717

UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA

z dnia 16 marca 2001 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2001

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 litera d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 109, 112, 116, 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie środowiska (t.j. Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy

w wysokości 10.614.600 zł

z tego:

1) dochody z podatków i opłat 3.501.618 zł

w tym:

– dochody z tytułu wydawania

zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych 85.000 zł

2) udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 1.147.051 zł

3) dochody z majątku gminy 1.568.000 zł

4) pozostałe dochody własne 421.710 zł

5) dotacje celowe 442.060 zł

6) środki na dofinansowanie własnych

zadań gmin pozyskane z innych

źródeł 182.400 zł

7) subwencja ogólna 3.351.761 zł

w tym:

– część podstawowa 7.279 zł

– część oświatowa 3.075.912 zł

– część rekompensująca

(w zakresie kwoty

rekompensującej docho-

dy utracone w związku

z częściową likwidacją

podatku od środków tran-

sportowych) 268.570 zł.

2. Podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

3. Wydatki budżetu gminy

w wysokości 11.660.300 zł

w tym:

1) na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 4.571.000 zł

2) dofinansowanie OKSiR 441.000 zł

3) wydatki majątkowe 3.651.000 zł

4) wydatki na obsługę długu 335.667 zł

5) wydatki na realizację zadań pro-

gramu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych 85.000 zł.

4. Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Na spłatę przypadających w roku budżetowym rat kredytów i pożyczek przeznacza się z dochodów budżetowych kwotę 380.000 zł.

2. Na planowane finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gmina zaciągnie kredyt w wysokości 1.425.700 zł.

3. Źródła pokrycia deficytu zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

4. Prognozę kwoty długu zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 3

Plan nakładów na inwestycje gminne na 2001 r. zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie w wysokości 423.485 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

1. Przyjmuje się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:

1) przychody w wysokości – 22.000 zł,

2) wydatki w wysokości – 32.000 zł.

2. Podział kwot ww. funduszu zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6

Wieloletni program inwestycyjny gminy Wisznia Mała zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

1. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej jest instytucją kultury realizującą zadania i prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.).

2. Dochody i wydatki instytucji kultury zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

§ 8

Rezerwa budżetowa ogółem wynosi 30.700 zł

w tym:

– ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,26% planowanych wydatków budżetu gminy, tj. 30.700 zł.

§ 9

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w wysokości 800.000 zł zaciąganych przez Zarząd Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy.

2. Określa się wysokość zobowiązań w kwocie 800.000 zł, które może samodzielnie zaciągać Zarząd Gminy.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Gminy do:

1. Zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.425.700 zł.

2. Dokonania spłat przypadających w roku budżetowym rat kredytów i pożyczek w kwocie 380.000 zł.

3. Dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia, tj. 16 marca 2001 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wisznia Mała.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

HENRYK IDACZYK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 717)

DOCHODY BUDŻETU GMINY WISZNIA MAŁA

NA 2001 ROK WG ŹRÓDEŁ

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy 2001	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z podatków i opłat		2.991.903	3.501.618	117,0
	w tym:
	Podatek rolny	032	450.125	635.367	141,1
	Podatek od nieruchomości	031	1.821.510	2.453.645	134,7
	Podatek leśny	033	7.502	9.585	127,8
	Podatek od środków transportu	034	51.859	57.000	109,9
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podat.	035	23.667	26.000	109,9
	Podatek od spadków i darowizn	036	9.587	7.000	73,0
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	493.374	180.000	36,5
	Podatek od czynności cywilnoprawnej	050	x	16.000	x
	Opłaty lokalne	045	x	x	x
	Pozwolenie na sprzedaż alkoholu	048	90.348	85.000	94,1
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.063.003	1.147.051	107,9
	w tym: 1) 27,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	1.023.071	1.145.051	111,9
	2) 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	002	39.932	2.000	5,0
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	083	x	x	x
4.	Dochody z majątku gminy	084	216.233	1.568.000	725,1
5.	Pozostałe dochody		533.932	421.710	79,0
	w tym:
	wpływy z usług	083	325.161	247.554	76,1
6.	Subwencja	292	3.330.366	3.351.761	100,6
	w tym: – część podstawowa		95.870	7.279	7,6
	– część rekompensująca		480.939	268.570	55,8
	– część oświatowa		2.753.557	3.075.912	111,7

