532

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 31 stycznia 2001 r.

w sprawie budżetu gminy na 2001 rok

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami), art. 109, 116, 124, 128
ust. 2, 133 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala:

 

 


§ 1

1.  Dochody budżetu gminy

w wysokości                                7.505.323 zł

z tego:

1) Dochody własne gminy               3.390.360 zł

w tym:

a) dochody z podatków i opłat            1.441.824 zł

b) udziały w podatkach stano-

wiących dochód budżetu

państwa                                    924.631 zł

c)  dochody z majątku gminy       801.180 zł

d) pozostałe dochody                              222.725 zł

2) Subwencje ogólne z budżetu

państwa                                                  3.501.466 zł

w tym:

a) część podstawowa                          1.156.387 zł

b) część oświatowa                  2.137.529 zł

c)  część rekompensująca           207.550 zł

3) Dotacje celowe z budżetu państwa  613.497 zł

w tym:

a) dotacje celowe na realizację

inwestycji z zakresu administracji

rządowej                                     14.000 zł

b) dotacje celowe na zadania

bieżące zlecone gminie z za-

kresu administracji rządowej       599.497 zł

2.  Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1.  Wydatki budżetu gminy

w wysokości                                 7.251.654 zł

z tego:

1) Wydatki na zadania bieżące

gminy                                          2.246.525 zł

w tym:

a) wydatki na obsługę długu

publicznego                                  43.700 zł

2) Wydatki majątkowe                       731.800 zł

w tym:

a) wydatki na finansowanie in-

westycji                                   698.700 zł

b) wydatki na zakupy inwestycyjne   33.100 zł

3) Wydatki na wynagrodzenia

pracowników                             2.777.490 zł

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe

pracowników                         2.593.498 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie

roczne                                         83.992 zł

4) Pochodne od wynagrodzeń             627.153 zł

5) Dotacje bieżące z budżetu gminy     868.686 zł

w tym:

a) dotacje dla zakładów budże-

towych                                    453.806 zł

b) dotacje dla instytucji kultury oraz

podmiotów niewchodzących

w sektor finansów publicznych   414.880 zł

2.  Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów oraz niektórych paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

3.  Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3.

§ 3

1.  Ustala się nadwyżkę planowanych dochodów budżetowych nad wydatkami budżetowymi w wy-sokości 253.669 zł.

2.  Nadwyżkę planowanych dochodów nad wydatkami przeznacza się na spłatę:

1) Pożyczek i kredytów krajowych

w wysokości                                  253.669 zł

z tego na rzecz:

a) Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

w Wałbrzychu                           120.337 zł

b) Banku Inicjatyw Społeczno-Eko-

nomicznych w Wałbrzychu         133.332 zł

Szczegółowy podział według rozdziałów zawiera informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2001 roku.

§ 4

1.  Prognozuje się spłatę kredytu, pożyczek, długu publicznego (odsetki) na lata 2001–2003.

2.  Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 5

1.  Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących kwotach:

1) Przychody                                   1.974.806 zł

w tym:

a) dotacje z budżetu gminy         453.806 zł

2) Wydatki                                     1.939.784 zł

w tym:

a) wpłaty do budżetu                                   x

2.  Szczegółowy podział kwot, określonych w podpunktach 1, 2 na zakłady budżetowe w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6

1.  Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w następujących kwotach:

1) Przychody                                        8.700 zł

w tym:

a) dotacje z budżetu gminy                       x

2) Wydatki                                           7.615 zł

w tym:

a) wpłaty do budżetu gminy                      x

2.  Szczegółowy podział kwot określonych w podpunktach 1, 2 środka specjalnego zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

1.  Plan przychodów i wydatków funduszy celowych gminy w następujących kwotach:

1) Przychody                                        6.250 zł

w tym:

a) dotacje                                               x

2) Wydatki                                           5.100 zł

w tym:

a) wpłata do budżetu                               x

2.  Szczegółowy podział przychodów i wydatków funduszy celowych zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 8

1.  Ustala plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, który stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9

1.  Wykaz dotacji dla instytucji kultury oraz podmiotów niewchodzących w sektor finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

1.  Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2001 roku, który zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 11

1.  Rezerwy budżetowe ogółem              70.797 zł

w tym:

1) Ogólną rezerwę budżetową na

wydatki nieprzewidziane                           70.797 zł

§ 12

1.  Określa się dochody w wysokości 65.000 zł, tytułem wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych, i wydatki w wysokości 65.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 13

1.  Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, kredytów, zobowiązań zaciąganych przez Zarząd Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy w wysokości 200.000 zł.

§ 14

1.  Upoważnia się Zarząd Miasta do:

1) Dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.

2) Gromadzenia środków na bankowym rachunku lokat terminowych i dysponowanie nimi w trakcie realizacji budżetu w 2001 roku.

3) Zaciągania kredytów, pożyczek, zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, w ramach granic określonych w § 13 pkt 1 uchwały budżetowej.

4) Przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym samorządu terytorialnego.

