950 UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNOWIE z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie budżetu gminy miejskiej w
Chojnowie na 2001 rok Na podstawie art. 18
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr
132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz.
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr
88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041), art. 109 i art. 124
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz.
778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) Rada
Miejska w Chojnowie uchwala: |
§
1
I. Dochody budżetu gminy
w wysokości 19.050.494
w tym:
1. Dochody z podatków i opłat 4.465.108
2. Udziały w podatkach stanowiących
dochód
budżetu państwa
2.488.373
3. Dochody z majątku gminy 1.349.600
4. Pozostałe dochody własne 501.442
5. Dotacje
celowe na zadania zlecone
gminie z
zakresu administracji rządowej,
w tym na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
20.000
6. Dotacje
celowe na zadania
własne
gminy
950.000
7. Subwencja
ogólna
7.070.387
w tym:
– część
podstawowa
subwencji 553.351
– część
oświatowa 5.931.591
– część
rekompensująca 585.445
8. Dotacja
celowa otrzymana na
realizację
zadań w drodze po-
rozumień
między jednostkami
samorządu
terytorialnego 748.243
9. Dotacja
otrzymana z funduszy
celowych
na realizację zadań
bieżących
jednostek sektora
finansów
publicznych 5.940
Szczegółowy
podział dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
II. Wydatki
budżetu gminy
w
wysokości 18.300.494
1. Wydatki
bieżące 17.831.494
między
innymi:
– wynagrodzenia
i pochodne
od
wynagrodzeń 9.953.115
– dotacje
dla zakładów
budżetowych 1.188.200
– dotacje
dla podmiotów
publicznych
niezalicza-
nych do
sektora finansów
publicznych
98.000
– dotacje
dla instytucji
kultury 693.000
– wydatki na
obsługę długu 166.000
– wydatki z
tytułu udzielonego
poręczenia 55.000
2. Wydatki na
finansowanie
inwestycji 469.000
Szczegółowy
podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w
kwocie 750.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki w wysokości 450.000 zł z
NFOŚiGW w Warszawie, zaciągniętą na sfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków
oraz na spłatę kredytu w wysokości 300.000 zł do Banku Zachodniego w Chojnowie,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
Dotacje z budżetu gminy dla
podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 98.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5
Przychody i wydatki zakładów
gospodarki budżetowej w następujących kwotach:
– przychody 7.105.765
– w
tym dotacje z budżetu gminy 1.188.200
– wydatki 7.470.553
– w
tym wpływy do budżetu –
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do
niniejszej uchwały.
§ 6
Plan finansowy dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w
wysokości 1.471.401 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7
Zadania inwestycyjne do realizacji w
roku 2001 w wysokości 469.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej
uchwały.
§ 8
Rezerwę ogólną na nieprzewidziane
wydatki w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy, tj. kwotę 12.389 zł.
§ 9
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000 zł, a wydatki na realizację
zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w kwocie 153.820 zł.
§ 10
Plan Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej:
– przychody
w kwocie 45.000 zł
– wydatki
w kwocie 103.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do
niniejszej uchwały.
§ 11
Prognozuje łączną kwotę długu gminy
na koniec roku budżetowego w wysokości 1.500.000 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 12
Upoważnia Zarząd Miasta Chojnowa do
dokonywania zmian w budżecie gminy po stronie wydatków polegających na
przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu
klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych na
wydatki bieżące.
§ 13
Upoważnia Zarząd Miasta Chojnowa do
zaciągania w roku budżetowym pożyczek i kredytów krótkoterminowych do
wysokości 500.000 zł oraz spłaty rat pożyczki do NFOŚiGW w Warszawie w
wysokości 450.000 zł i kredytu do Banku Zachodniego w Chojnowie w wysokości
300.000 zł.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się
Zarządowi Miasta Chojnowa.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2001 r., i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miejskim w Chojnowie i przez ogłoszenie w Gazecie Chojnowskiej.
PRZEWODNICZĄCA
RADY
MIEJSKIEJ
STANISŁAWA JANCZYN
Załącznik
nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 28 marca 2001 r. (poz.