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	201	614.407	423.485	68,9
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	244	283.266	18.575	6,6
9.	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy ze źródeł pozabudżetowych	626 629	209.193	182.400	87,2
	OGÓŁEM DOCHODY		9.242.303	10.614.600	114,9

Ciąg dalszy załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 717)

DOCHODY BUDŻETU GMINY WISZNIA MAŁA

WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA 2001 ROK

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I.			Dochody z podatków i opłat	2.991.903	3.501.618	117,0
			w tym:
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawn.	2.901.555	3.416.618	117.8
			z tego
	75601		Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	23.667	26.000	109,9
			w tym:
		035	Podatek od działaln. gosp. od osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	23.667	26.000	109,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	1.444.569	1.981.900	137,2
			w tym:
		031	Podatek od nieruchomości	1.303.650	1.785.666	137,0
		032	Podatek rolny	112.729	167.045	148,2
		033	Podatek leśny	7.204	9.189	127,6
		091	Odsetki	20.986	20.000	95,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	930.901	1.228.718	132,0
			w tym:
		031	Podatek od nieruchomości	517.860	667.979	129,0
		032	Podatek rolny	337.396	468.322	138,8
		033	Podatek leśny	298	396	132,9
		034	Podatek od środków transport.	51.859	57.000	109,9
		036	Podatek od spadków i darowizn	9.587	7.000	73,0
		037	Podatek od posiadania psów	3.390	3.000	88,5
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	x	16.000	x
		091	Odsetki	10.511	9.021	85,8
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	502.418	180.000	35,8
			w tym:
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	493.374	180.000	36,5
		091	Odsetki	9.044	x

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	90.348	85.000	94,1
			w tym:
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.348	85.000	94,1
			w tym:
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.348	85.000	94,1
II.			Dochody w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.063.003	1.147.051	107,9
			w tym:
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej	1.063.003	1.147.051	107,9
			w tym:
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	1.063.003	1.147.051	107,9
			w tym:
		001	Podatek dochodowy od osób fiz.	1.023.071	1.145.051	111,9
		002	Podatek dochodowy od osób pr.	39.932	2.000	5,0
III.			Dochody z majątku gminy	216.233	1.568.000	725,1
			w tym:
700			Gospodarka mieszkaniowa	216.233	1.568.000	725,1
			w tym:
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	216.233	1.568.000	725,1
			w tym:
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	216.233	1.568.000	725,1
IV.			Pozostałe dochody własne	533.932	421.710	79,0
			w tym:
600			Transport i łączność	1.520	174	11,4
			w tym:
	60016		Drogi publiczne gminne	1.520	174	11,5
			w tym:
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	174	174	100,0
			Pozostałe dochody	1.346	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	105.450	117.982	111,9
			w tym:
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomość.	97.597	117.982	120,9
			w tym:
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	97.597	117.982	120,9
		091	Odsetki	7.853	x	x
750			Administracja publiczna	11.501	6.000	52,2
			w tym:
	75023		Urzędy gmin	5.148	3.000	58,3
			w tym:
		083	Wpływy z usług	5.148	3.000	58,3
	75047		Pobór podatków	6.353	3.000	47,2
			w tym:
		083	Wpływy z usług	6.353	3.000	47,2
758			Różne rozliczenia	56.636	50.000	88,3
			w tym:
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56.636	50.000	88,3
			w tym:
		092	Pozostałe odsetki (od lokat)	56.636	50.000	88,3
801			Oświata i wychowanie	11.568	7.034	60,8
			w tym:
	80101		Szkoły podstawowe	5.633	2.500	44,4
			w tym:
		083	Wpływy z usług	5.633	2.500	44,4

