888

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 31 marca 2001 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2001

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. “c” i “d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 87a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:

§ 1

Budżet gminy na rok 2001, obejmujący:

1. Dochody budżetu gminy

w wysokości 10 040 067 zł

z tego:

1) dochody z podatków i opłat

ustalonych odrębnymi ustawami 2 223 680 zł

w tym:

z opłat z tytułu zezwoleń

na sprzedaż alkoholu 97 100 zł

2) udziały w podatkach stanowią-

cych dochód budżetu państwa 1 543 754 zł

3) dochody od jednostek budżeto-

wych gminy 1 157 740 zł

4) dochody z majątku gminy 599 300 zł

5) pozostałe dochody własne 3 670 zł

6) subwencja ogólna dla gmin 3 766 059 zł

z tego część podstawowa 9 706 zł

– część oświatowa 2 791 620 zł

– część rekompensująca 964 733 zł

7) dotacje celowe z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu admi-

nistracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami 662 555 zł

8) dotacje z budżetu państwa na

zadania własne gminy 59 597 zł

9) dotacje z funduszy celowych 23 712 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy

w wysokości 10 442 093 zł

w tym:

1) wynagrodzenia osobowe 3 787 718 zł

2) narzuty od wynagrodzeń 769 028 zł

3) dotacje przedmiotowe dla

zakładów budżetowych,

zgodnie z załącznikiem

nr 3 1 187 868 zł

4) dotacje dla innych jedno-

stek organizacyjnych nie-

powiązanych z budżetem

gminy, zgodnie z załącznikiem

nr 5 384 610 zł

5) wydatki na finansowanie

inwestycji, zgodnie z za-

łącznikiem nr 7 371 000 zł

6) wydatki na realizację zadań

określonych programem

rozwiązywania problemów

alkoholowych, zgodnie

z załącznikiem nr 10 97 100 zł

Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

§ 2

1. Deficyt budżetu gminy

w wysokości 502 026 zł

2. Spłatę rat kredytów i pożyczek

przypadających na 2001 r.

w kwocie 178 336 zł

z dochodów własnych gminy;

z tego:

– spłata rat kredytu 135 736 zł

– spłata raty pożyczki 42 600 zł

3. Źródłami pokrycia deficytu są:

– wolne środki z lat ubiegłych

w kwocie 251 120 zł

– kredyt bankowy na sfinansowanie

wydatków nieznajdujących pokry-

cia w planowanych dochodach 429 242 zł

4. Prognozę długu na 2001 rok i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w wysokości:

1) przychody 2 976 565 zł

w tym:

dotacje z budżetu gminy 1 187 868 zł

2) wydatki stanowiące koszty

działalności 2 936 944 zł

Podział ww. kwot na zakłady budżetowe zawiera załącznik nr 3.

§ 4

Przychody i wydatki środków specjalnych w wysokości:

1) przychody ogółem 174 578 zł

2) rozchody 174 578 zł

Szczegółowe plany środków specjalnych zawiera załącznik nr 4.

§ 5

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 662 555 zł.

Szczegółowy podział ww. kwoty zawiera załącznik nr 6.

§ 6

Rezerwę budżetową ogólną na nieprze-

widziane wydatki 30 900 zł

Rezerwę celową na inwestycje 20 000 zł

§ 7

Zadania inwestycyjne do realizacji

w kwocie 371 000 zł

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7.

§ 8

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 rok stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku niedoboru budżetu gminy do wysokości 433 000 zł,

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 208 000 zł,

3) przenoszenia wszystkich wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powołanych przez gminę do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ich planach finansowych, za wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń, w trybie określonym w art. 128 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

5) lokowanie wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

JAN CHMURA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2001 r. (poz. 888)

 

Plan dochodów gminy Głuszyca na 2001 r.

w zł

Lp.

Źródło dochodów

Dział

§

Wykonanie

2000 r.

Plan

na 2001 r.

%

6:5

1

2

3

4

5

6

7

1.

Dochody z podatków i opłat

x

x

2 021 952

2 223 680

110,0

 

1) podatek od nieruchomości

756

031

1 621 686

1 786 070

110,1

 

2) podatek rolny

756

032

14 124

16 260

115,1

 

3) podatek leśny

756

033

24 101

27 960

116,0

 

4) podatek od środków transportowych

756

034

66 998

78 830

117,7

 

5) wpływy z karty podatkowej

756

035

28 605

30 036

105,0

 

6) podatek od spadków i darowizn

756

036

11 749

11 750

100,0

 

7) podatek od posiadania psów

756

037

5 254

5 420

103,2

 

8) opłata skarbowa

756

041

121 771

134 950

110,8

 

9) opłata targowa

756

043

29 227

30 104

103,0

 

10) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

750

048

98 437

97 100

98,6

 

11) opłata administracyjna

756

045

 

5 200

 

2.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

756

x

1 995 337

1 543 754

77,4

 

1) 27,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycz-

nych

756

001

1 951 084

1 500 394

76,9

 

2) 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych

756

002

44 253

43 360

98,0

3.

