412 UCHWAŁA RADY GMINY JERZMANOWA z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie budżetu gminy Jerzmanowa na rok 2001 Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ppkt “e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), oraz art. 109, 116, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala: |
§ 1
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.078.091 zł
z tego:
1) dochody z podatków i opłat
– 3.998.135 zł2) udział w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa – 467.121 zł
3) dochody z majątku gminy – 154.642 zł
4) wpływy od jednostek budżeto
wych – 15.620 zł5) pozostałe dochody – 4.079.548 zł
6) dotacja celowa na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej
– 304.069 zł7) subwencja ogólna
– 1.927.630 złw tym:
– część oświatowa – 1.115.384 zł
– część podstawowa – 5.000 zł
– subwencja rekompensująca z tyt.
ulg i zwolnień ustawowych w po-
datku rolnym i leśnym, likwidacji
pod. od środków transportowych
i obniżki opłaty eksp
loatacyjnej – 807.246 zł8) dotacja celowa na realizację
inwestycji własnych – 2.959.832 zł
9) środki na dofinansowanie
własnych inwestycji, pozyskane
z innych źródeł – 171.494 zł
2. Wydatki budżetu gminy
w wysokości 16.448.091 zł
z tego:
1) Wydatki bieżące: – 8.316.531 zł
w tym:
– zadania zlecone – 304.069 zł
– wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń – 3.196.833 zł
– dotacje dla instytucji kultury
– 608.589 zł– dotacje dla podmiotów nie po-
wiązanych z budżetem
gminy – 85.050 zł– wydatki na obsługę długu
– 32.300 zł– wpłata gminy do budżetu
państwa na zwiększenie sub-
wencji ogólnej
– 1.578.518 zł2) Wydatki majątkowe na finanso-
wanie inwestycji
8.131.560 złw tym:
odsetki od pożyczek i kred
ytów 396.168 zł3. Niedobór budżetu gminy w kwocie
2.370.000 złpokryty zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2
1.
1) przychody
3.685.000 złw tym:
– kredyt bankowy krajowy
– 2.000.000 zł– pożyczka z WFOŚiGW
– 1.405.000 zł– wolne środki
– 280.000 zł2) rozchody
1.315.000 zł– spłata rat zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW i kredytu bankowego.
§ 3
1. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w następujących kwotach:
1) przychody w wysokości – 43.214 zł
2) wydatki w wysokości – 43.248 zł
2. Szczegółowy podział kwot określony w ust. 1 określa załącznik nr 2 do uchwały.
§ 4
1. Plan przychodów i wydatków funduszy celowych GFOŚiGW w następujących kwotach
1) przychody w wysokości 9.000 zł
2) wydatki w wysokości 17.233 zł
2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 określa załącznik nr 3 do uchwały.
§ 5
Plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 304.069 zł określa załącznik nr 4 do uchwały.
§ 6
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w kwocie 8.131.560 zł określa załącznik nr 5 do uchwały.
§ 7
Wykaz dotacji dla jednostek niepowiązanych z budżetem gminy w kwocie 85.050 zł określa załącznik nr 6 do uchwały.
§ 8
Wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw w wysokości 16.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
§ 9
1. Plan dochod
1) dochody
– 35.070 zł2) wydatki – 35.892 zł
2. Szczegó
łowy podział wydatków określa załącznik nr 8 do uchwały.§ 10
Rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy wynosi – 10.000 zł.
§ 11
Upoważnia się Zarząd Gminy do:
1. Zaciągania długu i spłat zobowiązań gminy w granicach kwot określonych w paragrafie 2 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań przekraczających granicę ustaloną w budżecie roku 2001 w zakresie inwestycji i remontów do kwoty 10.000.000 zł.