§15

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie miasta Piławy Górnej oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

 

STANISŁAW JURCEWICZ


 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 532)

 

 

Zestawienie dochodów budżetowych na rok 2001

 

w zł

Lp.

Wyszczególnienie

§

Plan według uchwały budżetowej na rok 2000 (po zmianie klasyfikacji budżetowej)

Przewidywane wykonanie

 za 2000 r.

Plan na

2001 rok

%

6:5

1

2

3

4

5

6

7

I.

Dochody z podatków i opłat razem

 

1.532.468

1.162.203

1.441.824

124

 

  1) podatek od nieruchomości

031

1.123.370

825.100

1.030.000

125

  2) podatek rolny

032

125.508

155.026

159.827

103

  3) podatek leśny

033

1.000

570

650

114

  4) podatek od środków transportowych

034

48.000

38.357

45.787

119

  5) podatek opłacany w formie karty podatkowej

035

40.500

34.300

37.500

109

  6) podatek od spadków i darowizn

036

8.540

6.100

5.000

82

  7) podatek od posiadania psów

037

550

550

560

102

  8) wpływy z opłaty skarbowej

041

184.000

100.200

30.000

30

  9) wpływy z opłaty targowej

043

1.000

2.000

2.500

125

10) podatek od czynności cywilnoprawnych

050

x

x

130.000

x

II.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

 

1.024.224

1.001.277

924.631

92

  1) podatek dochodowy od osób fizycznych

001

1.013.654

990.707

914.631

92

  2) podatek dochodowy od osób prawnych

002

10.570

10.570

10.000

95

III.

Dochody z majątku gminy

 

631.950

735.231

801.180

109

 

  1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytko-  
       wanie wieczyste

047

78.750

120.000

120.000

100

  2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątko-

      wych

075

133.200

133.200

153.180

115

  3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa wła-   
       sności nieruchomości

077

420.000

482.031

528.000

109

IV.

Pozostałe dochody

 

139.000

348.880

222.725

64

 

  1) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

048

58.000

63.000

65.000

103

  2) wpływy z różnych opłat

069

10.000

5.000

4.000

80

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

 

  3) wpływy z różnych dochodów

097

1.000

150.880

2.285

2

  4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat-

      ków i opłat

091

11.000

20.000

22.000

110

  5) pozostałe odsetki

092

59.000

110.000

129.440

118

V.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)

201

591.560

745.261

599.497

80

VI.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

202

x

x

x

x

VII.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

203

x

291.623

x

x

VIII.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego

232

72.300

50.400

x

x

IX.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

244

x

8.680

x

x

X.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

631

x

x

14.000

x

XI.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

633

309.840

917.841

x

x

XII.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

w tym:

część podstawowa

część na oświatę

część rekompensująca

292

2.998.400

 

1.037.210

1.797.252

163.938

3.007.562

 

1.036.398

1.789.930

181.234

3.501.466

 

1.156.387

2.137.529

207.550

116

 

112

119

114

XIII.

OGÓŁEM DOCHODY

 

7.299.742

8.268.959

7.505.323

91

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 532)

 

 

Zestawienie wydatków budżetowych na rok 2001

 

w zł

Lp.

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan według uchwały budżetowej na 2000 r. (po zmianie klasyfikacji budżetowej)

Przewidywane wykonanie za 2000 r.

Plan na 2001 r.

% 8:7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

7.500

x

3.200

x

 

01095

 

Pozostała działalność

7.500

x

3.200

x

II.

600

 

 

Transport i łączność

1.391.875

1.727.611

399.300

23

 

60004

 

Lokalny transport zbiorowy

x

x

72.900

x

 

 

Wydatki bieżące

x

x

72.900

x

60016

 

Drogi publiczne gminne

163.730

125.230

326.400

261

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

x

x

190.200

x

 

 

 

 

Wydatki bieżące

163.730

125.230

136.200

109

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

309.840

722.281

x

x

 

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

309.840

722.281

x

x

60095

 

Pozostała działalność

918.305

880.100

x

x

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

54.907

43.807

x

x

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.400

7.500

x

x

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10.993

8.788

x

x

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

846.005

820.005

x

x

III.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

197.350

428.350

93.500

22

 

70001

 

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

w tym:

150.000

365.000

37.700

10

 

2610

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego

150.000

45.000

x

x

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

x

x

30.000

x

 

 

Wydatki bieżące

x

x

7.700

x

70004

 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

1.350

1.350

3.800

281

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

46.000

62.000

52.000

84

IV.

710

 

 

Działalność usługowa

x

x

42.000

x

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

x

x

42.000

x

V.