950)
Plan dochodów na 2001 rok
Dział |
Rozdz. |
Treść |
Plan 2001 r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
czynsze dzierżawne |
81 744 |
|
|
wieczyste użytkowanie os. prawne |
15 112 |
|
|
wieczyste użytkowanie os. fizyczne |
60 000 |
|
|
użytkowanie |
7 294 |
|
|
dochody ze sprzedaży mieszkań |
200 000 |
|
|
dochody ze sprzedaży lokali
użytkowych |
180 000 |
|
|
przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego |
450 |
|
|
sprzedaż działek |
710 000 |
700 |
|
Razem gospodarka mieszkaniowa |
1 254 600 |
750 |
|
Administracja publiczna |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie – dotacje |
123 701 |
|
75020 |
Starostwo Powiatowe – dotacje |
3 831 |
|
75023 |
Urzędy gmin, w tym: dochody różne |
56 379 |
|
|
mandaty 5.000 |
|
|
|
prowizja za znaczki skarbowe
3.000 |
|
|
|
pozostałe dochody 48.379 |
|
|
75095 |
Pozostała działalność w tym: |
268 000 |
|
|
sprzedaż Gazetki Chojnowskiej 113.000 |
|
|
|
ogłoszenia w gazecie 20.000 |
|
|
|
pozwolenie na sprzedaż alkoholu 135.000 |
|
750 |
|
Razem administracja publiczna |
451 911 |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 000 |
751 |
|
Razem urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 000 |
752 |
|
Obrona narodowa |
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
752 |
|
Razem obrona narodowa |
375 |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
325 |
754 |
|
Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
325 |
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej |
|
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych – karta podatkowa |
210 300 |
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego: |
|
|
|
podatek rolny osoby prawne |
960 |
|
|
podatek od nieruchomości os. pr. |
2 900 000 |
|
|
podatek od śr. transportowych os.
pr. |
29 000 |
|
|
odsetki |
25.000 |
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego: |
|
|
|
podatek rolny |
9 400 |
|
|
podatek od nieruchomości os. fiz. |
832 448 |
cd.
tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
podatek od śr. transportowych os.
fiz. |
150 000 |
|
|
podatek od spadków i darowizn |
23 000 |
|
|
opłata targowa |
150 000 |
|
|
odsetki |
45 000 |
|
75618 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
160 000 |
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa |
2 488 373 |
|
|
w tym: od osób fizycznych –
2.408.373 |
|
|
|
od osób prawnych – 80.000 |
|
756 |
|
Razem dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej |
7 023 481 |
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
3 500 |
757 |
|
Razem obsługa długu publicznego |
3 500 |
758 |
|
Różne rozliczenia |
|
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego |
5 931 591 |
|
75802 |
Część podstawowa subwencji ogólnej
dla gmin |
553 351 |
|
75805 |
Część rekompensująca subwencji
ogólnej dla gmin |
585 445 |
758 |
|
Razem różne rozliczenia |
7 070 387 |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
|
|
80110 |
Gimnazja – porozumienie z gminą
wiejską |
123 555 |
|
80120 |
Licea ogólnokształcące |
620 857 |
801 |
|
Razem oświata i wychowanie |
744 412 |
853 |
|
Opieka społeczna |
|
|
85303 |
Ośrodki wsparcia |
150 000 |
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
622 000 |
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
950 000 |
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze |
53 000 |
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
402 000 |
|
85328 |
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne |
17 000 |
|
|
w tym: dotacja – 7.000 usługi opiekuńcze (odpłatność) – 10.000 |
|
|
85395 |
Pozostała działalność – dotacje z
funduszy celowych |
5 940 |
853 |
|
Razem opieka społeczna |
2 199 940 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
111 000 |
|
|
w tym: dotacja na zadanie
zlecone –
91.000 |
|
|
|
dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
95 000 |
|
|
Dochody z Domu Chemika |
75 000 |
|
|
wynajem sali 46.000 |
|
|
|
czynsze mieszkaniowe 4.000 |
|
|
|
czynsze za lokale 25.000 |
|
|
|
Opłaty cmentarne |
20 000 |
|
|
Dochody z tytułu refundacji
wynagr. dotyczących pr. publ. |
93 563 |
900 |
|
Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
299 563 |
|
|
RAZEM DOCHODY |
19 050 494 |
Załącznik
nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 28 marca 2001 r. (poz.