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
4. Dokonywanie zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu.
5. Przekazania up
rawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu kierownikom jednostek organizacyjnych.§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 13
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
ALEKSANDER MAKARA
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 lutego
2001 r. (poz. 412)BUDŻET GMINY JERZMANOWA NA 2001 ROK
I. DOCHODY BUDŻETU GMINY JERZMANOWA NA ROK 2001
1. Dochody budżetu według źródeł
w złotych
Lp. |
Wyszczególnienie |
§ |
Wykonanie w 2000 r. |
Plan na 2001 r. |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Dochody z podatków i opłat w tym: |
|
3.358.145 |
3.998.135 |
119,1 |
|
|
032 |
141.238 |
160.000 |
113,3 |
|
031 |
3.065.097 |
3.653.886 |
119,2 |
|
|
033 |
10.374 |
12.387 |
119,4 |
|
|
034 |
23.171 |
33.120 |
142,9 |
|
|
035 |
3.584 |
4.195 |
117,0 |
|
|
036 |
2.732 |
1.987 |
72,7 |
|
|
041 |
111.949 |
132.560 |
118,4 |
|
2. |
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: |
|
359.664 |
467.121 |
129,9 |
|
|
001 |
356.045 |
463.921 |
130,3 |
|
002 |
3.619 |
3.200 |
88,4 |
|
3. |
Wpływy od jednostek budżetowych w tym: |
083 092 097 |
27.364 |
15.620 |
57,1 |
4. |
Dochody z majątku gminy w tym: |
|
195.176 |
154.642 |
79,2 |
|
|
075 |
12.309 |
15.662 |
127,2 |
|
075 |
19.309 |
8.950 |
46,4 |
|
|
084 |
150.000 |
117.430 |
78,3 |
|
|
084 |
10.860 |
10.200 |
93,9 |
|
|
075 |
255 |
255 |
100 |
|
|
|
047 |
625 |
625 |
100 |
|
084 |
1.818 |
1.520 |
83,6 |
|
5. |
Pozostałe dochody w tym: |
|
3.444.015 |
3.980.553 |
115,6 |
|
|
083 |
209.859 |
193.200 |
92,1 |
|
083 |
10.017 |
9.300 |
92,8 |
|
|
083 |
1.256 |
1.070 |
85,2 |
|
|
045 |
– |
10.000 |
– |
|
|
091 |
14.090 |
10.700 |
75,9 |
|
|
048 |
35.823 |
35.070 |
97,9 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
069 |
12.739 |
15.000 |
117,7 |
|
046 |
2.978.811 |
3.567.000 |
119,7 |
|
|
097 |
45.063 |
84.933 |
188,4 |
|
|
069 |
9.728 |
4.280 |
44,0 |
|
|
092 |
126.629 |
50.000 |
39,4 |
|
6. |
Subwencja ogólna |
292 |
27.980 |
5.000 |
17,9 |
7. |
Subwencja na zadania oświaty |
292 |
1.003.410 |
1.115.384 |
111,2 |
8 . |
Subwencja rekompensująca dochody w tym: |
|
620.879 |
807.246 |
130,0 |
|
|
292 |
25.292 |
22.963 |
90,8 |
|
292 |
120.306 |
146.321 |
121,6 |
|
|
292 |
475.281 |
637.962 |
134,2 |
|
9. |
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone |
201 |
366.808 |
304.069 |
82,9 |
10. |
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy |
203 |
58.809 |
79.683 |
135,5 |
11. |
Dotacja otrzymana z fund. celowych |
244 626 |
4.960 580.000 |
3.712 2.736.832 |
74,8 471,9 |
12. |
Dotacje celowe otrzymane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące zadania inwestycyjne |
232 661 663 |
43.543 206.597 151.880 |
15.600 95.000 128.000 |
35,8 46,0 84,3 |
13. |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy |
633 |
400.000 |
– |
– |
14. |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
629 |
– |
171.494 |
– |
|
RAZEM |
|
10.849.230 |
14.078.091 |
129,8 |
15. |
Przychody |
|
3.157.520 |
3.685.000 |
116,7 |
|
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: |
952 |
2.000.000 |
3.405.000 |
170,3 |
|
– Pożyczka z WFOŚiGW – Kredyt z banku wolne środki |
957 |
1.000.000 1.000.000 1.157.520 |
1.405.000 2.000.000 280.000 |
140,5 200,0 24,2 |
OGÓŁEM |
|
14.006.750 |
17.763.091 |
126,8 |
2. Dochody budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej
Dział |
Nazwa działu |