Wpływy od jednostek budżetowych

x

083

150 594

1 157 740

768,8

 

1) oczyszczanie dróg powiatowych

900

083

6 071

–

–

 

2) wpływy z czynszów mieszkaniowych nauczycieli

801

083

30 383

32 800

108,0

 

3) wpływy z czynszów mieszkań komunalnych

700

083

–

1 099 100

–

 

4) odpłatność za usługi przedszkoli

854

083

58 210

–

–

 

5) wpływy z usług kulturalnych

921

083

27 785

5 800

20,9

 

6) wynajem pomieszczeń i lokali

750

083

10 153

11 370

112,0

 

7) wpływy za oświetlenie terenu spółdzielni mieszk.

900

083

2 103

2 330

110,8

 

8) odpłatność za usługi żłobka

853

083

9 401

–

–

 

9) odpłatność za usługi opiekuńcze OPS

853

083

4 325

4 540

105,0

 

10) inne wpływy (ksero, specyfikacje, inne)

różne

083

2 163

1 800

83,2

4.

Dochody z majątku gminy

700

x

463 690

599 300

129,2

 

1) wieczyste użytkowanie gruntów

700

047

28 622

28 600

99,9

 

2) dzierżawa i najem

700

075

27 593

30 500

110,5

 

3) sprzedaż składników majątkowych

700

084

407 475

540 200

132,6

5.

Pozostałe dochody

x

x

114 024

3 670

3,2

 

1) zajęcie pasa drogi

600

097

24 006

–

–

 

2) rozliczenia z lat ubiegłych

różne

097

17 231

–

–

 

3) prowizje ze sprzedaży znaków skarbowych

750

097

1 114

1 170

105,0

 

4) darowizny pieniężne

853,

921

096

17 953

–

–

 

5) odsetki od środków na rachunkach bankowych

758

092

2 461

2 500

101,6

 

6) odsetki od zaległości podatkowych

756

091

41 905

–

–

 

7) pozostałe odsetki

700,

756

092

8 242

–

–

 

8) pozostałe dochody

750

097

1 112

–

–

6.

Dotacje celowe z budżetu

x

x

1 414 533

722 152

51,1

 

1) na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

x

201

902 578

662 555

73,4

 

– na oświetlenie ulic

900

201

80 480

80 000

99,4

 

– na zasiłki i pomoc w naturze

853

201

549 378

349 000

63,5

 

– na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

853

201

28 282

24 000

84,9

 

– na utrzymanie OPS

853

201

144 600

129 000

89,2

 

– na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych

750

201

501

–

–

 

– na administrację rządową

750

201

73 000

78 452

107,5

 

– na obronę narodową

752

201

350

375

107,1

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

 

– na bezpieczeństwo publiczne

754

201

300

325

108,3

 

– na aktualizację rejestru wyborców

751

201

1 328

1 403

105,6

 

– na wybory Prezydenta RP

751

201

10 719

–

–

 

– na wybory do rad gmin

751

201

13 640

–

–

 

2) na zadania własne gminy

x

203

334 955

59 597

17,8

 

– zakup podręczników

801

203

2 198

–

–

 

– fundusz socjalny nauczycieli emerytów

801

203

24 177

–

–

 

– wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli

801

203

48 540

–

–

 

– wyposażenie gimnazjum

801

203

40 000

–

–

 

– dożywianie uczniów

853

203

41 044

–

–

 

– dodatki mieszkaniowe

853

203

174 748

59 597

34,1

 

– stypendia i zapomogi dla uczniów

854

203

4 248

–

–

 

3) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej

x

202

2 000

–

–

 

– opieka nad cmentarzami i grobami

900

202

2 000

–

–

 

4) na inwestycje

x

633

175 000

–

–

 

– na budowę przyłączy sanitarnych

900

633

50 000

–

–

 

– na modernizację gimnazjum

801

633

125 000

–

–

7.