950)
Plan wydatków na 2001 rok
Dział |
Rozdz. |
Treść |
Plan 2001 r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
|
|
01008 |
Budowa i utrzymanie urządzeń
melioracji wodnych |
1 500 |
|
01022 |
Zwalczanie chorób zakaźnych
zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych
w tkankach zwierząt i produkcjach pochodzenia zwierzęcego |
1 000 |
|
01095 |
Pozostała działalność |
207 |
010 |
|
Razem rolnictwo i łowiectwo |
2 707 |
600 |
|
Transport i łączność |
|
|
60016 |
Drogi publiczne i gminne |
80 000 |
600 |
|
Razem transport i łączność |
80 000 |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami |
65 000 |
|
70005 |
Ekspertyzy i opinie |
19 000 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami – hipot. |
10 000 |
|
70005 |
Opłaty sądowe |
6 000 |
700 |
|
Razem gospodarka mieszkaniowa |
100 000 |
710 |
|
Działalność usługowa |
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania
przestrzennego |
180 000 |
710 |
|
Razem działalność usługowa |
180 000 |
750 |
|
Administracja publiczna |
|
|
75009 |
Urzędy skarbowe |
10 000 |
|
75020 |
Starostwa powiatowe |
3 831 |
|
|
w tym wynagrodzenia i
pochodne 3.831 |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie – zadania
zlecone |
123 701 |
|
|
w tym wynagrodzenia i
pochodne 120.701 |
|
|
75022 |
Rady gmin |
145 000 |
|
75022 |
Rady gmin – koszty reprezentacji |
5 000 |
|
75023 |
Urzędy gmin |
2 313 830 |
|
|
w tym wynagrodzenia i
pochodne 1.884.038 |
|
|
75023 |
Urzędy gmin – obsługa |
77 432 |
|
|
w tym wynagrodzenia i
pochodne 73.232 |
|
|
75023 |
Urzędy gmin – komputeryzacja |
130 700 |
|
75023 |
Urzędy gmin – koszty
reprezentacyjne |
10 000 |
|
75095 |
Pozostała działalność – Promocja
Miasta |
50 000 |
|
75095 |
Gazeta Chojnowska |
123 300 |
750 |
|
Razem administracji publiczna |
2 992 794 |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 000 |
751 |
|
Razem urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 000 |
752 |
|
Obrona narodowa |
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
752 |
|
Razem obrona narodowa |
375 |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
2 300 |
|
75416 |
Straż Miejska |
200 414 |
|
|
w tym wynagrodzenia i
pochodne 191.914 |
|
754 |
|
Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
202 714 |
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
|
|
75702 |
Obsługa kredytów i pożyczek –
odsetki od pożyczki z NFOŚiGW |
126 000 |
|
75702 |
Obsługa kredytów i pożyczek –
odsetki od kredytu z BZ |
40 000 |
757 |
|
Razem obsługa długu publicznego |
166 000 |
cd.
tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
758 |
|
Różne rozliczenia |
|
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
55 000 |
|
75818 |
Rezerwy ogólne i budżetowa |
12 389 |
757 |
|
Razem różne rozliczenia |
67 389 |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
4 014 939 |
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne 3.395.661 |
|
|
80104 |
klasy „0” |
313 600 |
|
80110 |
Gimnazja |
2 606 834 |
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne 2.278.734 |
|
|
80120 |
Licea ogólnokształcące |
620 857 |
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne 617.728 |
|
801 |
|
Razem oświata i wychowanie |
7 556 230 |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
|
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne – wydatki
inwestycyjne |
85 000 |
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
153 820 |
|
85195 |
Pozost. działal. – Społ. Stow.
