986

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE

z dnia 26 marca 2001 r.

w sprawie budżetu gminy na 2001 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 ze zmianami) oraz art. 109, 116 ust. 1, 4, 5, art. 118, 124 i 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) oraz art. 88 i 88h ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 49 z 1994 r., poz. 196 ze zmianami) Rada Miejska w Oławie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy

w wysokości – 37.946.253 zł

w tym:

– dochody z podatków i opłat – 9.873.110 zł

– udziały w podatkach stanowią-

cych dochód budżetu państwa – 8.008.490 zł

– dochody z majątku gminy – 8.545.000 zł

– pozostałe dochody własne – 337.126 zł

w tym:

dochody z tyt. zezwoleń

na sprzedaż alkoholu – 250.000 zł

– dotacje celowe na zadania

zlecone – 1.755.907 zł

– dotacje na zadania bieżące

z fun. celowych – 8.043 zł

– subwencja podstawowa – 33.982 zł

– subwencja oświatowa – 7.950.221 zł

– subwencja rekompensująca – 1.434.374 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i w układzie działów klasyfikacji zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy

w wysokości – 37.137.038 zł

w tym:

1. wydatki bieżące – 31.356.970 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń – 13.993.338 zł

b) dotacje dla zakładów

budżetowych – 2.859.200 zł

c) dotacje dla instytucji

kultury – 1.054.500 zł

d) dot. dla podmiotów niezalicz.

do sektora finansów

publicznych – 305.697 zł

e) wydatki na realizację zadań

określonych w programie

profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych – 260.000 zł

f) wydatki na finansowanie

zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej – 1.755.907 zł

g) rezerwa ogólna – 371.370 zł

2. wydatki majątkowe – 5.780.068 zł

w tym:

– na finansowanie

inwestycji – 4.617.568 zł

– udział gminy w Związku

EKO-GOK – 1.162.500 zł

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych.

1. Zakładów budżetowych:

– przychody – 20.383.570 zł

w tym: dotacje – 2.859.200 zł

– wydatki – 19.969.405 zł

w tym: wynagrodzenie

osobowe – 7.739.501 zł

2. Środków specjalnych:

– przychody – 466.404 zł

– wydatki – 495.639 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3

Plan dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych na podstawie ustaw zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2001 roku zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 5

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych określone w § 1 ust. 2 lit. „d” uchwały dotyczą organizacji i stowarzyszeń wymienionych w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 7

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 2.185.000 zł. Prognozę długu i jego spłatę zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

§ 8

1. Spłata przypadających rat pożyczek i kredytu w roku 2001 nastąpi z dochodów własnych gminy w wysokości – 809.215 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości – 965.785 zł.

2. Pożyczki i kredyt zostaną spłacone do: WFOŚiGW we Wrocławiu, Banku Zachodniego i Banku Spółdzielczego w Oławie.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Gminy do:

1. Zaciągnięcia pożyczki lub kredytu krótkoterminowego w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w wysokości – 600.000 zł.

2. Samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań w imieniu gminy do wysokości – 500.000 zł.

3. Spłaty rat pożyczek w kwocie ogólnej – 1.775.000 zł.

– WFOŚiGW – 520.000 zł,

– Bank Zachodni – 850.000 zł,

– Bank Spółdzielczy – 405.000 zł.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

5. Przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w ramach działów.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2001 r., i wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ GRZESZCZAK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 marca 2001 r. (poz. 986)

BUDŻET GMINY na 2001 rok

dochody wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2000 r.	Plan budżetu na 2001 rok	Wzrost o %
1.	Dochody własne gminy	10.755.556	18.755.236	74,38
	w tym: dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami	2.492.757	8.545.000	242,79
2.	Udział gminy w dochodach budżetu państwa	7.563.912	8.008.490	5,87
3.	Subwencja ogólna	121.463	33.982	–
4.	Subwencja oświatowa	7.151.483	7.950.221	11,16
5.	Część rekompensująca subwencji ogólnej	1.300.446	1.434.374	10,29
6.	Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych	820.150	8.043	–
7.	Dotacje na zadania własne realizowane przez gminę	3.165.941	–	–
8.	Dotacje na zadania zlecane z zakresu administracji rządowej	2.083.952	1.755.907	–
9.	Dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień, umów	18.699	–	–
	OGÓŁEM DOCHODY	32.981.602	37.946.253	15,05

DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2001 rok

wg działów

Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2000 r.	Plan budżetu na 2001 r.	Wzrost o %
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.668.757	8.545.000	83,02
750	Administracja publiczna	469.873	472.714	0,60
751	Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa	68.270	4.619	–
752	Obrona narodowa	350	375	7,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.790	15.325	–
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	15.466.114	17.881.600	15,61
758	Różne rozliczenia	8.573.392	9.418.577	9,85
801	Oświata i wychowanie	287.122	–	–
853	Opieka społeczna	1.975.394	1.375.043	–
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	408.000	–	–
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.046.540	233.000	–
	OGÓŁEM DOCHODY	32.981.602	37.946.253	15,05

DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2001 rok

wg źródeł i działów

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2000 r.	Plan budżetu na 2001 r.	Wzrost o %
1	2	3	4	5	6	7
			I. DOCHODY WŁASNE
			Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami
700	70005	075	dochody z tytułu dzierżawy	277.052	250.000	–
		077	dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej	840.464	1.670.000	98,69
		077	dochody ze sprzedaży działek budowlanych	759.957	5.730.000	653,99
		049	opłaty adiacenckie za urządzenia techniczne	38.820	150.000	286,39
		076	wpływy z tyt. przekszt. prawa użytkowania w prawo własności	–	70.000	–
		047	opłaty za wieczyste użytkowanie działek	487.526	600.000	23,07
		047	opłaty z tytułu zarządu, użytkowania	32.128	30.000	–
	70095	049	dochody z tytułu opłaty cmentarnej	56.810	45.000	–
			Razem dział 700	2.492.757	8.545.000	242,79

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
750	75023	069	wpływy z różnych opłat	28.070	11.000	–
		097	wpływy z różnych dochodów	140	2.126	151,85
	75095	048	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	244.252	250.000	2,35
900	90095	069	wpływy z reklam	–	9.000	–
			Razem dział 750	272.462	272.126	–
754	75416	057	grzywny, mandaty i kary od ludności	17.490	15.000	–
			Razem dział 754	17.490	15.000	–
756	75615		dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek
			nieposiadających osobowości prawnej
		032	podatek rolny od osób prawnych	24.972	30.000	–
		033	podatek leśny od osób prawnych	455	500	9,89
		031	podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.735.405	5.800.000	55,27
		034	podatek od środków transportowych od osób prawnych	262.049	300.000	14,48
	75616	032	podatek rolny od gospodarstw indywidualnych	47.706	58.000	21,57
		035	podatek opłacony w formie karty podatkowej	414.667	400.000	–
		033	podatek leśny od gospodarstw indywidualnych	18	20	11,11
		031	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.472.432	1.700.000	15,45
		036	podatek od spadków i darowizn	103.088	80.000	–
		043	opłata lokalna – opłata targowa	75.478	54.590	–
		037	podatek od posiadania psów	29.531	30.000	1,58
		034	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	232.460	270.000	16,14
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	–	712.000	–
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	293.952	200.000	–
	75618	041	wpłaty z opłaty skarbowej	1.209.989	238.000	–
			Razem dział 756	7.902.202	9.873.110	24,94
853	85328	083	wpływy z usług opiekuńczych	70.645	50.000	–
			Razem dział 853	70.645	50.000	–
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	10.755.556	18.755.236	74,38
			II. UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOW. DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
756	75621	001	udział w podatku dochodowym – os. fizyczne – 27,6%	7.055.887	7.828.490	10,94
		002	udział w podatku dochodowym – os. prawne – 5%	508.025	180.000	–
			RAZEM UDZIAŁY	7.563.912	8.008.490	5,87
			III. RÓŻNE ROZLICZENIA
758	75801	292	część oświatowa subw. ogólnej dla jedn. samorządu teryt.	7.151.483	7.950.221	11,16
	75805	292	część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.300.446	1.434.374	10,29
	75802	292	część podstawowa subwencji ogólnej dla gminy	121.463	33.982	–
			Razem dział 758	8.573.392	9.418.577	9,85
			RAZEM DOCHODY	26.892.860	36.182.303	34,54
			IV. ŚRODKI FINAN. ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
853	85395	244	dot. z fund. celowych na pomoc pieniężną dla środ. kombatan.	12.150	8.043	–
854	85478	629	środki finansowe na modernizację przedszkola	408.000	–	–
900	90095	629	dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy –
			budowa oczyszczalni ścieków w Oławie – część biologiczna
			– WFOŚiGW – 400.000 zł/00 r.	400.000	–	–
			RAZEM ŚR. ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	820.150	8.043	–
			V. DOTACJE
			Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych z zakresu inwe-
			stycji i zadań bieżących
700	70078	203	dotacja na remont budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą
			techniczną przy ul. Młyńskiej	2.170.000	–	–
801	80101	203	dotacja na zakup podręczników uczniom szkół podstaw.	2.610	–	–
	80110	203	dotacja na wdrażanie Karty Nauczyciela	154.800	–	–
	80110	203	dotacja na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum	2.610	–	–
		203	dotacja na dofinansowanie wyposażenia gimnazjów	25.000	–	–
	80195	203	dotacja na stypendia socjalne i zasiłki losowe	11.377	–	–
	80195	203	dotacja na zadania bieżące sfinansowanie zakład. funduszu
			świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów	78.026	–	–
853	85315	203	dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy
			– dodatki mieszkaniowe	307.318	–	–