750

 

 

Administracja publiczna

1.083.018

1.059.953

1.174.197

111

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

64.000

64.000

75.697

118

 

 

— środki własne gminy

x

x

6.900

x

 

 

— środki zadań zleconych

64.000

64.000

68.797

107

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43.152

43.152

43.152

100

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.612

3.612

3.612

100

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.750

8.750

8.750

100

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.183

1.183

1.183

100

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

x

x

6.900

x

 

 

Wydatki bieżące

7.303

7.303

12.100

166

75020

 

Starostwa powiatowe

x

14.564

x

x

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

x

4.580

x

x

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

x

810

x

x

4120

Składki na Fundusz Pracy

x

110

x

x

 

 

Wydatki bieżące

x

9.064

x

x

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

80.397

80.397

92.500

115

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

938.621

900.992

1.006.000

112

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

547.050

547.050

622.400

114

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

46.500

39.668

43.200

109

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

110.210

110.210

118.500

108

4120

Składki na Fundusz Pracy

14.905

14.905

16.300

109

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000

10.000

18.200

182

 

 

 

 

Wydatki bieżące

209.956

179.159

187.400

105

VI.

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

910

910

x

x

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

910

910

x

x

VII.

752

 

 

Obrona narodowa

350

350

3.375

964

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

350

350

3.375

964

 

 

 

— środki własne gminy

x

x

3.000

x

 

 

 

— środki zadań zleconych

350

350

375

107

VIII.

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

74.050

74.050

91.925

124

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

8.000

8.000

x

x

 

6140

Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek

8.000

8.000

x

x

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

57.750

57.750

82.600

143

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

39.750

39.750

42.600

107

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

18.000

18.000

40.000

222

75414

 

Obrona cywilna

8.300

8.300

9.325

112

 

 

— środki własne gminy

8.000

8.000

9.000

112

 

 

— środki zadań zleconych

300

300

325

108

IX.

757

 

 

Obsługa długu publicznego

27.000

36.000

43.700

121

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

27.000

36.000

43.700

121

X.

758

 

 

Różne rozliczenia

297.907

x

70.797

x

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

297.907

x

70.797

x

 

4810

Rezerwy w tym:

a) rezerwy ogólne

b) rezerwy celowe

z tego:

 

65.408

232.499

 

x

x

 

70.797

x

 

x

x

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

165.320

x

x

x

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17.295

x

x

x

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

32.651

x

x

x

4120

Składki na Fundusz Pracy

4.620

x

x

x

 

 

 

 

Wydatki bieżące

12.613

x

x

x

XI.

801

 

 

Oświata i wychowanie

1.845.772

2.101.379

2.996.807

142

 

 

 

— środki własne gminy

146.732

233.737

913.778

391

 

 

 

— subwencja oświatowa, dotacje

1.699.040

1.867.642

2.083.029

112

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1.226.740

1.449.450

1.800.672

124

 

 

 

— środki własne gminy

80.000

161.571

371.170

230

 

 

 

— subwencja oświatowa

1.146.740

1.287.879

1.429.502

111

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

800.000

972.655

1.197.306

123

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

45.000

61.160

90.170

147

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

158.000

174.000

230.000

132

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

20.000

23.000

29.300

127

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80.000

80.000

50.000

62

 

 

 

Wydatki bieżące

123.740

138.635

203.896

147

80104

 

 

Oddziały klas „0” w przedszkolach
i szkołach podstawowych

x

x

221.935

x

 

 

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

 

x

221.935

x

80110

 

 

Gimnazja

593.125

628.429

947.200

151

 

 

 

— środki własne gminy

40.825

48.666

293.673

603

 

— subwencje, dotacje

552.300

579.763

653.527

113

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

372.100

372.100

567.600

152

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7.300

7.300

31.000

424

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

67.700

67.700

106.000

157

4120

Składki na Fundusz Pracy

9.200

9.200

14.600

159

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40.825

40.825

90.000

220

 

Wydatki bieżące

96.000

96.000

138.000

144

80113

 

 

Dowożenie uczniów do szkół

15.907

13.500

15.000

111

80195

 

 

Pozostała działalność

10.000

10.000

12.000

120

XII.

851

 

 

Ochrona zdrowia

58.000

63.000

65.000

103

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

58.000

63.000

65.000

103

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

x

x

38.000

x

 

 

 

Wydatki bieżące

58.000

63.000

27.000

43

XIII.

853

 

 

Opieka społeczna

1.017.465

1.434.805

1.068.202

74

 

 

 

— środki gminy

491.465

627.272

538.202

86

 

 

— zadania zlecone

526.000

807.533

530.000

66

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne

563.000

669.267

572.400

86

 

 

— środki gminy

187.000

187.000

195.400

105

 

 

— środki zadań zleconych

w tym:

376.000

482.267

377.000

78

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

43.000

68.267

65.500

96

 

 

Wydatki bieżące

520.000

601.000

506.900

84

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

198.193

481.000

214.012

45

 

 

 

 

— środki własne gminy

198.193

255.000

214.012

84

 

 

— środki dotacji

x

146.000

x

x

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

43.000

45.700

43.000

94

 

 

— środki własne gminy

x

x

x

x

 

 

— zadania zlecone

43.000

45.700

43.000

94

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

166.320

172.320

201.270

117

 

 

— środki własne gminy

78.320

78.320

100.270

128

 

 

— zadania zlecone

88.000

94.000

101.000

107

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

113.694

113.694

127.840

112

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8.810

8.810

9.510

108

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

21.586

21.891

25.040

114

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.055

3.055

3.480

114

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

x

x

8.000

x

 

 

Wydatki bieżące

19.175

24.870

27.400

110

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

35.952

35.952

36.520

101

 

 

— środki własne gminy

26.952

26.952

27.520

102

 

 

— zadania zlecone

9.000

9.000

9.000

100

85395

 

Pozostała działalność

11.000

30.566

1.000

3

 

 

— środki własne gminy

1.000

x

1.000

x

 

 

— zadania zlecone

10.000

30.566

x

x

 

2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

x

x

1.000

x

XIV.

