532 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE
GÓRNEJ z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie budżetu gminy na 2001 rok Na podstawie art. 18
ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia |
§
1
1. Dochody
budżetu gminy
w wysokości 7.505.323 zł
z tego:
1) Dochody własne gminy 3.390.360 zł
w tym:
a) dochody z
podatków i opłat 1.441.824 zł
b) udziały w
podatkach stano-
wiących dochód budżetu
państwa 924.631 zł
c) dochody z
majątku gminy 801.180 zł
d) pozostałe
dochody 222.725 zł
2) Subwencje ogólne z budżetu
państwa 3.501.466 zł
w tym:
a) część
podstawowa 1.156.387 zł
b) część
oświatowa 2.137.529 zł
c) część
rekompensująca 207.550 zł
3) Dotacje celowe z budżetu państwa 613.497 zł
w tym:
a) dotacje
celowe na realizację
inwestycji
z zakresu administracji
rządowej 14.000 zł
b) dotacje
celowe na zadania
bieżące
zlecone gminie z za-
kresu
administracji rządowej 599.497 zł
2. Szczegółowy
podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
§
2
1. Wydatki budżetu
gminy
w wysokości
7.251.654 zł
z tego:
1) Wydatki na
zadania bieżące
gminy 2.246.525 zł
w tym:
a) wydatki na
obsługę długu
publicznego 43.700 zł
2) Wydatki
majątkowe 731.800
zł
w tym:
a) wydatki na
finansowanie in-
westycji 698.700 zł
b) wydatki na
zakupy inwestycyjne 33.100 zł
3) Wydatki na
wynagrodzenia
pracowników 2.777.490 zł
w tym:
a) wynagrodzenia
osobowe
pracowników 2.593.498 zł
b) dodatkowe
wynagrodzenie
roczne 83.992 zł
4) Pochodne od
wynagrodzeń 627.153 zł
5) Dotacje
bieżące z budżetu gminy 868.686 zł
w tym:
a) dotacje dla
zakładów budże-
towych 453.806 zł
b) dotacje dla
instytucji kultury oraz
podmiotów
niewchodzących
w sektor
finansów publicznych 414.880 zł
2. Podział
wydatków w układzie działów, rozdziałów oraz niektórych paragrafów klasyfikacji
budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
3. Dochody i
wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera
załącznik nr 3.
§
3
1. Ustala się
nadwyżkę planowanych dochodów budżetowych nad wydatkami budżetowymi w
wy-sokości 253.669 zł.
2. Nadwyżkę
planowanych dochodów nad wydatkami przeznacza się na spłatę:
1) Pożyczek i
kredytów krajowych
w
wysokości 253.669 zł
z tego na rzecz:
a) Funduszu
Regionu Wałbrzyskiego
w
Wałbrzychu 120.337 zł
b) Banku
Inicjatyw Społeczno-Eko-
nomicznych
w Wałbrzychu 133.332 zł
Szczegółowy podział według
rozdziałów zawiera informacja o przychodach i rozchodach związanych z
finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2001 roku.
§ 4
1. Prognozuje
się spłatę kredytu, pożyczek, długu publicznego (odsetki) na lata 2001–2003.
2. Szczegółowy
podział zawiera załącznik nr 10 do uchwały.
§ 5
1. Plan
przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących kwotach:
1) Przychody 1.974.806 zł
w tym:
a) dotacje z
budżetu gminy 453.806 zł
2) Wydatki 1.939.784 zł
w tym:
a) wpłaty do
budżetu x
2. Szczegółowy
podział kwot, określonych w podpunktach 1, 2 na zakłady budżetowe w układzie
klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 5 do
uchwały.
§
6
1. Plan
przychodów i wydatków środków specjalnych w następujących kwotach:
1) Przychody 8.700
zł
w tym:
a) dotacje z
budżetu gminy x
2) Wydatki
7.615 zł
w tym:
a)
wpłaty do budżetu gminy
x
2. Szczegółowy
podział kwot określonych w podpunktach 1, 2 środka specjalnego zawiera załącznik
nr 6 do uchwały.
§ 7
1. Plan
przychodów i wydatków funduszy celowych gminy w następujących kwotach:
1) Przychody 6.250
zł
w tym:
a) dotacje
x
2)
Wydatki 5.100 zł
w tym:
a) wpłata do
budżetu x
2. Szczegółowy
podział przychodów i wydatków funduszy celowych zawiera załącznik nr 8 do uchwały.
§ 8
1. Ustala
plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
gminie z zakresu administracji rządowej, który stanowi załącznik nr 7 do
uchwały.
§ 9
1. Wykaz
dotacji dla instytucji kultury oraz podmiotów niewchodzących w sektor finansów
publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 10
1. Wykaz
zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2001 roku, który zawiera
załącznik nr 4 do uchwały.
§ 11
1. Rezerwy
budżetowe ogółem 70.797 zł
w tym:
1) Ogólną
rezerwę budżetową na
wydatki
nieprzewidziane 70.797 zł
§ 12
1. Określa
się dochody w wysokości 65.000 zł, tytułem
wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych, i wydatki w wysokości 65.000 zł na realizację zadań
określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§
13
1. Ustala się
maksymalną wysokość pożyczek, kredytów, zobowiązań zaciąganych przez Zarząd
Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy w
wysokości 200.000 zł.
§
14
1. Upoważnia
się Zarząd Miasta do:
1) Dokonywania
zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu wydatków między
rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
2) Gromadzenia
środków na bankowym rachunku lokat terminowych i dysponowanie nimi w trakcie realizacji
budżetu w 2001 roku.
3) Zaciągania
kredytów, pożyczek, zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego
deficytu budżetu, w ramach granic określonych w § 13 pkt 1 uchwały budżetowej.
4) Przekazania
niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym
jednostkom organizacyjnym samorządu terytorialnego.
