460

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE

z dnia 22 marca 2001 r.

w sprawie budżetu gminy na 2001 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, 116 ust. 4, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 2a, ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu gminy

w wysokości 12.026.588 zł

II. Dochody z budżetu gminy obejmują:

1) dochody z podatków i opłat 2.123.950 zł

2) udziały w podatkach stanowiących

dochody budżetu państwa 1.480.776 zł

3) wpływy ze sprzedaży wyrobów

i składników majątkowych 892.500 zł

4) dochody z majątku gminy 92.600 zł

5) subwencję ogólną z budżetu

państwa 5.334.179 zł

z tego:

– część podstawowa 1.179.698 zł

– część oświatowa 4.005.535 zł

– część rekompensująca 148.946 zł

6) dotacje celowe na zadania

zlecone 1.370.426 zł

z tego:

– zadania opieki

społecznej 1.155.000 zł

– zadania administracji

rządowej 77.361 zł

– zadania bezpieczeństwa

publicznego 325 zł

– zadania obrony narodowej 375 zł

– zadania naczelnych

organów władzy 1.365 zł

– zadania oświetl. ulic,

placów i dróg 136.000 zł

7) dotacje na zadania własne gminy 401.880 zł

– dodatki mieszkaniowe 52.180 zł

– dofinansowanie
inwestycji 349.700 zł

8) środki z funduszy celowych 13.612 zł

z tego:

– zapomogi dla

kombatantów 13.612 zł

9) pozostałe dochody 316.665 zł

z tego:

– opłata za korzystanie

z zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych 120.765 zł

– różne dochody 195.900 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2

I. Ustala się wydatki budżetu gminy

w wysokości: 11.859.788 zł

II. Wydatki budżetu gminy obejmują:

1) wydatki bieżące 10.670.363 zł

2) wydatki inwestycyjne 1.189.425 zł

w tym:

– na zadania realizowane na

podstawie porozumienia

między miastem Nowa Ruda

a gminą Radków 212.725 zł

III. Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

– wynagrodzenia (wynagrodzenia

+ dodatkowe wynagrodzenie

roczne) 4.976.730 zł

– pochodne od wynagrodzeń 1.184.027 zł

– dotacje 661.500 zł

– wydatki na obsługę długu gminy 20.000 zł

– zobowiązanie z tytułu udzielonego

poręczenia, wynikające z zawartej

umowy i podjętej uchwały Rady

Miejskiej 117.980 zł

– wydatki na realizację zadań

określonych w programie profilak-

tyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych 120.765 zł

– pozostałe wydatki 3.589.361 zł

Kwota wydatków określona ust. 1 obejmuje:

1) wydatki na realizację zadań

własnych 10.489.362 zł

2) wydatki na realizację zadań

bieżących zleconych gminie 1.370.426 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków wg ww. tytułów zawierają załączniki nr 2, 3, 4, 8, 11.

§ 3

1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy tytułem zaciągnięcia pożyczki na koniec roku budżetowego w wysokości 83.000 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń wynosi 472.564 zł na 1 stycznia 2001 r.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i poręczeń zawiera załącznik nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących kwotach:

– przychody 2.451.000 zł

w tym:

– dotacje z budżetu gminy 190.000 zł

– wydatki 2.323.255 zł

2. Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych w następujących kwotach:

– przychody 124.890 zł

– wydatki 124.890 zł

3. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:

1) przychody 139.473 zł

2) wydatki 139.473 zł

Szczegółowe zestawienie z ww. tytułów zawiera załącznik nr 5 i 9.

§ 5

Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, finansowane z otrzymanych na ten cel dotacji w kwocie 1.370.426 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków z ww. tytułów zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2001 rok.