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

317.912

493.401

286.371

58

 

 

 

 

— środki własne gminy

219.700

393.500

231.871

59

 

 

— subwencja oświatowa

98.212

99.901

54.500

55

85401

 

Świetlice szkolne

98.212

99.901

54.500

55

 

 

— środki własne gminy

x

x

x

x

 

— subwencja oświatowa

98.212

99.901

54.500

55

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

66.710

69.838

35.200

50

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.500

5.999

6.500

108

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13.502

12.003

7.400

62

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.000

2.000

1.100

55

 

 

Wydatki bieżące

11.500

10.061

4.300

43

85404

 

Przedszkola (bez klas „0”)

219.700

393.500

231.871

59

 

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

219.700

393.500

231.871

59

XV.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

395.228

767.323

580.000

76

 

 

 

— środki własne gminy

395.228

745.323

566.000

76

 

 

 

— zadania zlecone

x

22.000

14.000

64

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

x

x

234.500

x

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

x

x

234.500

x

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

161.728

125.304

134.000

107

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

59.600

53.000

56.900

107

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

w tym:

92.500

97.619

154.600

158

 

 

 

— środki własne gminy

92.500

75.619

140.600

186

 

 

 

— zadania zlecone

x

22.000

14.000

64

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

x

x

64.000

x

 

 

 

Wydatki bieżące

92.500

97.619

90.660

93

 

90095

 

Pozostała działalność

81.400

491.400

x

x

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

x

426.000

x

x

 

 

 

Wydatki bieżące

81.400

65.400

x

x

XVI.

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

170.325

279.650

263.380

94

 

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

121.885

194.770

184.980

95

 

 

 

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

z tego:

121.885

194.770

184.980

95

 

 

 

 

— działalność bieżąca

121.885

194.770

167.480

86

 

 

 

 

— imprezy wnioskowane

x

x

17.500

x

 

 

92116

 

Biblioteki

48.440

84.880

78.400

92

 

 

 

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

36.440

72.880

78.400

108

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12.000

12.000

x

x

XVII.

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

45.550

63.550

69.900

110

 

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu

45.550

63.550

69.900

110

 

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

45.550

63.550

69.900

110

XVIII.

 

 

 

OGÓŁEM WYDATKI

6.930.212

8.530.332

7.251.654

85

 

 

 

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wydatki na zadania bieżące

2.167.512

2.744.974

2.246.525

82

 

 

 

 

    w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

    — na obsługę długu publicznego

27.000

36.000

43.700

121

 

 

 

 

2. Wydatki majątkowe

1.316.670

2.129.111

731.800

34

 

 

 

 

    w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

    — wydatki inwestycyjne

1.286.670

2.107.111

698.700

33

 

 

 

 

    — wydatki na zakupy inwestycyjne

30.000

22.000

33.100

150

 

 

 

 

3. Wydatki wynagrodzeń pracowników

2.302.350

2.300.925

2.777.490

121

 

 

 

 

    — wynagrodzenia osobowe pracow-

        ników

2.162.933

2.166.876

2.593.498

120

 

 

 

 

    — dodatkowe wynagrodzenie roczne

139.417

134.049

183.992

137

 

 

 

 

4. Wydatki pochodne od wynagrodzeń

521.355

525.872

627.153

120

 

 

 

 

5. Dotacje z budżetu gminy

622.325

829.450

868.686

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 532)

 

Budżet gminy Piława Górna na rok 2001 w układzie działów i rozdziałów

 

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Ogółem

z tego:

Bieżące

Inwestycyjne

Dotacje

Wynagrodzenia

§§ 4010, 4040

Pochodne od wynagrodz.

