|
891 UCHWAŁA RADY GMINY W WIŃSKU z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie budżetu gminy na 2001 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 litera c, d, pkt 10 oraz art. 51 |
§ 1
Dochody budżetu gminy
w wysokości 10.696.372,00 zł
1. Dochody z podatków i opłat 2.362,855,00 zł
2. Udziały w podatkach stanowiące
dochód budżetu państwa 1.112.706,00 zł
3. Dochody z majątku gminy 235.860,00 zł
4. Pozostałe dochody własne 65.000,00 zł
5. Dotacje celowe na zadania zlecone 973.463,00 zł
6. Dotacje celowe na zdania własne 222.886,00 zł
7. Subwencja ogólna dla gmin 5.627.602,00 zł
w tym:
– Część subwencji podstawowej
i wyrównawczej 1.145.835,00 zł
– Część subwencji na zadania
oświatowe 4.004.385,00 zł
– Część subwencji rekompensu-
jącej podatek od środków
transportowych 311.701,00 zł
– Część subwencji rekompensu-
jącej stosowanie ulg i zwolnień
ustawowych 165.681,00 zł
8. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu 96.000,00 zł
Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wydatki budżetu gminy
w wysokości 12.092.972,00 zł
z tego:
1. Wydatki bieżące 10.160.724,00 zł
w tym:
wynagrodzenia 4.025.483,00 zł
pochodne od wynagrodzeń 850.104,00 zł
dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych 263.394,00 zł
2. Wydatki majątkowe 1.932.248,00 zł
w tym:
wydatki na finansowanie inwe-
stycji 1.932.248,00 zł
3. Dotacje udzielane z budżetu gminy 735.498,00 zł
w tym:
Zakład GKiM 263.394,00 zł
Instytucje kultury 299.254,00 zł
Kultura fizyczna i sport 47.760,00 zł
OSP 82.590,00 zł
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30.000,00 zł
Szkolne Zespoły Sportowe 11.000,00 zł
Komenda Powiatowa Policji 1.500,00 zł
Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1.396.600,00 zł. Na wydatki nieznajdujące pokrycia
w dochodach budżetu gminy zostaną zaciągnięte kredyty na łączną kwotę 1.710.000,00 zł.
§ 4
Szczegółowy podział rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego, o którym mowa w § 3, zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5
Prognozę spłaty długu publicznego na rok 2001 i lata następne przestawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 6
Przychody i wydatki jednostek sektora finansów publicznych w kwotach:
1) przychody 1.040.548,00 zł
w tym: dotacje z budżetu gminy 263.394,00 zł
2) wydatki 1.040.548,00 zł
w tym: wpłaty do budżetu 777.154,00 zł
Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 i 2 na jednostki gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji oraz ich rodzaje zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7
1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje związane z realizacją tych zadań w wysokości 973.463,00 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2001 roku określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9
Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:
1) przychody – 30.514,00 zł
2) rozchody – 30.514,00 zł
Szczegółowy podział przychodów i rozchodów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 10
Rezerwy budżetowe ogółem 47.474,00 zł
w tym:
1) rezerwa ogólna 47.474,00 zł
§ 11
1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 100.000,00 zł zaciąganych przez Zarząd Gminy Wińsko na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.
2. Określa się wysokość zobowiązań, które może samodzielnie zaciągać Zarząd Gminy, do sumy 2.000.000,00 złotych.
§ 12
1. Upoważnia się Zarząd Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2. Upoważnia się Zarząd Gminy do zaciągania długu i spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w granicach określonych w § 11.
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2001 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
|
PRZEWODNICZĄCY |
|
RADY GMINY |
|
IZYDOR MYŚLICKI |
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Wińsku z dnia 29 marca 2001 r. (poz. 891)
DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2001 WEDŁUG ŹRÓDEŁ
|
w zł |
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Dział |
§ |
Wykonanie za I półrocze 2000 r. |
Wykonanie za 2000 r. |
Plan na 2001 rok |
% 7 : 6 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1.