Szczegółowy wykaz ww. zadań zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się wysokość nadwyżki dochodów w kwocie 166.800 zł nad wydatkami, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów wyszczególnionych w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

Tworzy się rezerwę w wysokości 100.00 zł jako rezerwę ogólną.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Miejski do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 200.000 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem:

1) przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW BOŻEK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 marca 2001 r. (poz. 460)

Dochody budżetu gminy Radków na 2001 rok

wg źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za I półrocze 2000 r.	Wykonanie za 2000 r.	Plan na 2001 r.	% 6:5
1	Dochody z podatków i opłat		829.247	1.689.127	2.123.950	126
	a) podatek od nieruchomości	031	647.179	1.252.036	1.584.550	126
	b) podatek rolny	032	88.687	221.121	244.800	111
	c) podatek leśny	033	16.029	32.219	40.300	125
	d) podatek od śr. transport.	034	18.888	42.742	47.800	112
	e) podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanych w formie karty podatkowej	035	7.150	18.587	53.500	288
	f) podatek od sp. i darowizn	036	5.621	8.183	15.000	184
	g) podatek od posiadania psów	037	567	705	3.000	426
	h) wpływy z opłaty skarb.	041	43.199	84.669	100.000	119
	i) wpływy z opłaty targowej	043	1.418	6.409	9.000	141
	j) wpływy z opłaty miejsc.	044	509	11.434	7.000	62
	k) wpł. z opłaty eksploatac.	046	–	11.022	10.000
	l) pod. od czynności cywilnoprawnych	050	–	–	10.000
2	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		572.730	1.480.857	1.480.776	100
	a) wpływy z podatków od osób fizycz- nych	001	539.102	1.345.236	1.380.776	103
	b) wpływu z pod. dochod. od osób prawnych 5%	002	33.628	135.621	100.000	74
3	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład- ników majątkowych	084	518.348	830.890	892.500	108
4	Dochody z majątku gminy	047 075 076	73.192	131.005	92.600	71
5	Pozostałe wpływy (z samo) opodatkowania, darowizny, odsetki, kary i grzywny)	045 057 069 083 091	105.981	501.230	195.900	39
6	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	048	108.286	114.554	120.765	105
7	Część oświatowa subw. ogól. dla jed. sam. tery.	292	2.088.088	3.393.147	4.005.535	118
8	Część rekompensująca subw. ogólnej dla gmin	292	175.185	328.608	148.946	45
9	Część podstawowa subw. ogólnej dla gmin	292	527.436	1.054.873	1.179.698	112
10	Dotacje na zadania własne gmin	203	96.942	660.467	52.180	8
11	Dotacje na zadania zlecone gminom	201 631	691.440	1.434.119	1.320.426 50.000	96
12	Środki otrzymane z funduszy celowych	244	6.820	13.640	13.612	100
13	Środki otrzymane na dofinansow. inwestycji	629	–	–	349.700	–
Ogółem dochody			5.793.695	11.632.517	12.026.588	104

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 marca 2001 r. (poz. 460)

Wydatki budżetu gminy Radków na 2001 rok

wg klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2000 r.	Plan na 2001 r.	Z tego zadania:		% 5:4
					własne	zlecone
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	39.000	28.000	28.000	–	72
2	020	Leśnictwo	11.000	10.000	10.000	–	91
3	600	Transport i łączność	239.007	157.000	157.000	–	66
4	630	Turystyka	90.000	108.000	108.000	–	120
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	506.785	242.000	242.000	–	48
6	710	Działalność usługowa	–	100.000	100.000	–	–
7	750	Administracja publiczna	1.767.676	1.567.484	1.490.123	77.361	89
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli	24.076	1.365	–	1.365	6
9	752	Obrona narodowa	350	375	–	375	107
10	754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	134.385	237.265	236.940	325	177
11	757	Obsługa długu publicznego	32.400	137.980	137.980	–	426
12	758	Różne rozliczenia	–	100.000	100.000	–	–
13	801	Oświata i wychowanie	4.201.785	4.583.411	4.583.411	–	109
14	851	Ochrona zdrowia	128.467	130.765	130.765	–	102
15	853	Opieka społeczna	2.027.988	1.905.792	750.792	1.155.000	94
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	931.952	768.126	768.126	–	82
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.320.068	1.292.225	1.156.225	136.000	98
18	921	Kultura i sztuka	390.000	420.000	420.000	–	108
19	926	Kultura fizyczna i sport	65.000	70.000	70.000	–	108
		OGÓŁEM	11.909.939	11.859.788	10.489.362	1.370.426	99

