718

UCHWAŁA RADY GMINY W PĘCŁAWIU

z dnia 20 marca 2001 r.

w sprawie budżetu gminy Pęcław na 2001 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy

w wysokości 2.829.900 zł

z tego:

1) dochody z podatków i opłat 508.793 zł

2) udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 260.059 zł

3) dochody z majątku gminy 39.546 zł

4) pozostałe dochody własne 171.355 zł

w tym: z tytułu wydawania

zezwoleń na sprzedaż

alkoholu 15.000 zł

5) dotacje celowe na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej 329.029 zł

6) subwencja ogólna 1.433.299 zł

z tego:

część oświatowa subwencji

ogólnej dla jednostek samorzą-

du terytorialnego 940.385 zł

część podstawowa subwencji

ogólnej dla gmin 246.172 zł

część rekompensująca subwencji

ogólnej dla gmin 246.742 zł

w tym: część drogowa 87.031 zł

część dotycząca ulg

ustawowych według

sprawozdań 159.711 zł

7) dotacje na zadania własne 87.819 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

Podział dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy

w wysokości 2.927.065 zł

z tego:

a) wydatki bieżące własne 2.427.910 zł

w tym:

dotacje dla jednostek kultury

wpisanych do rejestru kultury 127.000 zł

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 1.734.004 zł

wydatki na realizację zadań

określonych w programie

profilaktyki rozwiązywania

problemów alkoholowych 15.000 zł

obsługa długu publicznego

(odsetki od kredytu) 19.895 zł

b) wydatki na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej 329.029 zł

c) wydatki majątkowe 170.126 zł

w tym:

dotacje na finansowanie

inwestycji 170.126 zł

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2

Niedobór budżetu gminy 97.165 zł

Pokryty zostanie z:

nadwyżki z lat ubiegłych 2.165 zł

wolnych środków 95.000 zł

§ 3

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2001 roku określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 rok w następujących kwotach:

a) przychody 4.500 zł

b) wydatki 4.500 zł

Szczegółowy podział kwot w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wyszczególnia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się rezerwę budżetową ogólną w wysokości 21.731 zł.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Gminy do:

1) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów,

2) zaciągania kredytu i pożyczek do kwoty 100.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

ELŻBIETA ADAMOWICZ

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 20 marca 2001 r. (poz. 718)

Dochody budżetowe według źródeł pochodzenia na 2001 r.

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za I półrocze 2000 r.	Wykonanie za 2000 r.	Plan na 2001 r.
1	2	3	4	5	6
I	Dochody z podatków i opłat z tego:		167. 541	341. 577	508.793
	1) podatek od nieruchomości 2) podatek rolny 3) podatek leśny 4) podatek od środków transportow. 5) wpływ z karty podatkowej 6) podatek od posiadania psów 7) wpływy z opłaty skarbowej	031 032 033 034 035 037 041	50.573 103.827 2.047 1.881 133 520 8.560	103.106 204.890 3.972 3.676 799 540 24.594	193.924 269.231 4.885 7.451 2.762 540 30.000
II	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:		99.971	250.054	260.059
	1) podatek dochodowy od osób fiz. 2) podatek dochodowy od osób prar.	001 002	99.971	249.968 86	259.924 135

