441

UCHWAŁA ZARZĄDU MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE

z dnia 19 lutego 2001 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Chocianowie sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Chocianów za 2000 rok

       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041), w związku
z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49,
poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119,
poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) Zarząd Miasta i Gminy w Chocianowie uchwala, co następuje:

 

 

 


§ 1

1.    Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Chocianów za 2000 rok w brzmieniu załączników od nr 1 do nr 7 do uchwały.

2.    Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Chocianów za 2000 rok Zarząd Miasta i Gminy przedstawia Radzie Miejskiej w Chocianowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

ZARZĄDU MIASTA I GMINY

 

FRANCISZEK SKIBICKI

 

 

 

 

Wykonanie dochodów i wydatków miasta i gminy Chocianów

za 2000 rok

 

 

 

Lp.

 

Nazwa

Plan po zmianach

Wykonanie 2000

% wykonania

1

2

3

4

5

1.

Dochody ogółem

w tym:

14.721.055

14.407.384

97,87

– dochody własne

6.906.335

6.354.459

92,01

– dotacje

3.011.556

3.031.911

100,68

– subwencja ogółem

z tego:

4.803.164

5.021.014

104,54

– cz. podstawowa

99.061

99.061

100,00

– cz. oświatowa

4.123.615

4.341.465

105,28

– cz. rekompen.

580.488

580.488

100,00

2.

Wydatki ogółem

w tym:

14.770.172

14.656.737

99,23

– inwestycyjne

1.907.807

1.907.071

99,96

– bieżące

z tego:

12.862.365

12.749.666

99,12

– wynagrodzenia ogółem

 

6.842.438

 

6.825.182

 

99,75

 

w tym:     osobowe

5.695.416

5.678.943

99,71

poch. wyn.

1.131.022

1.130.769

99,71

 

pozostałe

16.000

15.470

96,69

cd. tabeli

1

2

3

4

5

 

– dotacje

888.000

885.400

99,71

 

– wydatki na obsługę długu

299.382

299.382

100,00

– pozostałe rzecz.

4.832.545

4.739.702

98,08

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 19 lutego 2001  r. (poz. 441)

 

 

 

Plan dochodów budżetowych na 2000 rok

i wykonanie za 2000 rok

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Kwota planu

Wykonanie

I—XII 2000 r.

%

wykonania

1

2

3

4

5

40

 

4013

   42

 

4495

   33

ROLNICTWO

 

Inspekcja weterynaryjna

Wpływy z usług

 

Pozostała działalność

Dochody z dzierżawy i leasingu

 

 

 

 

 

700

 

 

485

 

 

1.474

 

 

483

 

 

210,57

 

 

99,59

 
Razem dział 40

1.185

1.957

165,15

70

 

7221

   49

 

 

 

7262

   88

GOSPODARKA KOMUNALNA

 

Oczyszczanie miast i gmin

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

Oświetlenie ulic

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

 

 

 

 

 

27.499

 

 

 

 

69.300

 

 

27.499

 

 

 

 

59.653

 

 

100,00

 

 

 

 

86,08

 

Razem dział 70

96.799

87.152

90,03

74

 

 

7552

 

   33

   43

 

   64

   81

 

7695

 

   09

 

 

 

   50

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ

NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

Dochody z dzierżawy i leasingu

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątkowych

Różne opłaty

Odsetki

 

Pozostała działalność

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje celowe otrzymane na inwestycje real. na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

 

 

 

 

14.000

456.000

 

53.300

11.000

 

 

 

2.500

 

 

 

38.741

 

 

 

 

 

 

 

14.090

416.050

 

52.188

11.438

 

 

 

2.500

 

 

 

68.741

 

 

 

 

 

 

 

100,64

91,24

 

97,91

103,98

 

 

 

100,00

 

 

 

177,44

 

 

cd. tabeli

1

2

3

4

5

   54

 

   77

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na rea. inwestycji.

Różne dochody

539.753

 

229.834

539.753

 

229.835

100,00

 

100,00

 

Razem dział 74

1.345.128

1.334.595

99,22

       79

 

7911

 

   42

   49

 

 

   54

 

   89

 

 

7912

 

   42

   89

 

 

7941

 

   89

 

 

8211

 

   42

 

8295

 

   89

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

Szkoły podstawowe

 

Wpływy z usług

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

 

Gimnazja

 

Wpływy z usług

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

 

Internaty i stypendia dla uczniów

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

 

Przedszkola

 

Wpływy z usług

 

Pozostała działalność

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

 

 

 

 

16.000

1.200

 

 

103.000

 

204.955

 

 

 

 

1.000

41.591

 

 

 

 

6.682

 

 

 

 

11.420

 

 

 

98.584

 

 

 

 

14.475

1.200

 

 

103.000

 

204.955

 

 

 

 

2.134

41.591

 

 

 

 

6.682

 

 

 

 

11.477

 

 

 

98.584

 

 

 

 

90,47

100,00

 

 

100,00

 

100,00

 

 

 

 

213,40

100,00

 

 

 

 

100,00

 

 

 

 

100,50

 

 

 

100,00

 

 

Razem dział 79

484.432

484.098

99,93

   83

 

8322

 

   42

 

8332

 

   49

KULTURA I SZTUKA

 

Biblioteki

 

Wpływy z usług

 

Ośrodki kultury

 

Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

 

 

 

189

 

 

 

6.000

 

 

 

 

189

 

 

 

6.000

 

 

 

 

100,00

 

 

 

100,00

 

 

Razem dział 83

6.189

6.189

100,00

   85

 

8513

 

   50

OCHRONA ZDROWIA

 

Lecznictwo ambulatoryjne

 

Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

 

 

 

176.400

 

 

 

 

176.400

 

 

 

 

100,00

 

Razem dział 85

176.400

176.400

100,00

 

cd. tabeli

1

2

3

4

5

   86

 

8612

   42

   88

 

 

 

8613

 

   88

 

 

 

8615

 

   88

 

 

 

8616

 

   89

 

 

8617

 

   88

 

 

 

8695

 

   18

 

   88

 

 

   89

OPIEKA SPOŁECZNA

 

Usługi opiekuńcze

Wpływy z usług

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

 

Zasiłki i pomoc w naturze

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej zleconych gminom

 

Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej zleconych gminom

 

Dodatki mieszkaniowe

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

 

Pozostała działalność

 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

 

 

 

4.500

20.000

 

 

 

 

 

951.345

 

 

 

 

 

236.600

 

 

 

 

 

174.567

 

 

 

 

 

100.800

 

 

 

 

 

10.168

 

43.149

 

 

6.738

 

 

 

4.645

20.000

 

 

 

 

 

951.345

 

 

 

 

 

236.600

 

 

 

 

 

174.567

 

 

 

 

 

100.800

 

 

 

 

 

10.168

 

43.149

 

 

6.738

 

 

 

103,22

100,00

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

 

 

100,00

 

100,00

 

 

100,00

 

Razem dział 86

1.547.867

1.548.012

100,01

   89

 

8934

 

   88

 

 

 

8995

 

   64

   81

RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

 

Spis powszechny i inne

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

 

Pozostała działalność

 

Różne opłaty

Odsetki

 

 

 

 

1.195

 

 

 

 

 

60.000

24

 

 

 

 

1.195

 

 

 

 

 

57.623

24

 

 

 

 

100,00

 

 

 

 

 

96,04

100,00

 

Razem dział 89

61.219

58.842

96,12

   90

 

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

 

 

 

cd. tabeli

1

2

3

4

5

9009

 

 

   15

   16

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

 

 

2.717.999

85.000

 

 

 

2.411.755

87.510

 

 

 

88,73

102,95

 

Razem rozdział 9009

2.802.999

2.499.265

89,16

9013

 

 

   51

   53

   55

   61

   81

Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

 

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Odsetki

 

 

 

56.000

126.620

1.659.000

17.950

1.200

 

 

 

25.827

114.064

1.660.527

17.923

1.120

 

 

 

46,12

90,08

100,09

99,85

93,33

 

Razem rozdział 9013

1.860.770

1.819.461

97,78

9019

 

   51

   52

   53

   55

   56

   57

   59

   61

   81

Podatki i opłaty od osób fizycznych

 

Podatek rolny

Wpływy z karty podatkowej

Podatek leśny

Podatek od nieruchomości

Podatek od spadku i darowizn

Opłaty lokalne

Podatek od posiadania psów

Podatek od środków transportowych

Odsetki

 

 

155.886

70.000

4.600

634.742

12.883

10.500

10.000

105.413

28.216

 