2. 3.
|
Dochody z podatków i opłat: 1) podatek rolny 2) podatek leśny 3) podatek od nieruchomości 4) podatek od środków trans- portowych 5) wpływy za usługi 6) podatek od działal. gospod. opł. w for. karty podatko- wej 7) podatek od spadków i da- rowizn 8) podatek od posiadania psów 9) opłata targowa 10) opłata skarbowa Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udziały w podatkach stanowiących dochód budż. państwa 1) 27,6% wpływów podatku dochodowego osób fizycz- nych |
756 756 756 756 010,700,853 756
756 756 756 756 750
756
|
032 033 031 034 083 035
036 037 043 041 048
001
|
760.116,00 300.239,00 39.617,00 322.927,00 24.337,00 9.976,00 4.388,00
2.394,00 741,00 5.053,00 50.444,00 85.759,00 428.251,00 428.365,00
|
1.555.701,00 633.539,00 78.911,00 640.007,00 53.204,00 17.800,00 11.495,00
2.852,00 852,00 12.375,00 103.814,00 133.488,00 1.088.021,00 1.072.187,00
|
2,362.855,00 932.667,00 92.624,00 1.123.674,00 49.040,00 12.150,00 11.000,00
4.000,00 1.500,00 10.200,00 126.000,00 96.000,00 1.112.706,00 1.099.706,00
|
151,88 147,21 117,38 175,57 92,17 68,26 95,69
140,25 176,05 82,42 121,37 71,92 102,27 102,57
|
|
cd. tabeli |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
4. 5. 6.
7.
8. |
2) 5% wpływów podatku do- chodowego osób prawnych Dochody z majątku gminy Pozostałe dochody Subwencje, w tym: Część oświatowa subwencji Część podstawowa subwencji Część rekomp. subw. z tytułu część. likw. podatku od środków transp. i stos. ulg i zwolnień ustawowych Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Dotacje z budżetu państwa na zadania własne Dotacje z funduszy celowych |
756 700
758 758 758
900,853, 750,751, 752,754, 600,801, 853 900 |
002 047,075,084
292 292 292
201
203 244,270 |
– 114,00 125.359,00 16.182,00 2.846.069,00 2.217.976,00 384.996,00 243.097,00
567.981,00
525.669,00 315.080,00 |
15.834,00 258.596,00 67.329,00 4.831.074,00 3.604.211,00 769.994,00 456.919,00
1.309.890,00
1.359.806,00 547.583,00 |
13.000,00 235.860,00 65.000,00 5.627.602,00 4.004.385,00 1.145.835,00 477.382,00
973.463,00
34.947,00 187.939,00 |
82,10 91,21 96,54 116,48 111,10 148,81 104,47
74,03
2,57 34,32 |
|
|
R a z e m: |
|
|
5.670.466,00 |
11.172.262,00 |
10.696.372,00 |
95,74 |
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Wińsku z dnia 29 marca 2001 r. (poz. 891)
Budżet gminy Wińsko na 2001 r. w układzie działów i rozdziałów
|
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Dochody |
Wydatki |
||||
|
Ogółem |
z tego: |
|||||||
|
Bieżące |
w tym: |
inwesty- cyjne |
||||||
|
wynagrodz. |
pochodne |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
010 |
|
ROLNICTWO |
164.039,00 |
16.900,00 |
16.900,00 |
– |
– |
– |
|
|
01022 |
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt |
850,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
– |
– |
– |
|
|
01027 |
Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa |
163.189,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
– |
15.000,00 |
15.000,00 |
– |
– |
– |
|
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
– |
318.014,00 |
318.014,00 |
– |
– |
– |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
– |
318.014,00 |
318.014,00 |
– |
– |
– |
|
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
140.860,00 |
525.194,00 |
525.194,00 |
– |
– |
– |
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk. i komunalnej |
– |
263.394,00 |
263.394,00 |
– |
– |
– |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
140.860,00 |
201.800,00 |
201.800,00 |
– |
– |
– |
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
– |
60.000,00 |
60.000,00 |
– |
– |
– |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
149.633,00 |
1.938.273,00 |
1.938.273,00 |
860.336,00 |
172.842,00 |
– |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
51.003,00 |
113.868,00 |
113.868,00 |
90.852,00 |
17.860,00 |
– |
|
|
75020 |
Starostwo powiatowe |
– |
300.000,00 |
300.000,00 |
– |
– |
– |
|
|
75022 |
Rada gminy |
– |
158.670,00 |
158.670,00 |
– |
– |
– |
|
|
75023 |
Urząd gminy |
– |
1.294.685,00 |
1.294.685,00 |
767.654,00 |
154.610,00 |
– |
|
|
75056 |
Spis powszechny i inne |
2.630,00 |
