461

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Kotli z dnia 29 marca 2001 r. (poz. 461)

DOCHODY

wg ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2000 r.	Dochody na 2001 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat		3.478.700	3.387.558
	I. Osoby prawne		3.066.300	2.754.500
	1) podatek od nieruchomości	031	2.900.000	2.600.000
	2) podatek rolny	032	135.000	120.000
	3) podatek leśny	033	29.000	33.200
	4) podatek od środków transportu	034	2.000	1.000
	5) opłata administracyjna	045	300	300
	II. Osoby fizyczne		412.400	633.058
	1) podatek od nieruchomości	031	210.000	250.000
	2) podatek rolny	032	120.000	150.000
	3) podatek od środków transportowych	034	16.000	25.000
	4) podatek od działaln. gosp. osób, opłacany w formie karty podatkowej	035	1.000	1.500
	5) podatek od spadków i darowizn	036	10.000	10.000
	6) pod. od posiadania psów	037	1.000	1.000
	7) opłata skarbowa	041	54.000	195.000
	8) opłata targowa	043	300	400
	9) opłata administracyjna	045	100	158
2.	Opłata eksploatacyjna	046	191.000	207.000
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód bud. państwa		601.945	567.667
	1) udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2) wpływy podatku dochodowego od osób prawnych	001 002	601.145 800	566.767 900
4.	Dochody z majątku gminy		285.500	263.500
	– czynsze z tyt. dzierżawy lokali – dochody ze sprzedaży mienia – umowy najmu na mieszkania – wieczyste użytkowanie gruntów	075 084 075 047	18.000 185.000 80.000 2.300	25.000 160.000 75.000 3.500
5.	Pozostałe dochody		554.000	606.100
	– sprzedaż wody – opłata za ścieki – odsetki, świadectwa pochodzenia zwierząt, prowizje, opłaty cmentarne, prowadzenie spraw AWRSP, opłaty za tereny łowieckie – opłaty za sale, wpływy z zasiłków zwrotnych – odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych – wpł. z Kom. Czynu Społecznego – wodociąg Grochowice – zezwolenia na sprzedaż alkoholu	083 083 083 091 094 097 092 097 048	140.000 50.000 26.000 5.000 300.000 – 33.000	168.000 100.000 37.100 5.500 200.000 60.000 35.500
6.	Subwencja ogólna		1.769.597	1.883.245
	– część oświatowa subwencji ogólnej – część podstawowa subwencji ogólnej – część rekompensująca subwencji ogólnej w tym: rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwol- nień – 39.877 zł	292	1.523.180 42.846 203.571	1.690.044 5.000 188.201
7.	Dotacje z f-szy celowych na pomoc dla kombatantów	244	7.936	3.712
8.	Dotacje z f-szy celowych na dofinansowanie inwest.	626	88.000	89.000
9.	Środki na dofin. własnych inwest. gmin z innych źródeł	629	–	160.000
10.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. teryt.	232	13.150	–
11.	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	201	673.724	513.326

cd. tabeli

1	2	3	4	5
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	203	85.750	20.000
13.	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	631	33.911	20.000
	Razem dochody		7.783.213	7.721.108
14.	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej		88.000	2.920.915
	– pożyczka/kredyt – nadwyżka z lat ubiegłych		88.000 –	1.920.915 1.000.000
	OGÓŁEM		7.871.213	10.642.023