 

116.993

62.663

4.754

530.271

19.440

10.487

8.162

82.958

28.551

 

 

75,05

89,52

103,35

83,54

150,90

99,88

81,62

78,70

101,19

 

Razem rozdział 9019

1.032.240

864.279

83,73

9020

 

   58

   81

Wpływy z opłaty skarbowej

 

Opłata skarbowa

Odsetki

 

 

190.000

18.450

 

 

194.248

18.315

 

 

102,24

99,27

 

Razem rozdział 9020

208.450

212.563

101,97

 

Ogółem dział 90

5.904.459

5.393.008

91,34

   91

 

 

9146

 

   18

 

   64

   81

 

9142

 

   88

 

 

 

9195

 

   64

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄ-DOWA

 

Urzędy gmin (miast)

 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

Różne opłaty

Odsetki

 

Urzędy wojewódzkie

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

 

Pozostała działalność

 

Różne opłaty

 

 

 

 

 

7.000

 

14.000

7.200

 

 

 

125.000

 

 

 

 

 

122.224

 

 

 

 

 

7.002

 

13.351

7.191

 

 

 

125.000

 

 

 

 

 

122.224

 

 

 

 

 

100,03

 

95,36

99,88

 

 

 

100,00

 

 

 

 

 

100,00

 

Razem dział 91

275.424

274.768

99,76

   93

 

9317

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 

Obrona cywilna

 

 

 

cd. tabeli

1

2

3

4

5

   88

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

300

300

100,00

 

Razem dział 93

300

300

100,00

   97

 

9701

 

 

   90

 

9709

 

90

 

9711

 

90

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

 

 

 

 

4.123.615

 

 

 

580.488

 

 

 

99.061

 

 

 

 

 

4.341.465

 

 

 

580.488

 

 

 

99.061

 

 

 

 

 

105,28

 

 

 

100,00

 

 

 

100,00

 

Razem dział 97

4.803.164

5.021.014

104.54

   98

 

9819

 

   88

OBRONA NARODOWA

 

Pozostałe wydatki obronne

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

 

 

350

 

 

350

 

 

100,00

 

Razem dział 98

350

350

100,00

   99

 

 

9911

 

   88

 

 

 

9992

 

 

 

   88

 

 

 

9990

 

   88

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

 

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe
i woj.

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

 

 

 

 

 

1.680

 

 

 

 

 

 

 

3.028

 

 

 

 

 

13.431

 

 

 

 

 

1.680

 

 

 

 

 

 

 

3.028

 

 

 

 

 

13.431

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

 

 

100,00

 

Razem dział 99

18.139

18.139

100,00

 

OGÓŁEM DOCHODY

14.721.055

14.407.384

97,87

   00

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINAN-SOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWA-NIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA
I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERY-TORIALNEGO

 

 

 

cd. tabeli

1

2

3

4

5

0051

 

 

   01

Kredyty krajowe związane z obsługą długu publicznego

 

Przychody

 

 

 

600.000

 

 

 

600.000

 

 

 

100,00

 

Razem dział 00

600.000

600.000

100,00

 

OGÓŁEM

15.321.055

15.007.384

97,95

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 441)

 

 

Plan wydatków budżetowych na 2000 rok i wykonanie za 2000 rok

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Kwota planu

Wykonanie

I—XII 2000 r.

%

wykonania

1

2

3

4

5

   40

 

4013

 

   31

   36

 

4406

 

 

   36

   62

 

4495

 

   36

   62

ROLNICTWO

 

Wojewódzkie Państwowe Inspekcje Weterynaryjne

 

Materiały i wyposażenie

Usługi materialne

 

Budowa i utrzymanie urządzeń wodnych i melioracyjnych

 

Usługi materialne

Podatek od towarów i usług (VAT)

 

Pozostała działalność

 

Usługi materialne

Podatek od towarów i usług (VAT)

 

 

2.172

 

189

1.983

 

11.513

 

 

10.760

753

 

1.307

 

1.301

6

 

 

1.471

 

189

1.282

 

11.513

 

 

10.760

753

 

1.307

 

1.301

6

 

 

67,73

 

100,00

64,65

 

100,00

 

 

100,00

100,00

 

100,00

 

100,00

100,00

 

Razem dział 40

14.992

14.291

95,32

   50

 

5613

 

   31

   36

   62

   72

TRANSPORT

 

Utrzymanie dróg publicznych

 

Materiały i wyposażenie

Usługi materialne

Podatek od towarów i usług (VAT)

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych

 

 

81.367

 

5.438

54.109

9.620

12.200

 

 

81.187

 

5.438

53.962

9.587

12.200

 

 

99,78

 

100,00

99,73

99,66

100,00

 

Razem dział 50

81.367

81.187

99,78

   70

 

7221

 

   11

   17

   31

GOSPODARKA KOMUNALNA

 

Oczyszczanie miast i gmin

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Materiały i wyposażenie

 

 

91.845

 

39.214

6.109

5.396

 

 

91.844

 

39.214

6.109

5.395

 

 

100,00

 

100,00

100,00

99,98

cd. tabeli

1

2

3

4

5

   36

   41

   42

   62

 

7262

 

   31

   35

   36

   62

 

7393

 

   47

 

7395

 

   36

   72

Usługi materialne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Podatek od towarów i usług (VAT)

 

Oświetlenie ulic

 

Materiały i wyposażenie

Energia

Usługi materialne

Podatek od towarów i usług (VAT)

 

Pracownicze ogrody działkowe

 

Dotacja dla jednostek pozabudżetowych

 

Pozostała działalność

 

Usługi materialne

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych

31.567

8.663

621

275

 

399.631

 

1.167

336.138

28.826

33.500

 

6.000

 

6.000

 

134.187

 

78.000

56.187

31.567

8.663

621

275

 

399.611

 

1.167

336.138

28.826

33.480

 

6.000

 

6.000

 

134.186

 

78.000

56.186

100,00

100,00

100,00

100,00

 

99,99

 

100,00

100,00

100,00

99,94

 

100,00

 

100,00

 

100,00

 

100,00

100,00

 

Razem dział 70

631.663

631.641

100,00

   74

 

 

7421

 

 

   36

   47

   62

   72

 

7523

 

   25

   28

   31

   35

   36

   37

   40

   62

 

7551

 

   36

   62

 

7552

 

   36

   62

 

7695

 

   36

   72

GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMA-TERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

 

Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej

i mieszkaniowej

 

Usługi materialne

Dotacje dla jedn. gosp. pozabudż.

Podatek od towarów i usług (VAT)

Wydatki na fin. inwest. jedn. budżet.

 

Ochotnicze Straże Pożarne

 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Podróże służbowe krajowe

Materiały i wyposażenie

Energia

Usługi materialne

Usługi niematerialne

Różne opłaty i składki

Podatek od towarów i usług (VAT)

 

Opracowania geodezyjno-kartograficzne

 

Usługi materialne

Podatek od towarów i usług (VAT)

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

Usługi materialne

Podatek od towarów i usług (VAT)

 

Pozostała działalność

 

Usługi materialne

Wydatki na finansowanie inwest. jednostek budżet. i zakładów budżet.

 

 

 

456.347

 

 

19.000

365.000

1.137

70.590

 

118.400

 

28.040

42

37.315

1.500

35.273

7.000

5.380

3.850

 

81.860

 

75.857

6.003

 

8.211

 

7.143

1.068

 

732.554

 

2.540

730.014

 

 

 

 

456.347

 

 

19.620

365.000

1.137

70.590

 

116.500

 

28.035

42

36.985

1.171

34.083

7.000

5.380

3.804

 

81.860

 

75.857

6.003

 

8.211

 

7.143

1.068

 

732.525

 

2.539

729.986

 

 

 

100,00

 

 

100,00

100,00

100,00

100,00

 

98,40

 

99,98

100,00

99,12

78,07

96,63

100,00

100,000

98,81

 

100,00

 

100,00

100,00

 

100,00

 

100,00

100,00

 

100,00

 

99,96

100,00

 

Razem dział 74

1.397.372

1.395.443

99,86

 

cd. tabeli

1

2

3

4

5

79

 

7911

 

 

 

   11

   17

   21

 

   25

   28

   31

   35

   36

   37

   38

   39

   41

   42

   43

   72

 

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

Szkoły podstawowe

 

— Szkoła Podstawowa nr 2 w Chocianowie

 

Wynagrodzenia osobowe pracow.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Podróże służbowe krajowe

Materiały i wyposażenie

Energia

Usługi materialne

Usługi niematerialne

Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki

Kary i odszkodowania

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpisy na ZFŚS

Wydatki na finansowanie inwest. jednostek budżet. i zakładów budżet.