Dotacje z funduszy celowych

x

244

4 960

23 712

478,1

 

– na pomoc dla kombatantów

853

244

4 960

3 712

74,8

 

– na dofinansowanie budowy przyłączy

 

 

 

20 000

–

8.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jed-

nostkami samorządu terytorialnego

x

232

2 000

–

–

 

– z powiatu na zadania z zakresu prawa budowlanego

750

232

2 000

–

–

9.

Subwencje

758

292

3 477 900

3 766 059

108,3

 

1) część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

758

292

368 073

9 706

2,6

 

2) część rekompensująca subwencji

758

292

587 812

964 733

164,1

 

3) część oświatowa

758

292

2 522 015

2 791 620

110,7

 

I Ogółem dochody

 

 

9 644 990

10 040 067

104,1

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2001 r. (poz. 888)

 

Plan wydatków budżetu gminy Głuszyca na 2001 r.

w zł

Dział

Rozdz.

Treść

Wykon.

2000 r.

Plan na

2001 r.

%

5:4

z tego zadania:

własne

zlecone

bieżące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

010

 

Rolnictwo i leśnictwo

4 990

817

16,4

817

–

–

 

01095

Pozostała działalność

4 174

817

19,6

817

–

–

 

 

1) wydatki na sołectwa

3 674

–

–

–

–

–

 

 

2) składki na rzecz izb rolniczych

–

317

–

317

–

–

 

 

3) kolczykowanie zwierząt

–

200

–

200

–

–

 

 

4) dotacje dla innych jednostek

500

300

60,0

300

–

–

 

01020

Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

816

–

–

–

–

–

600

 

Transport i łączność

23 465

80 000

340,9

16 000

64 000

–

 

60016

Drogi publiczne gminne

23 465

80 000

340,9

16 000

64 000

–

 

 

1) bieżące utrzymanie dróg

23 465

16 000

68,2

16 000

–

–

 

 

2) budowa chodników

–

40 000

–

–

40 000

–

 

 

3) budowa drogi w Kolcach

–

24 000

–

–

24 000

–

630

 

Turystyka

170 000

180 000

105,9

180 000

–

–

 

63001

Ośrodki informacji turystycznej

170 000

170 000

100,0

170 000

–

–

 

 

1) dotacja przedmiotowa dla ZT “Osówka”

170 000

170 000

100,0

170 000

–

–

 

63095

Pozostała działalność

–

10 000

–

10 000

–

–

 

 

1) wytyczenie tras turystycznych

–

10 000

–

10 000

–

–

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

676 055

1 547 420

228,9

1 447 420

100 000

–

 

70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

586 980

288 000

49,1

288 000

–

–

 

 

1) dotacja przedmiotowa dla ZGKiM

586 980

288 000

49,1

288 000

–

–

 

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk. i komunalnej

3 160

1 088 420

123,4

1 088 420

–

–

 

 

1) szczepienie psów

3 160

3 900

123,4

3 900

–

–

 

 

2) opłaty za pobyt zwierząt w schroni-

skach

–

520

–

520

–

–

 

 

3) zarządzanie mieszkaniowym zasobem

gminy

–

1 084 000

–

1 084 000

 

 

 

7005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

85 915

171 000

199,0

71 000

100 000

–

 

 

1) wyceny nieruchomości

85 915

71 000

82,6

71 000

–

–

 

 

2) zakup budynku poszpitalnego

–

100 000

–

–

100 000

–

710

 

Działalność usługowa

5 896

27 100

459,6

27 100

–

–

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

5 688

25 000

439,5

25 000

–

–

 

 

1) miejscowe plany zagospodarowania

5 688

25 000

439,5

25 000

–

–

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

208

2 100

1 009,6

2 100

–

–

 

 

1) mapki do planów zagospodarowania

208

2 100

1 009,6

2 100

–

–

750

 

Administracja publiczna

1 495 785

1 588 805

106,2

1 502 853

7 500

78 452

 

75011

Urzędy wojewódzkie

150 315

163 450

108,7

84 998

–

78 452

 

 

1) wynagrodzenia osobowe

117 030

125 310

107,1

60 180

–

65 130

 

 

2) narzuty od wynagrodzeń

21 655

25 580

118,1

12 258

–

13 322

 

 

3) wydatki rzeczowe

11 630

12 560

108,0

12 560

–

–

 

75020

Starostwa powiatowe

2 000

–

–

–

–

–

 

75022

Rady gmin

27 284

37 460

137,3

37 460

–

–

 

 

1) diety dla radnych

24 776

33 950

137,0

33 950

–

–

 

 

2) pozostałe wydatki

2 508

3 510

140,0

3 510

–

–

 