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
III	Wpływy z jednostek budżetowych		1.390	2.141	1.880
	Usługi opiekuńcze	083	1.390	2.141	1.880
IV	Wpływy ze sprzedaży usług – woda	083	21.000	69.029	75.000
V	Dochody z majątku gminy z tego:		22.559	32.946	39.546
	1. Czynsze 2. Sprzedaż nieruchomości	075 077	7.723 14.836	15.010 17.936	22.120 17.426
VI	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	048	21.212	21.827	15.000
VII	Pozostałe dochody		27.857	89.360	79.475
	1) wpływy od spadków i darowizn 2) odsetki od środków na od r-k ban. 3) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika i opłata prolongacyjna 4) wieczyste użytkowanie gruntów 5) udział mieszkańców w budowie wodociągu i kanalizacji 6) dochody ze źródeł pozabudżetowych 7) za specyfikacje przetargowe 8) refundacje z Powiatowego UP 9) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10) za świadectwo miejsca pochodzenia zwie- rząt 11) pozostałe odsetki	036 092 097 069 047 097 097 069 097 091 083 092	3.800 13.832 108 121 – 3.520 – 1.224 2.805 528 1.919	4.800 27.938 340 121 39.385 16 6.688 5.542 2031 2.499	– 20.000 450 121 45.000 – 1.858 2.946 5.100 2.000 2.000
VIII	Subwencja ogólna z tego:		709.085	1.215.715	1.433.299
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed- nostek samorządu terytorialnego 2. Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 3. Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	292 292 292	518.912 86.226 103.947	843.235 172.453 200.027	940.385 246.172 246.742
IX	Dotacje celowe z tego:		277.600	718.016	364.848
	1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na za- dania bieżące realizowane na podstawie poro- zumienia 3. Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	201 232 203 244	207.479 5.478 62.393 2.250	520.580 10.958 161.518 24.960	329.029 – 34.087 1.732
X	Wpływy środków finansowych z tego:		–	95.000	52.000
	1. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielo- nej na dofinansowanie własnych zadań bieżą- cych 2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielo- nej na dofinansowanie własnych zadań inwe- stycyjnych i zakupów inwestycyjnych	271 630		45.000 50.000	32.000 20.000
	RAZEM		1.348.215	2.835.665	2.829.900

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 20 marca 2001 r. (poz. 718)

Dochody budżetowe gminy Pęcław na 2001 rok

według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2000 rok	Plan na 2001 rok
010 700 750 751 752 754 756 758 801 853 900	Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Opieka społeczna Gospodarka komunalna	28.092 34.865 116.082 3.235 350 300 601.679 1.344.454 52.476 568.951 85.181	2.121 41.546 89.223 360 375 325 773.952 1.485.299 – 301.699 135.000
	Razem	2.835.665	2.829.900

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 20 marca 2001 r. (poz. 718)

Wydatki budżetowe gminy Pęcław na 2001 rok

według klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2000 rok	Plan na 2001 rok	Z tego: zadania własne	Zadania zalecone
010 600 700 750 751 752 754 757 758 801 851 853 854 900 921 926	Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport	180.590 8.692 15.500 700.658 3.317 350 18.570 – – 1.245.631 26.322 674.180 26.226 226.012 130.400 24.100	9.085 12.010 19.864 701.302 360 375 18.300 19.895 21.731 1.286.688 15.000 408.387 28.638 215.430 150.000 20.000	9.085 12.010 19.864 652.333 – – 17.975 19.895 21.731 1.286.688 15.000 144.387 28.638 200.430 150.000 20.000	– – – 48.969 360 375 325 – – 264.000 15.000
	Razem	3.280.548	2.927.065	2.598.036	329.029

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 20 marca 2001 r. (poz. 718)

Budżet gminy Pęcław na 2001 r

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
				Ogółem	z tego:
					bieżące	inwestycje	wynagr. i pochod.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.121	9.085	9.085
	01008 01009 01078 01095	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Spółki wodne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność	2.121	1.500 100 500 6.985	1.500 100 500 6.985
600		Transport i łączność		12.010	12.010
	60016	Drogi publiczne gminne		12.010	12.010
700		Gospodarka mieszkan.	41.546	19.864	19.864
	70005 70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność	41.546	14.864 5.000	14.864 5.000
750		Administracja publiczna	89.223	701.302	175.549	5.000	520.753
	75011 75020 75022 75023 75047 75095	Urzędy wojewódzkie Starostwa powiatowe Rady gmin Urzędy gmin Pobór podatków Pozostała działalność	48.969 2.946 37.308	48.969 15.000 597.679 15.000 24.654	2.769 15.000 132.426 700 24.654	5.000	46.200 460.253 14.300
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	360	360			360
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	360	360			360
752		Obrona narodowa	375	375	375
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375	375	375
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325	18.300	18.300
	75412 75414	Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna	325	17.000 1.300	17.000 1.300
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	773.952
	75615 75616 75618 75621	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z opłaty skarbowej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	261.999 221.894 30.000 260.059
757		Obsługa długu publicznego		19.895	19.895
	75702	Obsługa papierów kredytów i pożyczek		19.895	19.895

