413 UCHWAŁA RADY GMINY W GAWORZYCACH z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie budżetu gminy na 2001 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 112 ust. 1 i 2, art. 116, 118, 122, 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Gminy w Gaworzycach uchwala, co następuje: |
§ 1
Ustala się dochody budżetu gminy wg ważniejszych źródeł w wysokości 4.713.021 zł
, z tego:1) dochody z podatków i opłat 786.800 zł
2) udziały w podatkach budżetu państwa
stanowiących dochody
555.518 zł3) dochody z majątku gminy 465.000 zł
4) pozostałe dochody własne 43.000 zł
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami 390.719 zł
6) do
tacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin 60.000 zł
7) dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych 4.331 zł
8) środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin pozyskane z innych
żródeł 150.000 zł
9) środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin pozyskane
z innych źródeł 63.300 zł
10) dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bi
eżące realizowane napodstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
30.000 zł11) subwencje ogólne z budżetu
państwa 2.164.353 zł
w tym: oświatowa
1.581.571 zł.Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
Ustala się wydatki budżetu gminy na 2001 rok w wysokości 4.541.945 zł
, z tego:1) wydatki bieżące 4.235.945 zł
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne 2.331.955 zł
– dotacja dla Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego 141.500 zł
– dotacje
204.600 zł– dotacje dla jednostek organizacyj-
nych niepowiązanych z budżetem
2.000 zł– obsługa długu 310.800 zł
2) wydatki majątkowe 306.000 zł
w tym: inwestycje
268.000 zł.Szczegółowy podział wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu jednostek samorządu terytorialnego stanowi deficyt w wysokości 64.184 zł.
§ 4
Us
tala się przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej w następujących kwotach:1) przychody w wysokości
w tym dotacje z budżetu
204.600 zł2) wydatki
395.382 złSzczegółowy podział kwot na jednostki gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje zawiera załącznik nr 4 do uchwały.
§ 5
Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych w następujących kwotach:
1) przychody 15.200 zł
2) wydatki 18.500 zł
Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6
Wyodrębnia się dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na finansowanie tych zadań w wysokości 390.719 zł.
Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 6.
§ 7
Wykaz kwot dotacji dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z budżetu gminy w kwocie 141.500 złotych zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej:
– przychody 64.184 zł
– rozchody
235.260 złSzczegółowy podział zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2001 zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 10
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
– przychody
7.000 zł– wydatki
18.258 złSzczegółowy podział zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 11
Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na przeciwdziałania alkoholizmowi zawiera załącznik nr 11.
§ 12
Dotacje dla jednostek niepowiązanych z budżetem zawiera załącznik nr 12.
§ 13
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 14.184 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki do wysokości 1% wydatków budżetu gminy.
§ 14
Prognozowaną spłatę długu stanowi załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 15
Ustala się wysokość zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nieprzekraczającej granice ustaloną w roku budżetowym przez Radę Gminy w kwocie 100.000 zł.
§ 16
Upoważnia się Zarząd Gminy do:
1. Dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Przekazanie uprawnień dokonywania przesunięć w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kierownikom jednostek i zakładów budżetowych gminy.
3. Spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 235.260 złotych.
§17
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 18
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GRZEGORZ PŁUCIENNIK
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Gaworzycach z dnia 27 marca 2001 r. (poz. 413)
Zestawienie dochodów wg działów na 2001 r.