§15
Wykonanie uchwały powierza się
Zarządowi Miasta.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku.
§ 17
Uchwała
podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie miasta
Piławy Górnej oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY
MIEJSKIEJ
STANISŁAW JURCEWICZ
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31
stycznia 2001 r. (poz. 532) |
Zestawienie dochodów budżetowych na rok 2001
w zł
Lp. |
Wyszczególnienie |
§ |
Plan według
uchwały budżetowej na rok 2000 (po zmianie klasyfikacji budżetowej) |
Przewidywane
wykonanie za 2000 r. |
Plan na 2001 rok |
% 6:5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
I. |
Dochody z podatków i opłat razem |
|
1.532.468 |
1.162.203 |
1.441.824 |
124 |
|
1) podatek od nieruchomości |
031 |
1.123.370 |
825.100 |
1.030.000 |
125 |
2) podatek rolny |
032 |
125.508 |
155.026 |
159.827 |
103 |
|
3) podatek leśny |
033 |
1.000 |
570 |
650 |
114 |
|
4) podatek od środków transportowych |
034 |
48.000 |
38.357 |
45.787 |
119 |
|
5) podatek opłacany w formie karty podatkowej |
035 |
40.500 |
34.300 |
37.500 |
109 |
|
6) podatek od spadków i darowizn |
036 |
8.540 |
6.100 |
5.000 |
82 |
|
7) podatek od posiadania psów |
037 |
550 |
550 |
560 |
102 |
|
8) wpływy z opłaty skarbowej |
041 |
184.000 |
100.200 |
30.000 |
30 |
|
9) wpływy z opłaty targowej |
043 |
1.000 |
2.000 |
2.500 |
125 |
|
10) podatek od czynności
cywilnoprawnych |
050 |
x |
x |
130.000 |
x |
|
II. |
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
|
1.024.224 |
1.001.277 |
924.631 |
92 |
1) podatek dochodowy od osób fizycznych |
001 |
1.013.654 |
990.707 |
914.631 |
92 |
|
2) podatek dochodowy od osób prawnych |
002 |
10.570 |
10.570 |
10.000 |
95 |
|
III. |
Dochody z majątku gminy |
|
631.950 |
735.231 |
801.180 |
109 |
|
1) wpływy z opłat za
zarząd, użytkowanie i użytko- |
047 |
78.750 |
120.000 |
120.000 |
100 |
2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- wych |
075 |
133.200 |
133.200 |
153.180 |
115 |
|
3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa wła- |
077 |
420.000 |
482.031 |
528.000 |
109 |
|
IV. |
Pozostałe dochody |
|
139.000 |
348.880 |
222.725 |
64 |
|
1) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu |
048 |
58.000 |
63.000 |
65.000 |
103 |
2) wpływy z różnych opłat |
069 |
10.000 |
5.000 |
4.000 |
80 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
3) wpływy z różnych dochodów |
097 |
1.000 |
150.880 |
2.285 |
2 |
4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat- ków i opłat |
091 |
11.000 |
20.000 |
22.000 |
110 |
|
5) pozostałe odsetki |
092 |
59.000 |
110.000 |
129.440 |
118 |
|
V. |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
(związkom gmin) |
201 |
591.560 |
745.261 |
599.497 |
80 |
VI. |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
202 |
x |
x |
x |
x |
VII. |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) |
203 |
x |
291.623 |
x |
x |
VIII. |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego |
232 |
72.300 |
50.400 |
x |
x |
IX. |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących |
244 |
x |
8.680 |
x |
x |
X. |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami |
631 |
x |
x |
14.000 |
x |
XI. |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
633 |
309.840 |
917.841 |
x |
x |
XII. |
Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: część podstawowa część na oświatę część rekompensująca |
292 |
2.998.400 1.037.210 1.797.252 163.938 |
3.007.562 1.036.398 1.789.930 181.234 |
3.501.466 1.156.387 2.137.529 207.550 |
116 112 119 114 |
XIII. |
OGÓŁEM DOCHODY |
|
7.299.742 |
8.268.959 |
7.505.323 |
91 |
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31
stycznia 2001 r. (poz. 532) |
Zestawienie wydatków budżetowych na rok 2001
w zł
Lp. |
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan według
uchwały budżetowej na 2000 r. (po zmianie klasyfikacji budżetowej) |
Przewidywane
wykonanie za 2000 r. |
Plan na 2001
r. |
% 8:7 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
I. |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
7.500 |
x |
3.200 |
x |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
7.500 |
x |
3.200 |
x |
|
II. |
600 |
|
|
Transport i łączność |
1.391.875 |
1.727.611 |
399.300 |
23 |
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
x |
x |
72.900 |
x |
|
|
|
Wydatki bieżące |
x |
x |
72.900 |
x |
||
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
163.730 |
125.230 |
326.400 |
261 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych |
x |
x |
190.200 |
x |
||
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
163.730 |
125.230 |
136.200 |
109 |
60078 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
309.840 |
722.281 |
x |
x |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych |
309.840 |
722.281 |
x |
x |
60095 |
|
Pozostała działalność |
918.305 |
880.100 |
x |
x |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
54.907 |
43.807 |
x |
x |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6.400 |
7.500 |
x |
x |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10.993 |
8.788 |
x |
x |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych |
846.005 |
820.005 |
x |
x |
||
III. |
700 |
|
|
Gospodarka
mieszkaniowa
|
197.350 |
428.350 |
93.500 |
22 |
|
70001 |
|
Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym: |
150.000 |
365.000 |
37.700 |
10 |
|
|
2610 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego |
150.000 |
45.000 |
x |
x |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych |
x |
x |
30.000 |
x |
||
|
|
Wydatki bieżące |
x |
x |
7.700 |
x |
||
70004 |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej i komunalnej |
1.350 |
1.350 |
3.800 |
281 |
||
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
46.000 |
62.000 |
52.000 |
84 |
||