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
853	85395	203	dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			gminy – dożywianie dzieci	15.581	–	–
900	90078	633	dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – odbudowa
			i modernizacja oczyszczalni ścieków	271.883	–	–
	90095	633	dotacja na zad. inwestycyjne – sieć kanalizacyjna Os. Polna	100.000	–	–
	90095	633	dotacja na zadania inwestycyjne – Zwierzyniec D.	26.736	–	–
			RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	3.165.941	–	–
			Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej
750			Różna działalność
	75056	201	dotacja celowa na aktualizację wykazów rolnych i działek	411	–	–
			Razem dział 750	411	–	–
750			administracja państwowa i samorządowa
	75011	201	dotacje zad. zlec. z zakresu administracji rządowej	197.000	209.588	6,38
			Razem dział 750	197.000	209.588	6,38
751			Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa
	75107	201	dotacja na wybory na prezydenta RP	31.474	–	–
	75101	201	dotacja – aktualizacja stałego rejestru wyborców	4.380	4.619	5,45
	75108	201	dotacja – przeprowadzenie wyborów uzupełn. do Senatu	32.416	–	–
			Razem dział 751	68.270	4.619	5,45
752			Obrona narodowa
	75212	201	dotacja na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu obrony	350	375	7,14
			Razem dział 752	350	375	7,14
754			Obrona cywilna
	75414	201	dot. na zad. bieżące zlecone gm. z zakresu obrony cywilnej	300	325	8,33
			Razem dział 754	300	325	8,33
853			Opieka społeczna
	85314	201	dotacje na zasiłki stałe i okresowe	1.050.882	848.000	–
	85319	201	dotacje na utrzymanie MOPS	288.300	320.000	10,99
	85316	201	dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	171.300	149.000	–
	85395	201	dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne	46.568	–	–
		201	dotacja celowa na pomoc dla repatriantów	12.650	–	–
			Razem dział 853	1.569.700	1.317.000	–
900	90015	201	dotacja na finansowanie konserwacji urządzeń elektrycznych
			i oświetlenia na drogach publicznych	247.921	224.000	–
			Razem dział 900	247.921	224.000	–
			RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	2.083.952	1.755.907	–
			Dot. na zad. realizowane na podstawie porozumień lub umów
700	70095	202	dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego	6.000	–	–
			Razem dział 700	6.000	–	–
801	80110	231	dotacja na zadania bieżące związane z nauką młodzieży
			z gm. Oława w gimnazjum	12.699	–	–
			Razem dział 801	12.699	–	–
			RAZEM DOT. NA ZADANIA WG POROZUMIEŃ I UMÓW	18.699	–	–
			OGÓŁEM DOTACJE (bez środków pozabudżetowych)	5.268.592	1.755.907	–
			O G Ó Ł E M D O C H O D Y	32.981.602	37.946.253	15,05

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 marca 2001 r. (poz. 986)

BUDŻET GMINY na 2001 rok

wydatki wg działów

Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2000 r.	Plan budżetu na 2001 r.	Wzrost o %
010	Rolnictwo i leśnictwo	–	1.760	–
600	Transport i łączność	1.099.504	1.190.000	8,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.179.647	4.137.700	–
710	Działalność usługowa	85.534	290.600	239,7
750	Administracja publiczna	4.093.047	5.440.042	32,9
751	Urzędy naczelnych org. władzy kontr. i ochrony prawa oraz sądow.	68.269	4.619	–
752	Obrona narodowa	163	5.000	2.967
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361.828	426.600	17,9
757	Obsługa długu publicznego	–	605.940	–
758	Różne rozliczenia	–	371.370	–
801	Oświata i wychowanie	9.829.617	10.709.111	8,9
851	Ochrona zdrowia	237.628	420.938	77,1
853	Opieka społeczna	4.344.341	4.038.693	–
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.187.033	3.040.750	–
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.211.363	4.229.218	–
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.228.812	1.305.000	6,2
926	Kultura fizyczna i sport	863.891	919.697	6,5
	OGÓŁEM	34.790.677	37.137.038	6,8

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2001 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2000 rok	Plan budżetu na 2001 rok	Wzrost o %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO
	01095	Pozostała działalność	–	1.760	–
		Razem dz. 010	–	1.760	–
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60004	Utrzymanie komunikacji miejskiej – wydatki bieżące	247.740	280.000	13,0
	60016	Drogi publiczne gminne remonty i modernizacja	519.081	600.000	15,5
	60016	Zadania inwestycyjne – budowa dróg wraz z dokumentacją	332.683	310.000	–
		Razem dz. 600	1.099.504	1.190.000	8,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005	Remont ratusza	–	200.000	–
	70005	Remont budynków w zasobach majątku gminy	1.060.592	1.000.000	–
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące	212.323	371.200	74,8
	70095	Pozostała działalność – wydatki bieżące	159.049	230.000	44,6
	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej – wydatki bieżące	–	66.500	–
		Razem zadania bieżące	1.431.964	1.867.700	46,7
		zadanie inwestycyjne
	70005	Wykup gruntów	577.683	970.000	67,9
	70005	Odbudowa budynku przy ul. Młyńskiej (dot. z Banku Światowego)	2.170.000	1.300.000	–
		Razem dz. 700	4.179.647	4.137.700	–
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	71095	Pozostała działalność
		– utrzymanie cmentarzy, w tym zlecone – 6.000 zł / 2000 r.	84.334	88.500	4,9
		– składki ZUS i Fundusz Pracy od umowy-zlecenia	1.200	2.100	75,0