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 marca 2001 r. (poz. 460)

Budżet gminy Radków na 2001 rok

w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
				Ogółem	z tego
					bieżące	inwesty- cyjne
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.100	28.000	28.000	–
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melior. wodnych	–	15.000	15.000	–
	01024	Kontrola jakości gleb, roślin, produktów rol. i spożywczych	–	6.000	6.000	–
	01095	Pozostała działalność	1.100	7.000	7.000	–
020		LEŚNICTWO	5.500	10.000	10.000	–
	02095	Pozostała działalność	5.500	10.000	10.000	–
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	–	157.000	157.000	–
	60016	Drogi publiczne gminne	–	157.000	157.000	–
630		TURYSTYKA	–	108.000	108.000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	–	80.700	80.700
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	–	27.300	27.300	–

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	979.600	242.000	242.000	–
	70001	Zakłady gospodarki mieszkan.	–	112.000	112.000	–
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902.600	115.000	115.000	–
	70095	Pozostała działalność	77.000	15.000	15.000	–
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	–	100.000	100.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	–	100.000	100.000	–
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213.926	1.567.484	1.545.484	22.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.361	77.361	77.361	–
	75022	Rady gmin	–	60.000	60.000	–
	75023	Urzędy gmin	15.800	1.302.123	1.280.123	22.000
	75047	Pobór podatków	–	60.000	60.000	–
	75095	Pozostała działalność	120.765	68.000	68.000	–
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONT. I OCHR. PRAWA I SĄDOWN.	1.365	1.365	1.365	–
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kont. i ochrony prawa	1.365	1.365	1.365	–
752		OBRONA NARODOWA	375	375	375	–
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375	375	375	–
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRO-NA PRZECIWPOŻAROWA	325	237.265	237.265	–
	75403	Jednostki terenowe policji		18.500	18.500	–
	75412	Ochotnicze straże pożarne		71.500	71.500	–
	75414	Obrona cywilna	325	325	325	–
	75416	Straż miejska	–	146.940	146.940	–
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDN. NIE- POS. OSOB. PRAWNEJ	3.699.226	–	–	–
	75601	Wpływy z podatków od osób fizycznych	53.500	–	–	–
	75615	Wpływy z podatku rol., leśn., pod. od czyn. cywilnoprawn. oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.467.900	–	–	–
	75616	Wpływy z pod. rol., leśnego, pod. od spad. i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	586.050	–	–	–
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	101.000	–	–	–
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10.000	–	–	–
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.480.776	–	–	–
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	–	137.980	137.980	–
	75702	Obsługa papierów wartośc., kredytów i pożyczek	–	20.000	20.000	–
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwaranc. udzielonych przez jednostkę sam. terytorialnego	–	117.980	117.980	–
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.334.179	100.000	100.000	–
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytor.	4.005.535	–	–	–
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.179.698	–	–	–
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	148.946	–	–	–
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	–	100.000	100.000	–
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49.700	4.583.411	4.413.711	169.700
	80101	Szkoły podstawowe	49.700	3.043.158	2.993.458	49.700
	80104	Oddziały klas „O” w przedszkolach i szko-łach podstawowych	–	210.114	210.114	–
	80110	Gimnazja	–	926.200	806.200	120.000

