441 UCHWAŁA ZARZĄDU MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE z dnia 19 lutego 2001 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Chocianowie sprawozdania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
(Dz. U. |
|
§ 1
1.
Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
miasta i gminy Chocianów za 2000 rok w brzmieniu załączników od nr 1 do nr 7 do
uchwały.
2.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy
Chocianów za 2000 rok Zarząd Miasta i Gminy przedstawia Radzie Miejskiej w
Chocianowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MIASTA I GMINY
za 2000
rok
Lp. |
Nazwa |
Plan po zmianach |
Wykonanie 2000
|
% wykonania |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Dochody ogółem w tym: |
14.721.055 |
14.407.384 |
97,87 |
–
dochody własne |
6.906.335 |
6.354.459 |
92,01 |
|
–
dotacje |
3.011.556 |
3.031.911 |
100,68 |
|
–
subwencja ogółem z tego: |
4.803.164 |
5.021.014 |
104,54 |
|
– cz.
podstawowa |
99.061 |
99.061 |
100,00 |
|
– cz.
oświatowa |
4.123.615 |
4.341.465 |
105,28 |
|
– cz.
rekompen. |
580.488 |
580.488 |
100,00 |
|
2. |
Wydatki ogółem w tym: |
14.770.172 |
14.656.737 |
99,23 |
–
inwestycyjne |
1.907.807 |
1.907.071 |
99,96 |
|
–
bieżące z tego: |
12.862.365 |
12.749.666 |
99,12 |
|
–
wynagrodzenia ogółem |
6.842.438 |
6.825.182 |
99,75 |
|
w tym: osobowe |
5.695.416 |
5.678.943 |
99,71 |
|
poch. wyn. |
1.131.022 |
1.130.769 |
99,71 |
|
|
pozostałe |
16.000 |
15.470 |
96,69 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
–
dotacje |
888.000 |
885.400 |
99,71 |
|
–
wydatki na obsługę długu |
299.382 |
299.382 |
100,00 |
–
pozostałe rzecz. |
4.832.545 |
4.739.702 |
98,08 |
Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 441)
Dział Rozdział § |
Nazwa |
Kwota planu |
Wykonanie I—XII 2000 r. |
% wykonania |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
40 4013 42 4495 33 |
ROLNICTWO Inspekcja weterynaryjna Wpływy z usług Pozostała działalność Dochody z dzierżawy i leasingu |
|
|
|
700 485 |
1.474 483 |
210,57 99,59 |
||
|
Razem dział 40 |
1.185 |
1.957 |
165,15 |
70 7221 49 7262 88 |
GOSPODARKA KOMUNALNA Oczyszczanie miast i gmin Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Oświetlenie ulic Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
|
|
|
27.499 69.300 |
27.499 59.653 |
100,00 86,08 |
||
|
Razem dział 70 |
96.799 |
87.152 |
90,03 |
74 7552 33 43 64 81 7695 09 50 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE Gospodarka gruntami i
nieruchomościami Dochody z dzierżawy i leasingu Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątkowych Różne opłaty Odsetki Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane na inwestycje real. na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego |
14.000 456.000 53.300 11.000 2.500 38.741 |
14.090 416.050 52.188 11.438 2.500 68.741 |
100,64 91,24 97,91 103,98 100,00 177,44 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
54 77 |
Dotacje otrzymane z
funduszy celowych na rea. inwestycji. |
539.753 229.834 |
539.753 229.835 |
100,00 100,00 |
|
Razem dział 74 |
1.345.128 |
1.334.595 |
99,22 |
79 7911 42 49 54 89 7912 42 89 7941 89 8211 42 8295 89 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na realizację inwestycji Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin Gimnazja Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin Internaty i stypendia dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin Przedszkola Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin |
16.000 1.200 103.000 204.955 1.000 41.591 6.682 11.420 98.584 |
14.475 1.200 103.000 204.955 2.134 41.591 6.682 11.477 98.584 |
90,47 100,00 100,00 100,00 213,40 100,00 100,00 100,50 100,00 |
|
Razem dział 79 |
484.432 |
484.098 |
99,93 |
83 8322 42 8332 49 |
KULTURA I SZTUKA Biblioteki Wpływy z usług Ośrodki kultury Dotacja
celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego |
189 6.000 |
189 6.000 |
100,00 100,00 |
|
Razem dział 83 |
6.189 |
6.189 |
100,00 |
85 8513 50 |
OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo
ambulatoryjne Dotacje
celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego |
176.400 |
176.400 |
100,00 |
|
Razem dział 85 |
176.400 |
176.400 |
100,00 |
cd.
tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
86 8612 42 88 8613 88 8615 88 8616 89 8617 88 8695 18 88 89 |
OPIEKA SPOŁECZNA Usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Zasiłki i pomoc w
naturze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Terenowe Ośrodki Pomocy
Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na realizację zadań bieżących Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin |
4.500 20.000 951.345 236.600 174.567 100.800 10.168 43.149 6.738 |
4.645 20.000 951.345 236.600 174.567 100.800 10.168 43.149 6.738 |
103,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 |
|
Razem dział 86 |
1.547.867 |
1.548.012 |
100,01 |
89 8934 88 8995 64 81 |
RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Pozostała działalność Różne opłaty Odsetki |
1.195 60.000 24 |
1.195 57.623 24 |
100,00 96,04 100,00 |
|
Razem dział 89 |
61.219 |
58.842 |
96,12 |
90 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
|
|
|
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
9009 15 16 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych |
2.717.999 85.000 |
2.411.755 87.510 |
88,73 102,95 |
|
Razem rozdział 9009 |
2.802.999 |
2.499.265 |
89,16 |
9013 51 53 55 61 81 |
Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych Podatek rolny Podatek leśny Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Odsetki |
56.000 126.620 1.659.000 17.950 1.200 |
25.827 114.064 1.660.527 17.923 1.120 |
46,12 90,08 100,09 99,85 93,33 |
|
Razem rozdział 9013 |
1.860.770 |
1.819.461 |
97,78 |
9019 51 52 53 55 56 57 59 61 81 |
Podatki i opłaty od osób fizycznych Podatek rolny Wpływy z karty podatkowej Podatek leśny Podatek od nieruchomości Podatek od spadku i darowizn Opłaty lokalne Podatek od posiadania psów Podatek od środków
transportowych Odsetki |
155.886 70.000 4.600 634.742 12.883 10.500 10.000 105.413 28.216 |
116.993 62.663 4.754 530.271 19.440 10.487 8.162 82.958 28.551 |
75,05 89,52 103,35 83,54 150,90 99,88 81,62 78,70 101,19 |
|
Razem rozdział 9019 |
1.032.240 |
864.279 |
83,73 |
9020 58 81 |
Wpływy z opłaty skarbowej Opłata skarbowa Odsetki |
190.000 18.450 |
194.248 18.315 |
102,24 99,27 |
|
Razem rozdział 9020 |
208.450 |
212.563 |
101,97 |
|
Ogółem dział 90 |
5.904.459 |
5.393.008 |
91,34 |
91 9146 18 64 81 9142 88 9195 64 |
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄ-DOWA Urzędy
gmin (miast) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących Różne opłaty Odsetki Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Pozostała
działalność Różne opłaty |
7.000 14.000 7.200 125.000 122.224 |
7.002 13.351 7.191 125.000 122.224 |
100,03 95,36 99,88 100,00 100,00 |
|
Razem dział 91 |
275.424 |
274.768 |
99,76 |
93 9317 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Obrona cywilna |
|
|
|
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
88 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej zleconych gminom |
300 |
300 |
100,00 |
|
Razem dział 93 |
300 |
300 |
100,00 |
97 9701 90 9709 90 9711 90 |
RÓŻNE ROZLICZENIA Część
oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część
rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część
podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
4.123.615 580.488 99.061 |
4.341.465 580.488 99.061 |
105,28 100,00 100,00 |
|
Razem dział 97 |
4.803.164 |
5.021.014 |
104.54 |
98 9819 88 |
OBRONA NARODOWA Pozostałe
wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
350 |
350 |
100,00 |
|
Razem dział 98 |
350 |
350 |
100,00 |
99 9911 88 9992 88 9990 88 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda
gminne, powiatowe Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom |
1.680 3.028 13.431 |
1.680 3.028 13.431 |
100,00 100,00 100,00 |
|
Razem dział 99 |
18.139 |
18.139 |