Wykonanie w 2000 r. |
Plan na 2001 r. |
% |
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
1.286 |
1.111 |
86,4 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
151.880 |
589.832 |
388,4 |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
239.831 |
157.147 |
65,5 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
97.767 |
96.253 |
98,4 |
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ |
9.931 |
400 |
4,0 |
752 |
OBRONA NARODOWA |
350 |
375 |
107,1 |
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
1.300 |
15.325 |
1178,8 |
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
6.724.075 |
8.041.756 |
119,6 |
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
1.777.832 |
1.977.630 |
111,2 |
801 |
OŚ WIATA I WYCHOWANIE |
640.493 |
855.023 |
133,5 |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
– |
8.600 |
– |
853 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
328.949 |
264.712 |
80,5 |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
– |
280 |
– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
865.136 |
1.998.714 |
231,0 |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
5.000 |
70.933 |
1418,7 |
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
5.400 |
– |
– |
|
RAZEM DOCHODY |
10.849.230 |
14.078.091 |
129,8 |
PRZYCHODY |
3.157.520 |
3.685.000 |
116,7 |
|
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: – Pożyczka z WFOŚiGW – Kredyt z banku |
2.000.000 1.000.000 1.000.000 |
3.405.000 1.405.000 2.000.000 |
170,3 140,5 200,0 |
|
|
Nadwyżki z lat ubiegłych |
1.157.520 |
280.000 |
24,2 |
|
OGÓŁEM |
14.006.750 |
17.763.091 |
126,8 |
II. WYDATKI BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Dz. |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Wydatki razem |
Wydatki bieżące |
W tym |
Wydatki inwestyc. |
|
Wynagrodz. i pochodne |
Dotacje |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
81.000 |
81.000 |
– |
– |
– |
|
01008 |
Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych |
42.000 |
42.000 |
– |
– |
– |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
– konserwacja urządzeń melioracyj- nych |
|
6.000 |
|
|
|
|
|
– budowa przepustu w Kurowie Mał ym na rowie melioracyjnym |
|
10.000 |
|
|
|
|
|
– odbudowa kanału Sempolno we wsi Smardzów 350 mb |
|
26.000 |
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
39.000 |
39.000 |
|
|
|
|
|
– wydatki związane z organizacją do- żynek |
|
16.000 |
|
|
|
|
|
– promocja gminy – pokazy, konkur-sy |
|
4.000 |
|
|
|
|
|
– środki do dyspozycji sołectw – udziały 2% w podatku rolnym dla izb rolniczych |
|
16.000 3.000 |
|
|
|
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
1.478.755 |
149.090 |
– |
– |
1.329.665 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1.478.755 |
149.090 |
– |
– |
1.329.665 |
|
|
– wydatki bieżące związane z utrzy- maniem dróg, koszenie poboczy dróg 39.000 zimowe utrzymanie dróg 35.000 |
|
74.000 |
|
|
|
|
|
– doraźne naprawy dróg,równanie dróg polnych 37.000 łatanie dziur na drogach 12.090 wznowienie granic drogi we wsi Modła 6.000 |
|
55.090 |
|
|
|
|
|
– utrzymanie przystanków PKS, na-prawy, malowanie, uzupełnianie szyb, wykonanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia |
|
20.000 |
|
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
1.329.665 |
|
|
– budowa drogi Jaczów – ul.Ogrodo- wa, dokumentacja, wykonawstwo |
|
|
|
|
330.000 |
|
|
– budowa drogi Kurowice – Nielubia – budowa drogi Jaczów – Kurowice |
|
|
|
|
176.000 823.665 |
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