Pomocy Dzieciom Specj. Troski |
5 000 |
851 |
|
Razem ochrona zdrowia |
243 820 |
853 |
|
Opieka społeczna |
|
|
85303 |
Ośrodki wsparcia |
150 000 |
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne 79.400 |
|
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
892 000 |
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
1 545 547 |
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze |
53 000 |
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
683 219 |
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne 691.567 |
|
|
85328 |
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze |
12 400 |
|
85395 |
Pozostała działalność |
120 000 |
|
85395 |
Pozostała działalność – pomoc dla
kombatantów |
5 940 |
853 |
|
Razem opieka społeczna |
3 462 106 |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
483 787 |
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne 434.792 |
|
|
85404 |
Przedszkola bez klas „0” –
Miejskie Przedszkole nr 1 |
446 541 |
|
85404 |
Przedszkola bez klas „0” –
Miejskie Przedszkole nr 3 |
428 059 |
|
85495 |
Pozostała działalność – „Ochronka”
|
10 000 |
854 |
|
Razem edukacyjna opieka społeczna |
1 368 387 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
90003 |
Oczyszczanie miasta |
110 000 |
|
90004 |
Utrzymanie zieleni |
100 600 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
310 000 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg –
inwestycja |
20 000 |
|
90095 |
Pozostała działalność |
56 280 |
|
90095 |
Dom Chemika |
73 000 |
|
90095 |
Prace publiczne i interwencyjne |
185 092 |
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne 181.517 |
|
|
90095 |
Pozostała działalność – wydatki na
inwestycje |
244 000 |
900 |
|
Razem gospodarka komunalna |
1 098 972 |
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby |
240 000 |
|
92116 |
Biblioteki |
276 000 |
|
92118 |
Muzea |
177 000 |
|
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków |
1 000 |
|
92195 |
Pozostała działalność – Choj.
Towarzystwo Muzyczne |
2 000 |
921 |
|
Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
696 000 |
cd.
tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
|
|
92695 |
Pozostała działalność dotacje |
|
|
|
Szkolny Związek Sportowy |
3 000 |
|
|
Uczniowski Klub Sportowy „Oriens” |
10 000 |
|
|
MKS „Relaks” |
6 000 |
|
|
Klub Sportowy „Chojnowianka” |
60 000 |
|
|
Uczniowski Klub Sportowy „Reflex” |
2 000 |
926 |
|
Razem kultura fizyczna i sport |
81 000 |
|
|
Ogółem: |
18 300 494 |
Załącznik
nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 28 marca 2001 r. (poz.
950)
Rozchody budżetu gminy w 2001 roku
– spłata rat kredytu z BZ SA 0/Chojnów § 992 – 300.000
– spłata rat pożyczki z Narodowego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej §
992 – 450.000
Załącznik
nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 28 marca 2001 r. (poz.
950)
Zestawienie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów
publicznych z budżetem gminy na rok 2001
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan |
Przeznaczenie |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność – Społ.
Stow. Pomocy Dzieciom Spec. Troski |
5 000 |
na rehabilitację |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
|
|
85495 |
Pozostała działalność – „Ochronka” |
10 000 |
pomoce dydaktyczne |
|
|
Pozostała działalność – Choj.
Towarzystwo Muzycz. |
2 000 |
utrzymanie lokalu |
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
|
|
|
92695 |
Pozostała działalność – dotacje |
|
|
|
|
Szkolny Związek Sportowy |
3 000 |
na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu |
|
|
Uczniowski Klub Sportowy „Oriens” |
10 000 |
na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu |
|
|
MKS „Relaks” |
6 000 |
na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu |
|
|
Klub Sportowy „Chojnowianka” |
60 000 |
na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu |
|
|
Uczniowski Klub Sportowy „Reflex” |
2 000 |
na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu |
|
|
Razem: |
98 000 |
|
Załącznik
nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 28 marca 2001 r. (poz.