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.935	4.534	76,4
			w tym:
		083	Wpływy z usług	5.935	4.534	76,4
853			Opieka społeczna	1.670	3.000	179,6
			w tym:
	85328		Usługi opiekuńcze...	1.670	3.000	179,6
			w tym:
		083	Wpływy z usług	1.670	3.000	179,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46.757	67.600	144,6
			w tym:
	85404		Przedszkola	46.757	67.600	144,6
			w tym:
		083	Wpływy z usług	46.757	67.600	144,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259.818	169.920	65,4
			w tym:
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185.017	89.920	48,6
			w tym:
		083	Wpływy z usług	185.017	89.920	48,6
	9002		Gospodarka odpadami	74.801	80.000	107,0
			w tym:
		083	Wpływy z usług	74.801	80.000	107.0
V.			Dotacje...	897.673	442.060	49,2
			w tym:
750			Administracja publiczna	40.103	41.666	103,9
			w tym:
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.000	41.666	106,8
			w tym:
		201	Dotacje celowe...	39.000	41.666	106,8
	75095		Pozostała działalność	1.103	x	x
			w tym:
		201	Dotacje...	1.103	x	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.349	6.119	45,8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczposp. Polskiej	6.005	x	x
			w tym:
		201	Dotacje...	6.005	x	x
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.511	6.119	94,0
			w tym:
		201	Dotacje...	6.511	6.119	94,0
	75195		Pozostała działalność	833	x	x
			w tym:
		201	Dotacje...	833	x	x
752			Obrona narodowa	350	375	107,1
			w tym:
	7512		Pozostałe wydatki obronne	350	375	107,1
			w tym:
		201	Dotacje celowe...	350	375	107,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-pożarowa	300	325	108,3
			w tym:
	75414		Obrona cywilna	300	325	108,3
			w tym:
		201	Dotacje celowe...	300	325	108,3
801			Oświata i wychowanie	222.039	x
			w tym:
	80101		Szkoły podstawowe	148.727	x
			w tym:
		201	Dotacje...	148.727	x
	80110		Gimnazja	46.950	x
			w tym:
		201	Dotacje...	46.950	x

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	26.362	x
853			Opieka społeczna	415.644	316.575	76,2
			w tym:
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	276.872	226.000	81,6
			w tym:
		201	Dotacje celowe...	276.872	226.000	81,6
	85315		Dodatki mieszkaniowe	31.147	9.542	30,6
			w tym:
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.147	9.542	30,6
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.800	7.000	89,7
			w tym:
		201	Dotacje celowe...	7.800	7.000	89,7
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	55.800	65.000	116,5
			w tym:
		201	Dotacje celowe...	55.800	65.000	116,5
	85323		Państwowy Fundusz Kombatant.	17.608	8.030	45,6
			w tym:
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17.608	8.030	45,6
	85395		Pozostała działalność	19.879	1.003	5,1
			w tym:
		244	Dotacje...	19.879	1.003	5,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205.888	77.000	37,4
			w tym:
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000	x
			w tym:
		....	Dotacje	100.000	x
	90015		Oświetlenie ulic	105.888	77.000	72,7
			w tym:
		201	Dotacje celowe	105.888	77.000	72,7
VI.			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	209.193	182.400	87,2
			w tym:
757			Obsługa długu publicznego	179.193	182.400	101,8
			w tym:
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	179.193	182.400	101,8
			w tym:
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest.	179.193	182.400	101,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000	x
			w tym:
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000	x
			w tym:
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	30.000	x
VII.			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.330.366	3.351.761	100,6
			w tym:
758			Różne rozliczenia	3.330.366	3.351.761	100,6
			w tym:
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt.	2.753.557	3.075.912	111,7
			w tym:
		292	Subwencje ogólne z budżetu państ.	2.753.557	3.075.912	111,7
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	95.870	7.279	7,6
			w tym:
		292	Subwencje ogólne z budżetu państ.	95.870	7.279	7,6
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	480.939	268.570	55,8
			w tym:
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	480.939	268.570	55,8
			OGÓŁEM DOCHODY:	9.242.303	10.614.600	114,9