100,00 |
|
OGÓŁEM DOCHODY |
14.721.055 |
14.407.384 |
97,87 |
00 |
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINAN-SOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWA-NIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU
PAŃSTWA |
|
|
|
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
0051 01 |
Kredyty krajowe związane z obsługą długu publicznego Przychody |
600.000 |
600.000 |
100,00 |
|
Razem dział 00 |
600.000 |
600.000 |
100,00 |
|
OGÓŁEM |
15.321.055 |
15.007.384 |
97,95 |
Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 441)
Dział Rozdział § |
Nazwa |
Kwota planu |
Wykonanie I—XII 2000 r. |
% wykonania |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
40 4013 31 36 4406 36 62 4495 36 62 |
ROLNICTWO Wojewódzkie Państwowe
Inspekcje Weterynaryjne Materiały i wyposażenie Usługi materialne Budowa
i utrzymanie urządzeń wodnych i melioracyjnych Usługi materialne Podatek od towarów i usług (VAT) Pozostała
działalność Usługi materialne Podatek od towarów i usług (VAT) |
2.172 189 1.983 11.513 10.760 753 1.307 1.301 6 |
1.471 189 1.282 11.513 10.760 753 1.307 1.301 6 |
67,73 100,00 64,65 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 |
|
Razem dział 40 |
14.992 |
14.291 |
95,32 |
50 5613 31 36 62 72 |
TRANSPORT Utrzymanie
dróg publicznych Materiały i wyposażenie Usługi materialne Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych |
81.367 5.438 54.109 9.620 12.200 |
81.187 5.438 53.962 9.587 12.200 |
99,78 100,00 99,73 99,66 100,00 |
|
Razem dział 50 |
81.367 |
81.187 |
99,78 |
70 7221 11 17 31 |
GOSPODARKA KOMUNALNA Oczyszczanie miast i
gmin Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Materiały i wyposażenie |
91.845 39.214 6.109 5.396 |
91.844 39.214 6.109 5.395 |
100,00 100,00 100,00 99,98 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
36 41 42 62 7262 31 35 36 62 7393 47 7395 36 72 |
Usługi materialne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Podatek od towarów i usług (VAT) Oświetlenie
ulic Materiały i wyposażenie Energia Usługi materialne Podatek od towarów i usług (VAT) Pracownicze
ogrody działkowe Dotacja dla jednostek pozabudżetowych Pozostała
działalność Usługi materialne Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych |
31.567 8.663 621 275 399.631 1.167 336.138 28.826 33.500 6.000 6.000 134.187 78.000 56.187 |
31.567 8.663 621 275 399.611 1.167 336.138 28.826 33.480 6.000 6.000 134.186 78.000 56.186 |
100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 99,94 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 |
|
Razem dział 70 |
631.663 |
631.641 |
100,00 |
74 7421 36 47 62 72 7523 25 28 31 35 36 37 40 62 7551 36 62 7552 36 62 7695 36 72 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMA-TERIALNE USŁUGI KOMUNALNE Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Usługi materialne Dotacje dla jedn. gosp.
pozabudż. Podatek od towarów i usług
(VAT) Wydatki na fin. inwest. jedn.
budżet. Ochotnicze Straże Pożarne Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych Podróże służbowe krajowe Materiały i wyposażenie Energia Usługi materialne Usługi niematerialne Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług
(VAT) Opracowania geodezyjno-kartograficzne Usługi materialne Podatek od towarów i usług
(VAT) Gospodarka gruntami i nieruchomościami Usługi materialne Podatek od towarów i usług
(VAT) Pozostała działalność Usługi materialne Wydatki na finansowanie
inwest. jednostek budżet. i zakładów budżet. |
456.347 19.000 365.000 1.137 70.590 118.400 28.040 42 37.315 1.500 35.273 7.000 5.380 3.850 81.860 75.857 6.003 8.211 7.143 1.068 732.554 2.540 730.014 |
456.347 19.620 365.000 1.137 70.590 116.500 28.035 42 36.985 1.171 34.083 7.000 5.380 3.804 81.860 75.857 6.003 8.211 7.143 1.068 732.525 2.539 729.986 |
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,40 99,98 100,00 99,12 78,07 96,63 100,00 100,000 98,81 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,96 100,00 |
|
Razem dział 74 |
1.397.372 |
1.395.443 |
99,86 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
79 7911 11 17 21 25 28 31 35 36 37 38 39 41 42 43 72 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe — Szkoła Podstawowa nr
2 w Chocianowie Wynagrodzenia osobowe pracow. Dodatkowe wynagrodzenie roczne Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych Podróże służbowe krajowe Materiały i wyposażenie Energia Usługi materialne Usługi niematerialne Pomoce naukowe, dydaktyczne i
książki Kary i odszkodowania Składki na ubezpieczenie
społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na ZFŚS Wydatki na finansowanie
inwest. jednostek budżet. i zakładów budżet. — Szkoła Podstawowa w Trzebnicach |
4.407.308 2.369.492 1.587.853 122.901 2.921 13.271 5.329 106.486 30.388 24.021 4.384 1.433 2.628 321.721 43.751 96.416 5.989 833.273 |
4.400.747 2.366.127 1.586.653 122.901 2.921 13.271 5.329 104.321 30.388 24.021 4.384 1.433 2.628 321.721 43.751 96.416 5.989 830.395 |
99,85 99,86 99,92 100,00 100,00 100,00 100,00 97,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,65 |
|
|
|
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
550.789 |
548.021 |
99,50 |
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne |
39.413 |
39.413 |
100,00 |
21 |
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń |
2.700 |
2.700 |
100,00 |
25 |
Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych |
12.734 |
12.624 |
99,14 |
28 |
Podróże służbowe
krajowe |
1.600 |
1.600 |
100,00 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
31.420 |
31.420 |
100,00 |
35 |
Energia |
9.950 |
9.950 |
100,00 |
36 |
Usługi materialne |
10.823 |
10.823 |
100,00 |
37 |
Usługi niematerialne |
963 |
963 |
100,00 |
38 |
Pomoce naukowe, dydaktyczne i
książki |
2.950 |
2.950 |
100,00 |
39 |
Kary i odszkodowania |
2.769 |
2.769 |
100,00 |
40 |
Różne opłaty i składki |
1.678 |
1.678 |
100,00 |
41 |
Składki na
ubezpieczenie społeczne |
103.412 |
103.412 |
100,00 |
42 |
Składki na Fundusz
Pracy |
14.474 |
14.474 |
100,00 |
43 |
Odpisy na ZFŚS |
47.598 |
47.598 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
— Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych |
255.589 |
255.424 |
99,94 |
|
|
|
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
171.481 |
171.421 |
99,97 |
25 |
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych |
4.470 |
4.470 |
100,00 |
28 |
Podróże służbowe krajowe |
2.047 |
2.047 |
100,00 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
5.281 |
5.281 |
100,00 |
35 |
Energia |
8.932 |
8.932 |
100,00 |
36 |
Usługi materialne |
3.010 |
2.940 |
97,67 |
37 |
Usługi niematerialne |
1.693 |
1.658 |
97,93 |
38 |
Pomoce naukowe, dydaktyczne i
książki |
119 |
119 |
100,00 |
39 |
Kary i odszkodowania |
130 |
130 |
100,00 |
41 |
Składki na ubezpieczenie
społeczne |
28.803 |
28.803 |
100,00 |
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.941 |
3.941 |
100,00 |
43 |
Odpisy na ZFŚS |
18.130 |
18.130 |
100,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jedn. budżetowych |
7.552 |
7.552 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
— Szkoła Podstawowa w
Parchowie |
273.072 |
273.066 |
100,00 |
|
|
|
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
189.803 |
189.802 |
100,00 |
21 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1.462 |
1.462 |
100,00 |
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
4.238 |
4.237 |
99,98 |
28 |
Podróże służbowe krajowe |
1.949 |
1.948 |
99,95 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
462 |
462 |
100,00 |
35 |
Energia |
877 |
876 |
99,89 |
36 |
Usługi materialne |
5.046 |
5.045 |
99,98 |
38 |
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki |
569 |
569 |
100,00 |
41 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
31.786 |
31.785 |
100,00 |
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
4.427 |
4.427 |
100,00 |
43 |
Odpisy na ZFŚS |
26.464 |
26.464 |
100,00 |
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych |
5.989 |
5.989 |