DOCHODY

wg działów

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2000 r.	Plan na 2001 r.
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00	222.000,00
		– wpływy za świadectwa pochodzenia zwierząt – wpływy z Kom. Czynu Społecznego – wodociąg Grocho- wice – środki na dofin. inwestycji gmin z innych źródeł (ARiMR)	1.500,00 – –	2.000,00 60.000,00 160.000,00
2.	020	Leśnictwo	1.800,00	2.000,00
		– korzystanie z teren. łowieckich	1.800,00	2.000,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	293.300,00	271.500,00
		– sprzedaż mienia – czynsze dzierżawne oraz umowy najmu na mieszkania – wieczyste użytkowanie – prowizje z AWRSP	185.000,00 98.000,00 2.300,00 8.000,00	160.000,00 100.000,00 3.500,00 8.000,00
4.	750	Administracja publiczna	104.550,00	95.076,00
		– dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień – wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – prowizje ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej	58.000,00 13.150,00 33.000,00 400,00	59.076,00 – 35.500,00 500,00
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	504,00	550,00
		– dotacje na zadania zlecone	504,00	550,00
6.	752	Obrona narodowa	350,00	375,00
		– dotacje na zadania zlecone	350,00	375,00
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	325,00
		– dotacja na zadania zlecone	300,00	325,00
8.	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4.289.645,00	4.181.825,00
		1. Osoby prawne	3.266.300,00	2.971.500,00
		– podatek od nieruchomości – podatek rolny – podatek leśny – podatek od środków transportowych – opłaty administracyjne – odsetki od nieterminowych wpłat – opłata eksploatacyjna	2.900.000,00 135.000,00 29.000,00 2.000,00 300,00 9.000,00 191.000,00	2.600.000,00 120.000,00 33.200,00 1.000,00 300,00 10.000,00 207.000,00
		2. Osoby fizyczne	421.400,00	642.658,00
		– podatek od nieruchomości – podatek rolny – podatek od działalności gosp. osób opłacany w formie karty podatkowej – podatek od spadków i darowizn – podatek od posiadania psów	210.000,00 120.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00	250.000,00 150.000,00 1.500,00 10.000,00 1.000,00

cd. tabeli

1	2	3	4	5
		– opłata targowa i administracyjna – podatek od środków transportowych – opłata skarbowa – odsetki od nieterminowych wpłat, opłata prolongacyj- na	400,00 16.000,00 54.000,00 9.000,00	558,00 25.000,00 195.000,00 9.600,00
		3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	601.945,00	567.667,00
		– udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	601.145,00 800,00	566.767,00 900,00
9.	758	Różne rozliczenia	2.069.597,00	2.083.245,00
		– część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych	1.523.180,00 42.846,00 203.571,00 300.000,00	1.690.044,00 5.000,00 188.201,00 200.000,00
10.	801	Oświata i wychowanie	61.152,00	–
		– dotacje na dofinansowanie zadań własnych	61.152,00	–
11.	853	Opieka społeczna	602.604,00	437.712,00
		– dotacje na zadania zlecone – dotacja z f-szy celowych – pomoc dla kombatantów – dotacja na zadania własne (dodatki mieszkaniowe) – wpływy z zasiłków celowych zwrotnych	573.668,00 7.936,00 18.000,00 3.000,00	411.000,00 3.712,00 20.000,00 3.000,00
12.	900	Gospodarka komunalna	355.911,00	424.000,00
		– dotacje na zadania zlecone – dotacje z f-szy celowych (WFOŚiGW) – opłaty komunalne – woda, ścieki	71.911,00 88.000,00 5.000,00 191.000,00	62.000,00 89.000,00 5.000,00 268.000,00
13.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	2.500,00
		– opłaty za salę	2.000,00	2.500,00
		RAZEM DOCHODY	7.783.213,00	7.721.108,00
14.		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	88.000,00	2.920.915,00
		– pożyczka/kredyt – nadwyżka z lat ubiegłych	88.000,00	1.920.915,00 1.000.000,00
		RAZEM DOCHODY	7.871.213,00	10.642.023,00