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
		zadanie inwestycyjne
	71095	Odwodnienie cmentarza	–	200.000	–
		Razem dz. 710	85.534	290.600	239,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75011	Urzędy Wojewódzkie
		zadanie zlecone – 197.000 zł / 2000 r.
		– 209.000 zł / 2001 r.
		wynagrodzenia osobowe	271.750	313.200	15,2
		składki ZUS i Fundusz Pracy	55.499	66.988	20,7
		razem rozdz. 75011	327.249	380.188	16,1
	75022	Rady gmin
		wydatki bieżące	175.650	206.000	17,3
		razem rozdz. 75022	175.650	206.000	17,3
	75023	Urząd Miejski
		wydatki bieżące	1.051.489	1.529.600	45,4
		wynagrodzenia osobowe	2.059.265	2.591.000	25,8
		składki ZUS i Fundusz Pracy	410.809	555.800	35,2
		zadanie inwestycyjne
		zakupy inwestycyjne	47.141	152.000	222,4
		razem rozdz. 75023	3.568.704	4.828.400	35,2
	75056	Spis powszechny i inne wydatki bieżące	411	–	–
		razem rozdz. 75056	411	–	–
	75095	Pozostała działalność
		wynagrodzenia agen. – prowizyjne	7.568	6.500	–
		wydatki bieżące	–	6.954	–
		dot. do podmiotów niezalicz. do sektora finansów publicznych	13.465	12.000	–
		razem rozdz. 75095	21.033	25.454	21,0
		Razem dz. 750	4.093.047	5.440.042	32,9
751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY
		PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	75101	Wydatki bieżące - zadania zlecone
		aktualiz. rejestru wyborców (4.380 zł / 2000 r., 4.619 zł / 2001 r.)	4.379	4.619	5,5
		razem rozdz. 75101	4.379	4.619	5,5
	75107	Wybory na prezydenta RP
		wydatki bieżące	31.474	–	–
		razem rozdz. 75107	31.474	–	–
	75108	Wybory uzupełniające do Senatu
		wydatki bieżące	32.416	–	–
		razem rozdz. 75108	32.416	–	–
		Razem dz. 751	68.269	4.619	–
752		OBRONA NARODOWA
	75212	Wydatki bieżące
		w tym zlecone – 350 zł / 2000 r., 375 zł / 2001 r.	163	5.000	2.967
		Razem dz. 752	163	5.000	2.967
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻ.
	75412	Ochotnicze straże pożarne
		wydatki bieżące	7.872	10.600	34,6
		razem rozdz. 75412	7.872	10.600	34,6
	75414	Obrona cywilna
		wydatki bieżące
		w tym zlecone 300 zł / 2000 r., 325 zł / 2001 r.	16.271	23.000	41,35
		razem rozdz. 75414	16.271	23.000	41,35
	75416	Straż Miejska
		wynagrodzenia osobowe	239.897	268.800	12,0
		składki ZUS i Fundusz Pracy	48.532	57.800	19,0
		wydatki bieżące	49.256	66.400	34,8
		razem rozdz. 75416	337.685	393.000	16,3
		Razem dz. 754	361.828	426.600	17,9