75023

Urzędy gmin

1 229 154

1 299 885

105,8

1 292 385

7 500

–

 

 

1) wynagrodzenia osobowe

856 896

891 895

104,1

891 895

–

–

 

 

2) narzuty od wynagrodzeń

159 863

181 270

113,4

181 270

–

–

 

 

3) wydatki rzeczowe

204 895

219 220

107,0

219 220

–

–

 

 

4) wydatki inwestycyjne

7 500

7 500

100,0

–

7 500

–

 

75047

Pobór podatków

16 373

25 600

156,4

25 600

–

–

 

 

1) prowizje dla inkasentów podatków

i opłat

16 373

25 600

156,4

25 600

–

–

 

75053

Wybory do rad gmin oraz referenda

12 465

–

–

–

–

–

 

75056

Spis powszechny i inne

501

–

–

–

–

–

 

75095

Pozostała działalność

57 693

62 410

108,2

62 410

–

–

 

 

1) składki członkowskie gminy

24 338

23 400

96,1

23 400

–

–

 

 

2) organizacja Dni Głuszycy

4 450

4 500

101,1

4 500

–

–

 

 

3) Spotkania Młodych

4 239

4 000

94,4

4 000

 

 

 

 

4) utrzymanie pomieszczeń bud. socjal-

nego

8 227

13 130

159,6

13 130

–

–

 

 

5) promocja gminy

9 365

7 400

79,0

7 400

–

–

 

 

6) wydatki okolicznościowe i okazjonalne

7) wydatki administracyjne sołectw

7 070

–

6 950

3 030

98,3

–

6 950

3 030

–

–

–

–

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

25 686

 

1 403

 

5,5

 

–

 

–

 

1 403

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 328

1 403

105,6

–

–

1 403

 

 

1) aktualizacja spisu wyborców

1 328

1 403

105,6

–

–

1 403

 

75107

Wybory Prezydenta RP

10 718

–

–

–

–

–

 

75109

Wybory do rad gmin oraz referenda gminne

13 640

–

–

–

–

–

752

 

Obrona narodowa

350

375

107,1

–

–

375

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

350

375

107,1

–

–

375

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

24 039

25 475

106,0

25 150

–

325

 

75403

Jednostki terenowe policji

1 000

–

–

–

–

–

 

 

1) wydatki rzeczowe

1 000

–

–

–

–

–

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

22 739

25 150

110,6

25 150

–

–

 

 

1) akcje gaśnicze

11 001

11 990

109,0

11 990

–

–

 

 

2) wydatki rzeczowe

11 738

13 160

112,1

13 160

–

–

 

75414

Obrona cywilna

300

325

108,3

–

–

325

757

 

Obsługa długu publicznego

33 904

73 998

218,3

73 998

–

–

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego

 

33 904

 

73 998

 

218,3

 

73 998

 

–

 

–

 

 

1) odsetki i dyskonto od krajowych papie-

rów wartościowych oraz pożyczek

i kredytów

 

33 904

 

73 998

 

–

 

73 998

 

–

 

–

758

 

Różne rozliczenia

–

50 900

–

50 900

–

–

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

–

50 900

–

50 900

–

–

 

 

a) rezerwy celowe

–

20 000

–

20 000

–

–

 

 

b) rezerwy ogólne

–

30 900

–

30 900

–

–

801

 

Oświata i wychowanie

3 774 883

3 900 585

103,3

3 850 585

50 000

–

 

80101

Szkoły podstawowe

2 687 919

2 556 095

95,1

2 506 095

50 000

–

 

 

1) wynagrodzenia osobowe

1 830 114

1 680 885

91,8

1 680 885

–

–

 

 

2) narzuty od wynagrodzeń

362 109

341 350

94,3

341 350

–

–

 

 

3) wydatki rzeczowe

495 696

483 860

97,6

483 860

–

–

 

 

4) wydatki majątkowe

–

50 000

–

–

50 000

–

 

80110

Gimnazja

820 440

1 077 400

131,3

1 077 400

–

–

 

 

1) wynagrodzenia osobowe

419 345

750 815

179,0

750 815

–

–

 

 

2) narzuty od wynagrodzeń

85 557

152 095

177,8

152 095

–

–

 

 

3) wydatki rzeczowe

172 838

174 490

101,0

174 490

–

–

 

 

4) wydatki majątkowe

142 700

–

–

–

–

–

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

102 976

137 060

133,1

137 060

 

 

 

80114

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

134 335

124 030

92,3

124 030

–

–

 

 