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		91.329	91.329	–
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	–	305.160	305.160	–
	80195	Pozostała działalność	–	7.450	7.450	–
851		OCHRONA ZDROWIA	–	130.765	130.765	–
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	–	120.765	120.765	–
	85195	Pozostała działalność	–	10.000	10.000	–
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1.226.992	1.905.792	1.905.792	–
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	978.000	1.078.000	1.078.000	–
	85315	Dodatki mieszkaniowe	52.180	452.180	452.180	–
	85316	Zasiłki rodzinne, rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	38.000	38.000	38.000	–
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	139.000	249.000	249.000	–
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	6.200	35.000	35.000	–
	85395	Pozostała działalność	13.612	53.612	53.612	–
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW-CZA	78.300	768.126	768.126	–
	85401	Świetlice szkolne	–	203.240	203.240	–
	85404	Przedszkola	78.300	564.886	564.886	–
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	436.000	1.292.225	294.500	997.725
	90001	Gospodarka ściek. i ochrona wód	300.000	947.725	–	947.725
	90002	Gospodarka odpadami		3.000	3.000	–
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	–	79.000	79.000	–
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	–	52.500	52.500	–
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136.000	210.000	160.000	50.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	–	420.000	420.000	–
	92109	Domy i ośrod. kult., św. i kluby	–	140.000	140.000	–
	92116	Biblioteki	–	255.000	255.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	–	10.000	10.000	–
	92195	Pozostała działalność	–	15.000	15.000	–
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	–	70.000	70.000	–
	92604	Instytucje kultury fizycznej	–	40.000	40.000
	92605	Zad. w zakresie kultury fizycznej		30.000	30.000
	I	OGÓŁEM	12.026.588	11.859.788	10.670.363	1.189.425
	II	WYNIK BUDŻETU	166.800
		niedobór	166.800
	III	FINANSOWANIE Pożyczki – przypad. do spłaty w roku bież.	166.800 166.800
SUMA BILANSUJĄCA			11.859.788	11.859.788	10.670.363	1.189.425

ROZCHODY BUDŻETOWE

	ROZCHODY OGÓŁEM	166.800	–	–	–
§ 992	Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów	166.800	–	–	–
– Pożyczka z WFOŚiGW		166.800

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 marca 2001 r. (poz. 460)

Budżet gminy Radków na rok 2001

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Zadania budżetu i koszty jednostek budżetowych
				Zadania rzeczowe	Koszty utrzymania jednostek budżetowych			Poręczenia	Dotacje	Obsługa długu
					Wynagro- dzenia	Pocho- dne	Pozostałe koszty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28.000	28.000	–	–	–	–	–	–
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń i melio-racji wodnych	15.000	15.000	–	–	–	–	–	–
	01024	Kontrola jakości gleb, roślin, prod. rol-nych i spożywczych	6.000	6.000
	01095	Pozostała działalność	7.000	7.000	–	–	–	–	–	–
020		LEŚNICTWO	10.000	10.000	–	–	–	–	–	–
	02095	Pozostała działalność	10.000	10.000	–	–	–	–	–	–
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157.000	157.000	–	–	–	–	–	–
	60016	Drogi publiczne i gminne	157.000	157.000	–	–	–	–	–	–
630		TURYSTYKA	108.000	27.300	33.440	6.798	40.462	–	–	–
	63001	Ośrodki informacji turystycz.	80.700	–	33.440	6.798	40.462	–	–	–
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27.300	27.300	–	–	–	–	–	–
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	242.000	130.000	–	–	–	–	112.000	–
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	112.000	–	–	–	–	–	112.000	–
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115.000	115.000
	70095	Pozostała działalność	15.000	15.000	–	–	–	–	–	–
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100.000	100.000	–	–	–	–	–	–
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	100.000	–	–	–	–	–	–
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.545.484	171.500	992.960	199.681	181.343	–	–	–
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.361	–	65.000	11.361	1.000	–	–	–
	75022	Rady gmin	60.000	60.000	–	–	–	–	–	–
	75023	Urzędy gmin	1.280.123	–	913.960	185.820	180.343	–	–	–
	75047	Pobór podatków	60.000	43.500	14.000	2.500
	75095	Pozostała działalność	68.000	68.000	–	–	–	–	–	–
751		URZĘDY NACZELNY. ORGANÓW WŁA-DZY PAŃSTWOWEJ I KONT.	1.365	1.365	–	–	–	–	–	–
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań., kontroli i ochrony prawa	1.365	1.365	–	–	–	–	–	–
752		OBRONA NARODOWA	375	375	–	–	–	–	–	–
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375	375	–	–	–	–	–	–
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCH-RONA PRZECIWPOŻAROWA	237.265	18.825	102.400	20.805	23.735	–	71.500	–
	75403	Jednostki terenowe policji	18.500	18.500	–	–	–	–	–	–
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71.500	–	–	–	–	–	71.500	–
	75414	Obrona cywilna	325	325	–	–	–	–	–	–
	75416	Straż miejska	146.940	–	102.400	20.805	23.735	–	–	–
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	137.980	–	–	–	–	117.980	–	20.000
	75702	Obsługa papierów wartościow., kredy-tów i pożyczek	20.000	–	–	–	–	–	–	20.000
	75704	Rozl. z tyt. poręczeń i gwar. udzielo-nych przez jednostkę samorządu terytorialnego	117.980	–	–	–	–	117.980	–	–
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100.00	100.000	–	–	–	–	–	–
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000	100.000	–	–	–	–	–	–
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.413.711	91.329	3.108.930	648.920	564.532	–	–	–
	80101	Szkoły podstawowe	2.993.458	–	2.182.100	456.520	354.838	–	–	–