100,00 |
|
|
|
|
|
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych |
675.882 |
675.735 |
99,98 |
|
|
|
|
|
7912 |
Gimnazja |
1.356.195 |
1.288.998 |
95,05 |
|
|
|
|
|
|
— Gimnazjum w Chocianowie |
1.356.195 |
1.288.998 |
95,05 |
|
|
|
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
880.086 |
877.002 |
99,65 |
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
67.605 |
67.605 |
100,00 |
21 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2.520 |
2.520 |
100,00 |
28 |
Podróże służbowe krajowe |
1.940 |
316 |
16,29 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
86.229 |
30.173 |
34,99 |
35 |
Energia |
13.888 |
11.796 |
84,94 |
36 |
Usługi materialne |
17.192 |
13.140 |
76,43 |
37 |
Usługi niematerialne |
1.063 |
958 |
90,12 |
38 |
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki |
2.949 |
2.765 |
93,76 |
39 |
Kary i odszkodowania |
419 |
419 |
100,00 |
40 |
Różne opłaty i składki |
986 |
986 |
100,00 |
41 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
158.324 |
158.324 |
100,00 |
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
22.182 |
22.182 |
100,00 |
43 |
Odpisy na ZFŚS |
100.812 |
100.812 |
100,00 |
|
|
|
|
|
7913 |
Dowożenie uczniów do szkół |
112.528 |
112.528 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
— Gimnazjum w Chocianowie |
|
|
|
36 |
Usługi materialne |
34.208 |
34.208 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
— Szkoła Podstawowa nr 2 |
|
|
|
36 |
Usługi materialne |
33.493 |
33.493 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
— Szkoła Podstawowa w Trzebnicach |
|
|
|
36 |
Usługi materialne |
35.830 |
35.830 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
— Szkoła Podstawowa Szklary Dolne |
|
|
|
36 |
Usługi materialne |
1.221 |
1.221 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
— Szkoła Podstawowa w Parchowie |
|
|
|
36 |
Usługi materialne |
7.776 |
7.776 |
100,00 |
|
|
|
|
|
7941 |
Internaty i stypendia dla
uczniów |
6.682 |
6.682 |
100,00 |
|
— Gimnazjum w Chocianowie |
|
|
|
23 |
Stypendia dla uczniów |
1.900 |
1.900 |
100,00 |
cd.
tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
— Szkoła Podstawowa nr 2 |
|
|
|
23 |
Stypendia dla uczniów |
3.200 |
3.200 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
— Szkoła Podstawowa w Trzebnicach |
|
|
|
23 |
Stypendia dla uczniów |
830 |
830 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
— Szkoła Podstawowa Szklary Dolne |
|
|
|
23 |
Stypendia dla uczniów |
340 |
340 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
— Szkoła Podstawowa w Parchowie |
|
|
|
23 |
Stypendia dla uczniów |
412 |
412 |
100,0 |
|
|
|
|
|
8211 |
Przedszkola |
418.163 |
416.304 |
99,56 |
|
— Przedszkole Miejskie w Chocianowie |
418.163 |
416.304 |
99,56 |
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
273.285 |
273.235 |
99,98 |
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
23.647 |
23.647 |
100,00 |
21 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
250 |
250 |
100,00 |
28 |
Podróże służbowe krajowe |
520 |
496 |
95,38 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
14.509 |
13.791 |
95,05 |
35 |
Energia |
6.200 |
6.086 |
98,16 |
36 |
Usługi materialne |
9.409 |
9.009 |
95,72 |
37 |
Usługi niematerialne |
1.100 |
927 |
84,27 |
39 |
Kary i odszkodowania |
936 |
936 |
100,00 |
40 |
Różne opłaty i składki |
505 |
505 |
100,00 |
41 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
52.556 |
52.321 |
99,55 |
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
7.109 |
7.109 |
100,00 |
43 |
Odpisy na ZFŚS |
22.137 |
22.137 |
100,00 |
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych |
6.000 |
5.855 |
97,58 |
|
|
|
|
|
8213 |
Przedszkola przy szkołach
podstawowych |
146.127 |
146.031 |
99,93 |
|
|
|
|
|
|
— Szkoła Podstawowa nr 2 w
Chocianowie |
47.959 |
47.959 |
100,00 |
|
|
|
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
30.867 |
30.867 |
100,00 |
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5.019 |
5.019 |
100,00 |
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
3.575 |
3.575 |
100,00 |
41 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
7.396 |
7.396 |
100,00 |
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.102 |
1.102 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
— Szkoła Podstawowa w
Trzebnicach |
55.333 |
55.333 |
100,00 |
|
|
|
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
40.073 |
40.073 |
100,00 |
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.137 |
3.137 |
100,00 |
21 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
190 |
190 |
100,00 |
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
1.871 |
1.871 |
100,00 |
35 |
Energia |
1.129 |
1.129 |
100,00 |
41 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
7.851 |
7.851 |
100,00 |
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.082 |
1.082 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
— Szkoła Podstawowa w
Szklarach Dolnych |
24.126 |
24.033 |
99,61 |
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19.492 |
19.398 |
99,52 |
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
753 |
753 |
100,00 |
41 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
3.428 |
3.428 |
100,00 |
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
453 |
454 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
— Szkoła Podstawowa w
Parchowie |
18.709 |
18.706 |
99,98 |
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
15.912 |
15.911 |
99,99 |
41 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
2.452 |
2.451 |
99,96 |
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
345 |
344 |
99,71 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8232 |
Świetlice dla uczniów i
wychow. |
166.963 |
166.963 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
— Szkoła Podstawowa nr 2 w
Chocianowie |
135.828 |
135.828 |
100,00 |
|
|
|
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
104.213 |
104.213 |
100,00 |
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7.115 |
7.115 |
100,00 |
21 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
491 |
491 |
100,00 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
2.383 |
2.383 |
100,00 |
35 |
Energia |
298 |
298 |
100,00 |
37 |
Usługi niematerialne |
60 |
60 |
100,00 |
41 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
18.552 |
18.552 |
100,00 |
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.716 |
2.716 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
— Szkoła Podstawowa w
Trzebnicach |
31.135 |
31.135 |
100,00 |
|
|
|
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
23.698 |
23.698 |
100,00 |
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.550 |
2.550 |
100,00 |
21 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
121 |
121 |
100,00 |
41 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
4.192 |
4.192 |
100,00 |
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
574 |
574 |
100,00 |
|
|
|
|
|
8295 |
Pozostała działalność |
134.671 |
134.612 |
99,96 |
|
|
|
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
98 |
98 |
100,00 |
36 |
Usługi materialne |
9.219 |
9.161 |
99,37 |
37 |
Usługi niematerialne |
15.292 |
15.292 |
100,00 |
47 |
Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celow. |
15.000 |
15.000 |
100,00 |
62 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
172 |
172 |
100,00 |
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych |
94.890 |
94.889 |
100,00 |
|
Razem dział 79 |
6.748.637 |
6.672.865 |
98,88 |
|
|
|
|
|
83 |
KULTURA I SZTUKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
8322 |
Biblioteki |
181.000 |
179.400 |
99,12 |
|
|
|
|
|
|
—
Biblioteka publiczna miasta i gminy w Chocianowie |
|
|
|
48 |
Pozostałe dotacje (Biblioteka) |
181.000 |
179.400 |
99,12 |
|
|
|
|
|
8332 |
Ośrodki kultury (CHOK) |
221.000 |
221.000 |
100,00 |
48 |
Pozostałe dotacje (CHOK) |
221.000 |
221.000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
8333 |
Świetlice i kluby |
29.000 |
28.000 |