1) wynagrodzenia osobowe

92 793

87 760

94,6

87 760

–

–

 

 

2) narzuty od wynagrodzeń

18 085

17 850

98,7

17 850

–

–

 

 

3) wydatki rzeczowe

23 457

18 420

78,5

18 420

–

–

 

80131

Licea i technika zawodowe

5 036

6 000

119,1

6 000

–

–

 

 

1) dotacje na wydatki rzeczowe Zespołu

Szkół

5 036

6 000

119,1

6 000

–

–

 

80195

Pozostała działalność

24 177

–

–

–

–

–

 

 

1) f. socjalny nauczycieli emerytów

24 177

–

–

–

–

–

851

 

Ochrona zdrowia

84 675

97 100

114,7

97 100

–

–

 

85111

Szpitale ogólne

11 754

–

–

–

–

–

 

 

1) wydatki rzeczowe

11 754

–

–

–

–

–

 

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

12 282

–

–

–

–

–

 

 

1) wydatki rzeczowe

12 282

–

–

–

–

–

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

60 639

97 100

160,1

97 100

–

–

 

 

1) realizacja gminnego programu

 

 

 

 

–

–

 

 

– wynagrodzenia osobowe

10 268

12 817

124,8

12 817

–

–

 

 

– narzuty od wynagrodzeń

1 925

3 250

168,8

3 250

–

–

 

 

– pozostałe wydatki

48 446

81 033

167,3

81 033

–

–

853

 

Opieka społeczna

1 718 420

1 427 062

83,0

925 062

–

502 000

 

85305

Żłobki

203 535

189 003

92,9

189 003

–

–

 

 

1) wydatki na jednostkę budżetową

92 650

–

–

–

–

–

 

 

2) dotacja przedmiotowa dla zakł. budżet.

110 885

189 003

170,4

189 003

–

–

 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

682 453

519 000

76,0

170 000

–

349 000

 

85315

Dodatki mieszkaniowe

540 885

467 367

86,4

467 367

–

–

 

85316

Zasiłki rodzinne, pielęg. i wychowawcze

28 282

24 000

84,9

–

–

24 000

 

85319

Ośrodki pomocy społecznej

192 658

204 020

105,9

75 020

–

129 000

 

 

1) wynagrodzenia osobowe

134 379

148 000

110,1

54 434

–

93 566

 

 

2) narzuty od wynagrodzeń

27 019

29 246

108,2

10 756

–

18 490

 

 

3) wydatki rzeczowe

31 260

26 774

85,6

9 830

–

16 944

 

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

11 441

11 960

104,5

11 960

–

–

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

85333

Powiatowe urzędy pracy

6 835

8 000

117,0

8 000

–

–

 

 

1) wydatki rzeczowe na utrzymanie biura

6 835

8 000

117,0

8 000

–

–

 

85395

Pozostała działalność

52 331

3 712

7,1

3 712

–

–

 

 

1) pomoc dla kombatantów

4 960

3 712

74,8

3 712

–

–

 

 

2) dożywianie uczniów

41 041

–

–

–

–

–

 

 

3) pomoc dla repatriantów

6 330

–

–

–

–

–

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

630 776

541 515

85,8

541 515

–

–

 

85404

Przedszkola

626 528

540 865

86,3

540 865

–

–

 

 

1) wydatki na jednostki budżetowe

292 303

–

–

–

–

–

 

 

2) dotacje podmiotowe dla zakładu bu-

dżet.

334 225

540 865

161,8

540 865

–

–

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

4 248

–

–

–

–

–

 

 

1) stypendia dla uczniów

4 248

–

–

–

–

–

 

85495

Pozostała działalność

–

650

–

650

–

–

 

 

1) wydatki na organizację Dnia Dziecka

i Mikołaja w sołectwach

–

650

–

650

–

–

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

425 636

495 870

116,5

266 370

149 500

80 000

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

81 548

65 000

79,7

–

65 000

–

 

 

1) budowa przyłączy do kolektora

81 548

65 000

79,7

–

65 000

–

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

95 722

110 000

114,9

110 000

–

–

 

 

1) wydatki rzeczowe

95 722

110 000

114,9

110 000

–

–

 

90004

Utrzymanie zieleni miejskiej

15 699

–

–

–

–

–

 

 

1) wydatki rzeczowe

15 699

–

–

–

–

–

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

151 448

168 200

111,1

88 200

–

80 000

 

 

1) energia i konserwacja oświetlenia

151 448

168 200

111,1

88 200

–

80 000

 

90095

Pozostała działalność

81 219

152 670

188,0

68 170

84 500

–

 