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104	Oddziały klas „O” w przedszk. i szkołach podstawowych	210.114	–	158.630	33.480	18.004	–	–	–
	80110	Gimnazja	806.200	–	537.650	112.050	156.500	–	–	–
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	91.329	91.329	–	–	–	–	–	–
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	305.160	–	230.550	46.870	27.740	–	–	–
	80195	Pozostała działalność	7.450	–	–	–	7.450	–	–	–
851		OCHRONA ZDROWIA	130.765	130.765
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.765	120.765	–	–	–	–	–	–
	85195	Pozostała działalność	10.000	10.000	–	–	–	–	–	–
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1.905.792	1.500.292	191.700	195.473	18.327	–	–	–
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	1.078.000	927.000	–	151.000	–	–	–	–
	85315	Dodatki mieszkaniowe	452.180	452.180	–	–	–	–	–	–
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wycho-wawcze	38.000	38.000	–	–	–	–	–	–
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	249.000	–	191.700	38.973	18.328	–	–	–
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze	35.000	29.500	–	5.500	–	–	–	–
	85395	Pozostała działalność	53.612	53.612	–	–	–	–	–	–
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW-CZA	768.126	–	547.300	112.350	108.476	–	–	–
	85401	Świetlice szkolne	203.240	–	161.650	32.850	8.740	–	–	–
	85404	Przedszkola	564.886	–	385.650	79.500	99.736	–	–	–
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRO-NA ŚRODOWISKA	294.500	291.500	–	–	–	–	3.000	–
	90002	Gospodarka odpadami	3.000	–	–	–	–	–	3.000	–
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	79.000	79.000	–	–	–	–	–	–
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gmi-nach	52.500	52.500	–	–	–	–	–	–
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	160.000	160.000	–	–	–	–	–	–
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	420.000	15.000	–	–	–	–	405.000	–
	92109	Domy i ośrod. kult. świetl., klub.	140.000	–	–	–	–	–	140.000	–
	92116	Biblioteki	255.000	–	–	–	–	–	255.000	–
	92120	Ochrona i konserwacja zabytk.	10.000	–	–	–	–	–	10.000	–
	92195	Pozostała działalność	15.000	15.000	–	–	–	–	–	–
926		KULTURA FIZ. I SPORT	70.000	–	–	–	–	–	70.000	–
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40.000	–	–	–	–	–	40.000	–
	92605	Zadania w zakresie kult. fizycz.	30.000	–	–	–	–	–	30.000	–
OGÓŁEM:			10.670.363	2.773.251	4.976.730	1.184.027	936.875	117.980	661.500	20.000

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 marca 2001 r. (poz. 460)