§§ 4110, 4120

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

x

3.200

3.200

x

x

x

x

 

01095

 

Pozostała działalność

x

3.200

3.200

x

x

x

x

600

 

 

Transport i łączność

x

399.300

209.100

190.200

x

x

x

 

60004

 

Lokalny transport zbiorowy

x

72.900

72.900

x

x

x

x

60016

 

Drogi publiczne

x

326.400

136.200

190.200

x

x

x

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

810.620

93.500

63.500

30.000

x

x

x

 

70001

 

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

x

37.700

7.700

30.000

x

x

x

 

70004

 

Różne jednostki obsługi gos-podarki mieszkaniowej i ko- munalnej

x

3.800

3.800

x

x

x

x

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nie-

ruchomościami

810.620

52.000

52.000

x

x

x

x

 

 

047

Wpływy z opłat za zarząd,

użytkowanie i użytkowanie

wieczyste nieruchomości

120.000

x

x

x

x

x

x

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

153.180

x

x

x

x

x

x

 

 

077

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

528.000

x

x

x

x

x

x

 

 

092

Pozostałe odsetki

9.440

x

x

x

x

x

x

710

 

 

Działalność usługowa

x

42.000

42.000

x

x

x

x

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

x

42.000

42.000

x

x

x

x

750

 

 

Administracja publiczna

137.797

1.174.197

292.000

25.100

x

712.364

144.733

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

68.797

75.697

12.100

6.900

x

46.764

9.933

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z za- kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)

68.797

x

x

x

x

x

x

 

75022

 

Rady gmin (miast)

x

92.500

922.500

x

x

x

x

 

75023

 

Urzędy gmin (miast)

x

1.006.000

187.400

18.200

x

665.600

134.800

 

75095

 

Pozostała działalność

69.000

x

x

x

x

x

x

 

 

048

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

65.000

x

x

x

x

x

x

 

 

069

Wpływy z różnych opłat

4.000

x

x

x

x

x

x

752

 

 

Obrona narodowa

375

3.375

3.375

x

x

x

x

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

375

3.375

3.375

x

x

x

x

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z za- kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)

375

x

x

x

x

x

x

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

325

91.925

9.325

40.000

42.600

x

x

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

x

82.600

x

40.000

42.600

x

x

 

75414

 

Obrona cywilna

325

9.325

9.325

x

x

x

x

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z za- kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)

325

x

x

x

x

x

x

756

 

 

Dochody od osób prawnych

od osób fizycznych i od in-nych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

2.388.455

x

x

x

x

x

x

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodo-

wego od osób fizycznych

37.500

x

x

x

x

x

x

 

 

035

Podatek od działalności go- spodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty po-

datkowej

37.500

x

x

x

x

x

x

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

669.787

x

x

x

x

x

x

 

 

031

Podatek od nieruchomości

525.700

x

x

x

x

x

x

 

 

032

Podatek rolny

101.437

x

x

x

x

x

x

 

 

033

Podatek leśny

650

x

x

x

x

x

x

 

 

034

Podatek od środków transportowych

1.500

x

x

x

x

x

x

 

 

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

28.500

x

x

x

x

x

x

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat

12.000

x

x

x

x

x

x

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych

726.537

x

x

x

x

x

x

 

 

031

Podatek od nieruchomości

504.300

x

x

x

x

x

x

 

 

032

Podatek rolny

58.390

x

x

x

x

x

x

 

 

034

Podatek od środków transportowych

44.287

x

x

x

x

x

x

 

 

036

Podatek od spadków i darowizn

5.000

x

x

x

x

x

x

 

 

037

Podatek od posiadania psów

560

x

x

x

x

x

x

 

 

043

Wpływy z opłaty targowej

2.500

x

x

x

x

x

x

 

 

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

101.500

x

x

x

x

x

x

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

10.000

x

x

x

x

x

x

 

75618

 

Wpływy z opłaty skarbowej

30.000

x

x

x

x

x

x

 

 

041

Wpływy z opłaty skarbowej

30.000

x

x

x

x

x

x

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

924.631

x

x

x

x

x

x

 

 

001

Podatek dochodowy od osób fizycznych

914.631

x

x

x

x

x

x

 

 

002

Podatek dochodowy od osób prawnych

10.000

x

x

x

x

x

x

757

 

 

Obsługa długu publicznego

x

43.700

43.700

x

x

x

x

 

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

x

43.700

43.700

x

x

x

x

758

 

 

Różne rozliczenia

3.621.466

70.797

70.797

x

x

x

x

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2.137.529

x

x

x

x

x

x

 

 

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.137.529

x

x

x

x

x

x

 

75802

 

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

1.156.387

x

x

x

x

x

x

 

 

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.156.387

x

x

x

x

x

x

 

75805

 

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

207.550

x

x

x

x

x

x

 

 

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

207.550

x

x

x

x

x

x

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

120.000

x

x

x

x

x

x

 

 

092

Pozostałe odsetki

120.000

x

x

x

x

x

x

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

x

70.797

70.797

x

x

x

x

801

 

 

Oświata i wychowanie

x

2.996.807

368.896

140.000

221.935

1.886.076

379.900

 

80101

 

Szkoły podstawowe

x

1.800.672

203.896

50.000

x

1.287.476

259.300

 

80104

 

Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych

x

221.935

x

x

221.935

x

x

 

80110

 

Gimnazja

x

947.200

138.000

90.000

x

598.600

120.600

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

x

15.000

15.000

x

x

x

x

 

80195

 

Pozostała działalność

x

12.000

12.000

 

 

 

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

x

65.000

27.000

x

38.000

x

x

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

x

65.000

27.000

x

38.000

x

x

853

 