 

1) roboty publiczne i interwencyjne

55 639

56 550

101,6

56 550

–

–

 

 

a) wynagrodzenia osobowe

31 493

34 500

109,5

34 500

–

–

 

 

b) narzuty od wynagrodzeń

5 938

7 050

118,7

7 050

–

–

 

 

c) wydatki rzeczowe

18 208

15 000

82,4

15 000

–

–

 

 

2) pozostałe wydatki komunalne

10 230

8 600

84,1

8 600

–

–

 

 

3) organizacja placów zabaw w sołec-

twach

–

3 020

–

3 020

–

–

 

 

4) wydatki majątkowe

15 350

84 500

550,5

–

84 500

–

 

 

a) odbudowa potoku R-20

4 000

74 500

1 862,5

–

74 500

–

 

 

b) rozbudowa cmentarza komunalnego

11 350

10 000

88,1

–

10 000

–

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

487 494

471 668

96,8

471 668

–

–

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

305 400

459 168

150,3

459 168

–

–

 

 

1) wynagrodzenia osobowe

151 302

55 736

36,8

55 736

–

–

 

 

2) narzuty od wynagrodzeń

29 245

11 337

38,8

11 337

–

–

 

 

3) wydatki rzeczowe

124 853

65 785

52,7

65 785

–

–

 

 

4) dotacje podmiotowe dla instytucji kul-

tury

–

326 310

–

326 310

–

–

 

92116

Biblioteki

153 337

–

–

–

–

–

 

 

1) wynagrodzenia osobowe

100 197

–

–

–

–

–

 

 

2) narzuty od wynagrodzeń

17 587

–

–

–

–

–

 

 

3) wydatki rzeczowe

35 553

–

–

–

–

–

 

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

28 757

12 500

43,5

12 500

–

–

 

 

1) remonty obiektów zabytkowych

28 757

12 500

43,5

12 500

–

–

926

 

Kultura fizyczna i sport

35 000

32 000

91,4

32 000

–

–

 

92615

Pozostała działalność

35 000

32 000

91,4

32 000

–

–

 

 

1) dotacja podmiotowa dla KS “Włók-

niarz”

35 000

32 000

91,4

32 000

–

–

 

 

Ogółem wydatki

9 617 054

10 542 093

109,6

9 508 538

371 000

662 555

 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2001 r. (poz. 888)

Przychody i rozchody zakładów budżetowych planowane na 2001 r.

w zł

Dział

Rozdz.

Nazwa zakładu

budżetowego

Fundusz

obrotowy

na pocz.

roku

Przychody

Rozchody

Wpłaty

do

budżetu

Fundusz

obrotowy

na koniec

roku

Ogółem

w tym:

Ogółem

w tym:

dotacje

z budżetu

gminy

wynagro-dzenia

osobowe

narzuty

od wyna-

grodzeń

630

63001

Zakład Turystyczny “Osówka”

9 177

422 683

170 000

422 903

175 787

36 220

–

8 957

700

70001

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

–30 281

1 655 000

288 000

1 615 000

513 000

90 200

–

9 719

853

85305

Żłobek

3 319

209 887

189 003

208 927

139 624

28 483

349

3 930

854

85404

Przedszkola

9 819

688 995

540 865

690 114

434 048

88 218

–

8 700

 

 

Ogółem

–7 966

2 976 565

1 187 868

2 936 944

1 262 459

243 121

349

31 306

 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2001 r. (poz. 888)

Przychody i wydatki środków specjalnych gminy na 2001 r.

w zł

Dział

Rozdz.

Treść

Stan środków

obrotowych

na pocz.

roku

Przychody

Rozchody

Stan środków

obrotowych

na koniec

roku

Ogółem

w tym:

Ogółem

w tym:

dotacje

z budżetu

gminy

wynagro-dzenia

osobowe

narzuty

od wyna-

grodzeń

750

75023

Środki specjalne przy Urzędzie Miasta – drogi publiczne

449

660

–

1 109

–

–

–

801

80101

środki specjalne przy szkołach podstawo-wych – świetlice

10 054

110 757

–

116 441

–

–

4 370

801

80110

Środki specjalne przy gimnazjum – świetlica

4 878

47 780

–

50 000

–

–

2 658

 

 

Razem

15 381

159 197

–

167 550

–

–

7 028

 

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2001 r. (poz. 888)

Plan dotacji dla innych jednostek organizacyjnych na 2001 r.

w zł

Dział

Rozdz.