2.630,00 |
2.630,00 |
1.830,00 |
372,00 |
– |
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
96.000,00 |
68.420,00 |
68.420,00 |
– |
– |
– |
|
751 |
|
URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
14.130,00 |
14.130,00 |
14.130,00 |
882,00 |
189,00 |
– |
|
|
75101 |
Urzędy naczel. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa |
1.266,00 |
1.266,00 |
1.266,00 |
882,00 |
189,00 |
– |
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
12.864,00 |
12.864,00 |
12.864,00 |
– |
– |
– |
|
752 |
|
OBRONA NARODOWA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
– |
– |
– |
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
– |
– |
– |
|
cd. tabeli |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRO-NA PRZECIWPOŻAROWA |
325,00 |
84.415,00 |
84.415,00 |
– |
– |
– |
|
|
75405 |
Komendy powiatowe Policji |
– |
1.500,00 |
1.500,00 |
– |
– |
– |
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
– |
82.590,00 |
82.590,00 |
– |
– |
– |
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
– |
– |
– |
|
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZ. I INNYCH NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ |
3.468.411,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
75601 |
Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych |
11.000,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
75615 |
Wpływy z tyt. podatku roln., leśnego, podatku od czynności cywilnoprawn. oraz podatków i opł. lokal. os. prawnych |
1.072.001,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
75616 |
Wpływy z tyt. podatku roln., leśnego, podatku od czynn. cywilnoprawn. oraz podatków i opł. lokaln. osób fizycznych |
1.141.704,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
75618 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
126.000,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
75619 |
Wpływy z różnych rozliczeń |
5.000,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
75621 |
Udziały gmin w podatk. stanow. dochód budż. państwa |
1.112.706,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
|
757 |
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
– |
131.600,00 |
131.600,00 |
– |
– |
– |
|
|
75702 |
Obsługa kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego |
– |
131.600,00 |
131.600,00 |
– |
– |
– |
|
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
5.687.602,00 |
42.474,00 |
42.474,00 |
– |
– |
– |
|
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej |
4.004.385,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
75802 |
Część podstawowa subwencji ogólnej |
1.145.835,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
75805 |
Część rekompensująca subwencji ogólnej |
477.382,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
60.000,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
– |
42.474,00 |
42.474,00 |
– |
– |
– |
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
– |
5.667.621,00 |
4.567.621,00 |
2.742.009,00 |
574.892,00 |
1.100.000,00 |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
– |
3.748.280,00 |
2.848.280,00 |
1.951.478,00 |
410.150,00 |
900.000,00 |
|
|
80104 |
Oddziały klas “0” w przedszkolach i szko-łach |
– |
194.002,00 |
194.002,00 |
140.014,00 |
29.316,00 |
– |
|
|
80110 |
Gimnazjum |
– |
1.164.059,00 |
964.059,00 |
552.963,00 |
115.593,00 |
200.000,00 |
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
– |
525.841,00 |
525.841,00 |
68.103,00 |
13.845,00 |
– |
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
– |
35.439,00 |
35.439,00 |
29.451,00 |
5.988,00 |
– |
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
– |
126.000,00 |
126.000,00 |
– |
– |
– |
|
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
– |
30.000,00 |
30.000,00 |
– |
– |
– |
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
– |
96.000,00 |
96.000,00 |
– |
– |
– |
|
853 |
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
858.997,00 |
1.445.167,00 |
1.440.879,00 |
225.268,00 |
61.493,00 |
4.288,00 |
|
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. zdr. |
533.000,00 |
860.000,00 |
860.000,00 |
– |
– |
– |
|