WYDATKI

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2001 r.	Wydatki bieżące	W tym: wynagro- dzenia i pochodne	Wydatki inwesty- cyjne
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	455.500	45.500		410.000
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej	40.000	40.000
		– konserwacja rowów szczegółowych – utrzymanie kanalizacji burzowej		30.000 10.000
	01095	Pozostała działalność	415.500	5.500		410.000
		– składki należne izbom rolniczym – budowa wodociągu Grochowice – wodociąg Głogówko – Moszowice – Kulów (dokumentacja)		5.500		330.000 80.000
600		Transport	169.000	102.000		67.000
	60016	Drogi publiczne gminne	160.000	100.000		60.000
		– utrzymanie dróg gminnych, dróg rolniczych, zimowe utrzymanie oznakowania – budowa chodnika Kotla	40.000 40.000 20.000			60.000

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
	60095	Pozostała działalność	9.000	2.000		7.000
		– remonty i malowanie przystanków PKS – zakup wiat PKS		2.000		7.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	133.000	133.000	2.100
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalne	75.000	75.000
		– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z po- chodnymi (palacze) – zakup opału, energia, remonty – zaliczki na utrzymanie zasobów mieszkanio- wych najemców		2.100 17.900 55.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.000	58.000
		– wyceny nieruchomości, obsługa geodezyjna – opłaty sądowe, za wyłączenie gruntów z pro- dukcji rolnej		50.000 8.000
750		Administracja publiczna	1.271.159	1.206.159	937.860	65.000
		ZADANIA ZLECONE	59.076	59.076	58.360
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.076	59.076	58.360	–
		– wynagrodzenia osobowe – składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. – wydatki rzeczowe		48.500 9.860 716
		ZADANIA WŁASNE	1.212.083	1.147.083	876.000	65.000
	75022	Rady gmin	48.000	48.000
		– diety Przew. Rady, Wiceprzewodniczących Rady, radnych – wydatki rzeczowe, podróże służbowe, szkole- nia		44.000 4.000
	75023	Urzędy gmin	1.123.583	1.058.583	876.000	65.000
		– diety członków Zarządu i Z-cy Wójta – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagr. roczne (pracown. administracji, obsługi, kie- rowcy OSP, nagrody jubileuszowe) – składki na ubezp. społeczne i F.P. – podróże służbowe, ryczałty samochodowe – ekwiwalenty – zakup art. biurowych, środków czystości, wy- posażenia, opału, paliwa do samochodu, prze- pisów prawnych – energia, woda – prenumerata prasy, rozm. telefoniczne, kon- serwacja ksero, sieci komputerowej, opłaty pocztowe – szkolenia pracowników, badania okresowe, prowizje bankowe – wydatki okolicznościowe, promocja gminy – odpis na f-sz świad. socjalnych – ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne, składki na Związek Gmin Wiejskich – zakup sprzętu komputerowego, oprogramowa- nia, modernizacja sprzetu – rem. dachów budynków UG		23.000 730.000 146.000 6.500 1.500 37.000 6.000 58.000 18.000 10.000 14.583 8.000		25.000 40.000
	75047	Pobór podatków	40.500	40.500	3.500
		– wynagrodzen. agencyjno-prowizyjne (inkaso za pobór podat.) – składki na ubezp. społ. – wynagrodzenia wypł. na podstawie umów zle- ceń za opinie prawne w sprawach podatko- wych – zakup art. biurowych, druków – opłata pocztowa		23.000 3.500 10.000 1.500 2.500