Lp. |
Wyszczególnienie |
Dział |
Wykonanie na 31.12.2000 r. |
Plan na 2001 r. |
1. |
Gospodarka mieszkaniowa |
700 |
308.389 |
465.000 |
2. |
Administracja publiczna |
750 |
126.597 |
109.519 |
3. |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
751 |
11.114 |
500 |
4. |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
754 |
3650 |
700 |
5. |
Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej |
756 |
1.171.477 |
1.342.318 |
6. |
Różne rozliczenia |
758 |
1.919.779 |
2.164.353 |
7. |
Oświata i wychowanie |
801 |
526.554 |
150.000 |
8. |
Ochrona zdrowia |
851 |
58.800 |
58.300 |
9. |
Opieka społeczna |
853 |
433.680 |
344.331 |
10. |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
900 |
109.204 |
73.000 |
11. |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
921 |
8.000 |
5.000 |
|
Ogółem |
|
4.677.244 |
4.713.021 |
Załącznik nr 2 do uchwał
y Rady Gminy w Gaworzycach z dnia 27 marca 2001 r. (poz. 413)Dochody budżetu gminy
na 2001 rok według źródeł i działów
Lp. |
Wyszczególnienie |
Dział |
§ |
Wykonanie na 31.12.2000 r. |
Plan na 2001 rok |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. Dochody z podatków i opłat – ogółem w tym : |
756 |
|
663.636 |
786.800 |
1. |
Podatek rolny |
|
032 |
225.102 |
239.000 |
2. |
Podatek od nieruchomości |
|
031 |
345.272 |
455.000 |
3. |
Podatek leśny |
|
033 |
11.727 |
13.200 |
4. |
Podatek od środków transportowych |
|
034 |
16.995 |
19.800 |
5. |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
|
035 |
2.471 |
600 |
6. |
Podatek od spadków i darowizn |
|
036 |
910 |
900 |
7. |
Podatek od posiadania psa |
|
037 |
2.061 |
2.300 |
8. |
Opłata skarbowa – wpływy |
|
041 |
50.491 |
50.000 |
9. |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
|
045 |
7.817 |
1.500 |
10. |
Wpływy z opłaty targowej |
|
043 |
790 |
3.000 |
11. |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
050 |
– |
1.500 |
|
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody bud- żetu państwa – ogółem w tym: |
756 |
|
507.841
|
555.518
|
1. |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
|
001 |
505.498 |
553.518 |
2. |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
|
002 |
2.343 |
2.000 |
|
III. Dochody z majątku gminy – ogółem w tym: |
700 |
|
308.389 |
465.000 |
1 |
Czynsz dzierżawny |
|
075 |
9.420 |
7.000 |
2. |
Wpływy z usług |
|
083 |
7.027 |
5.000 |
3. |
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości |
|
077 |
290.430 |
450.000 |
4. |
Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkow. |
|
047 |
1.512 |
3.000 |
|
IV. Pozostałe dochody własne – ogół emw tym: |
|
|
77.389 |
43.000 |
1. |
Odsetki bankowe i prowizja za sprzedaż znaków skarbowych |
750 |
092 |
16.860 |
16.000 |
2. |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
750 |
048 |
43.657 |
22.000 |
3. |
Wpływy z różnych dochodów (Pow. Urz. Pracy) |
750 |
097 |
1.080 |
5.000 |
4. |
Darowizny pieniężne OSP |
754 |
096 |
3.000 |
– |
5. |
Darowizny pieniężne na szkołę podst. i gimnaz. |
801 |
096 |
12.792 |
– |
|
V. Dotacje ZADANIA ZLECONE – ogółemw tym: |
|
|
451.017 |
390.719 |
1. |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej |
750 |
201 |
65.000 |
66.519 |
2. |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
751 |
201 |
11.114 |
500 |
3. |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
754 |
201 |
650 |
700 |
4. |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
853 |
201 |
352.959 |
280.000 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5. |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami |
900 |
201 |
21.294 |
43.000 |
6. |
ZADANIA WŁASNE – ogółem w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
801 |
203 |
749.193
212.562 |
307.631
– |
7. |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
801 |
629 |
– |
150.000 |
8. |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin |
801 |
633 |
300.000 |
– |
9. |
Środki na dofinansowanie własnych inw. gmin pozyskane z innych źródeł |
851 |
629 |
58.800 |
– |
10. |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin pozyskanych z innych źródeł – ZGZM |
851 |
270 |
– |
58.300 |
11. |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dod. miesz., dożywianie |
853 |
203 |
73.281 |
60.000 |
12. |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – f. kombatancki |
853 |
244 |
7.440 |
4.331 |
13. |
Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje real. na podstawie porozumień |
900 |
662 |
80.000 |
– |
14. |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. ter. |
|
232 |
7.910 |
30.000 |
15. |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozysk. z innych źródeł – ZGZM |
921 |
270 |
8.000 |
5.000 |
16. |
Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozysk. z innych źródeł – ZGZM |
801 |
270 |
1.200 |
– |
1. |