950)
Przychody i wydatki zakładów budżetowych na rok
2001
Dz. |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Stan funduszu na początek roku |
Przychody |
Wydatki |
Stan śr. na koniec okresu |
|||
ogółem |
w tym dotacje z budżetu |
ogółem |
w tym wynagrodz. i pochodne |
wpływ do budżetu |
|||||
801 |
80104 |
Przedszkole Miejskie nr 4 |
2 954 |
326 480 |
313 600 |
327 084 |
289 515 |
– |
2 350 |
854 |
85404 |
Przedszkole Miejskie nr 1 |
4 032 |
542 991 |
446 541 |
542 761 |
428 972 |
– |
4 262 |
|
|
Przedszkole Miejskie nr 3 |
10 857 |
533 339 |
428 059 |
532 439 |
426 652 |
– |
11 757 |
900 |
90095 |
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej |
707 314 |
5 702 955 |
– |
6 068 269 |
2 636 144 |
– |
342 000 |
|
|
RAZEM |
725 157 |
7 105 765 |
1 188 200 |
7 470 553 |
3 781 283 |
|
360 369 |
Załącznik
nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 28 marca 2001 r. (poz.
950)
Plan finansowy zadań zleconych gminie miejskiej
Chojnów z zakresu
administracji rządowej na rok 2001 na podstawie
ustaw
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Dotacje
celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych |
Wydatki |
||||||
Ogółem |
§ 631 |
§ 201 |
Ogółem |
z tego |
Zasiłki § 3110 |
Pozostałe wydatki bieżące |
||||
wynagrodz. § 4010 § 4040 |
pochodne § 4110– 4120 |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
750 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
123 701 |
|
123 701 |
123 701 |
99 477 |
20 224 |
|
§ 4210 – 4 000 |
751 |
75101 |
Urzędy naczelnych org. władzy
państw., kontroli i ochrony prawa |
2 000 |
|
2 000 |
2 000 |
|
338 |
|
§ 3030 – 1 662 |
752 |
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
|
375 |
375 |
|
|
|
§ 4210 – 375 |
754 |
75414 |
Obrona cywilna |
325 |
|
325 |
325 |
|
|
|
§ 4210 – 325 |
853 |
85303 |
Ośrodki wsparcia |
|
|
|
|
|
|
|
§ 4210 – 32 000 § 4220 – 27 720 § 4260 – 8 130 § 4440 – 2 750 |
|
|
|
150 000 |
|
150 000 |
150 000 |
66 000 |
13 400 |
|
70 600 |
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
skład. na ubezp. społ. i zdrowotne |
622 000 |
|
622 000 |
622 000 |
|
|
622 000 |
|
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze |
53 000 |
|
53 000 |
53 000 |
|
|
53 000 |
|
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
|
|
|
|
|
|
|
§ 3020 – 2 000 § 4210 – 3 000 § 4260 – 2 000 § 4300 – 4 500 § 4410 – 1 000 § 4430 – 3 000 § 4440 – 9 500 |
|
|
|
402 000 |
|
402 000 |
402 000 |
315 000 |
62 000 |
|
25 000 |
|
85 328 |
Usługi opiekuńcze |
|
|
|
|
|
|
|
§ 3020 – 500 § 4210 – 3 500 § 4260 – 1 000 § 4300 – 2 000 |
|
|
|
7 000 |
|
7 000 |
7 000 |
|
|
|
7 000 |
cd.
tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
900 |
90015 |
Oświetlenie ulic |
111 000 |
20 000 |
91 000 |
111 000 |
|
|
|
§ 4260 – 63 000 § 4300 – 28 000 § 6050 – 20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 000 |
|
|
RAZEM |
1 471 401 |
20 000 |
1 451 401 |
1 471 401 |
480 477 |
95 962 |
675 000 |
219 962 |
Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Chojnowie
z dnia 28 marca 2001 r. (poz. 950)
Inwestycje
Lp. |
Nazwa i
lokalizacja inwestycji |
Termin rozpoczęcia |
Rozdział |
Planowana wartość kosztorysowa |
Źródła
finansowania |
Nakłady w roku budżetowym |
|
środki własne |
inne |
||||||
1. |
Zakup autoklawu – Przychodnia
Rejonowa w Chojnowie |
2001 |
85121 |
|
20 000 |
|
20 000 |
2. |
Dofinansowanie do zakupu dźwigu –
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie |
2001 |
85121 |
|
65 000 |
|
65 000 |
3. |
Remont Klubu Seniora MOPS – Chojnów |
2001 |
85395 |
120 000 |
120 000 |
|
120 000 |
4. |
Zakończenie remontu sali gimnastycznej
Miejski Zespół Szkół Chojnów |
2000 |
90095 |
|
117 000 |
|
117 000 |
5. |
Opracowanie projektu stacji uzdatniania
wody Jaroszówka |
2001 |
90095 |
80 000 |
80 000 |
|
80 000 |
6. |
Budowa przepompowni z os. Wys-piańskiego |
2001 |
90095 |
|
20 000 |
|
20 000 |
7. |
Wykonanie oświetlenia ulicznego
ul. Asnyka w Chojnowie |
2001 |
90015 |
20 000 |
|
20 000 |
20 000 |
8. |
Opracowanie dokumentacji na cmentarz w Chojnowie |
2001 |
90095 |
27 000 |
27 000 |
|
27 000 |
|
|
|
|
|
449 000 |
20 000 |
469 000 |
Załącznik
nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 28 marca 2001 r. (poz.