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	550	550
		ZADANIA ZLECONE	550	550
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550	550
		– wynagr. za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – składki na ubezp. społ.		467 83
752		Obrona narodowa	375	375
		ZADANIA ZLECONE	375	375
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375	375
		– zakup art. biurowych		375
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- pożarowa	85.325	50.325		35.000
		ZADANIA ZLECONE	325	325
	75414	Obrona cywilna	325	325
		zakup wyposażenia		325
		ZADANIA WŁASNE	85,000	50.000		35.000
	75403	Jednostki teren. Policji	5.000	5.000
		– dofin. zakupu paliwa na dodatkowe patrole		5.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80.000	45.000		35.000
		– ryczałt za gaszenie pożarów – zakup paliwa, wyposażenia, umundurowania, rem. bieżące – energia, ubezpieczenia kierowców i pojazdów – zakup motopompy – budowa kanału samochodowego OSP Kotla		5.000 35.000 5.000		15.000 20.000
758		Różne rozliczenia	2.200.707	2.200.707
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2.130.707	2.130.707
		– wpłaty gmin do budżetu państwa		2.130.707
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70.000	70.000
		– rezerwy		70.000
801		Oświata i wychowanie	4.188.109	2.503.109	1.879.494	1.685.000
	80101	Szkoły podstawowe	1.602.947	1.597.947	1.257.136	5.000
		Szkoła Kotla	1.141.587	1.141.587	883.488	–
		– wynagrodzenia osobowe, dod. wynagrodzenia roczne		716.187
		– dod. motywacyjny 5% dla nauczycieli dla dyrektora – skł. na ubezpieczenia społeczne i F.P. – dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotne – podróże służbowe, ryczałty – f-sz świad. socjalnych – zakupy art. biurowych, śr. czystości, opału – energia, woda – rozm. telefoniczne, remonty bieżące, szkolenia, ubezpieczenia, utrzymanie pracow. komputero- wej, szkolenia – pomoce dydaktyczne – utrzym. sali gimnastycz. – remont parkietu – wynagr. za opiekę pozalekcyjną		19.892 1.808 145.601 70.670 7.000 50.129 34.000 13.200 66.100 2.000 5.000 5.000 5.000
		Szkoła Chociemyśl	461.360	456.360	373.648	5.000
		– wynagrodzenia osobowe, dodat. wynagr. roczne – dot. motywacyjny 5% dla nauczycieli dla dyrektora – skł. na ubezpieczenia społeczne i F.P. – f-sz zdrowotny, dodatki mieszkaniowe, wiejski, ekwiwalenty		303.753 6.334 1.808 61.753 27.513

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
		– podróże służbowe – f-sz świad. socjalnych – zakupy art. biurowych, śr. czystości, opał – energia, woda – rozm. telefon., wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, badania okresowe, pomoce dy- daktyczne, ubezpieczenia, rem. bieżące – pomoce dydaktyczne – wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki)		1.500 17.284 13.750 5.845 14.820 2.000		5.000
	80104	Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych	137.080	137.080	122.395
		Szkoła Kotla	30.734	30.734	27.530
		– dod. mieszkaniowe, wiejski f-sz zdrowotny – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wyna- grodz. roczne – dot. motywacyjny 5% – składki na ubezp. społeczne i F.P. – f-sz świad. socjalnych		1.820 23.540 450 3.540 1.384
		Szkoła Chociemyśl	46.976	46.976	43.165
		– dodatek wiejski, mieszkaniowy, f-sz zdrowotny – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wyna- grodz. roczne – dot. motywacyjny 5% – składki na ubezp. społeczne i F.P. – f-sz świad. socjalnych		2.256 35.079 450 7.636 1.555
		Przedszkole	58.370	59.370	51.700
		– dod. mieszkaniowe, wiejskie – wynagrodzenia osobowe – dot. motywacyjny 5% – składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. – f-sz świad. socjalnych		4.900 40.658 1.342 9.700 2.770
	80110	Gimnazja	2.202.977	522.977	405.358	1.680.000
		– wynagrodzenia osobowe, dod. wynagrodz. roczne – dod. motywacyjny 5% dla nauczycieli dla dyrektora – skł. na ubezpieczenia społeczne i F.P. – dodatki mieszkaniowe, wiejski f-sz zdrowotny, zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalent – wynagrodzenie wypł. na podstawie umowy zlecenia – j. angielski – zakupy wyposażenia, artykuły biurowe – energia, podróże służb. – rem. bieżące, prenumeraty, rozm. telefon., ba- dania okresowe, wywóz nieczystości, szkolen. – pomoce dydaktyczne – f-sz świadczeń socjal. – rozbudowa SP Kota – gimnazjum – roboty budowlane, nadzór, wykup działek		321.519 9.231 1.808 72.800 32.079 16.800 13.450 8.000 19.150 6.000 22.140		1.680.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110.000	110.000	–	–
		– zakup biletów dla dzieci dojeżdżających		110.000
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	115.105	115.105	94.605
		– wynagrodzenia osobowe, dod. wynagr. roczne – składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. – wydatki rzeczowe, f-sz świadczeń socjalnych		78.618 15.987 20.500
	80195	Pozostała działalność	20.000	20.000
		– wypoczynek letni, sport, wycieczki		20.000