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	75702	Odsetki od pożyczek i kredytów krajowych	–	605.940	–
		Razem dz. 757	–	605.940	–
758		RÓŻNE ROZLICZENIA
	75818	Rezerwa ogólna	–	371.370	–
		Razem dz. 758	–	371.370	–
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101	Szkoły podstawowe
		wynagrodzenia osobowe	5.284.645	5.634.000	6,6
		składki ZUS i Fundusz Pracy	993.915	1.201.400	20,8
	80101	Wydatki bieżące, w tym: z budżetu państwa – 2.610 zł / 2000 r.	1.215.909	1.307.611	7,5
		remonty	237.374	229.000	–
		razem rozdz. 80101	7.731.843	8.372.011	8,3
	80104	Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych
		wynagrodzenia osobowe	207.538	230.700	11,1
		składki ZUS i Fundusz Pracy	39.517	49.500	25,2
		wydatki bieżące	136	200	47,0
		razem rozdz. 80104	247.191	280.400	13,4
	80110	Gimnazja
		wynagrodzenia osobowe	1.196.153	1.300.100	8,7
		składki ZUS i Fundusz Pracy	218.495	287.000	31,3
		wydatki bieżące, w tym z budżetu państwa – 27.610 zł / 2000 r.	357.909	469.600	38,7
		razem rozdz. 80110	1.772.557	2.056.700	16,0
	80195	Pozostała działalność
		fundusz socj. nauczycieli emeryt. i rencist. (dot. z budż. państwa)	78.026	–	–
		razem rozdz. 80195	78.026	–	–
		Razem dz. 801	9.829.617	10.709.111	8,9
		Finansowanie szkół
		wg subwencji oświatowej – 7.151.483 zł / 2000 r.
		– 7.950.221 zł / 2001 r.
		dotacja z budżetu państwa – 108.246 zł
		dotacja z gm. Oława – 12.699 zł / 2000 r.
		środki z budżetu gminy – 2.645.515 zł / 2000 r.
		– 2.758.890 zł / 2001 r.
851		OCHRONA ZDROWIA
	85111	Dofinansowanie Szpitala Rejonowego	–	115.188	–
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		składka ZUS i Fundusz Pracy od umów-zlecenia	6.205	9.300	49,8
		wydatki bieżące	218.423	250.700	14,7
		razem rozdz. 85154	224.628	375.188	67,0
	85195	Pozostała działalność
		wydatki bieżące	–	31.750	–
		dot. dla jednost. zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.000	14.000	7,6
		razem rozdz. 85195	13.000	45.750	251,9
		Razem dz. 851	237.628	420.938	77,1
853		OPIEKA SPOŁECZNA
	85302	Dzienny Dom Pobytu
		dotacja dla zakładu budżetowego	178.781	205.000	14,6
		razem rozdz. 85302	178.781	205.000	14,6
	85305	Żłobki
		dotacja dla zakładu budżetowego	362.500	384.200	5,9
		razem rozdz. 85305	362.500	384.200	5,9
	85314	MOPS - zasił. i pomoc w naturze oraz skład. ubezp. społ. i zdrow.
		zasiłki zadania zlecone	948.496	750.000	–
		składka ZUS	102.386	98.000	–
		zasiłki – zad. własne	420.700	442.000	5,0
		razem rozdz. 85314	1.471.582	1.290.000	–
		zad. zlecone 2000 r. – 1.040.882 zł
		2001 r. – 848.000 zł

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
853	85316	Dodatki mieszkaniowe	859.715	693.950	–
		w tym: dotacja z budżetu państwa 252.528 zł / 2000 r.
		razem rozdz. 85316	859.715	693.950	–
	85316	MOPS
		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – zadania zlecone	171.300	149.000	–
		razem rozdz. 85316	171.300	149.000	–
	85319	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
		wynagrodzenia osobowe	422.427	448.400	6,2
		składka ZUS i Fundusz Pracy	81.547	94.000	15,2
		wydatki bieżące	88.460	95.700	8,1
		razem rozdz. 85319	592.434	638.100	7,7
		w tym zad. zlecone – 2000 r. – 288.300 zł, 2001 r. – 320.000 zł
	85323	Zasiłki kombatanckie z funduszy celowych – zadania zlecone	12.150	8.043	–
		razem rozdz. 85323	12.150	8.043	–
	85328	Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze
		składka ZUS i Fundusz Pracy	1.078	1.400	29,8
		wydatki bieżące	593.922	634.600	6,8
		razem rozdz. 85328	595.000	636.000	6,9
	85395	Pozostała działalność
		wydatek bieżący – dożywianie dzieci
		w tym z budż. państwa 2000 r. – 15.581 zł	45.581	30.000	–
		zasiłki żołnierskie	–3.920	4.400	–
		składka na ubezpieczenie zdrowotne zad. zlecone	46.568	–	–
		pomoc repatriantom	12.650	–	–
		razem rozdz. 85395	100.879	34.400	–
		Razem dz. 853	4.344.341	4.038.693	–
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85401	Świetlice szkolne
		wynagrodzenie osobowe	608.209	631.400	3,8
		składka ZUS i Fundusz Pracy	109.108	135.500	24,2
		wydatki bieżące	1.784	1.600	–
		razem rozdz. 85401 finansowanie z budżetu gminy	719.101	768.500	6,8
	85404	Przedszkola			7,3
		dotacja dla zakładów budżetowych	1.742.707	1.870.000	–
		zadanie inwestycyjne Przedszkole nr 3 i 2	694.429	378.250	–
		razem rozdz. 85404	2.437.136	2.248.250	–
	85410	Stypendia i zasiłki dla uczniów – dotacja z budżetu państwa	11.377	–	–
		razem rozdz. 85410	11.377	–	–
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
		wynagrodzenia osobowe	5.622	6.200	10,2
		składka ZUS i Fundusz Pracy	263	1.350	413,3
		wydatki bieżące	13.534	16.450	21,5
		razem rozdz.85412	19.419	24.000	23,5
		Razem dz. 854	3.187.033	3.040.750	–
900		GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307.851	350.000	13,6
	90003	Oczyszczanie miasta	293.277	300.000	2,3
	90004	Utrzymanie zieleni	281.630	300.000	6,5
	90013	Wydatek bieżący – schroniska dla zwierząt	3.192	35.000	996
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wraz z konserwacją	625.114	740.000	18,3
		w tym z budżetu państwa 230.000 zł / 2000 r., 224.000 zł / 2001 r.
	90095	Pozostała działalność
		składki ZUS i Fundusz Pracy od umowy-zlecenia	1.351	2.900	114,6
		wydatki bieżące	21.481	31.500	46,6
		razem wydatki bieżące	1.533.896	1.759.400	14,7
		zadania inwestycyjne
	90001	Zbrojenie w infrastr. techniczną (gosp. ściekowa i ochrona wód)	2.005.584	777.218	–
	90001	Oczyszczalnia ścieków	1.171.883	50.100	–