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 717)

WYDATKI BUDŻETU GMINY WISZNIA MAŁA NA ROK 2001

WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2000 r.	Plan na rok 2001	z tego zadania		Dotacja dla OSiR	Wyodrębnione wydatki na:				% 4:3
				własne	zlecone		wynag.	poch.	obsł. długu	wyd. maj.
010	Rolnictwo	2.638	14.700	14.700	x	x	x	x	x	x	557,2
600	Transport i łacznosć	508.784	861.700	861.700	x	x	x	x	x	536.800	169,4
700	Gospod. mieszk.	169.627	171.100	171.100	x	x	x	x	x	x	100,9
750	Admin. publicz.	1.052.813	1.174.000	1.132.334	41.666	x	711.000	134.540	x	20.000	111,5
751	Urz. nacz. org. władz.	13.349	6.119	x	6.119	x	x	x	x	x	45,8
752	Obrona nar.	350	375	x	375	x	x	x	x	x	107,1
754	Bezpieczeń. publ. i ochr. przeciwpoż.	13.331	16.325	16.000	325	x	x	x	x	x	122,5
757	Obsługa długu pub.	190.696	335.667	335.667	x	x	x	x	335.667	x	176,0
758	Różne rozlicz.	x	30.700	30.700	x	x	x	x	x	x	x
801	Oświata i wych.	6.394.928	6.402.414	x			2.738.999	598.648		2.294.200	100,1
851	Ochrona zdrow.	87.241	85.000	85.000	x	x	x	x	x	x	97,4
853	Opieka społeczna	581.301	575.100	277.100	298.000	x	70.030	58.968	x	x	97,3
854	Edukacyjna opieka wy-chowawcza	354.695	410.000	410.000	x	x	203.586	42.244	x	x	115,6
900	Gosp. komun. i ochrona środ.	1.358.345	1.136.100	1.059.100	77.000	x	10.790	2.195	x	800.000	83,6
921	Kultura i ochr. dziedz. narodow.	332.000	340.000	340.000	x	390.000	x	x	x	x	102,4
926	Kult. fiz. i sport	91.500	101.000	101.000	x	101.000	x	x	x	x	110,4
	OGÓŁEM:	11.161.598	11.660.300	11.236.815	423.485	441.000	3.734.405	836.595	335.667	3.651.000	104,5

Ciąg dalszy załącznika nr 2 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 717)

WYDATKI BUDŻETOWE:

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.638	14.700	557,2
			w tym:
	01020		Postęp. biol. w prod. zwierz.	2.638	x	x
	01095		Pozostała działalność	x	14.700	x
			w tym:
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1.900	x
		4430	Różne opłaty i składki	x	12.800	x
600			Transport i łączność	508.784	861.700	169,4
			w tym:
	60016		Drogi publiczne gminne	451.992	786.800	174,1
			w tym:
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	139.351	536.800	385,2
			Pozostałe wydatki	312.641	250.000	80,0
	60095		Pozostała działalność	56.792	74.900	131,9