IV. |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
x |
x |
42.000 |
x |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania
przestrzennego |
x |
x |
42.000 |
x |
|
V. |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1.083.018 |
1.059.953 |
1.174.197 |
111 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
64.000 |
64.000 |
75.697 |
118 |
|
|
|
— środki własne gminy |
x |
x |
6.900 |
x |
||
|
|
— środki zadań zleconych |
64.000 |
64.000 |
68.797 |
107 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
43.152 |
43.152 |
43.152 |
100 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.612 |
3.612 |
3.612 |
100 |
|||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8.750 |
8.750 |
8.750 |
100 |
|||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.183 |
1.183 |
1.183 |
100 |
|||
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych |
x |
x |
6.900 |
x |
|||
|
|
Wydatki bieżące |
7.303 |
7.303 |
12.100 |
166 |
||
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
x |
14.564 |
x |
x |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
x |
4.580 |
x |
x |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
x |
810 |
x |
x |
|||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
x |
110 |
x |
x |
|||
|
|
Wydatki bieżące |
x |
9.064 |
x |
x |
||
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu) |
80.397 |
80.397 |
92.500 |
115 |
||
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) |
938.621 |
900.992 |
1.006.000 |
112 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
547.050 |
547.050 |
622.400 |
114 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
46.500 |
39.668 |
43.200 |
109 |
|||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
110.210 |
110.210 |
118.500 |
108 |
|||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
14.905 |
14.905 |
16.300 |
109 |
|||
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych |
10.000 |
10.000 |
18.200 |
182 |
|||
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
209.956 |
179.159 |
187.400 |
105 |
VI. |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa |
910 |
910 |
x |
x |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa |
910 |
910 |
x |
x |
|
VII. |
752 |
|
|
Obrona narodowa |
350 |
350 |
3.375 |
964 |
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
350 |
350 |
3.375 |
964 |
|
|
|
|
— środki własne gminy |
x |
x |
3.000 |
x |
|
|
|
|
— środki zadań zleconych |
350 |
350 |
375 |
107 |
|
VIII. |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
74.050 |
74.050 |
91.925 |
124 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej |
8.000 |
8.000 |
x |
x |
|
6140 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych
jednostek |
8.000 |
8.000 |
x |
x |
||
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
57.750 |
57.750 |
82.600 |
143 |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
39.750 |
39.750 |
42.600 |
107 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych |
18.000 |
18.000 |
40.000 |
222 |
||
75414 |
|
Obrona cywilna |
8.300 |
8.300 |
9.325 |
112 |
||
|
|
— środki własne gminy |
8.000 |
8.000 |
9.000 |
112 |
||
|
|
— środki zadań zleconych |
300 |
300 |
325 |
108 |
||
IX. |
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
27.000 |
36.000 |
43.700 |
121 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
27.000 |
36.000 |
43.700 |
121 |
|
X. |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
297.907 |
x |
70.797 |
x |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
297.907 |
x |
70.797 |
x |
|
4810 |
Rezerwy w tym: a) rezerwy ogólne b) rezerwy celowe z tego: |
65.408 232.499 |
x x |
70.797 x |
x x |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
165.320 |
x |
x |
x |
|||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17.295 |
x |
x |
x |
|||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
32.651 |
x |
x |
x |
|||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4.620 |
x |
x |
x |
|||
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
12.613 |
x |
x |
x |
XI. |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1.845.772 |
2.101.379 |
2.996.807 |
142 |
|
|
|
— środki własne gminy |
146.732 |
233.737 |
913.778 |
391 |
|
|
|
|
— subwencja oświatowa, dotacje |
1.699.040 |
1.867.642 |
2.083.029 |
112 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1.226.740 |
1.449.450 |
1.800.672 |
124 |
|
|
|
|
— środki własne gminy |
80.000 |
161.571 |
371.170 |
230 |
|
|
|
|
— subwencja oświatowa |
1.146.740 |
1.287.879 |
1.429.502 |
111 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
800.000 |
972.655 |
1.197.306 |
123 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
45.000 |
61.160 |
90.170 |
147 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
158.000 |
174.000 |
230.000 |
132 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
20.000 |
23.000 |
29.300 |
127 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych |
80.000 |
80.000 |
50.000 |
62 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
123.740 |
138.635 |
203.896 |
147 |
|
80104 |
|
|
Oddziały klas „0” w przedszkolach |
x |
x |
221.935 |
x |
|
|
|
2510 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego |
|
x |
221.935 |
x |
|
80110 |
|
|
Gimnazja |
593.125 |
628.429 |
947.200 |
151 |
|
|
|
|
— środki własne gminy |
40.825 |
48.666 |
293.673 |
603 |
|
|
— subwencje, dotacje |
552.300 |
579.763 |
653.527 |
113 |
|||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
372.100 |
372.100 |
567.600 |
152 |
|||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7.300 |
7.300 |
31.000 |
424 |
|||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
67.700 |
67.700 |
106.000 |
157 |
|||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
9.200 |
9.200 |
14.600 |
159 |
|||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych |
40.825 |
40.825 |
90.000 |
220 |
|||
|
Wydatki bieżące |
96.000 |
96.000 |
138.000 |
144 |
|||
80113 |
|
|
Dowożenie uczniów do szkół |
15.907 |
13.500 |
15.000 |
111 |
|
80195 |
|
|
Pozostała działalność |
10.000 |
10.000 |
12.000 |
120 |
|
XII. |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
58.000 |
63.000 |
65.000 |
103 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
58.000 |
63.000 |
65.000 |
103 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
2580 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
x |
x |
38.000 |
x |
|
|
|
Wydatki bieżące |
58.000 |
63.000 |
27.000 |
43 |
|
XIII. |
853 |
|
|
Opieka społeczna |
1.017.465 |
1.434.805 |
1.068.202 |
74 |
|
|
|
— środki gminy |
491.465 |
627.272 |
538.202 |
86 |
|
|
|
— zadania zlecone |
526.000 |
807.533 |
530.000 |
66 |
||
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne |
563.000 |
669.267 |
572.400 |
86 |
||
|
|
— środki gminy |
187.000 |
187.000 |
195.400 |
105 |
||
|
|
— środki zadań zleconych w tym: |
376.000 |
482.267 |
377.000 |
78 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
43.000 |
68.267 |
65.500 |
96 |
||
|
|
Wydatki bieżące |
520.000 |
601.000 |
506.900 |
84 |
||
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
198.193 |
481.000 |
214.012 |
45 |
||
|
|
|
|
— środki własne gminy |
198.193 |
255.000 |
214.012 |
84 |
|
|
— środki dotacji |
x |
146.000 |
x |
x |
||
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze |
43.000 |
45.700 |
43.000 |
94 |
||
|
|
— środki własne gminy |
x |
x |
x |
x |
||
|
|
— zadania zlecone |
43.000 |
45.700 |
43.000 |
94 |
||
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
166.320 |
172.320 |
201.270 |
117 |
||
|
|
— środki własne gminy |
78.320 |
78.320 |
100.270 |
128 |
||
|
|
— zadania zlecone |
88.000 |
94.000 |
101.000 |
107 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
113.694 |
113.694 |
127.840 |
112 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8.810 |
8.810 |
9.510 |
108 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
21.586 |
21.891 |
25.040 |
114 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.055 |
3.055 |
3.480 |
114 |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych |
x |
x |
8.000 |
x |
||
|
|
Wydatki bieżące |
19.175 |
24.870 |
27.400 |
110 |
||
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze |
35.952 |
35.952 |
36.520 |
101 |
||
|
|
— środki własne gminy |
26.952 |
26.952 |
27.520 |
102 |
||
|
|
— zadania zlecone |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
100 |
||
85395 |
|
Pozostała działalność |
11.000 |
30.566 |
1.000 |
3 |
||
|
|
— środki własne gminy |
1.000 |
x |
1.000 |
x |
||
|
|
— zadania zlecone |
10.000 |
30.566 |
x |
x |
||
|
2580 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
x |
x |
1.000 |
x |
||
XIV. |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
317.912 |
493.401 |
286.371 |
58 |
|
|
|
|
— środki własne gminy |
219.700 |
393.500 |
231.871 |
59 |
|
|
— subwencja oświatowa |
98.212 |
99.901 |
54.500 |
55 |
||
85401 |
|
Świetlice szkolne |
98.212 |
99.901 |
54.500 |
55 |
||
|
|
— środki własne gminy |
x |
x |
x |
x |
||
|
— subwencja oświatowa |
98.212 |
99.901 |
54.500 |
55 |
|||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
66.710 |
69.838 |
35.200 |
50 |
|||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4.500 |
5.999 |
6.500 |
108 |
|||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13.502 |
12.003 |
7.400 |
62 |
|||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.000 |
2.000 |
1.100 |
55 |
|||
|
|
Wydatki bieżące |
11.500 |
10.061 |
4.300 |
43 |
||
85404 |
|
Przedszkola (bez klas „0”) |
219.700 |
393.500 |
231.871 |
59 |
||
|
2510 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego |
219.700 |
393.500 |
231.871 |
59 |
||
XV. |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
395.228 |
767.323 |
580.000 |
76 |
|
|
|
— środki własne gminy |
395.228 |
745.323 |
566.000 |
76 |
|
|
|
|
— zadania zlecone |
x |
22.000 |
14.000 |
64 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
x |
x |
234.500 |
x |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych |
x |
x |
234.500 |
x |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
161.728 |
125.304 |
134.000 |
107 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach |
59.600 |
53.000 |
56.900 |
107 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: |
92.500 |
97.619 |
154.600 |
158 |
|
|
|
|
— środki własne gminy |
92.500 |
75.619 |
140.600 |
186 |
|
|
|
|
— zadania zlecone |
x |
22.000 |
14.000 |
64 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych |
x |
x |
64.000 |
x |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
92.500 |
97.619 |
90.660 |
93 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
81.400 |
491.400 |
x |
x |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych |
x |
426.000 |
x |
x |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
81.400 |
65.400 |
x |
x |
|
XVI. |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
170.325 |
279.650 |
263.380 |
94 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby |
121.885 |
194.770 |
184.980 |
95 |
|
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji
kultury z tego: |
121.885 |
194.770 |
184.980 |
95 |
|
|
|
|
— działalność bieżąca |
121.885 |
194.770 |
167.480 |
86 |
|
|
|
|
— imprezy wnioskowane |
x |
x |
17.500 |
x |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
48.440 |
84.880 |
78.400 |
92 |
|
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji
kultury |
36.440 |
72.880 |
78.400 |
108 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych |
12.000 |
12.000 |
x |
x |
XVII. |
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
45.550 |
63.550 |
69.900 |
110 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury
fizycznej |
45.550 |