 

Opieka społeczna

530.000

1.068.202

827.832

8.000

1.000

137.350

94.020

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze

377.000

572.400

506.900

x

x

x

65.500

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)

377.000

x

x

x

x

x

x

 

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

x

214.012

214.012

x

x

x

x

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

43.000

43.000

43.000

x

x

x

x

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)

43.000

x

x

x

x

x

x

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

101.000

201.270

27.400

8.000

x

137.350

28.520

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)

101.000

x

x

x

x

x

x

 

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

9.000

36.520

36.520

x

x

x

x

 

 

 

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na reali-

zację zadań bieżących

9.000

x

x

x

x

x

x

 

 

 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)

 

 

 

 

 

 

 

 

85395

 

Pozostała działalność

x

1.000

x

x

1.000

x

x

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

x

286.371

4.300

x

231.871

41.700

8.500

 

85401

 

Świetlice szkolne

x

54.500

4.300

x

x

41.700

8.500

 

85404

 

Przedszkola (bez klas „0”)

x

231.871

x

x

231.871

x

x

900

 

 

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

16.285

580.000

281.500

298.500

x

x

x

 

90001

 

Gospodarka ściekowa
i ochrona wód

x

234.500

x

234.500

x

x

x

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

x

134.000

134.000

x

x

x

x

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

x

56.900

56.900

x

x

x

x

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów
i dróg

14.000

154.600

90.600

64.000

x

x

x

 

 

631

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

14.000

x

x

x

x

x

x

 

90095

 

Pozostała działalność

2.285

x

x

x

x

x

x

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

2.285

x

x

x

x

x

x

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

x

263.380

x

x

263.380

x

x

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

x

184.980

x

x

184.980

x

x

 

92116

 

Biblioteki

x

78.400

x

x

78.400

x

x

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

x

69.900

x

x

69.900

x

x

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

x

69.900

x

x

69.900

x

x

 

 

I

OGÓŁEM

7.505.323

7.251.654

2.246.525

731.800

868.686

2.777.490

627.153

 

 

II

Wynik budżetu:

nadwyżka budżetowa (+)

deficyt budżetu (–)

 

253.669

x

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Finansowanie

1.        Nadwyżka z lat ubiegłych

2.         Spłata pożyczek i kredytów

253.669

x

253.669

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 532)

 

 

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2001 roku

Lp.

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Termin

rozpoczęcia

Wielkość

j.m.

Wartość zadania ogółem

Nakład

planow. do

31XII

2000 r.

 Planowane nakłady

Uwagi

 

Plan ogółem 2001 r.

Środki gminy

Dotacje celowe z budżetu państwa

Inne środki dotacje

zakończenia

ilość

kosztorys

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1.

600

60016

Odbudowa nawierzchni
 ul. Sienkiewicza (od ul. Lipowej do ul. Chrobrego)

VII 2001

IX 2001

m2

1000

84.000

80.000

x

84.000

60.000

x

24.000

Udział in-nych pod-miotów

 

2.

600

60016

Odbudowa drogi gminnej

ul. Kośmińska

IX 2000

VI 2001

mb

1.427

691.506

682.739

537.596

153.910

30.200

x

123.710

Bank Świa-towy – do-

tacja

 

3.

 

600

 

60016

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE

Budowa nawierzchni 

ul. Stawowa

 

VIII 2001

XI 2001

 

m2

4.300

 

666.594

622.094

 

 

x

 

 

666.594

 

 

100.000

 

 

x

 

 

566.594

Bank Inicjatyw Społ.-
-Ekonom. kredyt

 

 

600

 

Razem:

 

 

1.442.100

1.384.833

 

537.596

 

904.504

 

190.200

 

x

 

714.304

 

 

4.

700

70001

Modernizacja budynku mieszkalnego pl. Piastów Śląskich 4

– dokumentacja

II 2001

XII 2003

 

30.000

               x

x

30.000

30.000

x

x

 

 

5.

750

75011

Zakupy inwestycyjne – komputer, drukarka, programy

 

2001

 

6.990

                x

 

x

 

6.900

 

6.900

 

x

 

x

 

 

6.

750

75023

Zakupy inwestycyjne – kserokopiarka, komputery wraz
z oprogramowaniem drukarki

 

2001

 

18.200

                x

 

x

 

18.200

 

18.200

 

x

 

x

 

 

 

750

 

Razem:

 

 

25.100

                   x

 

x

 

25.100

 

25.100

 

 

 

 

7.

754

75412

Modernizacja wieży strażackiej w OSP – dokumentacja

 

2001

 

40.000

                   x

 

x

 

40.000

 

40.000

 

x

 

x

 

 

8.

801

80101

Remont Szkoły Podstawowej przy ul. Kościuszki

1999

2000

 

x

1.652.104

1.652.104

 

447.365

 

50.000

 

 

50.000

 

x

x

 

 

9.