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	169.627	171.100	93,8
			w tym:
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169.627	171.100	93,8
750			Administracja publiczna	1.052.813	1.174.000	111,5
			w tym:
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.000	41.666	106,8
			w tym:
		4010	– wynagrodzenia	28.300	33.500	118,4
		4110 i 4120	– pochodne od wyn.	5.750	5.990	104,2
	75022		Rady gmin	53.871	55.000	102,1
	75023		Urzędy gmin	920.683	1.024.334	111,3
			w tym:
		4010 i 4040	– wynagrodzenia	591.886	630.334	106,5
		4110 i 4120	– pochodne od wyna.	117.082	128.550	109,8
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	5.993	20.000	333,7
	75047		Pobór podatków	30.634	53.000	173,0
			w tym:
		41100	Wynagr. agenc.-prow.	20.329	39.000	191,8
	75095		Pozostała działalność	8.625	x	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.349	6.119	45,8
			w tym:
	75101		Urzędy naczelnych org...	833	x
	75107		Wybory Prezydenta RP	6.005	x
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.511	6.119	94,0
752			Obrona narodowa	350	375	107,1
			w tym:
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350	375	107,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.331	16.325	122,5
			w tym:
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12.853	16.000	124,5
	75414		Obrona cywilna	478	325	68,0
757			Obsługa długu publicznego	190.696	335.667	176,0
			w tym:
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190.696	335.667	176,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kre-dytów	190.696	335.667	176,0
758			Różne rozliczenia	x	30.700	x
			w tym:
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	x	30.700	x
801			Oświata i wychowanie	6.394.928	6.402.414	100,1
			w tym:
	80101		Szkoły podstawowe	5.747.709	5.425.676	94,4
			w tym:
		4010 i 4040	– Wynagrodzenia...	2.185.543	2.091.367	95,7
		4110 i 4120	– Pochodne od wynagrodzeń	416.100	458.523	110,2
		6060	– Wydatki na zakupy inwest...	2.636.366	2.294.200	87,0

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych	169.775	175.844	103,6
			w tym:
		4010 i 4040	– Wynagrodzenia	125.021	127.458	101,9
		4010 i 4120	– Pochodne od wynagr.	31.603	27.826	88,1
	80110		Gimnazja (w 2000/2001 podwojona liczba oddziałów)	388.862	683.459	175,7
			w tym:
		4010 i 4040	– Wynagrodzenia	250.891	492.321	196,2
		4110 i 4120	– Pochodne od wynagr.	47.838	106.637	222,9
		6060	– Wydatki na zakupy inwest.	40.000	x	x
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	88.582	117.435	132,6
			w tym:
		4010 i 4040	Wynagrodzenia...	22.562	27.853	123,5
		4110 i 4120	Pochodne od wynagr.	4.384	5.662	129,1
851			Ochrona zdrowia	87.241	85.000	97,4
			w tym:
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.241	85.000	97,4
853			Opieka społeczna	591.301	575.100	97,3
			w tym:
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	361.940	386.044	106,7
			w tym:
		4110	Pochodne od wynagrodzeń	40.709	36.620	90,0
		4130	Składki na ubezp. zdrow.	11.556	6.000	51,9
	85315		Dodatki mieszkaniowe	50.227	29.542	58,8
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.683	7.000	104,7
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	94.102	100.889	107,2
			w tym:
		4010 i 4040	Wynagrodzenia...	61.803	70.030	113,3
		4110 i 4120	Pochodne od wynagr.	12.532	14.238	113,6
	85323		Państwowy Fundusz Kombatantów	17.608	8.030	45,6
	85328		Usługi opiekuńcze	16.130	18.221	113,0
			w tym:
		4110 i 4120	Pochodne od wynagr.	1.314	2.110	160,6
	85395		Pozostała działalność	44.611	25.374	56,9
			w tym:
			dożywianie uczniów	33.054	24.371	73,7
			obsługa admin. kombatantów	x	1.003	x
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	354.695	410.000	115,6
			w tym:
	85404		Przedszkola	285.092	326.730	114,6
			w tym:
		4010 i 4040	Wynagrodzenia...	168.183	168.735	100,3
		4110 i 4120	Pochodne od wynagr.	31.971	35.116	109,8
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	6.088	x	x