 

— Szkoła Podstawowa w Trzebnicach

 

 

4.407.308

 

2.369.492

 

1.587.853

122.901

2.921

 

13.271

5.329

106.486

30.388

24.021

4.384

1.433

2.628

321.721

43.751

96.416

5.989

 

 

833.273

 

 

4.400.747

 

2.366.127

 

1.586.653

122.901

2.921

 

13.271

5.329

104.321

30.388

24.021

4.384

1.433

2.628

321.721

43.751

96.416

5.989

 

 

830.395

 

 

99,85

 

99,86

 

99,92

100,00

100,00

 

100,00

100,00

97,97

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

 

99,65

 

 

 

 

 

   11

Wynagrodzenia osobowe pracowników

550.789

548.021

99,50

   17

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

39.413

39.413

100,00

   21

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2.700

2.700

100,00

   25

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

12.734

12.624

99,14

   28

Podróże służbowe krajowe

1.600

1.600

100,00

   31

Materiały i wyposażenie

31.420

31.420

100,00

   35

Energia

9.950

9.950

100,00

   36

Usługi materialne

10.823

10.823

100,00

   37

Usługi niematerialne

963

963

100,00

   38

Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki

2.950

2.950

100,00

   39

Kary i odszkodowania

2.769

2.769

100,00

   40

Różne opłaty i składki

1.678

1.678

100,00

   41

Składki na ubezpieczenie społeczne

103.412

103.412

100,00

   42

Składki na Fundusz Pracy

14.474

14.474

100,00

   43

Odpisy na ZFŚS

47.598

47.598

100,00

 

 

 

 

 

 

— Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych

255.589

255.424

99,94

 

 

 

 

 

   11

Wynagrodzenia osobowe pracowników

171.481

171.421

99,97

   25

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4.470

4.470

100,00

   28

Podróże służbowe krajowe

2.047

2.047

100,00

   31

Materiały i wyposażenie

5.281

5.281

100,00

   35

Energia

8.932

8.932

100,00

   36

Usługi materialne

3.010

2.940

97,67

   37

Usługi niematerialne

1.693

1.658

97,93

   38

Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki

119

119

100,00

   39

Kary i odszkodowania

130

130

100,00

   41

Składki na ubezpieczenie społeczne

28.803

28.803

100,00

   42

Składki na Fundusz Pracy

3.941

3.941

100,00

   43

Odpisy na ZFŚS

18.130

18.130

100,00

cd. tabeli

1

2

3

4

5

   72

Wydatki na finansowanie inwestycji jedn. budżetowych

7.552

7.552

100,00

 

 

 

 

 

 

— Szkoła Podstawowa w Parchowie

273.072

273.066

100,00

 

 

 

 

 

   11

Wynagrodzenia osobowe pracowników

189.803

189.802

100,00

   21

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1.462

1.462

100,00

   25

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4.238

4.237

99,98

   28

Podróże służbowe krajowe

1.949

1.948

99,95

   31

Materiały i wyposażenie

462

462

100,00

   35

Energia

877

876

99,89

   36

Usługi materialne

5.046

5.045

99,98

   38

Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki

569

569

100,00

   41

Składki na ubezpieczenie społeczne

31.786

31.785

100,00

   42

Składki na Fundusz Pracy

4.427

4.427

100,00

   43

Odpisy na ZFŚS

26.464

26.464

100,00

   72

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych

5.989

5.989

100,00

 

 

 

 

 

   72

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych

675.882

675.735

99,98

 

 

 

 

 

7912

Gimnazja

1.356.195

1.288.998

95,05

 

 

 

 

 

 

— Gimnazjum w Chocianowie

1.356.195

1.288.998

95,05

 

 

 

 

 

   11

Wynagrodzenia osobowe pracowników

880.086

877.002

99,65

   17

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

67.605

67.605

100,00

   21

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2.520

2.520

100,00

   28

Podróże służbowe krajowe

1.940

316

16,29

   31

Materiały i wyposażenie

86.229

30.173

34,99

   35

Energia

13.888

11.796

84,94

   36

Usługi materialne

17.192

13.140

76,43

   37

Usługi niematerialne

1.063

958

90,12

   38

Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki

2.949

2.765

93,76

   39

Kary i odszkodowania

419

419

100,00

   40

Różne opłaty i składki

986

986

100,00

   41

Składki na ubezpieczenie społeczne

158.324

158.324

100,00

   42

Składki na Fundusz Pracy

22.182

22.182

100,00

   43

Odpisy na ZFŚS

100.812

100.812

100,00

 

 

 

 

 

7913

Dowożenie uczniów do szkół

112.528

112.528

100,00

 

 

 

 

 

 

— Gimnazjum w Chocianowie

 

 

 

   36

Usługi materialne

34.208

34.208

100,00

 

 

 

 

 

 

— Szkoła Podstawowa nr 2

 

 

 

   36

Usługi materialne

33.493

33.493

100,00

 

 

 

 

 

 

— Szkoła Podstawowa w Trzebnicach

 

 

 

   36

Usługi materialne

35.830

35.830

100,00

 

 

 

 

 

 

— Szkoła Podstawowa Szklary Dolne

 

 

 

   36

Usługi materialne

1.221

1.221

100,00

 

 

 

 

 

 

— Szkoła Podstawowa w Parchowie

 

 

 

   36

Usługi materialne

7.776

7.776

100,00

 

 

 

 

 

7941

Internaty i stypendia dla uczniów

6.682

6.682

100,00

 

— Gimnazjum w Chocianowie

 

 

 

   23

Stypendia dla uczniów

1.900

1.900

100,00

cd. tabeli

1

2

3

4

5

 

— Szkoła Podstawowa nr 2

 

 

 

   23

Stypendia dla uczniów

3.200

3.200

100,00

 

 

 

 

 

 

— Szkoła Podstawowa w Trzebnicach

 

 

 

   23

Stypendia dla uczniów

830

830

100,00

 

 

 

 

 

 

— Szkoła Podstawowa Szklary Dolne

 

 

 

   23

Stypendia dla uczniów

340

340

100,00

 

 

 

 

 

 

— Szkoła Podstawowa w Parchowie

 

 

 

   23

Stypendia dla uczniów

412

412

100,0

 

 

 

 

 

8211

Przedszkola

418.163

416.304

99,56

 

— Przedszkole Miejskie w Chocianowie

418.163

416.304

99,56

   11

Wynagrodzenia osobowe pracowników

273.285

273.235

99,98

   17

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

23.647

23.647

100,00

   21

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

250

250

100,00

   28

Podróże służbowe krajowe

520

496

95,38

   31

Materiały i wyposażenie

14.509

13.791

95,05

   35

Energia

6.200

6.086

98,16

   36

Usługi materialne

9.409

9.009

95,72

   37

Usługi niematerialne

1.100

927

84,27

   39

Kary i odszkodowania

936

936

100,00

   40

Różne opłaty i składki

505

505

100,00

   41

Składki na ubezpieczenie społeczne

52.556

52.321

99,55

   42

Składki na Fundusz Pracy

7.109

7.109

100,00

   43

Odpisy na ZFŚS

22.137

22.137

100,00

   72

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych

6.000

5.855

97,58

 

 

 

 

 

8213

Przedszkola przy szkołach podstawowych

146.127

146.031

99,93

 

 

 

 

 

 

— Szkoła Podstawowa nr 2 w Chocianowie

47.959

47.959

100,00

 

 

 

 

 

   11

Wynagrodzenia osobowe pracowników

30.867

30.867

100,00

   17

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.019

5.019

100,00

   25

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3.575

3.575

100,00

   41

Składki na ubezpieczenie społeczne

7.396

7.396

100,00

   42

Składki na Fundusz Pracy

1.102

1.102

100,00

 

 

 

 

 

 

— Szkoła Podstawowa w Trzebnicach

55.333

55.333

100,00

 

 

 

 

 

   11

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40.073

40.073

100,00

   17

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.137

3.137

100,00

   21

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

190

190

100,00

   25

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1.871

1.871

100,00

   35

Energia

1.129

1.129

100,00

   41

Składki na ubezpieczenie społeczne

7.851

7.851

100,00

   42

Składki na Fundusz Pracy

1.082

1.082

100,00

 

 

 

 

 

 

— Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych

24.126

24.033

99,61

   11

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19.492

19.398

99,52

   25

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

753

753

100,00

   41

Składki na ubezpieczenie społeczne

3.428

3.428

100,00

   42

Składki na Fundusz Pracy

453

454

100,00

 

 

 

 

 

 

— Szkoła Podstawowa w Parchowie

18.709

18.706

99,98

   11

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15.912

15.911

99,99

   41

Składki na ubezpieczenie społeczne

2.452

2.451

99,96

   42

Składki na Fundusz Pracy

345

344

99,71

cd. tabeli

1

2

3

4

5

8232

Świetlice dla uczniów i wychow.