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

oraz środków specjalnych na 2001 rok

Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Wydatki					Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacje na zadania		Ogółem	w tym
					Bieżące	Inwesty- cyjne		bieżące		inwesty- cyjne	wpł. do budże- tu
								wynagr. osobowe	pozostałe
700	70001	GZUP Radków	–	2.088.000	112.000	–	1.960.455	1.078.000	882.455		–	127.545
900	90001	GZUP Radków	–	35.000	–	35.000	35.000	–	–	35.000	–	–
900	90002	GZUP Radków	–	3.000	3.000	–	3.000	–	3.000	–	–	–
926	92604	OSIR Radków	20.996	325.000	40.000		324.800	171.400	153.400	–	–	21.196
ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM:			20.996	2.451.000	155.000	35.000	2.323.255	1.249.400	1.038.855	35.000	–	148.741
854	85401	Świetlice szkolne	3.078	124.890	–		124.890	–	124.890	–	–	3.078
ŚRODKI SPECJALNE OGÓŁEM:			3.078	124.890	–		124.890	–	124.800	–	–	3.078

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 marca 2001 r. (poz. 460)

Zadania zlecone gminie Radków

z zakresu administracji rządowej na 2001 rok

Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego:
				bieżące § 201	inwest. § 631		bieżące					inwe- stycyjne
							ogółem	wynagro- dzenia § 4010– 4040	pocho- dne § 4110– 4120	zasiłki § 3110	pozostałe wydatki bieżące
	85314	Zasiłki i pomoc w natu-rze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrow.	978.000	978.000		978.000	978.000	–	151.000	827.000
853	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38.000	38.000		38.000	38.000	–	–	38.000	–
	85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	139.000	139.000		139.000	139.000	95.850	24.823	–	18.327
OGÓŁEM DZIAŁ 86			1.155.000	1.155.000		1.155.000	1.155.000	95.850	175.823	865.000	18.327
750	75011	Urzędy wojewódzkie	77.361	77.361	–	77.361	77.361	65.000	11.361	–	1.000	–
751	75101	Urzędy naczel. org. wła-dzy, kontroli i ochr.	1.365	1.365	–	1.365	1.365	–	163	–	1.202	–
752	75212	Pozostałe wyd. obronne	375	375	–	375	375	–	–	–	375	–
754	75414	Obrona cywilna	325	325	–	325	325	–	–	–	325	–
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136.000	86.000	50.000	136.000	86.000	–	–	–	86.000	50.000
R A Z E M:			1.370.426	1.320.426	50.000	1.370.426	1.320.426	160.850	187.347	865.000	107.229	50.000

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 marca 2001 r. (poz. 460)

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji

przez gminę Radków w 2001 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Poniesione nakłady do 31.12.2000 r.	Planowane środki inwesty- cyjne na wydatki	Inne źródła
1	Zakupy inwestycyjne zakup drukarki oraz kolorowego monitora, kserokopiarki, programu komputerowego LEX, dwie głowice do komputera		75023			22.000
		750				22.000
2	Budowę gimnazjum z salą gimnastyczną w Ścinawce Śr.		80110	10.159.369	128.000	120.000
3	Modernizacja kotłowni w szkole podstawowej w Radkowie		80101	101.200	–	49.700
		801		10.260.569	128.000	169.700
4	Kolektor sanitarny Ścinawka Śr. – Radków – Wambierzyce – Etap Wambierzyce Gór. (realizacja 2001 rok) – Etap Rato Dol. – Ratno G. (realizacja 2001 rok)		90001	6.664.813	618.000	700.000
5	Budowa oczyszczalni ścieków Ścinawka Dol. oraz kolektorów sanitarnych w Ścinawce Dolnej		90001	–	–	212.725
6	Zakupy inwestycyjne (agregat + pompa dla ZWiK)		90001	–	–	35.000
7	Wykonanie oświetlenia we wsi Pasterka oraz rozszerzenie oświetlenia ulicy Kościuszki we wsi Ścinawka Średnia		90015	100.000	–	50.000
		900		6.764.813	618.000	997.725
O G Ó Ł E M						1.189.425

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 marca 2001 r. (poz. 460)