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	126	x	x
	85495		Pozostała działalność	69.477	83.270	119,8
			w tym: (bezpieczna droga)
		4010 i 4040	Wynagrodzenia...	33.334	34.851	104,6
		4110 i 4120	Pochodne od wynagr.	6.353	7.128	112,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.358.345	1.136.100	83,6
			w tym:
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543.547	422.000	77,6
			w tym:
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.	538.095	310.000	57,6
	90002		Gospodarka odpadami	430.396	509.100	118,3
			w tym:
		4010 i 4040	Wynagrodzenia...	9.275	10.790	116,3
		4010 i 4120	Pochodne od wynagr.	1.777	2.195	123,5
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	228.770	450.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.441	5.000	145,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380.961	200.000	52,5
			w tym:
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	177.934	40.000	22,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332.000	340.000	102,4
			w tym:
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281.800	285.000	101,1
		2550	Dotacje podm. z budż. dla inst. kult.	281.800	285.000	101,1
	92116		Biblioteki	50.200	55.000	109,6
		2550	Dotacje...	50.200	55.000	109,6
926			Kultura fizyczna i sport	91.500	101.000	110,4
			w tym:
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	91.500	101.000	110,4
		2550	Dotacje...	91.500	101.000	110,4
			OGÓŁEM:	11.161.598	11.660.300	104,5

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 717)

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE NA 2001 r.

zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa wykonawcy zadania	Roz rozp. zadania Rok zakoń. zadania	Dział klas. bud- żeto- wej	Wartość kosztory- sowa	Poniesione nakłady do 31.12.2000 r.	Planowane do poniesie- nia nakłady w 2001 r. ze środków własnych gminy	Planowane środki do pozyskania ujęte w budżecie*			Ogółem planowane nakłady na 2000 r. (8+9+ +10+11)
								Dotacje bużet. państw.	Kredyt bankowy	Dotacje z funduszy celowych
1.	Rozbudowa ujęć dla wodociągu grupowego „Wisznia Ma-ła”	Wiercenia „Bruno” Wykonanie przed przetar.	1999 2003	900	Wiercenia 180 671 Wykonanie przed przetarg.	252 772	15 000	–	–	–	15 000
2.	Budowa kanalizacji w Wiszni Małej i Li-gocie Pięknej I etap	Przed przetarg.	2000 2005	900	Wykonanie Przed** przetarg.	190	100 000	–	–	–	100 000
3.	Budowa wysypiska w Mienicach	Przed przetarg.	1999 2002	900	Wykonanie wysypiska Przed** przetarg. Doprowadzen. wody, energii 300 204	328 770	450 000	–	–	–	450 000
4.	Budowa kanalizacji w Strzeszowie	RPM Żmigród	1999 2001	900	1 151 418	956 418	195 000	–	–	–	195 000
5.	Oświetlenie drogowe – Psary, Ligota Piękna, Krzyżanowi-ce, Pierwoszów	Przed przetargiem	2000 2003	900	Wykonanie Przed** przetarg.	177 954	40 000	–	–	–	40 000
6.	Budowa drogi do wysypiska w Mieni-cach	Wykonanie PIiH „TAN”	2000 2001	600	490 754	93 954	396 800				396 800
7.	Budowa drogi osie-dlowej w Strzeszo-wie	Przed przetargiem	2001 2002	600	Wykonanie Przed** przetarg.	–	40 000	–	–	–	40 000
8.	Budowa drogi w Szymanowie	Przed przetargiem	2000 2002	600	Wykonanie Przed** przetarg.	41 607 (grunt)	100 000	–	–	–	100 000
9.	Rozbudowa Szkoły Podstaw. i Gimna-zjum w Krynicznie	Wykonanie Korporacja Polewczyk	1998 2003	801	8 183 999 w tym projekt 180 648 wykonanie 6 265 361	2 537 140	685 500	–	1 425 700 *	–	2 111 200
10.	Zakup ksero SP Wisznia Mała	Przed przetargiem	2001 2001	801	Przed przetarg,	–	4 500	–	–	–	4 500
11.	Rozbudowa SP i Gimnazjum w Szewcach	Przed przetarg.	2000 2004	801	Projekt 127 295	46 847	100 000	–	–	–	100 000
12.	Modernizacja SP Psary	ZROBil s.c. M.Kozioł Z.Kozakiew.	2000 2001	801	178 500	100 000	78 500				78 500
13.	Zakup komputerów	Przed przetarg.	1994 2003	750	Przed przetarg.		20 000	–	–	–	20 000
	OGÓŁEM:				10 612 841	4 535 652	2 225 300		1 425 700		3 651 000