VI. Subwencje – ogółem w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa – część podstawowa |
758 |
292 |
1.919.779
256.638 |
2.164.353
307.058 |
2. |
Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa |
|
292 |
1.416.644 |
1.581.571 |
3. |
Subwencje ogólne z budżetu państwa – rekomp. z tytułu pod. od śr. transp. |
|
292 |
151.060 |
183.724 |
4. |
Subwencje ogó lne z budżetu państwaz tyt. ulg i zwolnień w podatki roln. i leśn. |
|
292 |
98.245 |
92.000 |
|
Razem dochody W tym: dochody własne |
|
|
4.677.244 1.638.820 |
4.713.021 1.850.318 |
Załącznik nr 3 do uchwał
y Rady Gminy w Gaworzycach z dnia 27 marca 2001 r. (poz. 413)
Wydatki budżetu gminy Gaworzyce na 2001 rok
według klasyfikacji budżetowej
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Plan na 2001 rok |
W tym: Wynagr. + Pochodne |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
010 |
01095 |
ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Pozostała działalność |
11.000 |
|
600 |
60016 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne |
45.000 |
|
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
700 |
70001 70095 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej – dotacja przedm.Pozostała działalność |
70.000 26.000 |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
22.000 |
|
710 |
71004 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego |
14.500 |
|
|
71013 |
Prace geodezyjno-kartograficzne |
5.000 |
|
|
71095 |
Pozostała działalność |
5.000 |
|
750 |
75011 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń |
66.519 |
49.862 10.136 |
|
75022 |
Rada Gminy |
42.066 |
|
|
75023
|
Urząd Gminy w tym: wynagrodzenia pochod ne od wynagrodzeńzakupy inwestycyjne – 9.000 |
976.374 |
716.506 137.864 |
|
75047 |
Pobór podatków |
10.000 |
|
|
75095 |
Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń |
70.000 |
18.240 3.710 |
751 |
75101 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ STWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWAUrzędy naczelnych organów władzy państwowej |
500 |
|
752 |
75212 |
OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne |
375 |
|
754 |
75412 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne |
22.000 |
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
325 |
|
757 |
75702 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
310.800 |
|
758 |
75818 |
ROZLICZENIA RÓŻNE Rezerwy ogólne i celowe |
14.184 |
|
801 |
80101 |
OŚ WIATA I WYCHOWANIESzkoła podstawowa w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń |
1.076.870 |
718.580 145.570 |
|
80110 |
Gimnazjum w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń inwestycje – 179.000 |
484.701 |
200.500 45.050 |
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół w tym: wynagrodzenie pochodne od wynagrodzeń |
120.000 |
29.770 6.130 |
|
80104 |
PRZEDSZKOLE Oddziały klas “O” w przedszkolach i szkołach podstawowych – dot. podmiotowe w tym: wynagrodzenie pochodne od wynagrodzeń Dotacja podmiotowa – oddziały “O” – Nielubia |
134.600
2.000 |
102.300 20.844 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
851 |
85154 85195 |
OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność – dodatkowe świadczenia zdrowotne |
28.000 58.300 |
|
853 |
85314 |
OPIEKA SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne |
218.000 |
|
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
130.000 |
|
|
85316 |
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
8.000 |
|
|
85319 |
Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzenia |
81.000 |
63.970 13.005 |
|
85323 |
Państwowy Fundusz Kombatancki |
4.331 |
|
|
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
3.000 |
|
854 |
85401 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń |
50.000 |
41.125 8.793 |
900 |
90001 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa w tym: inwestycje –118.000 |
118.000 |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
67.000 |
|
|
90015 |
Oś wietlenie ulic, placów, dróg |
80.000 |
|
921 |
92109 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby w tym: dotacja podmiotowa – 58.500 |
68.500 |
|
|
92116 |
Biblioteki – dotacja podmiotowa |
83.000 |
|
926 |
92605 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
15.000 |
|
|
|
Razem wydatki W tym: wynagrodzenie i pochodne inwestycje dotacje podmiotowe dotacje przedmiotowe |
4.541.945 2.331.955 306.000 278.100 70.000 |
|
Rozchody – spłata kredytów i pożyczek 235.260
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy w Gaworzycach z dnia 27 marca 2001 r. (poz. 413)
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych budżetu gminy Gaworzyce na 2001 rok
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Stan fund. obrotowego na 01.01.2001 |
Przychody ogółem |
W tym: dotacja |
Wydatki ogółem |
