716

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 19 lutego 2001 r.

w sprawie budżetu gminy na 2001 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), oraz art. 109, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014) oraz art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31.01.1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości: 9.551.845 zł

z tego:

1. Dochody z podatków i opłat 2.298.288 zł

2. Udziały w podatkach stanowiących

dochody budżetu państwa 760.214 zł

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych 75.000 zł

4. Dochody z majątku gminy 230.400 zł

5. Pozostałe dochody 464.900 zł

6. Subwencje ogólne 2.558.734 zł

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin 37.500 zł

9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie 864.737 zł

9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację inwestycji i za-

kupów inwestycyjnych własnych

gmin 1.600.000 zł

10. Dotacje celowe otrzymywane z fun-

duszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek sektora finansów publicz-

nych 362.072 zł

11. Środki na dofinansowanie własnych

inwestycji gmin pozyskane z innych

źródeł 300.000zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.245.949 zł

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne

od wynagrodzeń 3.406.813 zł

b) wydatki inwestycyjne 3.768.072 zł

c) wydatki majątkowe (akcje) 16.515 zł

d) wydatki na przeciwdziałanie alkoholiz-

mowi 75.000 zł

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 i 3.

§ 3

Różnica między dochodami, a wydatkami

wynosi 694.104 zł

1) spłata kredytów kwota 111.403 zł

2) spłata pożyczek kwota 134.493 zł

§ 4

Deficyt budżetowy wynosi 940.000 zł, który pokryty zostanie:

– pożyczką w kwocie 540.000 zł

– kredytem w kwocie 400.000 zł

Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Prognozę kwoty długu w latach następnych zawiera załącznik nr 5.

§ 6

Zatwierdza się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:

1) przychody w wysokości 13.602 zł

2) wydatki w wysokości 11.602 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 864.737 zł.

Podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na sfinansowanie zadań określa załącznik nr 7.

§ 8

Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 32.383 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Rezerwy ogólne i celowe w wysokości 52.100 zł

z tego:

a) rezerwy budżetowe na wydatki nieprzewidziane do 1% planowanych wydatków w wysokości 52.100 zł.

§ 10

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji zawiera załącznik nr 9.

§ 11

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Gminy na pokrycie w ciągu roku niedoboru budżetu gminy do kwoty 300.000 zł.

2. Określa się wysokość zobowiązań do 300.000 zł, które może samodzielnie zaciągać Zarząd Gminy.

3. Zezwala się na lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wszystkich wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

ZBIGNIEW KUDŁA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 716)

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2001 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	§		Plan na 2001 r.
1	2	3	4	5
I	Dochody z podatków i opłat			2.308.288
	– podatek rolny	032		542.900
	– podatek od nieruchomości	031		1.435.688
	– podatek leśny	033		15.100
	– podatek od środków transportu	034		59.800
	– podatek z karty podatkowej	035		23.000
	– podatek od spadków i darowizn	036		1.500
	– podatek od posiadania psów	037		-
	– wpływy z opłaty skarbowej	041		20.000
	– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046		200.000
	– wpływy z opłaty targowej	043		300
II	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa			760.214
	– podatek dochodowy od osób fizycznych	001		748.714
	– podatek dochodowy od osób prawnych	002		11.500
III	Opłata za zezwolenie sprzedaży alkoholu	048		75.000
IV	Dochody z majątku gminy	084, 075		230.400
V	Pozostałe dochody	091, 083, 092		464.900
VI	Subwencje ogólne ogółem: w tym:	292		2.558.734
	– podstawowa			42.160
	– oświatowa			2.263.749
	– rekompensująca			252.825

cd. tabeli

1	2	3	4	5
VII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203		37.500
VIII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201		864.737
IX	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	211		–
X	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	633		1.600.000
XI	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244		–
XII	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626		362.072
XIII	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	629		300.000
	RAZEM			9.551.845

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 716)

WYDATKI BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ NA 2001 ROK

WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2001 r.	z tego:
				zadania własne	zadania zlecone
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	62.000	62.000	–
2	020	Leśnictwo	5.000	5.000	–
3	600	Transport i łączność	153.900	153.900	–
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	559.700	559.700	–
5	750	Administracja publiczna	1.281.747	1.221.471	60.276
6	751	Urzędy naczelne organów władzy, kontroli i sądownictwa	761	–	761
7	752	Obrona narodowa	400	25	375
8	710	Działalność usługowa	117.500	117.500	–
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-pożarowa	43.500	43.175	325
10	757	Obsługa długu publicznego	60.000	60.000	–
11	758	Różne rozliczenia	52.100	52.100	–
12	801	Oświata i wychowanie	3.393.012	3.393.012	–
13	851	Ochrona zdrowia	515.000	515.000	–
14	853	Opieka społeczna	1.044.940	337.940	707.000
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.100	7.100
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.596.215	2.500.215	96.000
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282.474	282.474
18	926	Kultura fizyczna i sport	70.600	70.600
		OGÓŁEM:	10.245.949	9.381.212	864.737