63.550 |
69.900 |
110 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
45.550 |
63.550 |
69.900 |
110 |
XVIII. |
|
|
|
OGÓŁEM WYDATKI |
6.930.212 |
8.530.332 |
7.251.654 |
85 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Wydatki na zadania bieżące |
2.167.512 |
2.744.974 |
2.246.525 |
82 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
— na obsługę długu publicznego |
27.000 |
36.000 |
43.700 |
121 |
|
|
|
|
2. Wydatki majątkowe |
1.316.670 |
2.129.111 |
731.800 |
34 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
— wydatki inwestycyjne |
1.286.670 |
2.107.111 |
698.700 |
33 |
|
|
|
|
— wydatki na zakupy inwestycyjne |
30.000 |
22.000 |
33.100 |
150 |
|
|
|
|
3. Wydatki wynagrodzeń pracowników |
2.302.350 |
2.300.925 |
2.777.490 |
121 |
|
|
|
|
— wynagrodzenia osobowe pracow- ników |
2.162.933 |
2.166.876 |
2.593.498 |
120 |
|
|
|
|
— dodatkowe wynagrodzenie roczne |
139.417 |
134.049 |
183.992 |
137 |
|
|
|
|
4. Wydatki pochodne od wynagrodzeń |
521.355 |
525.872 |
627.153 |
120 |
|
|
|
|
5. Dotacje z budżetu gminy |
622.325 |
829.450 |
868.686 |
105 |
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31
stycznia 2001 r. (poz. 532) |
Budżet gminy Piława Górna na rok 2001 w układzie
działów i rozdziałów
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Dochody |
Wydatki |
|||||
Ogółem z tego: |
Bieżące |
Inwestycyjne |
Dotacje |
Wynagrodzenia
§§ 4010, 4040 |
Pochodne od
wynagrodz. §§ 4110, 4120 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
x |
3.200 |
3.200 |
x |
x |
x |
x |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
x |
3.200 |
3.200 |
x |
x |
x |
x |
600 |
|
|
Transport i łączność
|
x |
399.300 |
209.100 |
190.200 |
x |
x |
x |
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
x |
72.900 |
72.900 |
x |
x |
x |
x |
60016 |
|
Drogi publiczne |
x |
326.400 |
136.200 |
190.200 |
x |
x |
x |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
810.620 |
93.500 |
63.500 |
30.000 |
x |
x |
x |
|
70001 |
|
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
x |
37.700 |
7.700 |
30.000 |
x |
x |
x |
|
70004 |
|
Różne jednostki obsługi
gos-podarki mieszkaniowej i ko- munalnej |
x |
3.800 |
3.800 |
x |
x |
x |
x |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nie- ruchomościami |
810.620 |
52.000 |
52.000 |
x |
x |
x |
x |
|
|
047 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
120.000 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
oraz innych umów o podobnym charakterze |
153.180 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
077 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności nieruchomości |
528.000 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
092 |
Pozostałe odsetki |
9.440 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
x |
42.000 |
42.000 |
x |
x |
x |
x |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania
przestrzennego |
x |
42.000 |
42.000 |
x |
x |
x |
x |
750 |
|
|
Administracja publiczna
|
137.797 |
1.174.197 |
292.000 |
25.100 |
x |
712.364 |
144.733 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
68.797 |
75.697 |
12.100 |
6.900 |
x |
46.764 |
9.933 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z za- kresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom (związkom gmin) |
68.797 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
75022 |
|
Rady gmin (miast) |
x |
92.500 |
922.500 |
x |
x |
x |
x |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast) |
x |
1.006.000 |
187.400 |
18.200 |
x |
665.600 |
134.800 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
69.000 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
048 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu |
65.000 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
4.000 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
752 |
|
|
Obrona narodowa |
375 |
3.375 |
3.375 |
x |
x |
x |
x |
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
3.375 |
3.375 |
x |
x |
x |
x |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane |
375 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona przeciwpożarowa |
325 |
91.925 |
9.325 |
40.000 |
42.600 |
x |
x |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
x |
82.600 |
x |
40.000 |
42.600 |
x |
x |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
325 |
9.325 |
9.325 |
x |
x |
x |
x |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane |
325 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od in-nych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej |
2.388.455 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodo- wego od osób fizycznych |
37.500 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
035 |
Podatek od działalności go-
spodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty po- datkowej |
37.500 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
75615 |
|
Wpływy
z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych
oraz podatków |
669.787 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
031 |
Podatek
od nieruchomości |
525.700 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
032 |
Podatek
rolny |
101.437 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
033 |
Podatek
leśny |
650 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
034 |
Podatek
od środków transportowych |
1.500 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
050 |
Podatek
od czynności cywilnoprawnych |
28.500 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
091 |
Odsetki
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków |
12.000 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
75616 |
|
Wpływy
z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych
oraz podatków |
726.537 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
031 |
Podatek
od nieruchomości |