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	122.060	107.060	11.560	15.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.500	35.500
		– diety członków Komisji, wywiady – zakup wyposażenia, art. biurowych, środków czystości, dożywianie w świetlicach, organ. konkursów – podróże służbowe, opłaty za energię – prowadzenie świetlic środowiskowych, szko- lenia, zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, rozm. telefoniczne – dotacja dla MOPiWTU Głogów na realizację zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholo- wej		3.500 6.400 700 21.900 3.000
	85195	Pozostała działalność	86.560	71.560	11.560	15.000
		– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagro- dzenia roczne (palacz) – skł. na ubezp. społeczn. – zakup oleju opałowego – remonty bieżące, usł. kominiarskie, zakup ma- teriałów – adaptacja części pom. apteki – budowa scho- dów		9.600 1.960 50.000 10.000		15.000
853		Opieka społeczna	544.912	544.912	98.182
		ZADANIA ZLECONE	411.000	411.000
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	277.000	277.000
		– świadczenia społeczne		277.000
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	32.000	32.000
		– świadczenia społeczne		32.000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	91.000	91.000	83.682
		– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagro- dzenia roczne – skł. na ubezpieczenia społeczne i F.P. – podróże służbowe, ekwiwalenty za odzież, f-sz świadczeń socjal. – zakup art. biurowych, śr. czystości, rozm. tele- foniczne, szkolenia		69.543 14.139 5.588 1.730
	85328	Usługi opiekuńcze	11.000	11.000
		– dowozy dzieci specjalnej troski na rehabilitację		11.000
		ZADANIA WŁASNE	133.912	133.912	14.500
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	35.000	35.000
		– zasiłki jednorazowe, specjalne, celowe, zwrot- ne, świadczenia w naturze		35.000
	85315	Dodatki mieszkaniowe	60.000	60.000
		– świadczenia społeczne		60.000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	25.200	25.200	14.500
		– wynagrodzenia osobowe – skł. na ubezp. społeczne – wynagr. za usługi opiekuńcze – wydatki rzeczowe		11.000 3.500 6.700 4.000
	85395	Pozostała działalność	13.712	13.712
		– dożywianie uczniów – pomoc dla kombatantów		10.000 3.712
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203.323	168.323	132.400	35.000
	85404	Przedszkola	203.323	168.323	132.400	35.000
		– wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi – dot. motywacyjny 5% dla nauczycieli dla dyrektora – skł. na ubezpieczenia społeczne i F.P. – dodatki mieszkaniowe, wiejskie		107.425 671 904 23.400 5.831