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 716)

BUDŻET GMINY DOBROMIERZ

NA 2001 rok w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem:	z tego:
					zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
010	01008 01095 01009	Rolnictwo i łowiectwo Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Pozostała działalność Spółki wodne	– –	62.000 30.000 30.000 2.000	62.000 30.000 30.000 2.000
020	02095	Leśnictwo Pozostała działalność	2.000 2.000	5.000 5.000	5.000 5.000
600	60016 60095	Transport i łączność Drogi publiczne i gminne Pozostała działalność	– –	153.900 113.900 40.000	153.900 113.900 40.000
700	70095	Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność w tym: wydatki majątkowe	556.800 323.400	559.700 79.700 25.000	559.700 79.700
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej w tym; wynagrodzenia osobowe + pochodne	–	470.000 225.050	470.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233.400	10.000	10.000
710		Działalność usługowa	–	117.500	117.500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		100.000	100.000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	–	5.000	5.000
	71095	Pozostała działalność	–	12.500	12.500
750		Administracja publiczna	144.276	1.281.747	1.221.471	60.276
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym; wynagrodzenia osobowe + pochodne	60.276 –	134.496 119.220	74.220	60.276
	75022	Rady gmin	–	76.500	76.500	–
	75023 75047 75095	Urzędy gmin w tym; wynagr. osobowe + pochodne – wydatki majątkowe Pobór podatków w tym: wynagrodzenia Pozostała działalność	9.000 75.000	1.002.799 748.200 26.000 23.300 23.300 44.652	1.002.799 – – 23.300 23.300 44.652	– – – –
751	75101	Urzędy naczelnych org. władzy, kontroli i sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	761 761	761 761	– –	761
752		Obrona narodowa	375	400	25	375
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375	400	25	375
754		Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	325	43.500	43.175	325
	75403	Jednostki terenowe Policji	–	–	–	–
	75412	Ochotnicze straże pożarne	–	41.500	41.500	–
	75414	Obrona cywilna	325	2.000	1.675	325

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.922.502	–	–	–
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.355.328	–	–	–
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	786.960	–	–	–
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	–	–	–
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	760.214	–	–	–
757		Obsługa długu publicznego	–	60.000	60.000	–
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	–	60.000	60.000
758		Różne rozliczenia	2.775.734	52.100	52.100	–
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.263.749	–	–	–
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	42.160	–	–	–
	75805 75814 75619	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Różne rozlicz. finansowe Wpływy z różnych rozliczeń	252.825 14.000 203.000	– –	– –	– –
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	–	52.100	52.100	–
801		Oświata i wychowanie	18.000	3.393.012	3.393.012	–
	80101	Szkoły podstawowe w tym; – wynagr. osobowe i pochodne – wydatki majątkowe	– – –	2.812.444 1.546.823 900.000	2.812.444 – –	– – –
	80104	Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych w tym; – wynagrodzenia osobowe i pochodne	– –	84.544 71.580	84.544 –	– –
	80110	Gimnazja w tym; – wynagrodzenia osobowe i pochodne	– –	339.724 306.450	339.724 –	– –
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym; – wynagrodzenia osobowe i pochodne	18.000 –	156.300 64.000	156.300 –	– –
851	85121	Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne w tym; – wydatki majątkowe	– – –	515.000 515.000 515.000	515.000 515.000 515.000	– – –
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	–	75.000	75.000	–
853	85395	Opieka społeczna Pozostała działalność	745.000 21.000	1.044.940 21.000	337.940 21.000	707.000 –
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	572.000	748.000	176.000	572.000
	85315	Dodatki mieszkaniowe	16.500	67.200	67.200	–
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	34.000	34.000	–	34.000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej w tym; – wynagrodzenia osobowe i pochodne	101.000 –	166.740 134.100	65.740 –	101.000 –

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500	8.000	8.000	–
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	–	7.100	7.100	–
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	–	7.100	7.100	–
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.058.072	2.596.215	2.500.215	96.000
	90001 90002 90004 90015 90078 90095	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: – wydatki majątkowe Gospodarka odpadami w tym; – wydatki majątkowe Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym; – wydatki majątkowe Pozostała działalność w tym: – wydatki majątkowe	– – – – 96.000 1.600.000 – 362.072 362.072	55.000 55.000 16.515 16.515 5.000 163.828 1.880.000 1.880.000 475.872 412.072	55.000 55.000 16.515 16.515 5.000 67.828 1.880.000 – 475.872 –	– – – – – 96.000 – – – –
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000	282.474	282.474	–
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym; – wydatki majątkowe	3.000	75.000 30.000	75.000 –	– –
	92109 92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym; – wynagrodzenia osobowe + pochodne Biblioteki w tym; – wynagrodzenia osobowe+ pochodne	– – –	124.990 106.290 82.484 61.800	124.990 82.484 –	– –
926	92605 92695	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność	325.000 – 325.000	70.600 32.300 38.300	70.600 32.300 38.300	– – –
	RAZEM:		9.551.845	10.245.949	9.381.212	864.737