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
	90015	Sygnalizacja świetlna	–	180.000	–
	90095	Pozostała działalność – komponent B-4	–	300.000	–
		razem zadania inwestycyjne	3.177.467	1.307.318	–
	90002	Wpłata na rzecz Związku EKO-GOK	500.000	1.162.500	–
		razem zadania inwestycyjne i EKO-GOK	3.677.467	2.469.818	–
		Razem dz. 900	5.211.363	4.229.218	–
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		wydatki bieżące	55.873	–	–
		dotacja dla instytucji kultury – Ośrodek Kultury	457.500	489.500	6,9
		razem rozdz. 92109	513.373	489.500	6,9
	92116	Biblioteka
		dotacja dla instytucji kultury	554.534	565.000	1,8
		razem rozdz. 92116	554.534	565.000	1,8
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – wydatek bieżący	39.000	30.000	–
		razem rozdz. 92120	39.000	30.000	–
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury
		wydatki bieżące	121.905	220.500	80,8
		razem rozdz. 92195	121.905	220.500	80,8
		Razem dz. 921	1.228.812	1.305.000	6,2
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	92601	Obiekty sportowe
		wydatki bieżące	177.517	200.000	12,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej
		dotacja dla zakładu budżetowego	370.000	400.000	8,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
		wydatki bieżące	36.347	40.000	10,0
		dot. dla jednost. niezaliczanych do sektora finansów publicznych	258.067	279.697	8,3
		wydatek inwestycyjny – dokumentacja basenu	21.960	–	–
		razem rozdz. 92605	316.374	319.697	1,0
		Razem dz. 926	863.891	919.697	6,5
		OGÓŁEM WYDATKI	34.790.677	37.137.038	6,8

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 marca 2001 r. (poz. 986)

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na 2001 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan funduszy obrotowych na koniec roku 2000	Przychody		Wydatki			Przewid. stan fund. obrot. na koniec 2001 roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym:
							wynagrodzenie osobowe	wpłata do budżetu
700	70004	MZRDiZ	22.139	1.700.000	–	1.710.000	620.200	–	12.139
700	70004	OZGKiM	112.934	14.592.200	–	14.159.434	4.714.592	–	545.700
853	85302	Dzien. Dom Pobytu	13.421	260.000	205.000	265.495	134.280	–	7.926
	85305	Żłobek	12.631	516.770	384.200	515.101	202.400	–	14.300
854	85404	Przedszkola	3.858	2.500.000	1.870.000	2.499.758	1.611.729	–	4.100
926	92604	OCKF	15.231	814.600	400.000	819.617	456.300	–	10.214
			180.214	20.383.570	2.859.200	19.969.405	7.739.501	–	594.379

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 marca 2001 r. (poz. 986)

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH na 2001 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan funduszy obrotowych na koniec roku 2000	Przychody		Wydatki			Przewid. stan fund. obrot. na koniec 2001 rok
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym:
							wynagrodzenie osobowe	wpłata do budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe	9.765	53.870	–	62.405	–	–	1.230
	80110	Gimnazja	97	53.854	–	53.231	–	–	720
854	85414	Świetlice	44.543	358.680	–	380.003	–	–	23.220
Razem środki specjalne			54.405	466.404	–	495.639	–	–	25.170

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 marca 2001 r. (poz. 986)

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

na 2001 rok

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2000 r.	Plan na 2001 r.
750	75011 75056	201 201	Administracja publiczna Dotacje, zad. zlec. z zakresu administracji rządowej Spis powszechny i inne	164.100 411	209.588 –
			Razem dział 750	164.511	209.588
751	75101 75107 75108	201 201 201	Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa Dotacja – aktualizacja stałego rejestru wyborców Dotacja – przeprowadzenie wyborów na prezydenta RP Dotacja na wybory uzupełniające do Senatu	3.285 15.551 32.668	4.619 – –
			Razem dział 751	51.504	4.619
752	75212	201	Obrona narodowa Dotacja na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu obrony	350	375
			Razem dział 752	350	375
754	75414	201	Obrona cywilna Dot. na zad. bieżące zlec. gm. z zakresu obrony cywilnej	300	325
			Razem dział 754	300	325
853	85314 85319 85316 85395	201 201 201 201	Opieka społeczna Dotacje na zasiłki stałe i okresowe Dotacje na utrzymanie MOPS Dotacje na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne Dotacje na opłacanie skł. na ubezp. zdrowotne	780.701 221.762 102.967 30.416	848.000 320.000 149.000 –
			Razem dział 853	1.135.846	1.317.000
900	90015	201	Gospodarka komunalna Dotacja na finansowanie konserwacji urządzeń elektr. i oświetlenia na drogach publicznych	212.012	224.000
			Razem dział 900	212.012	224.000
			OGÓŁEM DOCHODY – DOTACJE	1.564.523	1.755.907