801

80110

Adaptacja pomieszczenia na sale lekcyjne

VI 2000

VIII 2001

 

x

107.600

62.500

 

37.600

 

70.000

 

70.000

 

x

 

x

 

 

10.

801

80110

Budowa sali gimnastycznej pełnowymiarowej przy gimnazjum – dokumentacja

2001

2003

 

x

20.000

               x

 

x

 

20.000

 

20.000

 

x

 

x

 

 

 

801

 

Razem:

 

 

1.779.704

1.714.604

 

484.965

 

140.000

 

140.000

 

x

 

x

 

 

 

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11.

853

85319

Zakupy inwestycyjne – komputery dla OPS

 

2001

 

x

8.000

                   x

 

x

 

8.000

 

8.000

 

x

 

x

 

12.

900

90015

Wykonanie oświetlenia w uli- cy B. Chrobrego – Ząbkowickiej, Kasztanowej, Stawowej

XI 2000

VI 2001

szt.

10

82.000

82.000

 

68.000

 

64.000

 

50.000

 

14.000

 

x

 

13.

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej

w ulicy Kościuszki

V 2001

VIII 2002

mb

414

202.068

198.598

 

x

 

202.068

 

25.000

 

x

 

177.068

dotacja FOŚ

14.

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Wiejska – Staszica – Szkolna – Krótka

V 2001

XI 2002

mb

1.265

889.664

779.199

 

x

 

789.664

 

80.000

 

x

 

709.664

dotacja FOŚ

15.

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej
Pl. Piastów Śląskich

V 2001

I 2002

mb

194,5

93.103

86.553

 

x

 

93.103

 

 

12.000

 

x

 

81.103

dotacja

FOŚ

16.

900

90001

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych

VII 2001

IX 2001

szacunkowo do 6 budynków

20.000

20.000

 

x

 

20.000

 

20.000

 

x

 

x

 

17.

900

90001

Budowa gazociągu oraz nawierzchni ul. Nowa

VIII 2001

mb

191

53.000

53.000

 

x

 

53.000

 

53.000

 

x

 

x

 

18.

900

90001

Budowa wodociągu w ulicy Zielonej

VI 2001

VIII 2001

mb

170

44.500

44.500

 

x

 

44.500

 

44.500

 

x

 

x

 

19.

900

 

Razem:

 

 

1.384.335

1.263.850

 

68.000

 

1.266.335

 

284.500

 

14.000

 

967.835

 

20.

 

 

OGÓŁEM:

 

 

4.709.972

4.363.287

 

1.090.561

 

2.413.939

 

717.800

 

14.000

 

1.682.139

 

21.

 

 

Środki ujęte w budżecie gminy na 2001 r.

                                                                                                                   731.800

 


 

 

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 532)

 

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Piława Górna

na 2001 rok

 

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Przychody

Wydatki

Ogółem

w tym: dotacje z budżetu

Ogółem

Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)

Wpłaty do budżetu

1

2

3

4

5

6

7

8

700

70001

Administracja Lokali Komunalnych w Piławie Górnej

1.453.000

x

1.413.000

142.900

x

 

 

 

Przedszkole Publiczne w Piławie Górnej – ogółem

521.806

453.806

526.784

319.050

x

 

801

 

80104

z tego:

Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach pod-
stawowych

260.871

221.935

260.871

154.450

x

854

85404

Przedszkola (bez klas „0”)

260.935

231.871

265.913

164.600

x

 

 

RAZEM

1.974.806

453.806

1.939.784

469.950

x

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 532)

 

Plan przychodów i rozchodów środków specjalnych budżetu gminy Piława Górna

na 2001 rok

 

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Przychody

Wydatki

Ogółem

w tym: dotacje z budżetu

Ogółem

Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)

Wpłaty do budżetu

1

2

3

4

5

6

7

8

600

60016

Urząd Miasta — „Drogi”

3.000

x

2.000

x

x

801

80110

Gimnazjum — „Dofinansowanie działalności”

5.700

x

5.615

x

x

 

 

RAZEM

8.700

x

7.615

x

x

 

 

 

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 532)

 

 

Plan finansowy zadań zleconych gminie Piława Górna

z zakresu administracji rządowej na 2001 rok (na podstawie ustaw i porozumień)

 

w zł

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Dotacje celowe z budżetu państwa na

finansowanie zadań zleconych

Wydatki

 

Ogółem

Wynagrodzenie §§ 4010, 4040

Pochodne §§ 4110,

4120

Zasiłki

§ 3110

Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki inwestycyjne

Ogółem

z tego

§ 201

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

750

75011

Urzędy wojewódzkie

68.797

68.797

68.797

46.764

9.933

x

12.100

x

 

752

75212

Obrona narodowa

375

375

375

x

x

x

375

x

 

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

754

75414

Obrona cywilna

325

325

325

x

x

x

325

x

853

 