Wykaz pozostałych dotacji ujętych w planie budżetu

gminy Radków na 2001 rok

Dz.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Uwagi
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71.500
	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	71.500	Dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405.000
	92109	2550	Domy kultury	140.000	Dofinansowanie domów kultury
	92116	2550	Biblioteki	255.000	Dofinansowanie bibliotek
	92120	2810	Ochrona i konserwacja zabytków	10.000	Dofinansowanie fundacji odn. i modernizacji W-rzyc – 10.000 (Odnowa i konserwacja zabytk.)
926			Kultura fizyczna i sport	30.000
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000	MLKS-y Radków, Ścinawka Średnia
			R A Z E M	506.500

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 marca 2001 r. (poz. 460)

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w roku 2001

Wyszczególnienie	Kwota
Stan środków pieniężnych funduszu na początek roku	79.473
Wpływy ogółem:	60.000
– § 057 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	–
– § 058 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000
– § 069 Wpływ z różnych opłat	57.000
Wydatki ogółem:	139.473
1) wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki dochodów	–
2) ochronę powierzchni ziemi	–
3) inne wydatki – w tym: – gospodarka odpadami komunalnymi – realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (modernizacja kotłowni węglowej na ole- jową w Szkole Podstawowej w Radkowie)	139.473 87.973 51.500
Stan środków pieniężnych funduszu na koniec roku	–

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 marca 2001 r. (poz. 460)

Prognoza kwoty długu na 2001 rok i lata następne (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.00*	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku
			2001	2002	2003	2004	itd.
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	249.800	83.000	–	–	–	–
1	Wyemitowane papiery wartościowe	–	–	–	–	–	–
2	Kredyty: – długoterminowe	–	–	–	–	–	–
	– krótkoterminowe	–	–	–	–	–	–
3	Pożyczki: – długoterminowe	249.800	83.000	–	–	–	–
	– krótkoterminowe	–	–	–	–	–	–
4	Przyjęte depozyty	–	–	–	–	–	–
5	Wymagalne zobowiązania (a + b):		–	–	–	–	–
	a) jednostki budżet., w tym z tytułu:		–	–	–	–	–
	– dostaw towarów i usług		–	–	–	–	–
	– składek na ubezp. społ. i Fundusz Pracy		–	–	–	–	–
	b) wynikające z ustaw i orze- czeń sądu, udzielonych po- ręczeń i gwarancji	–	–	–	–	–	–
II	Prognozowane dochody bud-żetowe	11.632.517	12.026.588	–	–	–	–
III	Relacja długu do dochodów w % (I:II)	2,15	0,69	–	–	–	–

*) kwota długu zaciągniętego w roku 1999 i w latach poprzednich, po uwzględnieniu dokonanych spłat

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 marca 2001 r. (poz. 460)

Rodzaj zadłużenia	Kwota kredytów i pożyczek do spłaty na dzień 31.12.2000 r.	Kwota kredytów i pożyczek do spłaty na dzień 31.12.2001 r.	Planowane kwoty spłat pożyczek i kredytów w latach
			2001	2002	2003	2004	2005
Wyemitowane papiery wartościowe			–	–	–	–	–
Kredyty – raty kapi-tałowe
Kredyty – odsetki
Pożyczki – raty kapi-tałowe	249.800	83.000	166.800	83.000
Pożyczki – odsetki			20.000	10.000
Przyjęte depozyty
Wymagalne zobowią-zania
a) jednostek budżeto- wych
Udzielone poręczenia	472.564	354.584	117.980	117.980	117.980	118.624
Innych ustaw
OGÓŁEM:	722.364	437.584	304.780	210.980	117.980	118.624

Kredyty długoterminowe

– kwota

– koszty obsługi (odsetki, prowizja)

Nazwa banku / funduszu		Nr umowy	Data umowy	Kwota
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej O/Wałbrzych	Kredyt	18/P/98	28.10.1998	500.000
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa	Poręczenie	468/1994/W-45/OW-OS/P	01.07.1994	801.500