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia	1.485.299	21.731	21.731
801 851 853	75801 75802 75805 75809 75818 80101 80104 80110 80113 85154 85314 85315 85316 85319 85328 85395	Część oświatowa subwencji ogólnej Część podstawowa subwencji ogólnej Część rekompensująca subwencji ogólnej Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Odziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Opieka społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie społeczne i zdro-wotne Dodatki mieszkaniowe Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność	940.385 246.172 246.742 52.000 301.699 170.000 34.087 13.000 81.000 1.880 1.732	21.731 1.286.688 846.421 79.255 290.812 70.200 15.000 15.000 408.387 190.000 74.087 13.000 101.000 18.768 11.532	21.731 262.128 152.850 12.266 26.812 70.200 15.000 15.000 313.137 190.000 74.087 13.000 5.750 18.768 11.532	46.126 26.126 20.000	978.434 667.445 66.989 244.000 95.250 95.250
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		28.638	2.991		25.647
	85401	Świetlice szkolne		28.638	2.991		25.647
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135.000	215.430	96.430	119.000
	90015 90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność	15.000 120.000	50.000 165.430	50.000 46.430	119.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150.000	36.440		113.560
	92109 92116 92195	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Pozostała działalność		82.000 45.000 23.000	10.000 3.440 23.000		72.000 41.560
926		Kultura fizyczna i sport		20.000	20.000
	92695	Pozostała działalność		20.000	20.000
		OGÓŁEM	2.829.900	2.927.065	1.022.935	170.126	1.734.004
		Wynik budżetu Niedobór (–) Nadwyżka (+) Finansowanie Nadwyżki z lat ubiegłych Wolne środki	– 97.165 2.165 95.000
		Suma bilansująca	2.927.065	2.927.065	1.022.935	170.126	1.734.004

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 20 marca 2001 r. (poz. 718)

Plan finansowy zadań z zakresu administracji

rządowej zleconych gminom na 2001 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja z budżetu państwa ogółem	§ 201	Ogółem	Wynagrdz. §§ 4010 4040	Pochodne od wynagrodz.	Zasiłki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące	Uwagi
750	75011	Urzędy wojewódzkie	48.969	48.969	48.969	38.389	7.811	–	2.769
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	360	360	360	295	65
752	75212	Pozostałe wydatki obron-ne	375	375	375				375
754	75414	Obrona cywilna	325	325	325				325
853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	170.000	170.000	170.000			170.000
853	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wychowawcze	13.000	13.000	13.000			13.000
853	85319	Ośrodki pomocy społecznej	81.000	81.000	81.000	64.150	13.050		3.800
900	90015	Oświetlenie ulic, placów	15.000	15.000	15.000				15.000
		OGÓŁEM	329.029	329.029	329.029	102.834	20.926	183.000	22.269

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 20 marca 2001 r. (poz. 718)

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez

gminę Pęcław w 2001 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku 2000	Planowana dotacja	Inne źródła finanso- wania
I. 1. 2. 3. 4. 5.	Inwestycje kontynuowane w 2001 r. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Piersna, wykonanie wodociągu dla wsi Piersna, Kaczyce, Kotowice, Leszkowice Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w Pęcławiu Budowa Gimnazjum w Białołęce – roboty budowlane Zakup sprzętu komputerowego dla szkoły Zakup Faxu i modernizacja sprzęt komputerowego dla Urzędu Gminy	900 900 801 801 750	90095 90095 80110 80101 75023	1.192.868 2.844.775 2.066.305	46.442 54.453 59.058 66.542	30.000 89.000 20.000 26.126 5.000	–
	Razem	–	–	6.104.244	226.495	170.126	–

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 20 marca 2001 r. (poz. 718)

Przychody i Wydatki

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Pęcławiu

na 2001 rok

Stan środków na początek roku 135

Przychody 4.500

Dział 758 Różne rozliczenia 4.500

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – przelewy

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 4.500

Ogółem przychody 4.635

Wydatki 4.500

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.500

Rozdział 90095 – zakup sadzonek do zadrzewienia terenu gminy 500

– edukacja ekologiczna i publikacja folderów i przewodników

ekologicznych ujmujących teren gminy 4.000

Ogółem wydatki 4.500

Stan środków na koniec roku 135