64.900 |
64.900 |
– |
– |
– |
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk aniowej i komunalnej |
4.000 |
4.000 |
– |
– |
– |
|
|
– usługi komunalne w budynkach czynszowych – usługi kominiarskie, zakup energii – 2.000 |
|
4.000 |
|
|
|
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
– wydatki na drobne doraźne remonty – 2.000 |
|
|
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
60.900 |
60.900 |
– |
– |
– |
|
|
– opracowanie strategii gminy |
|
30.000 |
|
|
|
|
|
– wyceny działek, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży, opra- cowanie map |
|
25.000 |
|
|
|
|
|
– ogł oszenia w prasie, wypisyz księgi wieczystej, opłaty za założenie ksiąg wieczystych |
|
5.900 |
|
|
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA – RAZEM |
1.637.020 |
1.577.020 |
1.099.376 |
– |
60.000 |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
Zadania zlecone |
48.969 |
48.969 |
48.969 |
|
|
|
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
48.969 |
48.969 |
48.969 |
– |
– |
|
|
– wynagrodzenia i pochodne od wy- nagrodzeń pracowników wykonu- jących zadania zlecone |
|
48.969 |
48.969 |
|
– |
|
|
Zadania własne |
1.588.051 |
1.528.051 |
1.050.407 |
– |
60.000 |
|
75022 |
Rady Gmin |
66.174 |
66.174 |
– |
– |
– |
|
|
– diety za udział w sesjach radni, członkowie komisji, Przewodniczącego Rady, sołtysi – radni 13 x 12 x 100 zł – 15.600 – komisje 22 x 10 x 60 – 13.200 – Przewodniczący 12 x 1000 – 12.000 – sołtysi 11 x 12 x 100 – 12.000 |
|
52.800 |
|
|
|
|
|
– pozostał e wydatki rzeczowezwiązane z działalnością Rady Gmi- ny |
|
2.674 |
|
|
|
|
|
– szkolenia radnych, członków komi- sji |
|
10.700 |
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
1.367.327 |
1.307.327 |
1.024.597 |
– |
60.000 |
|
|
– wynagrodzenia osobowe i po-chodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, kierowców OSP, pracowników obsługi w tym: – wynagrodzenia osobowe – 820.039 – dodatkowe wynagr. roczne – 51.557 – pochodne od wynagrodzeń – 153.001 |
|
1.024.597 |
1.024.597 |
|
|
|
|
– diety dla członków zarządu 50 x 4 x 100 |
|
20.000 |
|
|
|
|
|
– zakupy materiałów, opał, druki, czasopisma, środki czystości, ener- gii i środków bhp |
|
76.700 |
|
|
|
|
|
– podróże służbowe |
|
22.500 |
|
|
|
|
|
– usługi materialne i niematerialne opłaty za telefony, przesyłki pocztowe, konserwacja sprzętu, opł aty za ubezpieczenia, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, odpis na fundusz socjalny, remont budynku po policji |
|
129.530
|
|
|
|
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
– promocja gminy w tym: współpraca z zagranicą – wsparcie finansowe dla Starostwa Powiatowego w Głogowie |
|
27.000 7.000 |
|
|
|
|
|
Wydatki na inwestycje |
|
|
|
|
60.000 |
|
|
– zakup kserokopiarki |
|
|
|
|
30.000 |
|
|
– opracowanie koncepcji – komlek- su administracyjnego |
|
|
|
|
30.000 |
|
75047 |
Pobór podatków |
28.810 |
28.810 |
– |
– |
– |
|
|
– wynagrodzenie – prowizja dla soł- tysów za inkaso podatków – pozostałe wydatki rzeczowe zwią- zane z inkasem podatków |
- |
25.810 3.000 |
25.810 |
– |
– |
|
75095 |
Pozostała działalność |
125.740 |
125.740 |
– |
– |
– |
|
|
– różne opłaty i składkiopłata za czynności komor. – 2.000 składka na ZGZM – 123.140 składka na Związek Gmin Wiejskich – 600 |
|
125.740 |
|
|
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTRO-LI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
400 |
400 |
68 |
– |
– |
|
|
Zadania zlecone |
400 |
400 |
68 |
– |