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2000 r.	Plan na 2001 r.
1	2	3	4	5	6
750	75011	401 411 412	Administracja państwowa i samorządowa Osobowy fundusz płac Składka ZUS Składka na Fundusz Pracy	135.900 26.100 2.100	174.600 30.700 4.288
			razem rozdz. 75011	164.100	209.588
750	75056	430	Administracja publiczna Spis powszechny i inne	411	–
			razem rozdz. 75056	411	–
			Razem dział 750	164.511	209.588
751	75101	421 303	Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i sądownictwa Materiały i wyposażenie Usługi niematerialne	190 3.095	319 4.300
			razem rozdz. 75101	3.285	4.619
	75107	303 441 421 430	Wybory na prezydenta RP Diety komisji wyborczych Delegacje krajowe Materiały i wyposażenie Usługi materialne i niematerialne	– 39 2.988 12.524	– – – –
			razem rozdz. 75107	15.551	–
	75108	303 441 421 430	Wybory uzupełniające do Senatu Diety komisji wyborczych Delegacje krajowe Materiały i wyposażenie Usługi materialne i niematerialne	11.844 226 4.227 16.119	– – – –
			razem rozdz. 75108	32.668	–
			Razem dział 751	51.504	4.619
752	75212	430	Obrona narodowa Usługi materialne	350	375
			Razem dział 752	350	375
754	75414	421	Obrona cywilna Materiały i wyposażenie	300	325
			Razem dział 754	300	325
754	75414	421	Obrona cywilna Materiały i wyposażenie	300	325
			Razem dział 754	300	325
853	85314	311 411	Opieka społeczna Zasiłki stałe i okresowe Składka ZUS	697.446 83.255	750.000 98.000
			razem rozdz. 85314	780.701	848.000
	85316	311	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	102.967	149.000
			razem rozdz. 85316	102.967	149.000
	85319	401 404 302 441 421 426 430 430 443 411 412 444	Utrzymanie MOPS Osobowy fundusz płac Zakładowy fundusz nagród „13-ka” Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Delegacje służbowe – krajowe Materiały i wyposażenie Energia, woda, kanalizacja Usługi materialne Usługi niematerialne Różne opłaty i składki Składka ZUS Składka na Fundusz Pracy Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147.465 15.620 1.552 1.000 6.250 3.675 7.500 3.500 550 28.210 3.893 2.547	209.200 17.000 3.000 1.800 10.000 10.000 10.000 6.000 500 41.400 5.100 6.000
			razem rozdz. 85319	221.762	320.000
	85395	413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30.416	–
			Razem dział 853	1.135.846	1.317.000

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
900	90015	426 427	Gospodarka komunalna Oświetlenie miasta Konserwacja i eksploatacja oświetlenia w mieście	162.212 50.000	174.000 50.000
			Razem dział 900	212.012	224.000
			Ogółem wydatki zadań zleconych	1.564.523	1.755.907

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 marca 2001 r. (poz. 986)

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE na 2001 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpocz.	Planow. termin zakończ.	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2001 r.
1.	Biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z odbudową części mechanicznej	1995	2000	2.704.570	50.100
2.	Uciepłownienie miasta
	Opracowanie dokumentacji na III etap, rozpoczęcie IV etapu	1993	2000	190.293	–
3.	Kolektor deszczowy K-1	1998	2000	872.117	–
4.	Przeprowadzenie linii odsiarczania spalin	1997	2000	222.808	–
5.	Zbrojenie w sieci osiedla Zwierzyniec D.
	(kanalizacja sanitarna i deszczowa)	1997	2002	2.196.261	126.447
6.	Kanalizacja sanitarna – pl. Zamkowy, 11 Listopada,
	1 Maja, Kasprowicza	2001	2002	–	150.000
7.	Kanalizacja sanitarna w ulicy Broniewskiego	1999	2000	484.788	–
8.	Zbrojenie w sieć wodociągową budynku przy ul. Wiejskiej	1998	2001	119.446	–
9.	Zbrojenie w kanalizację ściekową – Lwowska – Warszawska	2001	2002	–	160.000
10.	Kanalizacja sanitarna, deszczowa os. Polna	1999	2002	659.347	213.263
11.	Sieć wodociągowa osiedle Nowy Otok	1999	2001	744.569	–
12.	Adaptacja obiektu po JAR wraz z infrastrukturą techniczną	1998	2001	4.516.880	1.300.000
13.	Uzbrojenie os. Okólna – Osadn. – Matejki – Malczewskiego –
	drogi	1993	2000	2.416.082	–
14.	Os. Nowy Górnik – wykonanie dróg	1993	2001	3.191.724	310.000
15.	Uzbroj. os. Lipowa–Baczyńskiego – drogi (97 ul. Asnyka)
	Szkolna, Grota-Roweckiego	1995	2000	524.258	–
16.	Wykonanie dokumentacji technicznej na infrastrukurę	1999	2001	69.292	127.508
17.	Zbrojenie teren. infrastruktura osiedle Odrzańska, Bażantowa	1998	2002	6.100	–
18.	Zbrojenie w sieci i drogi os. Żeromskiego	1999	2001	1.078.504	–
19.	Odwodnienie cmentarza – kanalizacja deszczowa	2001	2002	–	200.000
20.	Zakupy inwestycyjne	1995	2001	529.281	152.000
21.	Wykup gruntów	2000	2002	300.381	970.000
22.	Sygnalizacja świetlna 3 Maja, pl. Zamkowy,
	dw. autobusowy, B. Chrobrego	2000	2001	–	180.000
23.	Komponent B-4	2001	2003	–	300.000
25.	Przedszkola miejskie	2000	2001	688.488	378.250
	Razem			21.515.189	4.617.568