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
		– zakupy, opał – energia, woda, ścieki – ,f-sz świad. socjalnych – remonty bieżące, badania okresowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia – remont dachu		8.000 3.000 5.892 13.200		35.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786.603	439.603	127.000	347.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6.000	6.000
		– utrzymanie wysypisk		6.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114.000	94.000		20.000
		ZADANIA ZLECONE	62.000	42.000		20.000
		– energia i konserwacja oświetlenia – budowa nowych punktów świetlnych		42.000		20.000
		ZADANIA WŁASNE	52.000	52.000
		– energia – konserwacja oświetl.		30.000 22.000
	90095	Pozostała działalność	666.603	339.603	127.000	327.000
		– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagro- dzenia roczne (konserwatorzy oczyszczalni i hydroforni) – skł. na ubezpieczenia społeczne i F.P. – odpis na fundusz świadczeń socjalnych – ekwiwalenty za odzież, ryczałty na dojazdy – energia, woda – awarie wodociągów – wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni i hydroforni – opłaty za szczególne korzystanie z wód, ubez- pieczenia mienia, badania wody, ścieków, wy- cinka drzew – opracowanie operatu strefy ochronnej ujęcia wody Chociemyśl – projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – utrzymanie cmentarzy oraz komunalnych tere- nów zielni – budowa kanalizacji w Kotli – przeprojektowanie etapu IV, odsetki od poży- czek – kanalizacja Sobczyce – Krzekotówek – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – modernizacja SUW Kotla – odmanganiacze – linia energetyczna Kotla		105.000 22.000 3.103 3.500 74.000 30.000 25.000 30.000 3.500 25.000 18.500	127.000	265.000 20.000 30.000 12.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327.000	327.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257.000	257.000
		– zakup wyposażenia, energia, nadzór nad salami – organizowanie imprez wiejskich – remonty sal wiejskich, zakup materiałów – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		35.000 5.000 30.000 187.000
	92116	Biblioteki	70.000	70.000
		– dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		70.000
		WYDATKI OGÓŁEM	10.487.623	7.828.623	3.188.596	2.659.000
		ROZCHODY	154.400
		– spłata pożyczek z WFOŚiGW	154.400
		SUMA BILANSOWA	10.642.023

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Kotli z dnia 29 marca 2001 r. (poz. 461)

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Kotla na 2001 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 31 XII 2000 r.	Planowana dotacja w budżecie	Inne źródła finansowania
	I. Inwestycje kontynuowane			9.549.260,00	5.319.700,00	2.312.000,00	–
1.	Wodociąg Grochowice	010	01095	1.230.500,00	359.700,00	330.000,00
2.	Zakupy inwestycyjne – zakup komputerów i opro- gramowania	750	75023	–	15.000,00	25.000,00
3.	Rozbudowa Szkoły Podsta- wowej w Kotli – Gimnazjum	801	80110	2.276.860,00	462.000,00	1.680.000,00	planow. kredyt bankowy
4.	Kanalizacja sanitarna w Kotli	900	90095	6.019.900,00	4.473.000,00	265.000,00	planow. dotacja i pożyczka z WFOŚ
5.	Budowa linii energetycznej	900	90095	22.000,00	10.000,00	12.000,00
	II. Inwestycje rozpoczynane			–	–	347.000,00	–
1.	Wodociąg Głogówko-Kulów- -Moszowice (dokumentacja	010	01095	–	–	80.000,00	–
2.	Budowa chodnika w Kotli	600	60016	–		60.000,00
3.	Zakup wiat PKS	600	60095	–	–	7.000,00
4.	Remont dachu budynku U.G m.	750	75023	–	–	40.000,00
5.	Budowa kanału samochodo-wego – OSP Kotla	754	75412	–	–	20.000,00
6.	Zakup motopompy dla OSP	754	75412	–	–	15.000,00
7.	Szkoła Podstawowa Chocie- myśl – zakup ksero	801	80101	–	–	5.000,00
8.	Adaptacja pom. apteki GOZ	851	85195	–	–	15.000,00
9.	Przedszkole – remont dachu	854	85404	–	–	35.000,00
10.	Budowa punktów świetlnych	900	90015	–	–	20.000,00	planow. dotacja z budż. państwa
11.	Modernizacja SUW Kotla	900	90015	–	–	30.000,00
12.	Kanalizacja Sobczyce – Krzekotówek	900	90015	–	–	20.000,00
	OGÓŁEM			9.549.260,00	5.319.700,00	2.659.000,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy w Kotli z dnia 29 marca 2001 r. (poz. 461)