166.963

166.963

100,00

 

 

 

 

 

 

— Szkoła Podstawowa nr 2 w Chocianowie

135.828

135.828

100,00

 

 

 

 

 

   11

Wynagrodzenia osobowe pracowników

104.213

104.213

100,00

   17

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7.115

7.115

100,00

   21

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

491

491

100,00

   31

Materiały i wyposażenie

2.383

2.383

100,00

   35

Energia

298

298

100,00

   37

Usługi niematerialne

60

60

100,00

   41

Składki na ubezpieczenie społeczne

18.552

18.552

100,00

   42

Składki na Fundusz Pracy

2.716

2.716

100,00

 

 

 

 

 

 

— Szkoła Podstawowa w Trzebnicach

31.135

31.135

100,00

 

 

 

 

 

   11

Wynagrodzenia osobowe pracowników

23.698

23.698

100,00

   17

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.550

2.550

100,00

   21

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

121

121

100,00

   41

Składki na ubezpieczenie społeczne

4.192

4.192

100,00

   42

Składki na Fundusz Pracy

574

574

100,00

 

 

 

 

 

8295

Pozostała działalność

134.671

134.612

99,96

 

 

 

 

 

   31

Materiały i wyposażenie

98

98

100,00

   36

Usługi materialne

9.219

9.161

99,37

   37

Usługi niematerialne

15.292

15.292

100,00

   47

Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej

i funduszy celow.

15.000

15.000

100,00

   62

Podatek od towarów i usług (VAT)

172

172

100,00

   72

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych

94.890

94.889

100,00

 

Razem dział 79

6.748.637

6.672.865

98,88

 

 

 

 

 

   83

KULTURA I SZTUKA

 

 

 

 

 

 

 

 

8322

Biblioteki

181.000

179.400

99,12

 

 

 

 

 

 

— Biblioteka publiczna miasta i gminy w Chocianowie

 

 

 

   48

Pozostałe dotacje (Biblioteka)

181.000

179.400

99,12

 

 

 

 

 

8332

Ośrodki kultury (CHOK)

221.000

221.000

100,00

   48

Pozostałe dotacje (CHOK)

221.000

221.000

100,00

 

 

 

 

 

8333

Świetlice i kluby

29.000

28.000

96,55

   48

Pozostałe dotacje

29.000

28.000

96,55

 

Razem dział 83

431.000

428.400

99,40

   85

OCHRONA ZDROWIA

 

 

 

 

 

 

 

 

8513

Lecznictwo ambulatoryjne

176.400

176.401

100,00

   72

Wydatki na finansowanie inw. jedn. budż.

176.400

176.401

100,00

 

 

 

 

 

8536

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

122.224

122.224

100,00

   25

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

8.327

8.327

100,00

   31

Materiały i wyposażenie

18.581

18.581

100,00

   35

Energia

4.176

4.176

100,00

   36

Usługi materialne

81.161

81.161

100,00

   37

Usługi niematerialne

2.175

2.175

100,00

cd. tabeli

1

2

3

4

5

   62

Podatek od towarów i usług (VAT)

2.490

2.490

100,00

   72

Wydatki na finan. inw. jedn. budż.

5.314

5.314

100,00

 

Razem dział 85

298.624

298.625

100,00

   86

OPIEKA SPOŁECZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

8612

Usługi opiekuńcze

24.339

24.339

100,00

 

 

 

 

 

 

(Zadania własne)

 

 

 

   21

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

745

745

100,00

   28

Podróże służbowe krajowe

1.426

1.426

100,00

   36

Usługi materialne

1.079

1.079

100,00

   37

Usługi niematerialne

1.089

1.089

100,00

 

 

 

 

 

 

(Zadania zlecone)

 

 

 

   37

Usługi niematerialne

20.000

20.000

100,00

 

 

 

 

 

8613

Zasiłki i pomoc w naturze

1.071.386

1.071.386

100,00

 

 

 

 

 

 

(Zadania własne)

 

 

 

   22

Świadczenia społeczne

120.041

120.041

100,00

 

 

 

 

 

 

(Zadania zlecone)

 

 

 

   22

Świadczenia społeczne

951.345

951.345

100,00

 

 

 

 

 

8615

Terenowe ośrodki pomocy społecznej

466.600

466.600

100,00

 

 

 

 

 

 

(Zadania własne)

 

 

 

   11

Wynagrodzenia osobowe pracowników

138.960

138.930

100,00

   17

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

9.539

9.539

100,00

   31

Materiały i wyposażenie

26.613

26.613

100,00

   35

Energia

3.629

3.629

100,00

   36

Usługi materialne

11.471

11.471

100,00

   37

Usługi niematerialne

6.800

6.800

100,00

   40

Różne opłaty i składki

798

798

100,00

   41

Składki na ubezpieczenie społeczne

25.692

25.692

100,00

   42

Składki na Fundusz Pracy

3.494

3.494

100,00

   43

Odpisy na ZFŚS

3.034

3.034

100,00

 

 

 

 

 

 

(Zadania zlecone)

 

 

 

   11

Wynagrodzenia osobowe pracowników

159.000

159.000

100,00

   17

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12.450

12.450

100,00

   21

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1.474

1.474

100,00

   28

Podróże służbowe krajowe

413

413

100,00

   31

Materiały i wyposażenie

7.482

7.482

100,00

   35

Energia

3.000

3.000

100,00

   36

Usługi materialne

6.200

6.200

100,00

   37

Usługi niematerialne

5.800

5.800

100,00

   40

Różne opłaty i składki

1.513

1.513

100,00

   41

Składki na ubezpieczenie społeczne

30.217

30.217

100,00

   42

Składki na Fundusz Pracy

4.135

4.135

100,00

   43

Odpisy na ZFŚS

4.916

4.916

100,00

 

 

 

 

 

8616

Dodatki mieszkaniowe

519.113

519.112

100,00

 

 

 

 

 

 

(Zadania własne)

 

 

 

   22

Świadczenia społeczne

344.546

344.545

100,00

 

 

 

 

 

 

(Zadania zlecone)

 

 

 

   22

Świadczenia społeczne

174.567

174.567

100,00

cd. tabeli

1

2

3

4

5

8617

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

100.800

100.800

100,00

 

 

 

 

 

 

(Zadania zlecone)

 

 

 

   22

Świadczenia społeczne)

100.800

100.800

100,00

 

 

 

 

 

8695

Pozostała działalność

76.426

76.426

100,00

 

 

 

 

 

   22

Świadczenia społeczne

8.668

8.668

100,00

   31

Materiały i wyposażenie

300

300

100,00

   36

Usługi materialne

1.037

1.037

100,00

   37

Usługi niematerialne

23.109

23.109

100,00

   40

Różne opłaty i składki

43.149

43.149

100,00

   41

Składki na ubezpieczenie społeczne

143

143

100,00

   42

Składki na Fundusz Pracy

20

20

100,00

 

Razem dział 86

2.258.664

2.258.663

100,00

   87

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

8795

Pozostała działalność

122.690

122.235

99,63

 

 

 

 

 

   28

Podróże służbowe krajowe

2.140

2.140

100,00

   31

Materiały i wyposażenie

9.385

9.384

99,99

   35

Energia

1.000

699

69,90

   36

Usługi materialne

33.207

33.190

99,95

   40

Różne opłaty i składki

3.508

3.508

100,00

   47

Dotacje dla jedn. gosp. pozabudżet.