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
34.947,00 |
88.047,00 |
88.047,00 |
– |
– |
– |
|
|
85316 |
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
– |
– |
– |
|
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
215.000,00 |
336.040,00 |
331.752,00 |
225.268,00 |
46.063,00 |
4.288,00 |
|
|
85328 |
Usługi opiekuńcze |
6.300,00 |
91.330,00 |
91.330,00 |
– |
15.430,00 |
– |
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
24.750,00 |
24.750,00 |
24.750,00 |
|
|
|
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
|
351.041,00 |
351.041,00 |
196.988,00 |
40.688,00 |
– |
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
– |
259.842,00 |
259.842,00 |
196.988,00 |
40.688,00 |
– |
|
|
85404 |
Przedszkola |
|
91.199,00 |
91.199,00 |
– |
– |
|
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
112.000,00 |
1.084.754,00 |
256.794,00 |
– |
– |
827.960,00 |
|
|
90093 |
Oczyszczanie miast i wsi |
– |
125.800,00 |
25.800,00 |
– |
– |
100.000,00 |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic i dróg |
112.000,00 |
260.994,00 |
230.994,00 |
– |
– |
30.000,00 |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
– |
697.960,00 |
– |
– |
– |
697.960,00 |
|
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
– |
299.254,00 |
299.254,00 |
– |
– |
– |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
299.254,00 |
299.254,00 |
– |
– |
– |
|
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
– |
47.760,00 |
47.760,00 |
– |
– |
– |
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu |
– |
47.760,00 |
47.760,00 |
– |
– |
– |
|
I |
RAZEM |
10.696.372,00 |
12.092.972,00 |
10.160.724,00 |
4.025.483,00 |
850.104,00 |
1.932.248,00 |
|
|
II |
WYNIK BUDŻETU: Deficyt (–) Nadwyżka (+) |
– – |
1.396.600,00 – |
– – |
– – |
– – |
– – |
|
|
|
OGÓŁEM |
10.696.372,00 |
10.696.372,00 |
10.160.724,00 |
4.025.483,00 |
850.104,00 |
1.932.248,00 |
|
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy w Wińsku z dnia 29 marca 2001 r. (poz. 891)
Wydatki budżetu gminy Wińsko na 2001 r. wg działów klasyfikacji budżetowej
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Dział |
Plan po zmianach w 2000 r. |
Plan na 2001 r. |
Z tego: |
% 5 : 4 |
|
|
Zadania własne |
Zadania zlecone |
||||||
|
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. |
Rolinictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport |
010 600 700 750
751 752 754 757 758 801 851 853 854 900 921 926 |
21.824,00 531.671,00 475.117,00 1.463.978,00
32.543,00 350,00 66.250,00 49.000,00 51.463,00 4.682.102,00 153.835,00 1.870.348,00 347.427,00 2.094.000,00 378.924,00 – |
16.900,00 318.014,00 525.194,00 1.938.273,00
14.130,00 375,00 84.415,00 131.600,00 42.474,00 5.667.621,00 126.000,00 1.445.167,00 351.041,00 1.084.754,00 299.254,00 47.760,00 |
16.900,00 318.014,00 525.194,00 1.884.640,00
– – 84.090,00 131.600,00 42.474,00 5.667.621,00 126.000,00 652.167,00 351.041,00 972.754,00 299.254,00 47.760,00 |
– – – 53.633,00
14.130,00 375,00 325,00 – – – – 793.000,00 – 112.000,00 – – |
77,44 59,81 110,54 132,40
43,42 107,14 127,42 268,57 82,53 121,05 81,91 77,27 101,04 51,80 78,97 – |
|
R a z e m: |
|
12.218.832,00 |
12.092.972,00 |
11.119.509,00 |
973.463,00 |
98,97 |
|
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy w Wińsku z dnia 29 marca 2001 r. (poz. 891)
Plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego gminy Wińsko na 2001 rok
|
w zł |
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Stan środków na 01.01.2001 r. |
Przychody |
Rozchody |
Stan środków na 31.12.2001 r. |
|||
|
Ogółem |
w tym dotacje |
Ogółem |
w tym: |
|||||||
|
wynagrodz. osobowe |
wpłaty do budżetu |
|||||||||
|
700 |
70004 |
251 |
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
13.000,00 |
1.040.548,00 |
263.394,00 |
1.040.548,00 |
429.732,00 |
777.154,00 |
13.000,00 |
|
R a z e m: |
13.000,00 |
1.040.548,00 |
263.394,00 |
1.040.548,00 |
429.732,00 |
777.154,00 |
13.000,00 |
|||
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy w Wińsku z dnia 29 marca 2001 r. (poz. 891)
Plan finansowy zadań zleconych gminie Wińsko z zakresu administracji rządowej na 2001 r.