504.300 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
032 |
Podatek
rolny |
58.390 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
034 |
Podatek
od środków transportowych |
44.287 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
036 |
Podatek
od spadków i darowizn |
5.000 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
037 |
Podatek
od posiadania psów |
560 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
043 |
Wpływy
z opłaty targowej |
2.500 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
050 |
Podatek
od czynności cywilnoprawnych |
101.500 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
091 |
Odsetki
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
10.000 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
75618 |
|
Wpływy
z opłaty skarbowej |
30.000 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
041 |
Wpływy
z opłaty skarbowej |
30.000 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
75621 |
|
Udziały
gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
924.631 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
001 |
Podatek
dochodowy od osób fizycznych |
914.631 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
002 |
Podatek
dochodowy od osób prawnych |
10.000 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego
|
x |
43.700 |
43.700 |
x |
x |
x |
x |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
75702 |
|
Obsługa
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego |
x |
43.700 |
43.700 |
x |
x |
x |
x |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
3.621.466 |
70.797 |
70.797 |
x |
x |
x |
x |
|
|
75801 |
|
Część
oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
2.137.529 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
292 |
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
2.137.529 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
75802 |
|
Część
podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
1.156.387 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
292 |
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
1.156.387 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
75805 |
|
Część rekompensująca
subwencji ogólnej dla gmin |
207.550 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
292 |
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
207.550 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
120.000 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
092 |
Pozostałe odsetki |
120.000 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
x |
70.797 |
70.797 |
x |
x |
x |
x |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
x |
2.996.807 |
368.896 |
140.000 |
221.935 |
1.886.076 |
379.900 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
x |
1.800.672 |
203.896 |
50.000 |
x |
1.287.476 |
259.300 |
|
|
80104 |
|
Oddziały klas „0” w przedszkolach
i szkołach podstawowych |
x |
221.935 |
x |
x |
221.935 |
x |
x |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
x |
947.200 |
138.000 |
90.000 |
x |
598.600 |
120.600 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
x |
15.000 |
15.000 |
x |
x |
x |
x |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
x |
12.000 |
12.000 |
|
|
|
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
x |
65.000 |
27.000 |
x |
38.000 |
x |
x |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
x |
65.000 |
27.000 |
x |
38.000 |
x |
x |
|
853 |
|
|
Opieka społeczna |
530.000 |
1.068.202 |
827.832 |
8.000 |
1.000 |
137.350 |
94.020 |
|
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze |
377.000 |
572.400 |
506.900 |
x |
x |
x |
65.500 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom (związkom gmin) |
377.000 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
x |
214.012 |
214.012 |
x |
x |
x |
x |
|
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze |
43.000 |
43.000 |
43.000 |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) |
43.000 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
101.000 |
201.270 |
27.400 |
8.000 |
x |
137.350 |
28.520 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) |
101.000 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze |
9.000 |
36.520 |
36.520 |
x |
x |
x |
x |
|
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali- zację zadań bieżących |
9.000 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) |
|
|
|
|
|
|
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
x |
1.000 |
x |
x |
1.000 |
x |
x |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
x |
286.371 |
4.300 |
x |
231.871 |
41.700 |
8.500 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
x |
54.500 |
4.300 |
x |
x |
41.700 |
8.500 |
|
85404 |
|
Przedszkola (bez klas „0”) |
x |
231.871 |
x |
x |
231.871 |
x |
x |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna |
16.285 |
580.000 |
281.500 |
298.500 |
x |
x |
x |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa |
x |
234.500 |
x |
234.500 |
x |
x |
x |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
x |
134.000 |
134.000 |
x |
x |
x |
x |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach |
x |
56.900 |
56.900 |
x |
x |
x |
x |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów |
14.000 |
154.600 |
90.600 |
64.000 |
x |
x |
x |
|
|
631 |
Dotacje celowe otrzymane |
14.000 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
2.285 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
2.285 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
x |
263.380 |
x |
x |
263.380 |
x |
x |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby |
x |
184.980 |
x |
x |
184.980 |
x |
x |
|
92116 |
|
Biblioteki |
x |
78.400 |
x |
x |
78.400 |
x |
x |
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
x |
69.900 |
x |
x |
69.900 |
x |
x |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu |
x |
69.900 |
x |
x |
69.900 |
x |
x |
|
|
I |
OGÓŁEM |
7.505.323 |
7.251.654 |
2.246.525 |
731.800 |
868.686 |
2.777.490 |
627.153 |
|
|
II |
Wynik budżetu: nadwyżka budżetowa (+) deficyt budżetu (–) |
253.669 x |
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
Finansowanie
1. Nadwyżka
z lat ubiegłych 2. Spłata
pożyczek i kredytów |
253.669 x 253.669 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31
stycznia 2001 r. (poz. 532) |
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do
realizacji w 2001 roku
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Termin rozpoczęcia |
Wielkość j.m. |
Wartość zadania ogółem |
Nakład planow. do 31XII 2000 r. |
Planowane
nakłady |
Uwagi |
|
|||
Plan ogółem 2001 r. |
Środki gminy |
Dotacje celowe z budżetu państwa |
Inne środki dotacje |
||||||||||
zakończenia |
ilość |
kosztorys |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
600 |
60016 |
Odbudowa nawierzchni |
VII 2001 IX 2001 |
m2 1000 |
84.000 80.000 |
x |
84.000 |
60.000 |
x |
24.000 |
Udział
in-nych pod-miotów |
|
2. |
600 |
60016 |
Odbudowa drogi gminnej ul. Kośmińska |
IX 2000 VI 2001 |
mb 1.427 |
691.506 682.739 |
537.596 |
153.910 |
30.200 |
x |
123.710 |
Bank
Świa-towy – do- tacja |
|
3. |
600 |
60016 |
INWESTYCJE ROZPOCZĘTE Budowa nawierzchni ul. Stawowa |
VIII 2001 XI 2001 |
m2 4.300 |
666.594 622.094 |
x |
666.594 |
100.000 |
x |
566.594 |
Bank
Inicjatyw Społ.- |
|
|
600 |
|
Razem: |
|
|
1.442.100 1.384.833 |
537.596 |
904.504 |
190.200 |
x |
714.304 |
|
|
4. |
700 |
70001 |
Modernizacja
budynku mieszkalnego pl. Piastów Śląskich 4 –
dokumentacja |
II 2001 XII 2003 |
|
30.000
x |
x |
30.000 |
30.000 |
x |
x |
|
|
5. |
750 |
75011 |
Zakupy
inwestycyjne – komputer, drukarka, programy |
2001 |
|
6.990
x |
x |
6.900 |
6.900 |
x |
x |
|
|
6. |
750 |
75023 |
Zakupy
inwestycyjne – kserokopiarka, komputery wraz |
2001 |
|
18.200
x |
x |
18.200 |
18.200 |
x |
x |
|
|
|
750 |
|
Razem: |
|
|
25.100 x |
x |
25.100 |
25.100 |
|
|
|
|
7. |
754 |
75412 |
Modernizacja
wieży strażackiej w OSP – dokumentacja |
2001 |
|
40.000 x |
x |
40.000 |
40.000 |
x |
x |
|
|
8. |
801 |
80101 |
Remont Szkoły
Podstawowej przy ul. Kościuszki |
1999 2000 |
x |
1.652.104 1.652.104 |
447.365 |
50.000 |
50.000 |
x |
x |
|
|
9. |
801 |
80110 |
Adaptacja
pomieszczenia na sale lekcyjne |
VI 2000 VIII 2001 |
x |
107.600 62.500 |
37.600 |
70.000 |
70.000 |
x |
x |
|
|
10. |
801 |
80110 |
Budowa
sali gimnastycznej pełnowymiarowej przy gimnazjum – dokumentacja |
2001 2003 |
x |
20.000
x |
x |
20.000 |
20.000 |
x |
x |
|
|
|
801 |
|
Razem: |
|
|
1.779.704 1.714.604 |
484.965 |
140.000 |
140.000 |
x |
x |
|
|
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
11. |
853 |
85319 |
Zakupy
inwestycyjne – komputery dla OPS |
2001 |
x |
8.000 x |
x |
8.000 |
8.000 |
x |
x |
|
12. |
900 |
90015 |
Wykonanie
oświetlenia w uli- cy B. Chrobrego – Ząbkowickiej, Kasztanowej, Stawowej |
XI 2000 VI 2001 |
szt. 10 |
82.000 82.000 |
68.000 |
64.000 |
50.000 |
14.000 |
x |
|
13. |
900 |
90001 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej w
ulicy Kościuszki |
V 2001 VIII 2002 |
mb 414 |
202.068 198.598 |
x |
202.068 |
25.000 |
x |
177.068 |
dotacja
FOŚ |
14. |
900 |
90001 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej ulica Wiejska – Staszica – Szkolna – Krótka |
V 2001 XI 2002 |
mb 1.265 |
889.664 779.199 |
x |
789.664 |
80.000 |
x |
709.664 |
dotacja
FOŚ |
15. |
900 |
90001 |
Budowa
kanalizacji sanitarnej |
V 2001 I 2002 |
mb 194,5 |
93.103 86.553 |
x |
93.103 |
12.000 |
x |
81.103 |
dotacja
FOŚ |
16. |
900 |
90001 |
Budowa
przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych |
VII 2001 IX 2001 |
szacunkowo
do 6 budynków |
20.000 20.000 |
x |
20.000 |
20.000 |
x |
x |
|
17. |
900 |
90001 |
Budowa
gazociągu oraz nawierzchni ul. Nowa |
VIII 2001 |
mb 191 |
53.000 53.000 |
x |
53.000 |
53.000 |
x |
x |
|
18. |
900 |
90001 |
Budowa
wodociągu w ulicy Zielonej |
VI 2001 VIII 2001 |
mb 170 |
44.500 44.500 |
x |
44.500 |
44.500 |
x |
x |
|
19. |
900 |
|
Razem: |
|
|
1.384.335 1.263.850 |
68.000 |
1.266.335 |
284.500 |
14.000 |
967.835 |
|
20. |
|
|
OGÓŁEM: |
|
|
4.709.972 4.363.287 |
1.090.561 |
2.413.939 |
717.800 |
14.000 |
1.682.139 |
|
21. |
|
|
Środki ujęte w budżecie gminy na
2001 r. |
731.800 |
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31
stycznia 2001 r. (poz. 532) |
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
gminy Piława Górna
na 2001 rok
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Przychody |
Wydatki |
|||
Ogółem |
w tym: dotacje
z budżetu |
Ogółem |
Wynagrodzenia
osobowe (§ 4010) |
Wpłaty do
budżetu |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
700 |
70001 |
Administracja Lokali Komunalnych w
Piławie Górnej |
1.453.000 |
x |
1.413.000 |
142.900 |
x |
|
|
Przedszkole Publiczne w Piławie
Górnej – ogółem |
521.806 |
453.806 |
526.784 |
319.050 |
x |
801 |
80104 |
z tego: Oddziały klas „0” w przedszkolach
i szkołach pod- |
260.871 |
221.935 |
260.871 |
154.450 |
x |
854 |
85404 |
Przedszkola (bez klas „0”) |
260.935 |
231.871 |
265.913 |
164.600 |
x |
|
|
RAZEM |
1.974.806 |
453.806 |
1.939.784 |
469.950 |
x |
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31
stycznia 2001 r. (poz. 532) |
Plan przychodów i rozchodów środków specjalnych
budżetu gminy Piława Górna
na 2001 rok
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Przychody |
Wydatki |
|||
Ogółem |
w tym: dotacje
z budżetu |
Ogółem |
Wynagrodzenia
osobowe (§ 4010) |
Wpłaty do
budżetu |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
600 |
60016 |
Urząd Miasta — „Drogi” |
3.000 |
x |
2.000 |
x |
x |
801 |
80110 |
Gimnazjum — „Dofinansowanie
działalności” |
5.700 |
x |
5.615 |
x |
x |
|
|
RAZEM |
8.700 |
x |
7.615 |
x |
x |
Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31