96,55 |
48 |
Pozostałe dotacje |
29.000 |
28.000 |
96,55 |
|
Razem dział 83 |
431.000 |
428.400 |
99,40 |
85 |
OCHRONA ZDROWIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
8513 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
176.400 |
176.401 |
100,00 |
72 |
Wydatki na finansowanie inw. jedn. budż. |
176.400 |
176.401 |
100,00 |
|
|
|
|
|
8536 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
122.224 |
122.224 |
100,00 |
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
8.327 |
8.327 |
100,00 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
18.581 |
18.581 |
100,00 |
35 |
Energia |
4.176 |
4.176 |
100,00 |
36 |
Usługi materialne |
81.161 |
81.161 |
100,00 |
37 |
Usługi niematerialne |
2.175 |
2.175 |
100,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
62 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
2.490 |
2.490 |
100,00 |
72 |
Wydatki na finan. inw. jedn. budż. |
5.314 |
5.314 |
100,00 |
|
Razem dział 85 |
298.624 |
298.625 |
100,00 |
86 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
8612 |
Usługi opiekuńcze |
24.339 |
24.339 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
(Zadania własne) |
|
|
|
21 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
745 |
745 |
100,00 |
28 |
Podróże służbowe krajowe |
1.426 |
1.426 |
100,00 |
36 |
Usługi materialne |
1.079 |
1.079 |
100,00 |
37 |
Usługi niematerialne |
1.089 |
1.089 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
(Zadania zlecone) |
|
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
20.000 |
20.000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
8613 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
1.071.386 |
1.071.386 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
(Zadania własne) |
|
|
|
22 |
Świadczenia społeczne |
120.041 |
120.041 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
(Zadania zlecone) |
|
|
|
22 |
Świadczenia społeczne |
951.345 |
951.345 |
100,00 |
|
|
|
|
|
8615 |
Terenowe ośrodki pomocy
społecznej |
466.600 |
466.600 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
(Zadania własne) |
|
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
138.960 |
138.930 |
100,00 |
17 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
9.539 |
9.539 |
100,00 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
26.613 |
26.613 |
100,00 |
35 |
Energia |
3.629 |
3.629 |
100,00 |
36 |
Usługi materialne |
11.471 |
11.471 |
100,00 |
37 |
Usługi niematerialne |
6.800 |
6.800 |
100,00 |
40 |
Różne opłaty i składki |
798 |
798 |
100,00 |
41 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
25.692 |
25.692 |
100,00 |
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.494 |
3.494 |
100,00 |
43 |
Odpisy na ZFŚS |
3.034 |
3.034 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
(Zadania zlecone) |
|
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
159.000 |
159.000 |
100,00 |
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12.450 |
12.450 |
100,00 |
21 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1.474 |
1.474 |
100,00 |
28 |
Podróże służbowe krajowe |
413 |
413 |
100,00 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
7.482 |
7.482 |
100,00 |
35 |
Energia |
3.000 |
3.000 |
100,00 |
36 |
Usługi materialne |
6.200 |
6.200 |
100,00 |
37 |
Usługi niematerialne |
5.800 |
5.800 |
100,00 |
40 |
Różne opłaty i składki |
1.513 |
1.513 |
100,00 |
41 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
30.217 |
30.217 |
100,00 |
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
4.135 |
4.135 |
100,00 |
43 |
Odpisy na ZFŚS |
4.916 |
4.916 |
100,00 |
|
|
|
|
|
8616 |
Dodatki mieszkaniowe |
519.113 |
519.112 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
(Zadania własne) |
|
|
|
22 |
Świadczenia społeczne |
344.546 |
344.545 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
(Zadania zlecone) |
|
|
|
22 |
Świadczenia społeczne |
174.567 |
174.567 |
100,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8617 |
Zasiłki rodzinne,
pielęgnacyjne i wychowawcze |
100.800 |
100.800 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
(Zadania zlecone) |
|
|
|
22 |
Świadczenia społeczne) |
100.800 |
100.800 |
100,00 |
|
|
|
|
|
8695 |
Pozostała działalność |
76.426 |
76.426 |
100,00 |
|
|
|
|
|
22 |
Świadczenia społeczne |
8.668 |
8.668 |
100,00 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
300 |
300 |
100,00 |
36 |
Usługi materialne |
1.037 |
1.037 |
100,00 |
37 |
Usługi niematerialne |
23.109 |
23.109 |
100,00 |
40 |
Różne opłaty i składki |
43.149 |
43.149 |
100,00 |
41 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
143 |
143 |
100,00 |
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
20 |
20 |
100,00 |
|
Razem dział 86 |
2.258.664 |
2.258.663 |
100,00 |
87 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
|
|
|
|
|
|
|
|
8795 |
Pozostała działalność |
122.690 |
122.235 |
99,63 |
|
|
|
|
|
28 |
Podróże służbowe krajowe |
2.140 |
2.140 |
100,00 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
9.385 |
9.384 |
99,99 |
35 |
Energia |
1.000 |
699 |
69,90 |
36 |
Usługi materialne |
33.207 |
33.190 |
99,95 |
40 |
Różne opłaty i składki |
3.508 |
3.508 |
100,00 |
47 |
Dotacje dla jedn. gosp. pozabudżet. |
71.000 |
71.000 |
100,00 |
62 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
2.450 |
2.314 |
94,45 |
|
Razem dział 87 |
122.690 |
122.235 |
99,63 |
89 |
RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
8934 |
Spis powszechny i inne |
1.195 |
1.195 |
100,00 |
|
|
|
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.000 |
1.000 |
100,00 |
41 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
179 |
179 |
100,00 |
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
16 |
16 |
100,00 |
|
Razem dział 89 |
1.195 |
1.195 |
100,00 |
91 |
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I
SAMORZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
9142 |
Urzędy wojewódzkie |
125.000 |
125.000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
91.900 |
91.900 |
100,00 |
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9.046 |
9.046 |
100,00 |
28 |
Podróże służbowe krajowe |
168 |
168 |
100,00 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
430 |
430 |
100,00 |
41 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
18.074 |
18.074 |
100,00 |
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.480 |
2.480 |
100,0 |
43 |
Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych |
2.808 |
2.808 |
100,0 |
62 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
94 |
94 |
100,0 |
|
|
|
|
|
9144 |
Rady gmin (miast) |
250.051 |
248.654 |
99,44 |
|
|
|
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
27.150 |
26.483 |
97,54 |
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.012 |
2.012 |
100,00 |
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
176.530 |
176.530 |
100,00 |
28 |
Podróże służbowe krajowe |
4.638 |
4.637 |
99,98 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
18.000 |
17.786 |
98,81 |
36 |
Usługi materialne |
7.265 |
6.916 |
95,20 |
37 |
Usługi niematerialne |
4.908 |
4.908 |
100,00 |
41 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
5.045 |
5.044 |
99,98 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
691 |
691 |
100,00 |
43 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. |
562 |
562 |
100,00 |
62 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
3.250 |
3.085 |
94,92 |
|
|
|
|
|
9146 |
Urzędy gmin (miast) |
1.883.876 |
1.854.694 |
98,45 |
|
|
|
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
973.636 |
965.088 |
99,12 |
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
62.422 |
62.422 |
100,0 |
28 |
Podróże służbowe krajowe |
14.500 |
14.490 |
99,93 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
95.000 |
94.882 |
99,88 |
35 |
Energia |
27.000 |
23.285 |
86,24 |
36 |
Usługi materialne |
270.000 |
263.368 |
97,54 |
37 |
Usługi niematerialne |
37.300 |
37.152 |
99,60 |
39 |
Kary i odszkodowania |
25.545 |
25.545 |
100,00 |