Plan finansowy zadań zleconych gminie Kotla na 2001 r.

z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na fin. zadań zleconych i powierzonych		Wydatki
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego
			Ogółem	§ 2010– 6310	Ogółem	wynagrodz. § 4010 4040	pochodne § 4110 4120 4130	zasiłki § 3110	pozostałe wydatki i rezerwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	59.076,00	59.076,00	59.076,00	48.500,00	9.860,00	–	716,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.076,00	59.076,00	59.076,00	48.500,00	9.860,00	–	716,00

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	550,00	550,00	550,00	–	83,00	–	467,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00	550,00	550,00	–	83,00	–	467,00
752		Obrona narodowa	375,00	375,00	375,00	–	–	–	375,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375,00	375,00	375,00	–	–	–	375,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochro-na przeciwpożarowa	325,00	325,00	325,00	–	–	–	325,00
	75414	Obrona cywilna	325,00	325,00	325,00	–	–	–	325,00
853		Opieka społeczna	411.000,00	411.000,00	411.000,00	69.543,00	53.107,00	272.532,00	15.818,00
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społeczne i zdrowotne	277.000,00	277.000,00	277.000,00	–	36.468,00	240.532,00	–
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.000,00	32.000,00	32.000,00	–	–	32.000,00	–
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	91.000,00	91.000,00	91.000,00	69.543,00	16.639,00	–	4.818,00
	85328	Usługi opiekuńcze	11.000,00	11.000,00	11.000,00	–	–	–	11.000,00
900		Gospodarka komunalna	62.000,00	62.000,00	62.000,00	–	–	–	62.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62.000,00	62.000,00	62.000,00	–	–	–	62.000,00
		OGÓŁEM	533.326,00	533.326,00	533.326,00	118.043,00	63.050,00	272.532,00	79.701,00

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy w Kotli z dnia 29 marca 2001 r. (poz. 461)

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 r.

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2001 r.
			PRZYCHODY	20.000
			Stan środków na pocz. roku – 11.318 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000
	90011		F-sz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.000
		069 092	Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki	19.000 1.000
			WYDATKI	31.318
801			Oświata i wychowanie	7.800
	80101		Szkoły podstawowe	6.610
		4240 4300	Zakup pomocy dydaktycznych, książek Zakup pozostałych usług (dofinansow. wycieczek ekologicznych)	2.000 4.610
	80110		Gimnazja	1.190
		4240	Zakup pozostałych usług (dofin. wycieczek)	1.190
851			Ochrona zdrowia	5.000
	85195		Pozostała działalność	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych (profilaktyka zdrowotna dzieci)	5.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.518
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	18.518
		4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup związany z utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień) Zakup usług pozostałych (likwidacja dzikich wysypisk, realizacja zadań modernizacyjnych służących ochronie środowiska)	8.000 10.518

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy w Kotli z dnia 29 marca 2001 r. (poz. 461)

Plan przychodów i wydatków środka specjalnego

na 2001 rok w Przedszkolu Publicznym w Kotli

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan
Dział	Rozdz.	Określenie	Przychody	Wydatki
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12.840	12.840
	85404	Przedszkola	12.840	12.840
		odpłatność za wyżywienie zakup środków żywności	12.840	12.840

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy w Kotli z dnia 29 marca 2001 r. (poz. 461)

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok

DOCHODY 35.500,00

– wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

WYDATKI 35.500,00

– posiedzenia komisji, przeprowadzanie wywiadów, podróże służbowe 4.000,00

– doposażenie świetlic socjoterapeutycznych, dożywianie dzieci w świetlicach,

utrzymanie biura 7.500,00

– wynagrodzenie za prowadzenie świetlic, punktu konsultacyjnego, badania

i opinie biegłego, szkolenie członków komisji 21.000,00

– dotacja dla MOPiWTU Izba Wytrzeźwień w Głogowie na realizację zadań

w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej 3.000,00