stycznia 2001 r. (poz. 532) |
Plan finansowy zadań zleconych gminie Piława Górna
z zakresu administracji rządowej na 2001 rok (na
podstawie ustaw i porozumień)
w zł
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Dotacje
celowe z budżetu państwa na finansowanie
zadań zleconych |
Wydatki |
|
||||||
Ogółem |
Wynagrodzenie
§§ 4010, 4040 |
Pochodne §§
4110, 4120 |
Zasiłki § 3110 |
Pozostałe
wydatki bieżące |
Wydatki
inwestycyjne |
||||||
Ogółem |
z tego § 201 |
|
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
750 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
68.797 |
68.797 |
68.797 |
46.764 |
9.933 |
x |
12.100 |
x |
|
752 |
75212 |
Obrona narodowa |
375 |
375 |
375 |
x |
x |
x |
375 |
x |
|
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
754 |
75414 |
Obrona cywilna |
325 |
325 |
325 |
x |
x |
x |
325 |
x |
853 |
|
Opieka społeczna |
530.000 |
530.000 |
530.000 |
68.660 |
80.000 |
354.500 |
26.840 |
x |
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
377.000 |
377.000 |
377.000 |
x |
65.500 |
311.500 |
x |
x |
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze |
43.000 |
43.000 |
43.000 |
x |
x |
43.000 |
x |
x |
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
101.000 |
101.000 |
101.000 |
68.660 |
14.500 |
x |
17.840 |
x |
|
85328 |
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
x |
x |
x |
9.000 |
x |
|
900 |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
14.000 |
x |
14.000 |
x |
x |
x |
x |
14.000 |
|
|
OGÓŁEM |
613.497 |
599.497 |
613.497 |
115.424 |
89.933 |
354.500 |
39.640 |
14.000 |
Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31
stycznia 2001 r. (poz. 532) |
Plan przychodów i wydatków funduszy celowych gminy
Piława Górna
na 2001 rok
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Przychody |
Wydatki |
Wpłaty do budżetu |
||
Ogółem |
w tym: dotacje |
Ogółem |
Wynagrodzenie
osobowe (§ 4010) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska |
6.250 |
x |
5.100 |
x |
x |
Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31
stycznia 2001 r. (poz. 532) |
Wykaz dotacji z budżetu gminy udzielonej instytucji
kultury oraz podmiotem niewchodzącym
w sektor finansów publicznych w 2001 roku
Lp. |
Rozdz. |
Podmiot |
Kwota |
Przeznaczenie
dotacji |
Podstawa |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
75412 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Piławie
Górnej |
42.600 |
Utrzymanie budynków będących mieniem
komunalnym. Działalność bieżącą związaną z ochroną przeciwpożarową w ramach
zadań własnych gminy. |
Umowa z Zarządem Miasta |
2. |
85154 |
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze,
Zarząd Miejski TPD w Piławie Górnej |
28.000 |
Prowadzenie zajęć profilaktyczno- |
Umowa z Zarządem Miasta spisana na
podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. |
3. |
85154 |
Ośrodek Wczesnej Interwencji
Rodzinnej |
10.000 |
Prowadzenie działalności w
zakresie porad, współpraca z kuratorem, psychologiem w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi |
Umowa z Zarządem Miasta spisana na
podstawie ustawy o zamówieniach publicznych |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
4. |
85395 |
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów — Koło nr 1 |
1.000 |
Prowadzenie działalności w
zakresie organizacji spotkań edukacyjnych, dotyczących zdrowia, kulturalno- |
Umowa z Zarządem Koła nr 1 w
Piławie Górnej |
5. |
92109 |
Miejski Ośrodek Kultury w Piławie
Górnej |
184.980 |
Upowszechnianie kultury w mieście.
Organizowanie imprez, określonych we wnioskach. Utrzymanie budynków
stanowiących mienie komunalne |
Umowa z Zarządem Miasta |
6. |
92116 |
Miejska Biblioteka Publiczna w
Piławie Górnej |
78.400 |
Prowadzenie działalności bieżącej
w zakresie bibliotekarstwa oraz jej upowszechnianie |
Umowa z Zarządem Miasta |
7. |
92604 |
Klub Sportowy „Piławianka” w
Piławie Górnej |
69.900 |
Na działalność bieżącą związaną z
upowszechnianiem sportu, kultury fizycznej wśród młodzieży. Utrzymanie
zasobów komunalnych powierzonych w zarząd |
Porozumienie z Zarządem Miasta |
|
|
|
414.880 |
|
|
Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 31
stycznia 2001 r. (poz. 532) |
Prognoza spłat kredytów, pożyczek zobowiązań długu
publicznego (odsetki) w roku 2001 i latach 2002–2003
Lp. |
Nazwa
wierzyciela |
Kwota ogółem poz. 4–7 |
Rodzaj długu
publicznego |
Termin |
||||||
Pożyczki |
Kredyty |
Zobowiązania
przyjęte po byłym ZUK-u |
Odsetki |
2001 |
2002 |
2003 |
Uwagi |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Wałbrzych |
203.016 |
185.657 |
x |
x |
17.359 |
135.483 |
67.533 |
x |
|
|
a) raty kapitałowe b) odsetki |
185.657 17.359 |
185.657 x |
x x |
x x |
x 17.359 |
120.337 15.146 |
65.320 2.213 |
x x |
|
2. |
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Wałbrzych |
416.221 |
x |
366.667 |
x |
49.554 |
161.886 |
149.832 |
104.503 |
|
|
a) raty kapitałowe b) odsetki |
366.667 49.554 |
x x |
366.667 x |
x x |
x 49.554 |
133.332 28.554 |
133.332 16.500 |
100.003 4.500 |
|
3. |
Firma „Wieżowiec” — usługi |
1.856 |
x |
x |
1.856 |
x |
1.856 |
x |
x |
|
4. |
Eumomet
„BiS” |
1.738 |
x |
x |
1.738 |
x |
1.738 |
x |
x |
|
5. |
Rozliczenie z ludnością — kaucje |
20.358 |
x |
x |
20.358 |
x |
x |
20.358 |
x |
|
6. |
PZU — szkody |
12.169 |
x |
x |
12.169 |
x |
x |
12.169 |
x |
|
7. |
PBO Dzierżoniów — wadium |
3.500 |
x |
x |
3.500 |
x |
3.500 |
x |
x |
|
8. |
OGÓŁEM: w tym: |
658.858 |
185.657 |
366.667 |
39.621 |
66.913 |
304.463 |
249.892 |
104.503 |
|
|
1) raty kapitałowe 2) odsetki 3) zobowiązania |
552.324 66.913 39.621 |
185.657 x x |
366.667 x x |
x x 39.621 |
x 66.913 x |
253.669 43.700* 7.094** |
198.652 18.713 32.527 |
100.003 4.500 x |
|
* kwotę ujęto w wydatkach
budżetowych w rozdz. 75702
** kwotę
ujęto w wydatkach budżetowych w rozdz. 70001