Nazwa jednostki oraz rodzaj dotacji

Planowana kwota

na 2001 r.

010

01095

Dotacja przedmiotowa dla KRUS na dofinansowanie konkursu na najbardziej bezpieczne gospodarstwo rolne

300

801

80131

Dotacja dla Zespołu Szkół na dofinansowanie bieżących wydatków rzeczowych

6 000

851

85154

Dotacje dla organizatorów kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych (Sąd Rejonowy, ZHP, inne)

14 000

 

85154

Dotacja dla Stowarzyszenia “Pomoc Dziecku” na dożywianie i pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich

6 000

921

92114

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności kulturalnej

326 310

926

92695

Dotacja przedmiotowa dla KS “Włókniarz” na dofinansowanie wydatków rzeczowych tego klubu

32 000

 

 

Ogółem

384 610

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2001 r. (poz. 888)

Plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2001 r.

w zł

Dział

Rozdz.

Treść

Dotacje celowe

z budżetu państwa

na zadania zlecone

Wydatki

Ogółem

z tego:

§ 201

Ogółem

z tego

wynagr.

§ 401, 404

narzuty

§ 411, 412

zasiłki

§ 311, 413

pozostałe

wydatki

900

Gospodarka komunalna i och-rona środowiska

80 000

80 000

80 000

 

 

 

80 000

 

90015

Oświetlenie ulic, pla-ców i dróg

80 000

80 000

80 000

 

 

 

80 000

853

Opieka społeczna

502 000

502 000

502 000

87 712

17 840

373 000

23 448

 

85314

Zasiłki i pomoc w na-turze

349 000

349 000

349 000

 

 

349 000

 

 

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

24 000

24 000

24 000

 

 

24 000

 

 

85319

Ośrodki pomocy społecznej

129 000

129 000

129 000

87 712

17 840

 

23 448

750

Administracja publiczna

78 452

78 452

78 452

65 130

13 322

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

78 452

78 452

78 452

65 130

13 322

 

 

752

Obrona narodowa

375

375

375

 

 

 

375

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

375

375

375

 

 

 

375

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

325

325

325

 

 

 

325

 

75414

Obrona cywilna

325

325

325

 

 

 

325

751

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony pra-wa

1 403

1 403

1 403

 

 

 

1 403

 

75101

Urzędy naczelnych or-ganów władzy, kontroli i ochrony prawa

1 403

1 403

1 403

 

 

 

1 403

 

 

Ogółem

662 555

662 555

662 555

152 842

31 162

373 000

105 551

 

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2001 r. (poz. 888)

Planowane wydatki z budżetu gminy na inwestycje w 2001 r.

w zł

Lp.

Treść

Dział

Rozdz.

Wartość

kosztorysowa

zadania

Nakłady do

końca 2000 r.

Planowane wy-

datki z budżetu

gminy w 2001 r.

Uwagi

1.

Budowa chodników

600

60016

–

40 000

40 000

 

2.

Budowa drogi wiejskiej w Kolcach

600

60016

–

–

24 000

 

3.

Zakup budynku poszpitalnego

700

70005

100 000

–

100 000

 

4.

Komputeryzacja Urzędu Miasta

750

75023

–

7 500

7 500

 

5.

Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2

801

80101

–

–

50 000

 

6.

Budowa przyłączy do kolektora

900

90001

650 000

81 548

65 000

 

7.

Rozbudowa cmentarza komunalnego

900

90095

130 000

11 350

10 000

 

8.

Odbudowa potoku R-20 po powodzi

900

90095

275 000

4 000

74 500

Przewidywane środki z Banku

Światowego

200 00 zł

 

 

 

 

 

Razem

371 000

 

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2001 r. (poz. 888)

Plan przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2001 r.

(Dział 900, Rozdział 90095)

w zł

Lp.

Treść

§

Kwota

I.

Przychody

 

 

1.

Stan środków funduszu na 01.01.2001 r.

–

46 611

2.

Wpływy z opłat i kar za emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz wód otrzymane z Wojewódzkiego FOŚiGW

069

55 000

 

razem przychody

 

101 611

II.

Wydatki

 

 

1.

Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci

430

8 000

2.

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie

421

430

10 000

25 000

3.

Wspieranie działań proekologicznych

421

430

1 500

1 000

4.

Edukacja proekologiczna

303

421

1 000

1 000

5.

Likwidacja dzikich wysypisk

430

3 500

6.

Pielęgnacja Pomników Przyrody

303

421

430

1 000

1 500

500

7.

Gminny program ochrony środowiska

303

3 500

8.