– |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
400 |
400 |
68 |
– |
– |
|
|
– wynagrodzenie i pochodne na ak- tualizację spisu wyborców |
|
400 |
68 |
|
|
752 |
|
OBRONA NARODOWA |
375 |
375 |
– |
– |
– |
|
|
Zadania zlecone |
375 |
375 |
|
– |
– |
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
375 |
– |
– |
– |
|
|
– wydatki na obronę narodową |
|
375 |
|
|
|
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
248.000 |
58.000 |
3.000 |
– |
190.000 |
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
246.000 |
56.000 |
3.000 |
– |
190.000 |
|
|
– diety za udział w gaszeniu poża- rów, szkolenie strażaków |
|
5.000 |
|
|
|
|
|
– zakup sprzętu pożarniczego, pali- wa, części zamiennych do samo- chodów SP |
|
30.000 |
|
|
|
|
|
– zakup energii elektrycznej |
|
10.000 |
|
|
|
|
|
– organizacja zawodów strażackich |
|
3.000 |
|
|
|
|
|
– ubezpieczenie sprzętu i osób |
|
5.000 |
|
|
|
|
|
– wynagrodzenie i pochodne od wy- nagrodzeń – kierowcy samochodu OSP |
|
3.000 |
3.000 |
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
190.000 |
|
|
– zakup samochodu bojowego |
|
|
|
|
30.000 |
|
|
– zakup samochodu osob.-towa- rowego |
|
|
|
|
10.000 |
|
|
– remont remizy OSP Kurów Mały, roboty budowlane, nadzór |
|
|
|
|
150.000 |
|
75414 |
Obrona cywilna |
2.000 |
2.000 |
– |
– |
– |
|
|
Zadania zlecone |
325 |
325 |
– |
– |
– |
|
|
– wydatki na zadania zlecone z za- kresu obrony cywilnej |
|
325 |
|
|
|
|
|
Zadania własne |
|
1.675 |
– |
– |
– |
|
|
– wydatki na zakupy, szkolenia w zakresie obrony cywilnej |
|
1.675 |
|
|
|
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
757 |
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
32.300 |
32.300 |
|
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
|
32.300 |
|
|
|
|
|
– odsetki od pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW |
|
32.300 |
|
|
|
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
1.588.518 |
1.588.518 |
– |
– |
– |
|
75802 |
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
1.578.518 |
1.578.518 |
– |
– |
– |
|
|
– wpłata do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej |
|
1.578.518 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
10.000 |
10.000 |
– |
– |
– |
|
|
– rezerwa ogólna |
|
10.000 |
|
|
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
4.282.255 |
2.207.395 |
1.562.849 |
– |
2.074.860 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
3.306.034 |
1.533.174 |
1.128.120 |
– |
1.772.860 |
|
|
– wynagrodzenia i pochodne od wy- nagrodzeń nauczycieli, administra- cji i pracowników obsługi w tym: SP Jaczów – 512.196 SP Jerzmanowa – 615.924 |
|
1.128.120 |
1.128.120 |
|
|
|
|
– wydatki niezaliczane do wynagro- dzeń, fundusz zdrowotny, dodatek mieszk., dodatek wiejski, środki bhp, odpis na FŚS w tym: SP Jaczów – 47.248 SP Jerzmanowa – 60.122 |
|
107.370 |
|
|
|
|
|
– zakupy materiałów – wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, wody, gazu, prenumerata w tym: SP Jaczów – 114.750 w tym 60 tys. pracown. komputer. SP Jerzmanowa – 86.750 |
|
201.500 |
|
|
|
|
|
– usługi remontowe i pozostałe – opłaty telefoniczne i pocztowe, na- prawa sprzętu, remont budynku, dokształcanie kadr, podróże służ- bowe, badania okresowe, prowizje bankowe oraz różne opłaty i skład- ki SP Jaczów – 48.350 SP Jerzmanowa – 47.834 |
|
96.184 |
|
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
1.772.860 |
|
|
– zakup 2 szt. komputerów Szkoła Jerzmanowa |
|
|
|
|
12.200 |
|
|
– ocieplenie budynku, modernizacja kotłowni Szkoła Jerzmanowa |
|
|
|
|