W tym: wynagrodz. I pochodne § 4010, 4040 |
Stan fund. obrotow. na 31.12.01 |
700 |
70001 |
Zakład gospodarki mieszkaniowej |
- 62.618 |
330.000 |
70.000 |
257.382 |
182.859 |
10.000 |
801 |
81004 |
Przedszkole – oddziały “O” |
963 |
142.400 |
134.600 |
138.000 |
123.144 |
5.363 |
|
|
Razem |
- 61.655 |
472.400 |
204.600 |
395.382 |
306.003 |
15.363 |
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy w Gaworzycach z dnia 27 marca 2001 r. (poz. 413)
Plan przychodów i wydatków środków specjalnych budżetu gminy Gaworzyce na 2001 rok
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Stan fund. obrotowego na 01.01.2001 |
Przychody ogółem |
w tym: dotacja |
Wydatki ogółem |
w tym: § 11, 17i pochodne |
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2001 |
854 |
85401 |
Świetlice dziecięce – dożywianie dzieci |
7.881 |
15.200 |
– |
18.500 |
– |
4.581 |
|
|
Razem |
7.881 |
15.200 |
– |
18.500 |
– |
4.581 |
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy w Gaworzycach z dnia 27 marca 2001 r. (poz. 413)
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej na 2001 rok
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Dotacja celowa ogółem |
Wydatki Wynagr. § 4010 § 4040 |
Wydatki pochodne § 4110§ 4120 |
Wydatki Świadcz. społeczne § 3110 |
Wydatki pozostałe |
Wydatki o gółem |
750 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
66.519 |
49.862 |
10.136 |
– |
6.521 |
66.519 |
751 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
500 |
– |
– |
– |
500 |
500 |
752 |
75212 |
Obrona narodowa |
375 |
– |
– |
– |
375 |
375 |
754 |
75414 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
325 |
– |
– |
– |
325 |
325 |
853 |
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne |
188.000 |
– |
– |
188.000 |
– |
188.000 |
|
85316 |
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
8.000 |
– |
– |
8.000 |
– |
8.000 |
|
85319 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
81.000 |
63.970 |
13.005 |
– |
4.025 |
81.000 |
|
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
3.000 |
– |
– |
– |
3.000 |
3.000 |
900 |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów, dróg |
43.000 |
– |
– |
– |
43.000 |
43.000 |
|
|
Ogółem |
390.719 |
113.832 |
23.141 |
196.000 |
57.746 |
390.719 |
Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy w Gaworzycach z dnia 27 marca 2001 r. (poz. 413)
Dotacja dla Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na 2001 r.
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Plan na 2001 rok |
921 |
92109 |
Dotacja – domy i ośrodki kultury, świetlice |
58.500 |
921 |
92116 |
Dotacja – biblioteki |
83.000 |
Ogółem |
141.500 |
Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy w Gaworzycach z dnia 27 marca 2001 r. (poz. 413)
Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2001 rok
Wyszczególnienie |
Przychody 957 |
Rozchody 992 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
– |
235.260 |
Nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki) |
64.184 |
|
Razem |
64.184 |
235.260 |
Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy w Gaworzycach z dnia 27 marca 2001 r. (poz. 413)
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Gaworzyce w 2001 rok
Dział |
Rozdział |
Nazwa i lokalizacja inwestycji |
Termin |
Wartość kosztorysowa |
Nakłady poniesione w roku budżetowym |
Źródło finansowania |
||
Rozpo- częcia |
Zakoń- czenia |
|||||||
Planowane dotacje z budżetu |
Inne źródła |
|||||||
801 |
80110 |
Inwestycje kontynuo-wane – budowa szkoły podst. w Gaworzycach; w tym: gimnazjum i wy-posażenie |
1995 |
IX/2001 |
8.705.000 |
179.000 |
29.000 |
150.000 |
750 |
75023 |
Zakupy inwestycyjne – modernizacja i zakupy programów komputerowych |
– |
– |
– |
9.000 |
9.000 |
– |
900 |
90001 |
Dokumentacja na kanalizację wsi Gaworzyce – gospodarka ściekowa |
IV/2000 |
VI/2001 |
118.000 |
118.000 |
118.000 |
– |
|
|
RAZEM |
|
|
8.823.000 |
306.000 |
156.000 |
150.000 |
Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy w Gaworzycach z dnia 27 marca 2001 r. (poz. 413)
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 rok
PRZYCHODY
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan – 2001 r. |
900 |
90011 |
069 |
Wpłaty na GFOŚiGW z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego |
6.000 |
|
|
092 |
Odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym |
1.000 |
|
|
|
Razem przychody |
7.000 |
WYDATKI
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan – 2001 r. |
900 |
90095 |
4270 |
Modernizacja wysypiska odpadów komunalnych w Grabiku |
18.258 |
|
|
|
Razem wydatki |
18.258 |
Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy w Gaworzycach z dnia 27 marca 2001 r. (poz. 413)
Dochody i wydatki związane ze sprzedażą alkoholu
oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi.