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 marca 2001 r. (poz. 986)

PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA na 2001 rok

Przychody				Wydatki
Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
900	90011	Stan funduszu na początku Planowane wpływy ze skła- dek z WFOŚiGW Różne dochody – wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	85.941 160.000 10.000	900	90011	Urządzenia i porządkowanie terenów zielonych Rekultywacja wysypiska Organizacja konkursu „Wiosna Ekologiczna” Dofinansowanie obozów i wycieczek ekologicznych Ochrona zwierząt Przełożenie odcinka rurocią- gu wody pitnej z M. Dworu do Świętej Katarzyny Edukacja ekologiczna, utrzymanie stawów w parku oraz ekspertyza	57.941 100.000 7.000 5.000 25.000 55.000 6.000
		Razem dochody	255.941			Razem wydatki	255.941

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 marca 2001 r. (poz. 986)

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych

do sektora finansów publicznych

w 2001 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			2000 r.	2001 r.
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	12.200	12.000
	75095	– Kombatanci RP
		– Żołnierze Armii Krajowej
		– Sybiracy
		– Emeryci i renciści
		– Więźniowie polityczni okresu stalinowskiego
		– Inwalidzi wojenni
		Razem dz. 750	12.200	12.000
851		Ochrona zdrowia	14.265	14.000
	85195	– Polski Czerwony Krzyż
		– Stowarzyszenie Diabetyków
		– Związek Niewidomych
		– Dzieci z porażeniem Mózgowym
		– PKPS
		Razem dz. 851	14.265	14.000

cd. tabeli

1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna i sport	252.667	279.697
	92695	– MKS „Oława”
		– MKS „Olavia”
		– Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
		– Stowarzyszenie „Athina”
		– Klub Sportowy „Sokół”
		– Klub Sportowy „Rzemieślnik”
		– Klub Sportowy „Bór-Zabrze”
		– Klub Sportowy „Erjot”
		– Klub Sportowy „Jafa”
		– Klub Sportowy „Rektus”
		– Klub Sportowy LOK
		Razem dz. 926	252.667	279.697
		Ogółem dotacje	279.132	305.697

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 marca 2001 r. (poz. 986)

Prognozowanie długu gminy miejskiej Oława i jego spłaty na lata 2001–2004

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zadłużenia na koniec roku z poszczególnych tytułów w roku poprzedzającym rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów w roku budżetowym	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody w kolejnych latach	% udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
1.	Pożyczki	3.960.000	2001 rok
	w tym: WFOŚiGW Bank Zachodni Bank Spółdzielczy – odsetki	1.460.000 1.700.000 800.000 605.940	520.000 850.000 405.000 605.940	2.185.000 – – –	37.946.253	12,03
	Razem:	4.565.940	2.380.940	2.185.000	37.946.253	12,03
2.	Pożyczki	2.185.000	2002 rok
	w tym: WFOŚiGW Bank Zachodni Bank Spółdzielczy – odsetki	940.000 850.000 395.000 241.550	420.000 850.000 395.000 241.550	520.000 –	35.360.000	6,86
	Razem	2.426.550	1.906.550	520.000	35.360.000	6,86
3.	Pożyczki	520.000	2003 rok
	w tym: WFOŚiGW – odsetki	520.000 34.400	420.000 34.400	100.000 –	36.100.000	1,53
	Razem	554.400	454.400	100.000	36.100.000	1,53
4.	Pożyczki	100.000	2004 rok
	w tym: WFOŚiGW	100.000	100.000	–	36.550.000	0,27
	Razem	100.000	100.000	–	36.550.000	0,27

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 marca 2001 r. (poz. 986)

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

w 2001 roku

Poz.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
957	Nadwyżka z lat ubiegłych – wolne środki z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych	965.785	–
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	–	1.775.000
Razem dział 00		965.785	1.775.000

Nadwyżka roku budżetowego 2001 w kwocie 809.215 zł przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.