40 |
Różne opłaty i składki |
39.210 |
39.210 |
100,00 |
41 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
163.117 |
163.117 |
100,00 |
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
23.520 |
23.509 |
99,95 |
43 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
19.851 |
19.851 |
100,00 |
62 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
65.487 |
55.595 |
84,89 |
65 |
Odsetki |
11.438 |
11.438 |
100,00 |
72 |
Wydatki na finans. inw. jedn. budż. |
55.850 |
55.742 |
99,81 |
|
|
|
|
|
9195 |
Pozostała działalność |
183.194 |
182.588 |
99,67 |
|
|
|
|
|
14 |
Honoraria |
16.000 |
15.470 |
96,69 |
28 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
428 |
85,60 |
36 |
Usługi materialne |
23.500 |
23.500 |
100,00 |
41 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
880 |
878 |
99,77 |
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
20 |
18 |
90,00 |
87 |
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowych |
142.294 |
142.294 |
100,00 |
|
Razem dział 91 |
2.442.121 |
2.410.936 |
98,72 |
93 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE |
|
|
|
|
|
|
|
|
9317 |
Obrona cywilna |
10.521 |
9.960 |
94,67 |
|
|
|
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
2.378 |
2.378 |
100,00 |
36 |
Usługi materialne |
3.170 |
2.916 |
91,99 |
62 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
23 |
23 |
100,00 |
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jedn. budżetowych |
4.950 |
4.643 |
93,80 |
|
Razem dział 93 |
10.521 |
9.960 |
94,67 |
94 |
FINANSE |
|
|
|
|
|
|
|
|
9490 |
Obsługa papierów wartościowych
i kredytów jednost. samorz. teryt. |
299.382 |
299.382 |
100,00 |
|
|
|
|
|
68 |
Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz od krajowych
pożyczek i kredytów. |
299.382 |
299.382 |
100,00 |
|
Razem dział 94 |
299.382 |
299.382 |
100,00 |
98 |
OBRONA NARODOWA |
|
|
|
|
|
|
|
|
9819 |
Pozostałe wydatki obronne |
350 |
350 |
100,00 |
|
|
|
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
322 |
322 |
100,00 |
62 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
28 |
28 |
100,00 |
|
Razem dział 98 |
350 |
350 |
100,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
99 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA |
|
|
|
|
|
|
|
|
9911 |
Urzędy naczelnych organów
władzy i kontroli |
1.680 |
1.680 |
100,00 |
|
|
|
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
984 |
984 |
100,00 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
496 |
496 |
100,00 |
41 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
176 |
176 |
100,00 |
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
24 |
24 |
100,00 |
|
|
|
|
|
9990 |
Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej |
13.431 |
13.431 |
100,00 |
|
|
|
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.682 |
1.682 |
100,00 |
28 |
Podróże służbowe krajowe |
122 |
122 |
100,00 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
1.230 |
1.230 |
100,00 |
36 |
Usługi materialne |
9.126 |
9.126 |
100,00 |
41 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
716 |
716 |
100,00 |
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
91 |
91 |
100,00 |
62 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
464 |
464 |
100,00 |
|
|
|
|
|
9992 |
Wybory do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw oraz refer. gminne, powiat. i wojewódzkie |
16.483 |
16.483 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
(Zadania zlecone) |
|
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
33 |
33 |
100,00 |
36 |
Usługi materialne |
2.895 |
2.895 |
100,00 |
62 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
100 |
100 |
100,00 |
|
(Zadania własne) |
|
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.403 |
1.403 |
100,00 |
28 |
Podróże służbowe krajowe |
92 |
92 |
100,00 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
427 |
427 |
100,00 |
36 |
Usługi materialne |
11.029 |
11.029 |
100,00 |
41 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
308 |
308 |
100,00 |
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
71 |
71 |
100,00 |
62 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
125 |
125 |
100,00 |
|
Razem dział 99 |
31.594 |
31.594 |
100.00 |
|
RAZEM PLAN WYDATKÓW |
14.770.172 |
14.656.767 |
99.23 |
00 |
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINAN-SOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWA-NIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
0065 |
Spłata innych krajowych
zobowiązań długoterminowych |
|
|
|
|
Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie |
|
|
|
02 |
— Oczyszczalnia ścieków |
136.883 |
136.883 |
100,00 |
02 |
— Miejsko-Przemysłowa Kotłownia Olejowa |
150.000 |
150.000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Pożyczka z WFOŚiGW w Legnicy |
|
|
|
02 |
— Miejsko-Przemysłowa Kotłownia Olejowa |
264.000 |
264.000 |
100,00 |
|
Razem rozchody dział 00 |
550.883 |
550.883 |
100,00 |
|
OGÓŁEM |
15.321.055 |
15.207.650 |
99,26 |
Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie |
Plan
przychodów i wydatków na 2000 rok dla zakładów budżetowych podległych
Radzie Miejskiej w Chocianowie i wykonanie za 2000 rok
Dział 74 „Gospodarka
mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne”
1. Plan przychodów dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chocianowie na 2000 rok w wysokości: 3.586.514 zł
w tym:
—
dotacja z budżetu (Rozdział 7421 § 47)
365.000 zł
— wpływy
z usług 3.221.514 zł
Wykonanie
za 2000 rok 3.650.937 zł
w tym:
—
dotacja z budżetu (Rozdział 7421 § 47)
365.000 zł
— wpływy
z usług 3.285.937 zł
2. Plan wydatków dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej
i
Mieszkaniowej w Chocianowie na 2000 rok w wysokości:
3.586.514 zł
w tym:
—
wynagrodzenia 1.641.475 zł
Wykonanie
za 2000 rok 3.574.080 zł
w tym:
— wynagrodzenia 1.638.714 zł
Załącznik nr 4 do uchwały
Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 441) |
Plan
dotacji celowych na 2000 rok z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z
zakresu administracji rządowej zleconych gminom i wykonanie za 2000 rok
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Dochody § 88 |
Wydatki |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
70 |
7262 |
Oświetlenie ulic wykonanie
2000 rok |
69.300 59.653 |
69.300 59.653 |
86 |
8612 |
Usługi opiekuńcze wykonanie
2000 rok |
20.000 20.000 |
20.000 20.000 |
86 |
8613 |
Zasiłki i pomoc w naturze wykonanie
2000 rok |
951.345 951.345 |
951.345 951.345 |
86 |
8615 |
Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej wykonanie
2000 rok |
236.600 236.600 |
236.600 236.600 |
86 |
8617 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wykonanie
2000 rok |
100.800 100.800 |
100.800 100.800 |
86 |
8695 |
Pozostała działalność wykonanie
2000 rok |
43.149 43.149 |
43.149 43.149 |
89 |
8934 |
Spis powszechny i inne wykonanie
2000 rok |
1.195 1.195 |
1.195 1.195 |
91 |
9142 |
Urzędy wojewódzkie wykonanie
2000 rok |
125.000 125.000 |
125.000 125.000 |
93 |
9317 |
Obrona cywilna wykonanie
2000 rok |
300 300 |
300 300 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
98 |
1819 |
Pozostałe wydatki obronne wykonanie
2000 rok |
350 350 |
350 350 |
99 |
9911 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli wykonanie
2000 rok |
1.680 1.680 |
1.680 1.680 |
99 |
9990 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonanie
2000 rok |
13.431 13.431 |
13.431 13.431 |
99 |
9992 |
Wybory do rad gmin, rad pow., sejmików województw oraz referenda
gminne, powiatowe wykonanie
2000 rok |
3.028 3.028 |
3.028 3.028 |
Razem wykonanie
2000 rok % wykonania |
1.566.178 1.556.531 99,38 |
1.566.178 1.556.531 99,38 |
Załącznik nr 4a do uchwały
Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 441) |
Plan
dotacji celowej na 2000 rok na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego i wykonanie za 2000 rok
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Dochody § 49 |
Wydatki |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