Objaśnienia:

* dot. kolumny 10 – planowane zaciągnięcie kredytu na budowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krynicznie w wysokości 1 425 700 zł,

** wartości kosztorysowej zadania nie ujawnia się do czasu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy.

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 717)

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZLECONYCH GMINIE W ROKU 2001

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
			ZADANIA ZLECONE:
750			Administracja publiczna	41.666	41.666
			w tym:
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.666	41.666
		201	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa	41.666	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe	x	33.500
		4300	Zakup usług pozostałych	x	2.176
		4110	Składki na ubezp. społ.	x	5.990
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	6.119	6.119
			w tym:
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.119	6.119
		201	Dotacje...	6.119	x
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	x	3.109
		4110	Składki na ubezp. społ.	x	121
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	15
		4210	Zakup materiałów i wypos.	x	209
		4300	Zakup usług pozost.	x	2.665
752			Obrona narodowa	375	375
			w tym:
	75212		Pozostałe wydatki obronne	375	375
		201	Dotacje...	375	x
		4210	Zakup materiałów	x	375
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325	325
			w tym:
	75414		Obrona cywilna	325	325
		201	Dotacje...	325	x
		3210	Zakup materiałów	x	325
853			Opieka społeczna	298.000	298.000
			w tym:
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społ. i zdr.	226.000	226.000
		201	Dotacje...	226.000	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	226.000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	65.000	65.000
		201	Dotacje...	65.000	x
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	x	42.000
		4040	Dodatkowe wyn. roczne	x	2.500
		4110	Składki na ubezp. społ.	x	7.957
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	1.091
		4210	Zakup materiałów i wypos.	x	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	x	5.452
		4410	Podróże służb. krajowe	x	3.000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.000	7.000
		201	Dotacje...	7.000	x
		3110	Świadczenia połeczne	x	7.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77.000	77.000
			w tym:
	90015		Oświetlenie ulic	77.000	77.000
		201	Dotacje...	77.000	x
		4260	Zakup energii	x	77.000
			OGÓŁEM:	423.485	423.485

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 717)

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2001 ROK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział §	Kwota
1.	Stan środków na początek roku		10.505
2.	Przychody razem: z tego: – wpływy własne –przelewy z Urzędu Marszałkowskiego województwa dolnośl. – inne dochody	900–90011–296	22.000 x 22.000 x
	RAZEM:		32.505
3.	Wydatki ogółem: z tego na: – urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień – realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	900–90011–421 900–90011–430	32.000 18.000 14.000
	Stan środków na koniec roku		505

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 717)

Wieloletni program inwestycyjny gminy Wisznia Mała

w zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Dział klasyfikacji budżetowej	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady inwestycyjne
						1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Rozbudowa ujęć dla wodociągu grupowego Wisznia Mała 900	Zadanie własne gminy	1999 2003	667 772	Wiercenia 180 671 wykonanie przed przetargiem*	125 990	126 782	15 000	200 000	200 000	–	–
2.	Budowa kanalizacji w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej 900	Zadanie własne gminy	2000 2005	3 085 190	Przed przetargiem*	–	190	100 000	600 000	800 000	800 000	785 000
3.	Budowa wysypiska w Mienicach 900	Zadanie własne gminy	1999 2002	1 318 770	Doprowadzen. wody, energii 300 204 wykon.wysyp. przed przetargiem*	100 000	228 770	450 000	540 000	–	–	–
4.	Budowa kanalizacji w Strzeszowie 900	Zadanie własne gminy	1999 2001	1 151 418	1 151 418	500 000	456 418	195 000	–	–	–	–
5.	Oświetlenie drogo-we Psary, Ligota Piękna, Krzyżanowice, Pierwoszów 900	Zadanie własne gminy	2000 2003	297 954	Przed przetargiem*	–	177 954	40 000	40 000	40 000