Estetyka gminy (konkurs na najładniejszą zieleń przy posesji)

421

3 500

9.

Wspieranie działań inwest. w dziedzinie ochrony środowiska (ogrzewanie ekologiczne)

612

20 000

10.

Dofinansowanie budowy przyłączy do kolektora

626

20 000

11.

Inne wydatki

 

611

 

razem wydatki

 

101 611

 

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2001 r. (poz. 888)

 

Prognoza kwoty długu na 2001 r. i lata następne

w zł

Lp.

Treść

Kwota długu na

31.12.2000 r.

Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Ogółem kwota zadłużenia

1 072 548

961 406

353 828

210 992

123 256

35 520

17 784

–

 

z tego:

1) wyemitowane papiery wartościo-

we

 

–

 

–

 

–

 

–

 

–

 

–

 

–

 

–

 

2) kredyty długoterminowe

a) dług na początek roku

680 000

618 200

911 706

346 728

210 992

123 256

35 520

17 784

 

b) kredyty zaciągnięte w ciągu

roku

1 628

429 242

–

–

–

–

–

–

 

c) spłata kredytów

63 428

135 736

564 978

135 736

87 736

87 736

17 736

17 784

 

d) dług na koniec roku

618 200

911 706

346 728

210 992

123 256

35 520

17 784

–

 

3) pożyczki długoterminowe

a) dług na początek roku

128 000

92 300

49 700

7 100

–

–

–

–

 

b) kredyty zaciągnięte w ciągu

roku

–

–

–

–

–

–

–

–

 

c) spłata kredytów

35 700

42 600

42 600

7 100

–

–

–

–

 

d) dług na koniec roku

92 300

49 700

7 100

–

–

–

–

–

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

4) przyjęte depozyty

45 019

–

–

–

–

–

–

–

 

5) wymagalne zobowiązania

317 029

–

–

–

–

–

–

–

 

a) jednostek budżetowych;

w tym z tytułu: dostaw towa-

rów i usług

317 029

317 029

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

 

b) wynikające z ustaw i orzeczeń

sądu, udzielonych poręczeń

i gwarancji

 

–

 

–

 

–

 

–

 

–

 

–

 

–

 

–

2.

Prognozowane dochody budżetowe

9 644 990

9 939 067

10 180 010

10 660 000

11 110 000

11 580 000

11 927 000

12 400 000

3.

Relacja długu do dochodów w %

(1 : 2)

11,1

9,7

3,5

2,0

1,1

0,3

0,2

–

 

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2001 r. (poz. 888)

 

Dochody i wydatki planowane na 2001 r.

związane z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w zł

Dział

Rozdział

Treść

Dochody

na 2001 r.

Wydatki

na 2001 r.

750

75095

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

97 100

–

851

85154

Wydatki

–

97 100

 

 

– wynagrodzenia członków komisji

 

2 200

 

 

– wydatki na utrzymanie i prowadzenie świetlicy integracyjnej

 

27 567

 

 

a) wynagrodzenia osobowe 12 817

 

 

 

 

b) narzuty od wynagrodzeń 3 250

 

 

 

 

c) materiały (broszury, czasopisma, biurowe) 3 000

 

 

 

 

d) energia 3 500

 

 

 

 

e) usługi (poczta, telefon, nieczystości itp.) 5 000

 

 

 

 

– utrzymanie ładu i bezpieczeństwa w miejscach zagrożonych alkoholizmem

 

4 500

 

 

a) paliwo na dyżury policji 3 000

 

 

 

 

b) paliwo na dyżury straży granicznej 1 500

 

 

 

 

– badania lekarskie osób uzależnionych

 

3 000

 

 

– prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ofiar prze-

mocy

 

 

20 000

 

 

– akcja profilaktyczna w szkołach

 

5 895

 

 

– program profilaktyczny “Wychowanie przez sport”

 

5 900

 

 

– organizacja kolonii letnich i zimowisk

 

14 600

 

 

a) kolonie letnie organizowane przez kuratorów sądowych 9 000

 

 

 

 

b) kolonie letnie organizowane przez ZHP 5 000

 

 

 

 

c) zimowisko organizowane przez gminę 600

 

 

 

 

– dożywianie dzieci z rodzin patologicznych przez Stowarzyszenie “Pomoc

Dziecku”

 

6 000

 

 

– pokrycie kosztów pobytu w Ośrodku Profilaktyki Alkoholowej

 

3 000

 

 

– inne wydatki (delegacje, szkolenie, ZFS)

 

4 438

Ogółem

97 100

97 100