70 |
7221 |
Oczyszczanie miast i gmin wykonanie 2000 rok |
27.499 27.499 |
27.499 27.499 |
79 |
7911 |
Szkoły podstawowe wykonanie 2000 rok |
1.200 1.200 |
1.200 1.200 |
83 |
8332 |
Ośrodki kultury wykonanie 2000 rok |
6.000 6.000 |
6.000 6.000 |
Razem wykonanie
2000 rok % wykonania |
34.699 34.699 100,00 |
34.699 34.699 100,00 |
Załącznik
nr 4b do uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie
z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 441)
Plan
dotacji celowej na 2000 rok z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i wykonanie za
2000 rok
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Dochody § 09 |
Wydatki |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
74 |
7695 |
Pozostała działalność wykonanie 2000 rok |
2.500 2.500 |
2.500 2.500 |
|
|
Razem wykonanie 2000 rok %
wykonania |
2.500 2.500 100 |
2.500 2.500 100 |
|
|||
|
Załącznik
nr 4c do uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie |
|
||||
Plan
dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
w 2000
roku i wykonanie za 2000 rok
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Dochody § 18 |
Wydatki |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
86 |
8695 |
Pozostała działalność wykonanie
2000 rok |
10.168 10.168 |
10.168 9.968 |
91 |
9146 |
Urzędy gmin (miast) wykonanie
2000 rok |
7.000 7.002 |
7.000 7.002 |
Razem wykonanie 2000 rok %
wykonania |
17.168 17.170 100,01 |
17.168 16.970 98,85 |
Załącznik nr 4d do uchwały
Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 441) |
Plan
dotacji celowych na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu
terytorialnego na 2000 rok i wykonanie za
2000 rok
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Dochody § 50 |
Wydatki |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
85 |
8513 |
Lecznictwo ambulatoryjne wykonanie
2000 rok |
176.400 176.400 |
176.400 176.400 |
74 |
7695 |
Pozostała działalność wykonanie
2000 rok |
38.741 68.741 |
38.741 38.741 |
Razem wykonanie 2000 rok % wykonania |
215.141 245.141 113,94 |
215.141 215.141 100,00 |
Załącznik nr 4e do uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia
19 lutego 2001 r. (poz. 441)
Plan
dotacji celowych na realizację inwestycji na 2000 rok i wykonanie za 2000 rok
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Dochody § 54 |
Wydatki |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
74 |
7595 |
Pozostała działalność wykonanie
2000 rok |
539.753 539.753 |
539.753 539.753 |
79 |
7911 |
Szkoły podstawowe wykonanie
2000 rok |
103.000 103.000 |
103.000 103.000 |
Razem wykonanie 2000 rok %
wykonania |
642.753 642.753 100,00 |
642.753 642.753 100,00 |
Załącznik
nr 5 do uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie |
Wykaz
planowanych
inwestycji gminy Chocianów na 2000 rok i wykonanie za 2000 rok
Lp. |
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
§ |
Wartość kosztorysowa |
Poniesione nakłady na 31.12. 2000 r. |
Źródła finansowania w 2001 r. dotacje z |
Inne źródła finans. |
Uwagi |
||
WFOŚ iGW |
NFOŚ iGW |
środki własne |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Zakup wiat przystankowych Ogrodzisko, Nowa Wieś wykonanie za 2000 rok |
50 |
5613 |
72 |
12.200 |
12.200 |
— |
— |
12.200 12.200 |
— |
|
2. |
Modernizacja drogi nr 901 w Szklarach Dolnych |
50 |
5613 |
72 |
— |
– |
— |
— |
— |
— |
|
3. |
Oczyszczalnia ścieków — odsetki wykonanie za 2000 rok |
70 |
7395 |
72 |
56.187 |
– |
— |
— |
56.187 56.186 |
— |
|
4. |
Rekultywacja wysypiska komunalnego w Chocianowie |
70 |
7221 |
72 |
1.276.637 |
– |
— |
— |
— |
— |
|
5. |
Kanalizacja sanitarna na osiedlu Piotrowska zgodnie z koncepcją wykonanie za 2000 rok |
74 |
7695 |
72 |
1.189.000 |
42.000 |
— |
— |
42.000 42.000 |
— |
|
6. |
Budowa studni głębinowej wykonanie za 2000 rok |
74 |
7421 |
72 |
70.590 |
70.590 |
— |
— |
70.590 70.590 |
— |
|
7. |
Budowa kotłowni miejsko--przemysłowej w Chocianowie wykonanie za 2000 rok |
74 |
7695 |
72 |
6.552.120 |
6.193.666 |
539.753 539.753 |
— |
148.261 148.233 |
— |
|
8. |
Budowa obiektów szkół podstawowych: — w Trzebnicach wykonanie za 2000 rok — w Szklarach Dolnych wykonanie za 2000 rok |
79 79 |
7911 8295 |
72 72 |
6.282.000 272.000 2.664.000 |
4.279.956 1.562.049 |
103.000 103.00 |
— |
572.882 572.735 94.890 94.889 |
— — |
|
9. |
Rozbudowa gimnazjum |
79 |
7912 |
72 |
168.874 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
10. |
Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych wykonanie za 2000 rok |
79 |
7911 |
72 |
19.530 |
— |
— |
— |
19.530 19.530 |
— |
— |
11. |
Zakup sprzętu komputerowego dla Przedszkola Miejskiego wykonanie za 2000 rok |
79 |
8211 |
72 |
6.000 |
— |
— |
— |
6.000 5.855 |
— |
— |
12. |
Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na rehabilitację wykonanie za 2000 rok |
85 |
8513 |
72 |
475.080 |
330.182 |
— |
— |
— |
176.400 Zw.Gmin Zagłębia Miedz. 176.401 |
|
13. |
Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie biura MG Komisji ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonanie za 2000 rok |
85 |
8536 |
72 |
5.314 |
— |
— |
— |
5.314 5.314 |
— |
|
14. |
Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych wykonanie za 2000 rok |
91 |
9146 |
72 |
55.850 |
— |
— |
— |
55.850 55.742 |
— |
— |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
15. |
Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie stanowiska ds. obrony
cywilnej wykonanie za 2000 rok |
93 |
9317 |
72 |
4.950 |
— |
— |
— |
4.950 4.643 |
— |
|
Razem wykonanie za 2000 rok |
|
|
|
19.110.332 |
12.490.643 |
642.753 642.753 |
— |
1.088.654 1.087.917 |
176.400 176.401 |
— |
INFORMACJA
o przebiegu realizacji inwestycji miasta i gminy Chocianów za rok 2000
I. Zakupiono
wiaty przystankowe do wsi Nowa Wieś i Ogrodzisko
Zakupiono i zamontowano dwie nowe wiaty
przystankowe we wsi Nowa Wieś i Ogrodzisko w miejsce istniejących.
Poniesione nakłady — 12.200,00
zł.
II. Oczyszczalnia ścieków w Chocianowie
Zapłacono odsetki dotyczące pożyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Poniesione nakłady — 55.186,00 zł.
III. Budowa studni głębinowej
Wykonanie odwiertu studni głębinowej przy ul.
Głogowskiej 14 w Chocianowie na terenie Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej. Wykonawcą odwiertu studni było Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne Robót Wiertniczych i Budowlanych we Wrocławiu.
Opracowano: dokumentację powykonawczą studni, kartę
studni, projekt budowlany na podłączenia ujęcia wodnego ze stacją uzdatniania
wody, projekt na zasilanie elektryczne ujęcia oraz operat wodno--prawny,
dokonano doboru pomp i osprzętu.
Poniesione nakłady — 70.590,00 zł.
IV. Miejsko-przemysłowa kotłownia olejowa w
Chocianowie
1. Data rozpoczęcia zadania inwestycyjnego —
07.07.1997 r.
2. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
InsBud Sp. z o.o. Wrocław.
3. Stan zaawansowania robót:
— wykonano budynek kotłowni w konstrukcji
stalowej bez robót wykończeniowych,
— w kotłowni zainstalowano: kocioł wodny
Standard Kessel o mocy 9,3 MW, kocioł wodny firmy Standard Kessel o mocy
2,6 MW, zbiornik wody zasilającej o poj. 9,4 m3,
zbiornik wody uzdatnionej o poj. 3,0 m3 odgazowywacz, dwa odmulacze
pionowe, stację uzdatniania wody oraz wykonano fundamenty pod trzeci kocioł,
— wykonano instalację technologiczną kotłowni
bez robót instalacyjnych,
— wykonano sieć cieplną od kotłowni do
istniejącej sieci wraz z izolacją termiczną,
— wykonano zasilanie elektryczne kotłowni
— zainstalowano 3 kominy stalowe,
— wykonano budynek pompowni paliwa wraz z
wyposażeniem technologicznym,
— wykonano instalację technologiczną paliwa
olejowego,
— posadowiono dwa zbiorniki paliwa o poj. po 100
m3 obsypane
ziemią,
— w pomieszczeniu kotłowni znajduje się szafa
sterownicza oraz elementy do podłączenia trzeciego kotła do komina.
4. W dniu 01.07.1999 r. pomiędzy gminą Chocianów
a Dolnośląskim Zakładem Termoenergetycznym SA w Wałbrzychu została zawarta
umowa dzierżawy na kotłownię oraz system ciepłowniczy na okres do 31.12.2014 r.