950)
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ NA ROK 2001
Lp. |
§ |
Treść |
Przychody |
Wydatki |
1. |
|
B.O. – Środki z 2000 r. |
58 000 |
|
2. |
0.69 |
Wpływy z tytułu wymiaru opłat za
gospodarcze korzystanie ze środowiska |
45 000 |
|
3. |
4300 |
Zorganizowanie obchodów dni
ekologii |
|
1 000 |
4. |
4300 |
Leczenie i konserwacja drzew |
|
5 000 |
5. |
4300 |
Wycinka uschniętych i
zagrażających drzew |
|
3 000 |
6. |
4300 |
Nasadzanie drzew i krzewów |
|
5 000 |
7. |
4300 |
Inwentaryzacja zieleni trwałej i
opracowanie planu nasadzeń |
|
10 000 |
8. |
4300 |
Uregulowanie gospodarki ściekowej |
|
79 000 |
|
|
Razem |
103 000 |
103 000 |
Załącznik
nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 28 marca 2001 r. (poz.
950)
PROGNOZA DŁUGU GMINY I JEGO SPŁATY
Lp. |
Rodzaj zobowiązania wg art. 10
ust. 1 ustawy o finansach publicznych |
Kwota zadłużenia na początek roku 2001 i w latach następnych |
Prognozowane kwoty spłat z poszczegól- nych tytułów i ogółem w roku 2001 i w latach następnych |
Stan zobowiązań z poszczegól- nych tytułów na koniec roku 2001 i kolejnych
lat |
Prognozowane
dochody wg wskaźnika
inflacji w kolejnych
latach |
Procentowy udział zobowiązań
ogółem w dochodach jednostki |
|
wskaźnik inflacji |
planowane
dochody |
||||||
|
|
|
|
ROK 2001 |
|
|
|
1. |
Kredyt z Banku Zachodniego
O/Chojnów |
300 000 |
300 000 |
|
|
|
|
2. |
Pożyczka z NFOŚiGW na zadanie
inwesty-cyjne |
1 950 000 |
450 000 |
1 500 000 |
|
19 050 494 |
7,87 |
|
RAZEM ROK
2000 |
2 250 000 |
750 000 |
1 500 000 |
|
19 050 494 |
7,87 |
|
|
|
|
ROK 2002 |
|
|
|
1. |
Pożyczka z NFOŚiGW na zadanie
inwesty-cyjne |
1 500 000 |
550 000 |
950 000 |
6,00% |
20 193 524 |
4,70 |
|
RAZEM ROK
2001 |
1 500 000 |
550 000 |
950 000 |
|
20 193 524 |
4,70 |
|
|
|
|
ROK 2003 |
|
|
|
1. |
Pożyczka z NFOŚiGW na zadanie
inwesty-cyjne |
950 000 |
600 000 |
350 000 |
5,00% |
21 203 200 |
1,65 |
|
RAZEM ROK
2002 |
950 000 |
600 000 |
350 000 |
|
21 203 200 |
1,65 |
|
|
|
|
ROK 2004 |
|
|
|
1. |
Pożyczka z NFOŚiGW na zadanie
inwesty-cyjne |
350 000 |
350 000 |
|
4,00% |
22 051 328 |
|
|
RAZEM ROK
2003 |
350 000 |
350 000 |
|
|
22 051 328 |
|