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Budowa drogi do wysypiska w Mie-nicach 600	Zadanie własne gminy	2000 2001	490 754	490 754	–	93 954	396 800	–	–	–	–
7.	Budowa drogi osiedlowej w Strzeszowie 600	Zadanie własne gminy	2001 2001	80 000	Przed przetargiem*	–	–	40 000	40 000	–	–	–
8.	Budowa drogi w Szymanowie 600	Zadanie własne gminy	2000 2002	341 607	Przed przetargiem*	–	41 607	100 000	200 000	–	–	–
9.	Rozbudowa Szkoły Podstaw. i Gimnazjum w Krynicznie 801	Zadanie własne gminy	1998 2003	8 183 999	8 183 999 w tym roboty budowlane 6 265 361	158 215	2 537 140	** 2 111 200 w tym: 1 425 700 kredyt	2 500 000	877 444	–	–
10.	Zakup ksero SP Wisznia Mała 801	Zadanie własne gminy	2001 2001	4 500	Przed przetargiem*	–	–	4 500	–	–	–	–
11.	Rozbudowa SP i Gimnazjum w Szewcach 801	Zadanie własne gminy	2000 2004	4 176 847	Projekt 127 295 wykonanie przed przetargiem*	–	46 847	100 000	260 000	1 770 000	2 000 000	–
12.	Modernizacja SP Psary 801	Zadanie własne gminy	2000 2001	278 500	178 500	–	100 000	78 500	100 000	–	–	–
13.	Zakup komputerów 750	Zadanie własne gminy	1994 2003	79 435	Przed przetargiem	13 442	5 993	20 000	20 000	20 000	–	–
OGÓŁEM				20 156 746	10 612 841	897 647	3 815 655	3 651 000	4 500 000	3 707 444	2 800 000	785 000

Objaśnienia:

* Wartości kosztorysowej zadania nie podaje się, ponieważ zadanie przed przetargiem źródła finansowania inwestycji: środki własne gminy, dotacje celowe, kredyt,

** W 2001 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 425 700 zł na realizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krynicznie.

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 717)

PRZYCHODY I ROZCHODY

związane z finansowaniem deficytu budżetowego w okresie 2001 roku

w zł

L.dz.	Dział	Wyszczególnienie	Przychody § 01	Rozchody § 02
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym do pobrania w roku 2001	1.425.700	x
		w tym:
		– kredyty bankowe	1.425.700
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ogółem	x	380.000
		w tym:
		– spłaty kredytów pobranych z BPH-II-O/Wrocław		200.000
		– spłaty pożyczek pobranych z WFOŚiGW we Wrocławiu	x	180.000
OGÓŁEM:			1.425.700	380.000

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 717)

PRZYCHODY I WYDATKI INSTYTUCJI KULTURY NA 2001 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrot. na pocz. roku	Przychody		Wydatki				Stan f-szu obrotow. na koniec roku
				Ogółem	W tym dotacje	Ogółem	w tym:		Wpłaty do urzędu
							wyn. os. § 4010 i 4020	pochodne § 4110 i 4120
		OKSiR – Wisznia Mała
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500	377.000	285.000	377.000	135.595	28.080	x	500
	92116	Biblioteki	x	55.000	55.000	55.000	31.122	6.506	x	x
926		Kultura fizyczna i sport
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	x	101.000	101.000	101.000	x	x	x	x
Razem:			500	533.000	441.000	533.000	166.717	34.586	x	500