5. W dniu 27.10.1999 r. została zerwana umowa
z PPU InsBud Sp. z o.o. Wrocław.
Inwestor jednostronnie przyjął plac budowy wraz z
zamontowanymi urządzeniami w obecności inwestora zastępczego, tj. EKOINWEST
Sp. z o.o. Wrocław.
W dniu 17.04.2000 r. pomiędzy gminą Chocianów a
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „INWEST” Sp. z o.o. Legnica została zawarta
umowa na pełnienie obowiązków inwestora zastępczego związanych z realizacją na
dokończenie budowy kotłowni.
6. W dniu 19.04.2000 r. Zarząd Miasta i Gminy
Chocianów ogłosił przetarg na dokończenie budowy kotłowni.
Wybrana została oferta Dolnośląskiego Zakładu
Termoenergetycznego SA w Wałbrzychu.
7. Budowa kotłowni została zakończona – uzyskano
decyzję na użytkowanie obiektu.
Poniesione nakłady od początku realizacji do
31.12.2000 r. — 6.193.666,00 zł; z
tego
w 2000 r. — 687.986,00 zł.
V. Szkoła Podstawowa we wsi Trzebnice
1. Data rozpoczęcia zadania inwestycyjnego —
24.10.1995 r.
2. Stan zaawansowania robót:
— segment dzieci starszych,
— zespół sportowy — stopy fundamentowe oraz ławy
pod salę i część socjalną,
— zespół administracyjny,
— zespół dzieci młodszych — ławy fundamentowe
oraz zwyższki, które zostały zasypane piaskiem i zagęszczone, około 40% ścian
pierwszej kondygnacji bez docieplenia,
— roboty zewnętrzne – drenaż między segmentami,
kanalizacja deszczowa, kanalizacja ściekowa między segmentami z doprowadzeniem
do wykonanej przepompowni oraz część sieci w stronę oczyszczalni,
— budowa kotłowni na gaz płynny w łączniku,
— częściowa realizacja małej architektury:
wykonanie chodnika od głównego wejścia szkoły do drogi gminnej oraz wykonanie
drogi dojazdowej do szkoły,
— budowa sieci wodnych, kanalizacyjnych
i linii NN.
3. W dniu 18.07.2000 r. dokonano odbioru
końcowego I etapu zadania.
Poniesione nakłady od początku realizacji do
31.12.2000 r. — 4.279.956,00 zł; z tego
w roku 2000 — 675.735,00 zł.
VI. Szkoła
Podstawowa we wsi Szklary Dolne
1. Data rozpoczęcia zadania inwestycyjnego –
10.11.1993 r.
2. Stan zaawansowania robót:
– nowy segment dydaktyczny w stanie surowym
zamkniętym,
– wykonana instalacja c.o.,
– wykonana instalacja elektryczna wraz z
osprzętem,
– wykonana instalacja wodno-kanalizacyjna wraz
z osprzętem,
– wykonane tynki wewnętrzne, roboty malarskie,
stolarka drzwiowa i okienna,
– ułożone posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych.
3. Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku
szkoły wraz z kotłownią — stan zaawansowania robót:
— instalacja c.o., instalacja wodociągowa bez
osprzętu, instalacja elektryczna bez osprzętu, roboty budowlane w kotłowni zakończone
i odebrane oraz zakup osprzętu na wyposażenie szkoły.
4. Terminy zakończenia:
— nowy segment dydaktyczny oddano do użytku –
wydano decyzję na użytkowanie w dniu 23.11.1999 r.
— modernizacja i rozbudowa istniejącej szkoły
wraz z salą gimnastyczną – w toku.
Poniesione nakłady od początku realizacji do
31.12.2000 r. — 1.562.049,00 zł; z
tego w roku 2000 — 94.889,00 zł.
VII. Adaptacja byłego żłobka na przychodnię zdrowia
W dniu 15.01.1997 r. pomiędzy Zarządem Miasta i
Gminy Chocianów a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PRO-BUD S.C. w Legnicy
została zawarta umowa na wykonanie projektu technicznego „Adaptacja budynku
żłobka miejskiego na przychodnię zdrowia wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Chocianowie” na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę.
W dniu 12.06.1998 r. została podpisana umowa o
roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Budowlanym MTM Serby.
Stan zaawansowania – roboty rozbiórkowe, demontaż
urządzeń, roboty betonowo-żelbetowe, fundamenty betonowe pod dźwig towarowy
(winda), ocieplenie dachu wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi.
W miesiącu sierpniu 1998 r. zostały przerwane
roboty będące przedmiotem umowy do czasu pozyskania środków finansowych, a w
maju 1999 r. strony postanowiły rozwiązać umowę na roboty budowlano-montażowe.
23 maja 2000 r. została zawarta umowa z Pracownią
Projektową EKOPROJEKT S.C. w Legnicy na wykonanie dokumentacji projektowej na
adaptację pomieszczeń parteru budynku byłego żłobka na Ośrodek Pomocy
Społecznej, ośrodek rehabilitacyjny – kinezyterapia, fizykoterapia, gabinet
lekarski i pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych.
Termin wykonania dokumentacji — 10.07.2000 r.
Zarząd Miasta i Gminy Chocianów ogłosił przetarg na
wykonanie prac budowlanych zgodnie z posiadaną dokumetnacją, na podstawie
którego został wyłoniony wykonawca robót — Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych
„MARBUD” Sp. z o.o. w Chocianowie.
Prace remontowo-budowlane parteru budynku rozpoczęto
26 października 2000 r.
Termin zakończenia robót – kwiecień 2001 r.
Poniesione nakłady od początku realizacji do
31.12.2000 r. — 330.182,00 zł; z
tego w roku 2000 — 176.401,00 zł w
ramach otrzymanej dotacji ze Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach.
VIII. Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych dla Urzędu
Miasta i Gminy Chocianów
Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
niszczarkę do dokumentów oraz sfinansowano przeniesienie sieci komputerowej
oraz rozbudowę centrali telefonicznej dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Chocianów.
Poniesione nakłady — 55.742,00 zł.
IX. Rozbudowa
gimnazjum w Chocianowie
W dniu 06.06.2000 r. Zarząd Miasta i Gminy
Chocianów ogłosił przetarg nieograniczony na projekt budowlany dot. rozbudowy
budynku Publicznego Gimnazjum w Chocianowie o sale dydaktyczne.
Wykonawcą dokumentacji wybrana została Pracownia
Projektowa EKOPROJEKT S.C. w Legnicy.
Opracowano dokumentację.
X. Kanalizacja
sanitarna na osiedlu Piotrowska zgodnie z koncepcją
Koncepcję kanalizacji sanitarnej osiedla domków
jednorodzinnych Piotrowska wraz z przyległą niską zabudową w Chocianowie
opracowało Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji EKOPROJEKT Sp. z
o.o. w Zielonej Górze.
W dniu 30.09.1999 r. została zawarta umowa na
wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przystosowanie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową.
W lipcu 2000 r. Starosto Powiatowe w Polkowicach
wydało decyzję na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i modernizację sieci
kanalizacji deszczowej.
W dniu 28 lipca 2000 r. Dyrektor Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu wydał decyzję zezwalającą na wyłączenie
z produkcji gruntów leśnych działki pod budowę piaskownika dla projektowanej
kanalizacji sanitarno-deszczo-wej.
Poniesione nakłady — 42.000,00 zł.
XI. Modernizacja
drogi nr 901 we wsi Szklary Dolne
Podjęto działania w celu pozyskania środków
finansowych na przeprowadzenie modernizacji drogi gminnej o nawierzchni
gruntowej nr 901 we wsi Szklary Dolne, m.in. z Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.
XII. Rekultywacja
wysypiska komunalnego w Chocianowie
Przyjęto do budżetu dotację z Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Polkowicach w wysokości 893.637,00 zł
na rekultywację nieczynnego wysypiska odpadów w rejonie ulicy Szprotawskiej w
Chocianowie. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.
Zarząd Miasta i Gminy w Chocianowie ogłosił
przetarg na wykonanie rekultywacji wysypiska.
Do dnia rozstrzygnięcia przetargu Powiatowy Fundusz
Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w Polkowicach nie przekazał kwoty dotacji
ujętej w planie dochodów.