71.000

71.000

100,00

   62

Podatek od towarów i usług (VAT)

2.450

2.314

94,45

 

Razem dział 87

122.690

122.235

99,63

   89

RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

8934

Spis powszechny i inne

1.195

1.195

100,00

 

 

 

 

 

   11

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.000

1.000

100,00

   41

Składki na ubezpieczenie społeczne

179

179

100,00

   42

Składki na Fundusz Pracy

16

16

100,00

 

Razem dział 89

1.195

1.195

100,00

   91

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9142

Urzędy wojewódzkie

125.000

125.000

100,00

 

 

 

 

 

   11

Wynagrodzenia osobowe pracowników

91.900

91.900

100,00

   17

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9.046

9.046

100,00

   28

Podróże służbowe krajowe

168

168

100,00

   31

Materiały i wyposażenie

430

430

100,00

   41

Składki na ubezpieczenie społeczne

18.074

18.074

100,00

   42

Składki na Fundusz Pracy

2.480

2.480

100,0

   43

Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych

2.808

2.808

100,0

   62

Podatek od towarów i usług (VAT)

94

94

100,0

 

 

 

 

 

9144

Rady gmin (miast)

250.051

248.654

99,44

 

 

 

 

 

   11

Wynagrodzenia osobowe pracowników

27.150

26.483

97,54

   17

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.012

2.012

100,00

   25

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

176.530

176.530

100,00

   28

Podróże służbowe krajowe

4.638

4.637

99,98

   31

Materiały i wyposażenie

18.000

17.786

98,81

   36

Usługi materialne

7.265

6.916

95,20

   37

Usługi niematerialne

4.908

4.908

100,00

   41

Składki na ubezpieczenie społeczne

5.045

5.044

99,98

cd. tabeli

1

2

3

4

5

   42

Składki na Fundusz Pracy

691

691

100,00

   43

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.

562

562

100,00

   62

Podatek od towarów i usług (VAT)

3.250

3.085

94,92

 

 

 

 

 

9146

Urzędy gmin (miast)

1.883.876

1.854.694

98,45

 

 

 

 

 

   11

Wynagrodzenia osobowe pracowników

973.636

965.088

99,12

   17

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

62.422

62.422

100,0

   28

Podróże służbowe krajowe

14.500

14.490

99,93

   31

Materiały i wyposażenie

95.000

94.882

99,88

   35

Energia

27.000

23.285

86,24

   36

Usługi materialne

270.000

263.368

97,54

   37

Usługi niematerialne

37.300

37.152

99,60

   39

Kary i odszkodowania

25.545

25.545

100,00

   40

Różne opłaty i składki

39.210

39.210

100,00

   41

Składki na ubezpieczenie społeczne

163.117

163.117

100,00

   42

Składki na Fundusz Pracy

23.520

23.509

99,95

   43

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

19.851

19.851

100,00

   62

Podatek od towarów i usług (VAT)

65.487

55.595

84,89

   65

Odsetki

11.438

11.438

100,00

   72

Wydatki na finans. inw. jedn. budż.

55.850

55.742

99,81

 

 

 

 

 

9195

Pozostała działalność

183.194

182.588

99,67

 

 

 

 

 

   14

Honoraria

16.000

15.470

96,69

   28

Podróże służbowe krajowe

500

428

85,60

   36

Usługi materialne

23.500

23.500

100,00

   41

Składki na ubezpieczenie społeczne

880

878

99,77

   42

Składki na Fundusz Pracy

20

18

90,00

   87

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowych

142.294

142.294

100,00

 

Razem dział 91

2.442.121

2.410.936

98,72

   93

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

9317

Obrona cywilna

10.521

9.960

94,67

 

 

 

 

 

   31

Materiały i wyposażenie

2.378

2.378

100,00

   36

Usługi materialne

3.170

2.916

91,99

   62

Podatek od towarów i usług (VAT)

23

23

100,00

   72

Wydatki na finansowanie inwestycji jedn. budżetowych

4.950

4.643

93,80

 

Razem dział 93

10.521

9.960

94,67

   94

FINANSE

 

 

 

 

 

 

 

 

9490

Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednost. samorz. teryt.

299.382

299.382

100,00

 

 

 

 

 

   68

Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.

299.382

299.382

100,00

 

Razem dział 94

299.382

299.382

100,00

   98

OBRONA NARODOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

9819

Pozostałe wydatki obronne

350

350

100,00

 

 

 

 

 

   31

Materiały i wyposażenie

322

322

100,00

   62

Podatek od towarów i usług (VAT)

28

28

100,00

 

Razem dział 98

350

350

100,00

cd. tabeli

1

2

3

4

5

   99

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

 

 

 

 

 

 

 

 

9911

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

1.680

1.680

100,00

 

 

 

 

 

   11

Wynagrodzenia osobowe pracowników

984

984

100,00

   31

Materiały i wyposażenie

496

496

100,00

   41

Składki na ubezpieczenie społeczne

176

176

100,00

   42

Składki na Fundusz Pracy

24

24

100,00

 

 

 

 

 

9990

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

13.431

13.431

100,00

 

 

 

 

 

   11

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.682

1.682

100,00

   28

Podróże służbowe krajowe

122

122

100,00

   31

Materiały i wyposażenie

1.230

1.230

100,00

   36

Usługi materialne

9.126

9.126

100,00

   41

Składki na ubezpieczenie społeczne

716

716

100,00

   42

Składki na Fundusz Pracy

91

91

100,00

   62

Podatek od towarów i usług (VAT)

464

464

100,00

 

 

 

 

 

9992

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz refer. gminne, powiat. i wojewódzkie

16.483

16.483

100,00

 

 

 

 

 

 

(Zadania zlecone)

 

 

 

   31

Materiały i wyposażenie

33

33

100,00

   36

Usługi materialne

2.895

2.895

100,00

   62

Podatek od towarów i usług (VAT)

100

100

100,00

 

(Zadania własne)

 

 

 

   11

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.403

1.403

100,00

   28

Podróże służbowe krajowe

92

92

100,00

   31

Materiały i wyposażenie

427

427

100,00

   36

Usługi materialne

11.029

11.029

100,00

   41

Składki na ubezpieczenie społeczne

308

308

100,00

   42

Składki na Fundusz Pracy

71

71

100,00

   62

Podatek od towarów i usług (VAT)

125

125

100,00

 

Razem dział 99

31.594

31.594

100.00

 

RAZEM PLAN WYDATKÓW

14.770.172

14.656.767

99.23

   00

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINAN-SOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWA-NIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ
Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA
I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

0065

Spłata innych krajowych zobowiązań długoterminowych

 

 

 

 

Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie

 

 

 

   02

    Oczyszczalnia ścieków

136.883

136.883

100,00

   02

    Miejsko-Przemysłowa Kotłownia Olejowa
w Chocianowie

150.000

150.000

100,00

 

 

 

 

 

 

Pożyczka z WFOŚiGW w Legnicy

 

 

 

   02

    Miejsko-Przemysłowa Kotłownia Olejowa
w Chocianowie

264.000

264.000

100,00

 

Razem rozchody dział 00

550.883

550.883

100,00

 

OGÓŁEM

15.321.055

15.207.650

99,26

 

Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie
z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 441)

 

 

 


Plan przychodów i wydatków na 2000 rok dla zakładów budżetowych podległych
Radzie Miejskiej w Chocianowie i wykonanie za 2000 rok

 

Dział 74     „Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne”

1.  Plan przychodów dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Chocianowie na 2000 rok w wysokości:                                     3.586.514 zł

w tym:

— dotacja z budżetu (Rozdział 7421 § 47)                                                              365.000 zł

— wpływy z usług                                                                                              3.221.514 zł

Wykonanie za 2000 rok                                                                           3.650.937 zł

w tym:

— dotacja z budżetu (Rozdział 7421 § 47)                                                              365.000 zł

— wpływy z usług                                                                                              3.285.937 zł

2.  Plan wydatków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Chocianowie na 2000 rok w wysokości:                                     3.586.514 zł

w tym:

— wynagrodzenia                                                                                               1.641.475 zł

Wykonanie za 2000 rok                                                                           3.574.080 zł

w tym:

— wynagrodzenia                                                                                               1.638.714 zł

 

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 441)

 

 

Plan dotacji celowych na 2000 rok z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i wykonanie za 2000 rok

 

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody § 88

Wydatki

1

2

3

4

5

70

7262

Oświetlenie ulic

wykonanie 2000 rok

69.300

59.653

69.300

59.653

86

8612

Usługi opiekuńcze

wykonanie 2000 rok

20.000

20.000

20.000

20.000

86

8613

Zasiłki i pomoc w naturze

wykonanie 2000 rok

951.345

951.345

951.345

951.345

86

8615

Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

wykonanie 2000 rok

236.600

236.600

236.600

236.600

86

8617

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

wykonanie 2000 rok

100.800

100.800

100.800

100.800

86

8695

Pozostała działalność

wykonanie 2000 rok

43.149

43.149

43.149

43.149

89

8934

Spis powszechny i inne

wykonanie 2000 rok

1.195

1.195

1.195

1.195

91

9142

Urzędy wojewódzkie

wykonanie 2000 rok

125.000

125.000

125.000

125.000

93

9317

Obrona cywilna

wykonanie 2000 rok

300

300

300

300

cd. tabeli

1

2

3

4

5

98

1819

Pozostałe wydatki obronne

wykonanie 2000 rok

350

350

350

350

99

9911

Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli
i Sądownictwa

wykonanie 2000 rok

1.680

 