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 716)

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE

Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1 2	Planowane dochody Planowane przychody: – kredyt 400.000 zł – pożyczka 540.000 zł	§ 952	9.551.845 940.000
	RAZEM: 1 + 2		10.491.845
3 4	Planowane wydatki Planowane rozchody w tym: – spłata pożyczki – spłata kredytów	§ 992	10.245.949 245.896 134.493 111.403
	RAZEM: 3 + 4		10.491.845

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 716)

Prognoza kwot długu w latach następnych

Nazwa banku kredytującego lub pożyczkodawcy	Dług na 31.12.2000 r.	Spłata kredytów w latach
		2001 r.	2002 r.	2003 r.	2004 r.
1) BGŻ Wałbrzych (kredyt) 2) PKO BP Świdnica (kredyt) 3) WFOŚ Legnica (pożyczka) 4) Fun. Reg. Wałbrzyskiego (pożyczka)	160.000 102.802,76 362.072 150.000	60.000 51.402,88 62.072 72.421	60.000 51.399,88 60.000 77.579	40.000 – 100.000 –	– – 140.000 –
RAZEM:	774.874,76	245.895,88	248.978,88	140.000	140.000

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 716)

Plan przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2001 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wyk. w 2000 r.	Plan na 2001 rok
1. 2.	Przychody ogółem: z tego: – stan środków na 31.12..... – dotacje z budżetu UW – różne dochody Wydatki ogółem: z tego: – sprzątanie świata – porządkowanie terenu na wysyp. tymczasowym – inne opłaty	21.568 12.458 9.110 – 12.966 446 11.320 1.200	13.602 8.602 5.000 – 11.602 600 11.002 –

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 716)

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie na 2001 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki	z tego:
Dział	Rozdz.	§				§ 4010 4110 4120	§ pozostałe
750 751 752 754 853 900	75011 75101 75212 75414 85314 85316 85319 90015	201 201 201 201 201 201 201 201	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sprawiedliwości Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Opieka społeczna Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Ośrodki pomocy społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.276 60.276 761 761 375 375 325 325 707.000 572.000 34.000 101.000 96.000 96.000	60.276 60.276 761 761 375 375 325 325 707.000 572.000 34.000 101.000 96.000 96.000	42.100 42.100 x x x x x x 56.550 x x 56.550 x x	18.176 18.176 761 761 375 375 325 325 650.450 572.000 34.000 44.450 96.000 96.000
			RAZEM:	864.737	864.737	98.650	766.087

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 716)

Plan środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw

w ramach budżetu Gminy Dobromierz na 2001 rok

Lp.	Sołectwo	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4
1.	BRONÓW	–	570
2.	BORÓW	–	2.638
3.	DZIERZKÓW	–	2.226
4.	DOBROMIERZ	–	5.215
5.	GNIEWKÓW	–	2.266
6.	JASKULIN	–	1.079
7.	JUGOWA	–	2.537
8.	KŁACZYNA	–	3.859
9.	CZERNICA	–	1.497

cd. tabeli

1	2	3	4
10.	PIETRZYKÓW	–	1.457
11.	ROZTOKA	–	6.203
12.	SZYMANÓW	–	2.836
	RAZEM:	–	32.383

Wydatki zostały rozplanowane w następujący sposób:

Dział 921 rozdz. 92109 kwota 16.000

Dział 926 rozdz. 92605 kwota 1.000

Dział 600 rozdz. 60016 kwota 3.900

Dział 900 rozdz. 90095 kwota 11.483

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 716)

W Y K A Z

zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji

przez Gminę Dobromierz w 2001 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dotacji środ. gminy	Inne źródła finansowania
1.	Administracja publiczna z tego: – zakup zegara – kserokopiarka	750	75023 75023	26.000 15.000 11.000	– –
2.	Ochrona zdrowia – projekty oraz budowa nowych obiektów zdrowia (w Roztoce i w Dobromierzu)	851	85121	440.000 440.000	– –
3. 4. 5. 6.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wodociąg w Kłaczynie – wodociąg w Kłaczynie – wodociąg w Roztoce – oczyszczalnie ścieków Roztoka 38A, Gniewków 41, Dzierzków 42, 43, Gniewków 45 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – remont świetlicy w Roztoce Oświata i wychowanie – sala gimnastyczna w Dobromierzu Gospodarka mieszkaniowa – doprowadzenie przyłącza energetycznego do budynku mieszkalnego – Czernica 4	900 921 801 700	90078 90095 90078 90001 92109 80101 70095	385.000 80.000 50.000 200.000 55.000 30.000 30.000 600.000 600.000 25.000 25.000	1.962.072 500.000 362.072 1.100.000 – – – 300.000 300.000 – –
	RAZEM:			1.506.000	2.262.072