Przetarg unieważniono ponieważ cena
najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na
finansowanie zadania (środki własne zaplanowane w budżecie były niższe).
W związku z powyższym Rada Miejska w Chcianowie na
wniosek Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie wycofała z planu dochodów budżetu
na 2000 r. kwotę dotacji w wysokości 893.637,00 zł.
XIII. Zakup
sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych
Zakupiono sprzęt komputerowy dla Szkoły Podstawowej
we wsi Szklary Dolne, Parchów i Szkoły Podstawowej w Chocianowie przy ul.
Wesołej.
Poniesione nakłady — 19.530,00 zł.
XIV. Zakup sprzętu komputerowego dla przedszkola
miejskiego w Chocianowie
Poniesione nakłady — 5.855,00 zł,
XV. Zakup
sprzętu komputerowego na wyposażenie biura Miejsko-Gminnej Komisji ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Poniesione nakłady — 5.314,00 zł.
XVI. Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie
stanowiska ds. obrony cywilnej
Poniesione nakłady — 4.643,00 zł.
Załącznik nr 6 do uchwały
Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 441) |
Wykaz
planowanych
dotacji dla jednostek niebędących jednostkami organizacyjnymi
gminy Chocianów na 2000 rok i wykonanie w
2000 roku
Podmitot publiczny |
Cel publiczny |
Rozdz. |
§ |
Zadania (przekazanie dotacji na działalność
statutową, w tym:) |
Kwota dotacji |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
POD „Nadzieja” w Chocianowie |
|
7393 |
|
— modernizację sieci energetycznej wykonanie za 2000 rok |
2.000 2.000 |
POD „Stokrotka” w Chocianowie |
|
7393 |
|
— przegląd drenacji — wymiana ogrodzenia — remont domu działkowca wykonanie za 2000 rok |
2.000 2.000 |
POD „Relaks” w Chocianowie |
|
7393 |
|
— zasilanie
energetyczne do pompy wykonanie za 2000 rok |
2.000 2.000 |
Klub Sportowy „Stal” Chocianów |
Działania w myśl art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym —
zadania własne gminy Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży i dzieci gminy Chocianów
w ramach działalności sportowej |
8795 |
48 |
— działalność bieżąca klubu (zakup sprzętu wykonanie za 2000 rok |
66.000 66.000 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2 |
jw. |
8795 |
48 |
— zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy, materiały
biurowe) — usługi materialne (koszty przejazdów), — usługi niematerialne (rejestracja zawo- wykonanie za 2000 rok |
4.000 4.000 |
Klub Karate Shotokan „Sento-Kan” Chocianów |
jw. |
8795 |
48 |
— zakup profesjonalnego sprzętu — wyjazdy na zgrupowania, obozy szkole- niowe, turnieje wykonanie za 2000 rok |
1.000 1.000 |
ZHP Hufiec Chocianów |
jw. |
8795 |
48 |
— nieobozowa akcja zimowa dla dzieci i młodzieży — kurs drużynowych — manewry techniczno-obronne — wędrująca stanica — rajdy, zloty i turnieje wykonanie za 2000 rok |
15.000 15.000 |
Boblioteka Publiczna MiG Chocianów |
Działania w myśl art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym —
zadania własne gminy |
8322 |
48 |
— utrzymanie obiektu oraz filii biblioteki na terenie miasta Chocianów
i na terenie wykonanie za 2000 rok |
181.000 179.400 |
Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie |
jw. |
8322 |
48 |
— utrzymanie obiektu kultury na terenie miasta i wiejskich
ośrodków kultury oraz organizację imprez
kulturalno-wycho- wykonanie za 2000 rok |
221.000 221.000 |
Świetlice wiejskie i kluby |
jw. |
8333 |
48 |
— utrzymanie świetlic wiejskich i klubów oraz organizację imprez
kulturalno-wy- wykonanie za 2000 rok |
29.000 28.000 |
|
|
|
|
Razem: wykonanie za 2000 rok |
523.000 520.400 |
Załącznik nr 7 do uchwały
Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 441) |
Zestawienie wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Chocianowie za 2000 rok
§ |
Nazwa |
Kwota |
|
Stan środków na początku roku |
40.829 |
|
Przychody Wykonanie |
80.000 68.923 |
|
Ogółem Wykonanie |
120.829 109.752 |
Wydatki
§ |
Nazwa |
Kwota |
31 |
Materiały i wyposażenie Wykonanie |
40.000 37.416 |
36 |
Usługi materialne Wykonanie |
55.111 45.686 |
37 |
Usługi niematerialne Wykonanie |
5.829 5.431 |
72 |
Wydatki na finansowanie
inwestycji jednostek budżetowych Wykonanie |
19.889 19.889 |
|
Ogółem wydatki Wykonanie |
120.829 108.422 |
INFORMACJA z wykonania przychodów i wydatków |
Zatwierdzony uchwałą nr XXI/143/2000 Rady Miejskiej w Chocianowie z
dnia 23 lutego 2000 r. plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Chocianowie na 2000 rok wynosi 80.000 zł, rozchodów 120.829
zł.
Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia 2000 r. wynosił 40.829 zł.
Wykonanie planu przychodów za 2000 rok wynosi 68.923 zł, co stanowi 86,15%
planu.
Wykonanie planu przychodów stanowią kwoty otrzymane z:
— Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu:
– |
2.868,30 zł |
– |
73,28 zł |
– |
22,43 zł |
– |
5.891,83 zł |
– |
3.980,14 zł |
– |
6.135,86 zł |
– |
838,92 zł |
– |
2.570,16 zł |
– |
3.641,38 z |
– |
5.520,52 zł |
– |
113,56 zł |
– |
1.420,96 zł |
– |
1.961,60 zł |
– |
1.537,95 zł |
– |
93,07 zł |
– |
12.363,77 zł |
za emisję zanieczyszczeń powietrza i wód,
— Starostwa
Powiatowego
w Polkowicach – 19.889,00 zł
dotacje na likwidację dzikich wysypisk, usługę hydrogeologiczną przy składowisku odpadów komunalnych w Chocianowie.
Wykonanie planu wydatków za 2000 r. wynosi 108.422 zł, co stanowi 89,73%
planu.
Kwoty wydatkowano na opłatę za :
— gospodarcze korzystanie ze
środowiska w wys. 217,00 zł
— zbiórkę padliny
4.424,40 zł
— koncepcję technologiczną moder-
nizacji komunalnej oczyszczalni
ścieków w Chocianowie 12.000,00 zł
— sprawdzenie
kompletności wykonania
instalacji i dokumentacji automatyki
kotłów w
kotłowni olejowej 11.956,00 zł
— udział w
warsztatach metodycznych
z
zakresu edukacji ekologicznej 2.608,90 zł
— uaktualnienie
„Poradnika gospo-
darowania
odpadami” 458,37 zł
— przepisy dot. FOŚ 40,00 zł
—
wykonanie zdjęć 9,03 zł
— wypis
z rejestru gruntów na
potrzeby monitoringu składowiska
komunalnego 12,29 zł
— przygotowanie wniosku o przyznanie
gruntu 2.440,00 zł
—
wynajem samochodu do akcji
”Sprzątania świata 2000” 433,13 zł
— zakup
słodyczy z okazji „Sprzątania
świata” 209,48 zł
— za
publikację „Gospodarow. odpadami”
168,78 zł
—
pomiary emisji zanieczyszczeń 1.800,00 zł
— koszty V Edycji Konkursu o Środowisku
Naturalnym i Edukacji Ekologicznej
dla klas I-III 250,00 zł
— remont
instalacji kanalizacji
burzowej we wsi Ogrodzisko 24.034,00 zł
— zakup
krzewów 999,41 zł
— pakiet
„w-c pies” oraz plakaty
„w-c pies” 121,70 zł
— szkolenie nauczycieli z
zakresu
ekologii 660,00 zł
—
oczyszczenie zabytkowego parku
(za śmieci) i prace pielęgnacyjne
6.000,00 zł
—
likwidacja dzikich wysypisk
33.800,00 zł
— usługa hydrogeologiczna
przy
składowisku odpadów komunalnych 5.778,00 zł
Stan środków na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Chocianowie na dzień 31.12.2000 r. wynosi 1.330,35 zł.