na podstawie ustaw
|
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Dotacja celowa z budżetu państwa na finans. zadań zleconych |
Wydatki |
|||||||
|
Ogółem |
z tego: |
Ogółem |
z tego: |
||||||||
|
Wynagrodz. § 4010–4040 |
Pochodne § 4110–4120 |
Zasiłki § 3110 |
Pozostałe wydatki bieżące |
Wydatki inwestycyjne |
|||||||
|
§ 201 |
§ 631 |
||||||||||
|
750 |
75011 75056 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd wojewódzki Spis powszechny i inne |
53.633,00 51.003,00 2.630,00 |
53.633,00 51.003,00 2.630,00 |
– – – |
53.633,00 51.003,00 2.630,00 |
39.870,00 38.040,00 1.830,00 |
8.105,00 7.733,00 372,00 |
– – – |
5.658,00 5.230,00 428,00 |
– – – |
|
751 |
75101
75102 |
URZĘDY NACZEL-NYCH ORGANÓW WŁADZY Urzędy naczel. org. władzy, kontroli i ochr. państwa Wybory do Sejmu i Senatu |
14.130,00
1.266,00 12.864,00 |
14.130,00
1.266,00 12.864,00 |
–
– |
14.130,00
1.266,00 12.864,00 |
2.331,00
882,00 1.449,00 |
504,00
189,00 315,00 |
–
– – |
11.295,00
195,00 11.100,00 |
–
– |
|
752 |
75212 |
OBRONA NARODO-WA Pozostałe wydatki obronne |
375,00 375,00 |
375,00 375,00 |
– – |
375,00 375,00 |
– – |
– – |
– – |
375,00 375,00 |
– – |
|
754 |
75414 |
BEZPIECZ. PUBLICZ-NE Obrona cywilna |
325,00 325,00 |
325,00 325,00 |
– – |
325,00 325,00 |
– – |
– – |
– – |
325,00 325,00 |
– – |
|
853 |
85314 85316 85319 |
OPIEKA SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze Zasiłki rodzinne i pielęgn. Ośrodki pomocy spo-łecznej |
793.000,00 533.000,00 45.000,00 215.000,00 |
793.000,00 533.000,00 45.000,00 215.000,00 |
– – – – |
793.000,00 533.000,00 45.000,00 215.000,00 |
139.657,00 – – 139.657,00 |
28.392,00 – – 28.392,00 |
578.000,00 533.000,00 45.000,00 – |
46.951,00 – – 46.951,00 |
– – – – |
|
900 |
90015 |
GOSPOD. KOMU-NALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic i dróg |
112.000,00 112.000,00 |
87.000,00 87.000,00 |
25.000,00 25.000,00 |
112.000,00 112.000,00 |
– – |
– – |
– – |
87.000,00 87.000,00 |
25.000,00 25.000,00 |
|
|
|
R A Z E M: |
973.463,00 |
948.463,00 |
25.000,00 |
973.463,00 |
181.858,00 |
37.001,00 |
578.000,00 |
151.604,00 |
25.000,00 |
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy w Wińsku z dnia 29 marca 2001 r. (poz. 891)
Przychody i rozchody budżetu gminy Wińsko w roku 2001
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
|
w zł |
|
Lp. |
§ |
Wyszczególnienie |
Przychody |
Rozchody |
|
1. |
|
Nadwyżka |
– |
– |
|
2. |
|
Rozchody: |
– |
313.400,00 |
|
991 |
– pożyczki udzielone |
– |
– |
|
|
992 |
– spłata kredytów bankowych |
– |
313.400,00 |
|
|
992 |
– spłata pożyczek |
– |
– |
|
|
994 |
– lokaty |
– |
– |
|
|
3. |
|
Przychody i rozchody związane z kredytami i pożyczkami |
1.710.000,00 |
– |
|
952 |
– planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty i pożyczki |
1.710.000,00 |
– |
|
|
|
|
O g ó ł e m : |
1.710.000,00 |
313.400,00 |
Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy w Wińsku z dnia 29 marca 2001 r. (poz. 891)
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Wińsko w 2001 r.