1.680

1.680

 

1.680

99

9990

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

wykonanie 2000 rok

13.431

13.431

13.431

13.431

99

9992

Wybory do rad gmin, rad pow., sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie

wykonanie 2000 rok

3.028

 

 

3.028

3.028

 

 

3.028

Razem

wykonanie 2000 rok

% wykonania

1.566.178

1.556.531

99,38

1.566.178

1.556.531

99,38

 

 

 

 

Załącznik nr 4a do uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 441)

 

 

 

Plan dotacji celowej na 2000 rok na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i wykonanie za 2000 rok

 

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody § 49

Wydatki

1

2

3

4

5

70

7221

Oczyszczanie miast i gmin

wykonanie 2000 rok

 

27.499

27.499

27.499

27.499

79

7911

Szkoły podstawowe

wykonanie 2000 rok

 

1.200

1.200

1.200

1.200

83

8332

Ośrodki kultury

wykonanie 2000 rok

6.000

6.000

6.000

6.000

Razem

wykonanie 2000 rok

% wykonania

34.699

34.699

100,00

34.699

34.699

100,00

 

 

 

 

Załącznik nr 4b do uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie
z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 441)

 

 

Plan dotacji celowej na 2000 rok z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane

przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i wykonanie za 2000 rok

 

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody § 09

Wydatki

 

1

2

3

4

5

 

74

7695

Pozostała działalność

wykonanie 2000 rok

2.500

2.500

2.500

2.500

 

 Razem

 wykonanie 2000 rok

 % wykonania

2.500

2.500

100

2.500

2.500

100

 

 

Załącznik nr 4c do uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie
z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 441)

 

 

 

 

Plan dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

w 2000 roku i wykonanie za 2000 rok

 

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody § 18

Wydatki

1

2

3

4

5

86

8695

Pozostała działalność

wykonanie 2000 rok

10.168

10.168

10.168

9.968

91

9146

Urzędy gmin (miast)

wykonanie 2000 rok

7.000

7.002

7.000

7.002

 Razem

 wykonanie 2000 rok

 % wykonania

17.168

17.170

100,01

17.168

16.970

98,85

 

 

 

 

Załącznik nr 4d do uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 441)

 

 

 

Plan dotacji celowych na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

 terytorialnego na 2000 rok i wykonanie za 2000 rok

 

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody § 50

Wydatki

1

2

3

4

5

85

8513

Lecznictwo ambulatoryjne

wykonanie 2000 rok

176.400

176.400

176.400

176.400

74

7695

Pozostała działalność

wykonanie 2000 rok

38.741

68.741

38.741

38.741

 Razem

 wykonanie 2000 rok

 % wykonania

215.141

245.141

113,94

215.141

215.141

100,00

 

 

 

Załącznik nr 4e do uchwały  Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 441)

 

Plan dotacji celowych na realizację inwestycji na 2000 rok i wykonanie za 2000 rok

 

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody § 54

Wydatki

1

2

3

4

5

74

7595

Pozostała działalność

wykonanie 2000 rok

539.753

539.753

539.753

539.753

79

7911

Szkoły podstawowe

wykonanie 2000 rok

103.000

103.000

103.000

103.000

 Razem

 wykonanie 2000 rok

 % wykonania

642.753

642.753

100,00

642.753

642.753

100,00

 

Załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie
z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 441)

 

Wykaz

planowanych inwestycji gminy Chocianów na 2000 rok i wykonanie za 2000 rok

 

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

§

Wartość

kosztorysowa

Poniesione nakłady na 31.12.

2000 r.

Źródła finansowania w 2001 r.

 dotacje z

Inne

źródła

finans.

Uwagi

WFOŚ

iGW

NFOŚ

iGW

środki własne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Zakup wiat przystankowych Ogrodzisko, Nowa Wieś

wykonanie za 2000 rok

50

5613

72

12.200

12.200

12.200

 

 

12.200

 

2.

Modernizacja drogi nr 901 w Szklarach Dolnych

50

5613

72

 

 

3.

Oczyszczalnia ścieków

— odsetki

wykonanie za 2000 rok

70

7395

72

56.187

56.187

 

56.186

 

4.

Rekultywacja wysypiska komunalnego w Chocianowie

70

7221

72

1.276.637

 

5.

Kanalizacja sanitarna na osiedlu Piotrowska zgodnie z koncepcją

wykonanie za 2000 rok

74

7695

72

1.189.000

42.000

42.000

 

 

42.000

 

6.

Budowa studni głębinowej

wykonanie za 2000 rok

74

7421

72

70.590

70.590

70.590

70.590

 

7.

Budowa kotłowni miejsko--przemysłowej w Chocianowie

wykonanie za 2000 rok

74

7695

72

6.552.120

6.193.666

539.753

 

 

539.753

148.261

 

 

148.233

 

8.

Budowa obiektów szkół podstawowych:

— w Trzebnicach

wykonanie za 2000 rok

— w Szklarach Dolnych

wykonanie za 2000 rok

 

 

79

 

79

 

 

7911

 

8295

 

 

72

 

72

 

6.282.000

272.000

 

2.664.000

 

 

 

4.279.956

 

1.562.049

 

 

103.000

103.00

 

 

 

 

572.882

572.735

94.890

94.889

 

 

 

 

9.

Rozbudowa gimnazjum

79

7912

72

168.874

10.

Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych

wykonanie za 2000 rok

79

7911

72

19.530

19.530

 

 

19.530

11.

Zakup sprzętu komputerowego dla Przedszkola Miejskiego

wykonanie za 2000 rok

79

8211

72

6.000

6.000

 

 

5.855

12.

Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na rehabilitację

 

wykonanie za 2000 rok

85

8513

72

475.080

330.182

176.400

Zw.Gmin

Zagłębia

Miedz.

176.401

 

13.

Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie biura MG Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wykonanie za 2000 rok

85

8536

72

5.314

5.314

 

 

 

 

 

5.314

 

14.

Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych

wykonanie za 2000 rok

91

9146

72

55.850

55.850

 

55.742

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.

Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie stanowiska ds. obrony cywilnej

wykonanie za 2000 rok

93

9317

72

4.950

4.950

 

 

 

4.643

 

Razem

wykonanie za 2000 rok

 

 

 

19.110.332

12.490.643

642.753

642.753

1.088.654

1.087.917

176.400

176.401

 

 

 

INFORMACJA

o przebiegu realizacji inwestycji miasta i gminy Chocianów za rok 2000

 

 


 I.  Zakupiono wiaty przystankowe do wsi Nowa Wieś i Ogrodzisko

Zakupiono i zamontowano dwie nowe wiaty przystankowe we wsi Nowa Wieś i Ogrodzisko w miejsce istniejących.

Poniesione nakłady — 12.200,00 zł.

II.  Oczyszczalnia ścieków w Chocianowie

Zapłacono odsetki dotyczące pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Poniesione nakłady — 55.186,00 zł.

III. Budowa studni głębinowej

Wykonanie odwiertu studni głębinowej przy ul. Głogowskiej 14 w Chocianowie na terenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wykonawcą odwiertu studni było Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Robót Wiertniczych i Budowlanych we Wrocławiu.

Opracowano: dokumentację powykonawczą studni, kartę studni, projekt budowlany na podłączenia ujęcia wodnego ze stacją uzdatniania wody, projekt na zasilanie elektryczne ujęcia oraz operat wodno--prawny, dokonano doboru pomp i osprzętu.

Poniesione nakłady — 70.590,00 zł.

IV. Miejsko-przemysłowa kotłownia olejowa w Chocianowie

1.  Data rozpoczęcia zadania inwestycyjnego — 07.07.1997 r.

2.  Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe InsBud Sp. z o.o. Wrocław.