Opieka społeczna

530.000

530.000

530.000

68.660

80.000

354.500

26.840

x

 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze

377.000

377.000

377.000

x

65.500

311.500

x

x

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

43.000

43.000

43.000

x

x

43.000

x

x

85319

Ośrodki pomocy społecznej

101.000

101.000

101.000

68.660

14.500

x

17.840

x

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

9.000

9.000

9.000

x

x

x

9.000

x

900

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

14.000

x

14.000

x

x

x

x

14.000

 

 

OGÓŁEM

613.497

599.497

613.497

115.424

89.933

354.500

39.640

14.000

 

 

 

 

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 532)

 

 

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych gminy Piława Górna

na 2001 rok

 

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Przychody

Wydatki

Wpłaty

do budżetu

Ogółem

w tym: dotacje

Ogółem

Wynagrodzenie osobowe (§ 4010)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

6.250

x

5.100

x

x

 

 

 

 

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 532)

 

 

Wykaz dotacji z budżetu gminy udzielonej instytucji kultury oraz podmiotem niewchodzącym

w sektor finansów publicznych w 2001 roku

 

Lp.

Rozdz.

Podmiot

Kwota

Przeznaczenie dotacji

Podstawa

1

2

3

4

5

6

1.

75412

Ochotnicza Straż Pożarna w Piławie Górnej

42.600

Utrzymanie budynków będących mieniem komunalnym. Działalność bieżącą związaną z ochroną przeciwpożarową w ramach zadań własnych gminy.

Umowa z Zarządem Miasta

2.

85154

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, Zarząd Miejski TPD w Piławie Górnej

28.000

Prowadzenie zajęć profilaktyczno-
-wychowawczych wśród dzieci i młodzieży. Organizowanie prelekcji, pogadanek ze specjalistami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Umowa z Zarządem Miasta spisana na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.

3.

85154

Ośrodek Wczesnej Interwencji Rodzinnej

10.000

Prowadzenie działalności w zakresie porad, współpraca z kuratorem, psychologiem w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

Umowa z Zarządem Miasta spisana na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych

 

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

4.

85395

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów — Koło nr 1
w Piławie Górnej

1.000

Prowadzenie działalności w zakresie organizacji spotkań edukacyjnych, dotyczących zdrowia, kulturalno-
-oświatowych, udzielania pomocy najstarszym mieszkańcom miasta w wykupie niezbędnych a drogich leków

Umowa z Zarządem Koła nr 1 w Piławie Górnej

5.

92109

Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej

184.980

Upowszechnianie kultury w mieście. Organizowanie imprez, określonych we wnioskach. Utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne

Umowa z Zarządem Miasta

6.

92116

Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie Górnej

78.400

Prowadzenie działalności bieżącej w zakresie bibliotekarstwa oraz jej upowszechnianie

Umowa z Zarządem Miasta

7.

92604

Klub Sportowy „Piławianka” w Piławie Górnej

69.900

Na działalność bieżącą związaną z upowszechnianiem sportu, kultury fizycznej wśród młodzieży. Utrzymanie zasobów komunalnych powierzonych w zarząd

Porozumienie z Zarządem Miasta

 

 

 

414.880

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 532)

 

 

 

Prognoza spłat kredytów, pożyczek zobowiązań długu publicznego (odsetki) w roku 2001 i latach 2002–2003

 

Lp.

Nazwa wierzyciela

Kwota

ogółem

poz. 4–7

Rodzaj długu publicznego

Termin

Pożyczki

Kredyty

Zobowiązania przyjęte po byłym ZUK-u

Odsetki

2001

2002

2003

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Wałbrzych

203.016

185.657

x

x

17.359

135.483

67.533

x

 

 

a) raty kapitałowe

b) odsetki

185.657

17.359

185.657

x

x

x

x

x

x

17.359

120.337

15.146

65.320

2.213

x

x

 

2.

Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Wałbrzych

416.221

x

366.667

x

49.554

161.886

149.832

104.503

 

 

a) raty kapitałowe

b) odsetki

366.667

49.554

x

x

366.667

x

x

x

x

49.554

133.332

28.554

133.332

16.500

100.003

4.500

 

3.

Firma „Wieżowiec”

— usługi

1.856

x

x

1.856

x

1.856

x

x

 

4.

Eumomet „BiS”

1.738

x

x

1.738

x

1.738

x

x

 

5.

Rozliczenie z ludnością — kaucje

20.358

x

x

20.358

x

x

20.358

x

 

6.

PZU — szkody

12.169

x

x

12.169

x

x

12.169

x

 

7.

PBO Dzierżoniów — wadium

3.500

x

x

3.500

x

3.500

x

x

 

8.

OGÓŁEM: w tym:

658.858

185.657

366.667

39.621

66.913

304.463

249.892

104.503

 

 

1) raty kapitałowe

2) odsetki

3) zobowiązania

552.324

66.913

39.621

185.657

x

x

366.667

x

x

x

x

39.621

x

66.913

x

253.669

43.700*

7.094**

198.652

18.713

32.527

100.003

4.500

x

 

 

  *        kwotę ujęto w wydatkach budżetowych w rozdz. 75702

**         kwotę ujęto w wydatkach budżetowych w rozdz. 70001