|
w zł |
|
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Nakłady planowane w 2001 r. |
z tego: |
||||
|
Dotacje z budżetu gminy |
Dotacje z fund. celowych |
Kredyty |
Dotacje z budżetu państwa |
Inne |
||||
|
Budowa wodociągu Stryjno – Rudawa |
900 |
90095 |
137.960,00 |
47.960,00 |
– |
90.000,00 |
– |
– |
|
Budowa kanalizacji – Wińsko |
900 |
90095 |
213.000,00 |
73,000,00 |
– |
140.000,00 |
– |
– |
|
Budowa SUW Wińsko |
900 |
90095 |
280.000,00 |
– |
– |
280.000,00 |
– |
– |
|
Modernizacja kotłowni i zespołu budynków szkolnych Szkoły Podstawowejw Wińsku, ul. No-wa 2 |
801 |
80101 |
900.000,00 |
100.000,00 |
– |
800.000,00 |
– |
– |
|
Modernizacja – Gimnazjum Wińsko, ul. Nowa 2 |
801 |
80110 |
200.000,00 |
– |
– |
200.000,00 |
– |
– |
|
Zakup środka trwałego |
853 |
85319 |
4.288,00 |
4.288,00 |
– |
– |
– |
– |
|
Budowa punktów świetlnych |
900 |
90015 |
30.000,00 |
5.000,00 |
– |
– |
25.000,00 |
– |
|
Zakup wozu asenizacyjnego |
900 |
90003 |
100.000,00 |
100.000,00 |
– |
– |
– |
|
|
Oczyszczalnia ścieków |
900 |
90095 |
67.000,00 |
67.000,00 |
– |
– |
– |
|
|
R a z e m : |
|
|
1.932.248,00 |
397.248,00 |
– |
1.510.000,00 |
25.000,00 |
– |
Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy w Wińsku z dnia 29 marca 2001 r. (poz. 891)
Prognoza kwot długu na 2001 rok i lata następne
|
w zł |
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Stan długu na 31.12.2000 r. |
Przewidywany stan długu na 31.12.2001 r. |
Prognoza stanu i obsługi zadłużenia w latach |
||||||
|
2002 r. |
2003 r. |
2004 r. |
2005 r. |
2006 r. |
2007 r. |
2008 r. |
||||
|
I. |
Ogółem zadłużenie w tym: inne zobowiązania wyma-galne |
1.246.600
– |
2.643.200
– |
2.017.800
– |
1.475.400
– |
982.800
– |
530.000
– |
230.000
– |
115.000
– |
–
– |
|
I.1 |
Kredyty długoterminowe |
868.000 |
2.264.600 |
1.768.000 |
1.355.400 |
942.800 |
530.000 |
230.000 |
115.000 |
– |
|
I.2 |
Pożyczki długoterminowe |
378.600 |
378.600 |
249.800 |
120.000 |
40.000 |
– |
– |
– |
– |
|
I.3 |
Inne zobowiązania wymag. |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
II. |
Poziom obsługi długu |
181.400 |
445.000 |
1.119.000 |
922.900 |
774.100 |
638.000 |
429.300 |
165.600 |
140.300 |
|
II.1 |
Spłata rat kredyt. i pożycz. |
122.000 |
313.400 |
625.400 |
542.400 |
492.600 |
452.800 |
300.000 |
115.000 |
115.000 |
|
II.2 |
Spłata odsetek |
59.400 |
131.600 |
493.600 |
380.500 |
281.500 |
185.200 |
129.300 |
50.600 |
25.300 |
|
III. |
Dochody budżetowe |
11.383.842 |
10.696.372 |
11.900.000 |
11.230.000 |
11.410.000 |
11.430.000 |
11.500.000 |
11.600.000 |
11.700.000 |
|
IV.1 |
Relacja w % długu do dochodu I : III |
10,95% |
24,71% |
16,96% |
13,14% |
8,61% |
4,64% |
2,00% |
0,99% |
– |
|
IV.2 |
Relacja w % obsługi długu do dochodu II : III |
1,59% |
4,16% |
9,40% |
8,22% |
6,78% |
5,58% |
3,73% |
1,43% |
1,20% |
Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy w Wińsku z dnia 29 marca 2001 r. (poz. 891)
Plan przychodów i rozchodów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2001 rok
PRZYCHODY
|
w zł |
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Kwota |
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
5.400,00 |
|
90011 |
|
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
|
|
|
069 |
– wpływy z różnych opłat |
400,00 |
||
|
296 |
przelewy udziałów z Woj. Inspekcji Ochrony Środowiska z tyt. opłat |
5.000,00 |
||
|
Razem: |
5.400,00 |
|||
|
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2001 r. |
25.114,00 |
|||
|
Ogółem: 30.514,00 |
||||
ROZCHODY
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Kwota |
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
30.514,00 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
18.400,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.000,00 |
||
|
– organizowanie akcji porządkowych; |
|
|||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15.400,00 |
||
– usuwanie dzikich wysypisk; – rekultywacja wysypisk; |
|
|||
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
12.114,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8.000,00 |
|
– zakup sadzonek do nasadzeń; |
|
|||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.114,00 |
||
|
|
|
|
– urządzanie i utrzymywanie terenów zielonych, zadrzewianie i zakrzewianie; |
|
|
Ogółem: |
30.514,00 |
|||