3.  Stan zaawansowania robót:

  wykonano budynek kotłowni w konstrukcji stalowej bez robót wykończeniowych,

  w kotłowni zainstalowano: kocioł wodny Standard Kessel o mocy 9,3 MW, kocioł wodny firmy Standard Kessel o mocy
2,6 MW, zbiornik wody zasilającej o poj. 9,4 m
3, zbiornik wody uzdatnionej o poj. 3,0 m3 odgazowywacz, dwa odmulacze pionowe, stację uzdatniania wody oraz wykonano fundamenty pod trzeci kocioł,

  wykonano instalację technologiczną kotłowni bez robót instalacyjnych,

  wykonano sieć cieplną od kotłowni do istniejącej sieci wraz z izolacją termiczną,

  wykonano zasilanie elektryczne kotłowni

  zainstalowano 3 kominy stalowe,

  wykonano budynek pompowni paliwa wraz z wyposażeniem technologicznym,

  wykonano instalację technologiczną paliwa olejowego,

  posadowiono dwa zbiorniki paliwa o poj. po 100 m3 obsypane ziemią,

  w pomieszczeniu kotłowni znajduje się szafa sterownicza oraz elementy do podłączenia trzeciego kotła do komina.

4.  W dniu 01.07.1999 r. pomiędzy gminą Chocianów a Dolnośląskim Zakładem Termoenergetycznym SA w Wałbrzychu została zawarta umowa dzierżawy na kotłownię oraz system ciepłowniczy na okres do 31.12.2014 r.

5.  W dniu 27.10.1999 r. została zerwana umowa
z PPU InsBud Sp. z o.o. Wrocław.

Inwestor jednostronnie przyjął plac budowy wraz z zamontowanymi urządzeniami w obecności inwestora zastępczego, tj. EKOINWEST
Sp. z o.o. Wrocław.

          W dniu 17.04.2000 r. pomiędzy gminą Chocianów a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „INWEST” Sp. z o.o. Legnica została zawarta umowa na pełnienie obowiązków inwestora zastępczego związanych z realizacją na dokończenie budowy kotłowni.

6.  W dniu 19.04.2000 r. Zarząd Miasta i Gminy Chocianów ogłosił przetarg na dokończenie budowy kotłowni.

Wybrana została oferta Dolnośląskiego Zakładu Termoenergetycznego SA w Wałbrzychu.

7.  Budowa kotłowni została zakończona – uzyskano decyzję na użytkowanie obiektu.

Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2000 r. — 6.193.666,00 zł; z tego
w 2000 r. — 687.986,00 .

V.  Szkoła Podstawowa we wsi Trzebnice

1.  Data rozpoczęcia zadania inwestycyjnego — 24.10.1995 r.

2.  Stan zaawansowania robót:

  segment dzieci starszych,

  zespół sportowy — stopy fundamentowe oraz ławy pod salę i część socjalną,

  zespół administracyjny,

  zespół dzieci młodszych — ławy fundamentowe oraz zwyższki, które zostały zasypane piaskiem i zagęszczone, około 40% ścian pierwszej kondygnacji bez docieplenia,

  roboty zewnętrzne – drenaż między segmentami, kanalizacja deszczowa, kanalizacja ściekowa między segmentami z doprowadzeniem do wykonanej przepompowni oraz część sieci w stronę oczyszczalni,

  budowa kotłowni na gaz płynny w łączniku,

  częściowa realizacja małej architektury: wykonanie chodnika od głównego wejścia szkoły do drogi gminnej oraz wykonanie drogi dojazdowej do szkoły,

  budowa sieci wodnych, kanalizacyjnych
i linii NN.

3.  W dniu 18.07.2000 r. dokonano odbioru końcowego I etapu zadania.

Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2000 r. — 4.279.956,00 zł; z tego
w roku 2000 — 675.735,00 zł.

 VI.  Szkoła Podstawowa we wsi Szklary Dolne

1.  Data rozpoczęcia zadania inwestycyjnego – 10.11.1993 r.

2.  Stan zaawansowania robót:

   nowy segment dydaktyczny w stanie surowym zamkniętym,

   wykonana instalacja c.o.,

   wykonana instalacja elektryczna wraz z osprzętem,

   wykonana instalacja wodno-kanalizacyjna wraz z osprzętem,

   wykonane tynki wewnętrzne, roboty malarskie, stolarka drzwiowa i okienna,

   ułożone posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych.

3.  Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku szkoły wraz z kotłownią — stan zaawansowania robót:

  instalacja c.o., instalacja wodociągowa bez osprzętu, instalacja elektryczna bez osprzętu, roboty budowlane w kotłowni zakończone i odebrane oraz zakup osprzętu na wyposażenie szkoły.

4.  Terminy zakończenia:

  nowy segment dydaktyczny oddano do użytku – wydano decyzję na użytkowanie w dniu 23.11.1999 r.

  modernizacja i rozbudowa istniejącej szkoły wraz z salą gimnastyczną – w toku.

Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2000 r. — 1.562.049,00 zł; z tego w roku 2000 — 94.889,00 zł.

VII.  Adaptacja byłego żłobka na przychodnię zdrowia

W dniu 15.01.1997 r. pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy Chocianów a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PRO-BUD S.C. w Legnicy została zawarta umowa na wykonanie projektu technicznego „Adaptacja budynku żłobka miejskiego na przychodnię zdrowia wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chocianowie” na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę.

W dniu 12.06.1998 r. została podpisana umowa o roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Budowlanym MTM Serby.

Stan zaawansowania – roboty rozbiórkowe, demontaż urządzeń, roboty betonowo-żelbetowe, fundamenty betonowe pod dźwig towarowy (winda), ocieplenie dachu wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi.

W miesiącu sierpniu 1998 r. zostały przerwane roboty będące przedmiotem umowy do czasu pozyskania środków finansowych, a w maju 1999 r. strony postanowiły rozwiązać umowę na roboty budowlano-montażowe.

23 maja 2000 r. została zawarta umowa z Pracownią Projektową EKOPROJEKT S.C. w Legnicy na wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń parteru budynku byłego żłobka na Ośrodek Pomocy Społecznej, ośrodek rehabilitacyjny – kinezyterapia, fizykoterapia, gabinet lekarski i pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych.

Termin wykonania dokumentacji — 10.07.2000 r.

Zarząd Miasta i Gminy Chocianów ogłosił przetarg na wykonanie prac budowlanych zgodnie z posiadaną dokumetnacją, na podstawie którego został wyłoniony wykonawca robót — Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „MARBUD” Sp. z o.o. w Chocianowie.

Prace remontowo-budowlane parteru budynku rozpoczęto 26 października 2000 r.

Termin zakończenia robót – kwiecień 2001 r.

Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2000 r. — 330.182,00 zł; z tego w roku 2000 — 176.401,00 zł w ramach otrzymanej dotacji ze Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach.

VIII. Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Chocianów

Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie, niszczarkę do dokumentów oraz sfinansowano przeniesienie sieci komputerowej oraz rozbudowę centrali telefonicznej dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Chocianów.

Poniesione nakłady — 55.742,00 zł.

 IX.  Rozbudowa gimnazjum w Chocianowie

W dniu 06.06.2000 r. Zarząd Miasta i Gminy Chocianów ogłosił przetarg nieograniczony na projekt budowlany dot. rozbudowy budynku Publicznego Gimnazjum w Chocianowie o sale dydaktyczne.

Wykonawcą dokumentacji wybrana została Pracownia Projektowa EKOPROJEKT S.C. w Legnicy.

Opracowano dokumentację.

  X.  Kanalizacja sanitarna na osiedlu Piotrowska zgodnie z koncepcją

Koncepcję kanalizacji sanitarnej osiedla domków jednorodzinnych Piotrowska wraz z przyległą niską zabudową w Chocianowie opracowało Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji EKOPROJEKT Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

W dniu 30.09.1999 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przystosowanie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową.

W lipcu 2000 r. Starosto Powiatowe w Polkowicach wydało decyzję na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i modernizację sieci kanalizacji deszczowej.

W dniu 28 lipca 2000 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu wydał decyzję zezwalającą na wyłączenie z produkcji gruntów leśnych działki pod budowę piaskownika dla projektowanej kanalizacji sanitarno-deszczo-wej.

Poniesione nakłady — 42.000,00 zł.

   XI.  Modernizacja drogi nr 901 we wsi Szklary Dolne

Podjęto działania w celu pozyskania środków finansowych na przeprowadzenie modernizacji drogi gminnej o nawierzchni gruntowej nr 901 we wsi Szklary Dolne, m.in. z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

  XII.  Rekultywacja wysypiska komunalnego w Chocianowie

Przyjęto do budżetu dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Polkowicach w wysokości 893.637,00 zł na rekultywację nieczynnego wysypiska odpadów w rejonie ulicy Szprotawskiej w Chocianowie. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Zarząd Miasta i Gminy w Chocianowie ogłosił przetarg na wykonanie rekultywacji wysypiska.