DOCHODY
Dział |
Rozdział |
Rodzaj dochodu |
Plan na 2001 r. |
750 |
75095 |
Opłaty roczne za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych |
21.000 |
|
|
Opłaty jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez |
1.000 |
|
|
Ogółem |
22.000 |
WYDATKI
Dział |
Rozdział |
Rodzaj wydatku |
Plan na 2001 r. |
851 |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
28.000 |
|
|
Ogółem |
28.000 |
Załącznik nr 12 do uchwał
y Rady Gminy w Gaworzycach z dnia 27 marca 2001 r. (poz. 413)
Dotacja dla jednostek organizacyjnych
niepowiązanych z budżetem
Dział |
Rozdział |
Określenie |
Plan na 2001 r. |
801 |
80104 |
Dotacja na oddziały klas “O” w szkole w Nielubi dla dzieci ze wsi Wierzchowice |
2.000 |
|
|
Razem |
2.000 |
Załącznik nr 13 do uchwały Rady Gminy w Gaworzycach z dnia 27 marca 2001 r. (poz. 413)
Prognoza długu gminy i jego spłaty
Lp. |
Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicz-nych |
Kwota zadłużenia na koniec roku z poszczególnych tytułów i ogółem (2000 r.) |
Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów ogółem w roku 2001 i latach następn. |
Stan zobowiązań z poszczególnych tytułó w na koniec 2001 r. i kolejnychlat |
Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach |
Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki |
|
wskaźnik inflacji |
planowane dochody |
||||||
1. |
Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pien. |
|
|
|
|
|
|
2. |
Kredyty i pożyczki
|
2000 r. 2.010.112 2001 r. 1.774.852 2002 r. 1.528.452 2003 r. 1.128.052 2004 r. 1.053.252 2005 r. 824.452 2006 r. 595.652 2007 r. 449.552 2008 r. 362.552 2009 r. 275.552 2010 r. 188.552 2011 r. 101.552 2012 r. 14.552 |
2001 r. 235.260 2002 r. 246.400 2003 r. 246.400 2004 r. 228.800 2005 r. 228.800 2006 r. 228.800 2007 r. 146.100 2008 r. 87.000 2009 r. 87.000 2010 r. 87.000 2011 r. 87.000 2012 r. 87.000 2013 r. 14.552 |
2001 r. 1.774.852 2002 r. 1.528.452 2003 r. 1.282.052 2004 r. 1.053.252 2005 r. 824.452 2006 r. 595.652 2007 r. 449.552 2008 r. 362.552 2009 r. 275.552 2010 r. 188.552 2011 r. 101.552 2112 r. 14.552 2013 r. – |
x 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 0,5 |
4.713.021 4.948.672 5.196.106 5.455.911 5.728.707 5.957.885 6.196.169 6.382.054 6.573.516 6.704.986 6.839.086 6.907.477 6.976.553 |
37,65 30,88 24.75 19,30 14,39 9,99 7,25 5,68 4,19 2,81 1,48 0,21 0,20 |
3. |
Przyjęte depozyty |
|
|
|
|
|
|
4. |
Wymagaln. zobo-wią zaniaa) jednost. budżetowych b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielon. poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów |
98.805 |
98.805 |
|
|
|
|
|
Razem |
2000 r. 2.108.917 |
2001 r. 334.065 |
|
|
|
2000 r. 44,74% |