Do dnia rozstrzygnięcia przetargu Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w Polkowicach nie przekazał kwoty dotacji ujętej w planie dochodów.

Przetarg unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zadania (środki własne zaplanowane w budżecie były niższe).

W związku z powyższym Rada Miejska w Chcianowie na wniosek Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie wycofała z planu dochodów budżetu na 2000 r. kwotę dotacji w wysokości 893.637,00 zł.

 XIII.  Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych

Zakupiono sprzęt komputerowy dla Szkoły Podstawowej we wsi Szklary Dolne, Parchów i Szkoły Podstawowej w Chocianowie przy ul. Wesołej.

Poniesione nakłady — 19.530,00 zł.

XIV.   Zakup sprzętu komputerowego dla przedszkola miejskiego w Chocianowie

Poniesione nakłady — 5.855,00 zł,

 XV.   Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie biura Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Poniesione nakłady — 5.314,00 zł.

XVI.   Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie stanowiska ds. obrony cywilnej

Poniesione nakłady — 4.643,00 zł.


 

 

 

Załącznik nr 6 do uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 441)

 

Wykaz

planowanych dotacji dla jednostek niebędących jednostkami organizacyjnymi

 gminy Chocianów na 2000 rok i wykonanie w 2000 roku

 

 

Podmitot publiczny

Cel publiczny

Rozdz.

§

Zadania (przekazanie dotacji na działalność statutową, w tym:)

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

POD „Nadzieja”

w Chocianowie

 

7393

 

— modernizację sieci energetycznej

    wykonanie za 2000 rok

2.000

2.000

POD „Stokrotka”

w Chocianowie

 

7393

 

— przegląd drenacji

— wymiana ogrodzenia

— remont domu działkowca

    wykonanie za 2000 rok

2.000

 

 

2.000

POD „Relaks”

w Chocianowie

 

7393

 

 zasilanie energetyczne do pompy
w   studni wodnej

    wykonanie za 2000 rok

2.000

 

2.000

Klub Sportowy

„Stal” Chocianów

Działania w myśl art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym — zadania własne gminy

 

Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży i dzieci gminy Chocianów w ramach działalności sportowej

8795

48

— działalność bieżąca klubu (zakup sprzętu   
    sportowego, opłacenie delegacji sę-
    dziowskich, szkolenie, dojazdy na zawo- 
    dy, ubezpieczenie)

 

 

    wykonanie za 2000 rok

66.000

 

 

 

 

 

66.000

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2

jw.

8795

48

— zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt

    sportowy, materiały biurowe)

— usługi materialne (koszty przejazdów),

— usługi niematerialne (rejestracja zawo-
    dów sportowych, opłaty za badania
    lekarskie)

    wykonanie za 2000 rok

4.000

 

 

 

 

 

4.000

Klub Karate Shotokan

„Sento-Kan” Chocianów

jw.

8795

48

— zakup profesjonalnego sprzętu

— wyjazdy na zgrupowania, obozy szkole-

    niowe, turnieje

    wykonanie za 2000 rok

1.000

 

 

1.000

ZHP Hufiec Chocianów

jw.

8795

48

— nieobozowa akcja zimowa dla dzieci

    i młodzieży

— kurs drużynowych

— manewry techniczno-obronne

— wędrująca stanica

— rajdy, zloty i turnieje

    wykonanie za 2000 rok

15.000

 

 

 

 

 

15.000

Boblioteka Publiczna

MiG Chocianów

Działania w myśl art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym — zadania własne gminy

8322

48

— utrzymanie obiektu oraz filii biblioteki na

    terenie miasta Chocianów i na terenie
    wiejskim

    wykonanie za 2000 rok

181.000

 

 

179.400

Chocianowski Ośrodek

Kultury w Chocianowie

jw.

8322

48

— utrzymanie obiektu kultury na terenie

    miasta i wiejskich ośrodków kultury oraz

    organizację imprez kulturalno-wycho-
    wawczych

    wykonanie za 2000 rok

221.000

 

 

 

221.000

Świetlice wiejskie i kluby

jw.

8333

48

— utrzymanie świetlic wiejskich i klubów

    oraz organizację imprez kulturalno-wy-
    chowawczych

    wykonanie za 2000 rok

29.000

 

 

28.000

 

 

 

 

Razem:

wykonanie za 2000 rok

523.000

520.400

 

 


 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 do uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Chocianowie z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 441)

 

 

 

Zestawienie wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w  Chocianowie za 2000 rok

 

§

Nazwa

Kwota

 

Stan środków na początku roku

40.829

 

Przychody

Wykonanie

80.000

68.923

 

Ogółem

Wykonanie

120.829

109.752

Wydatki

 

§

Nazwa

Kwota

31

Materiały i wyposażenie

Wykonanie

40.000

37.416

36

Usługi materialne

Wykonanie

55.111

45.686

37

Usługi niematerialne

Wykonanie

5.829

5.431

72

Wydatki na finansowanie inwestycji

jednostek budżetowych

Wykonanie

19.889

 

19.889

 

Ogółem wydatki

Wykonanie

120.829

108.422

 

 

 

 

 

INFORMACJA

z wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Chocianowie za 2000 r.

      

 

 

 

 


Zatwierdzony uchwałą nr XXI/143/2000 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 lutego 2000 r. plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chocianowie na 2000 rok wynosi 80.000 zł, rozchodów 120.829 zł.

Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia 2000 r. wynosił 40.829 zł.

Wykonanie planu przychodów za 2000 rok wynosi 68.923 zł, co stanowi 86,15% planu.

Wykonanie planu przychodów stanowią kwoty otrzymane z:

  Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu:

2.868,30 zł

73,28 zł

22,43 zł

5.891,83 zł

3.980,14 zł

6.135,86 zł

838,92 zł

2.570,16 zł

3.641,38 z

5.520,52 zł

113,56 zł

1.420,96 zł

1.961,60 zł

1.537,95 zł

93,07 zł

12.363,77 zł

za emisję zanieczyszczeń powietrza i wód,

  Starostwa Powiatowego

w Polkowicach                            – 19.889,00 zł

dotacje na likwidację dzikich wysypisk, usługę hydrogeologiczną przy składowisku odpadów komunalnych w Chocianowie.

Wykonanie planu wydatków za 2000 r. wynosi 108.422 zł, co stanowi 89,73% planu.

Kwoty wydatkowano na opłatę za :

— gospodarcze korzystanie ze

    środowiska w wys.                                     217,00 zł

  zbiórkę padliny                                      4.424,40 zł

  koncepcję technologiczną moder-

    nizacji komunalnej oczyszczalni

    ścieków w Chocianowie                          12.000,00 zł

  sprawdzenie kompletności wykonania

    instalacji i dokumentacji automatyki

    kotłów w kotłowni olejowej         11.956,00 zł

  udział w warsztatach metodycznych

    z zakresu edukacji ekologicznej               2.608,90 zł

  uaktualnienie „Poradnika gospo-

    darowania odpadami”                      458,37 zł

— przepisy dot. FOŚ                                        40,00 zł

— wykonanie zdjęć                                            9,03 zł

— wypis z rejestru gruntów na

    potrzeby monitoringu składowiska

    komunalnego                                               12,29 zł
— przygotowanie wniosku o przyznanie

    gruntu                                                    2.440,00 zł

— wynajem samochodu do akcji

   ”Sprzątania świata 2000”                             433,13 zł

— zakup słodyczy z okazji „Sprzątania

    świata”                                                      209,48 zł

— za publikację „Gospodarow. odpadami”    168,78 zł

— pomiary emisji zanieczyszczeń               1.800,00 zł
— koszty V Edycji Konkursu o Środowisku

    Naturalnym i Edukacji Ekologicznej

    dla klas I-III                                                250,00 zł

— remont instalacji kanalizacji

    burzowej we wsi Ogrodzisko              24.034,00 zł

— zakup krzewów                                         999,41 zł

— pakiet „w-c pies” oraz plakaty

    „w-c pies”                                                  121,70 zł

— szkolenie nauczycieli z zakresu

    ekologii                                                     660,00 zł

— oczyszczenie zabytkowego parku

    (za śmieci) i prace pielęgnacyjne              6.000,00 zł

— likwidacja dzikich wysypisk                33.800,00 zł

usługa hydrogeologiczna przy
    składowisku odpadów komunalnych      5.778,00 zł

Stan środków na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chocianowie na dzień 31.12.2000 r. wynosi 1.330,35 zł.