1.560.660 |
|
|
– rozbudowa Szkoły Jaczów |
|
|
|
|
200.000 |
|
80104 |
Oddziały klas “0” w przedszkolach i szkołach podstawowych |
66.982 |
66.982 |
56.574 |
– |
– |
|
|
– wynagrodzenia i pochodne od wy- nagrodzeń nauczycieli klas “0” Szkoła Podstawowa Jaczów – 26.510 Przedszkole Jerzmanowa – 30.064 |
|
56.574 |
56.574 |
|
|
|
|
– nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki miesz- kaniowe, dodatek wiejski, pomoc zdrowotna, środki bhp Szkoła Podstawowa Jaczów – 3.883 Przedszkole Jerzmanowa – 3.984 |
|
7.867 |
|
|
|
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
– zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów, pomocy dydak- tycznych |
|
1.281 |
|
|
|
|
|
– pozostałe usługi materialne i nie- materialne – podróże służbowe, dokształcanie kadr |
|
1.260 |
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
764.112 |
462.112 |
359.116 |
– |
302.000 |
|
|
– wynagrodzenia i pochodne od wy- nagrodzeń nauczycieli i administra- cji |
|
359.116 |
359.116 |
|
|
|
|
– wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, pomoc zdrowotna, środki bhp |
|
23.213 |
|
|
|
|
|
– zakup materiałów i wyposażenia tj. materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, energia, woda, gaz, pomoc dydaktyczna i inne zakupy rzeczowe |
|
46.200 |
|
|
|
|
|
– pozostałe usługi materialne i niematerialne tj. opłaty telefoniczne i pocztowe, dokształcanie kadr, podróże służbowe, koszty i prowizje bankowe, badania okresowe pracowników |
|
33.583 |
|
|
|
|
|
Wydatki na inwestycje |
|
|
|
|
302.000 |
|
|
– zakup wyposażenia do nowo wy- budowanego budynku gimnazjum w Jerzmanowej – wykup gruntów pod boisko i urzą-dzenie boiska |
|
|
|
|
278.000
24.000 |
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
140.687 |
140.687 |
19.039 |
– |
– |
|
|
– wynagrodzenia i pochodne od wy nagrodzeń – opiekuna |
|
19.039 |
19.039 |
|
|
|
|
– nagrody i wydatki osobowe niezali czane do wynagrodzeń, środki bhp, umowa zlecenie na opiekę nad dziećmi, odpis na ZFŚS |
|
5.008 |
|
|
|
|
|
– pozostałe usługi materialne i nie materialne – wynajem autobusu, badania okresowe |
|
116.640 |
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
4.440 |
4.440 |
– |
– |
– |
|
|
– zakup sprzętu sportowego Szkoła Podstawowa Jaczów – 2.000 Szkoła Podstawowa Jerzmanowa – 2.440 |
|
4.440 |
|
|
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
44.492 |
44.492 |
– |
3.500 |
|
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
8.600 |
8.600 |
– |
– |
– |
|
|
– świadczenie usług zdrowotnych |
– |
8.600 |
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
35.892 |
35.892 |
– |
3.500 |
|
|
|
– różne wydatki na rzecz osób fi- zycznych – wynagrodzenia GKRPA – 3.200 – dyżury w punkcie konsultacyjnym – 2.000 – prowadzenie zajęć profi- laktycznych w świetlicach i szko łach – 16.670 |
|
21.870 |
|
|
|
|
|
– zakup materiałów i wyposażenia,zakup publikacji, ulotek, reklam |
|
1.522 |
|
|
|
|
|
– utworzenie świetlicy socjotera- |
|
6.000 |
|
|
|
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
– usługi pozostałe materialne i niematerialneusługi związane z dniem profilakty- ki w gminie |
|
3.000 |
|
|
|
|
|
– dotacja z budżetu na dofinansowa- nie kosztów profilaktyki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzonej przez izbę wytrzeź- wień w zakresie osób z terenu gminy |
|
3.500 |
|
3.500 |
|
853 |
|
OPIEKA SPOŁECZNA – RAZEM |
426.532 |
426.532 |
132.720 |
3.000 |
– |
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
|
Zadania własne |
186.532 |
186.532 |
18.960 |
3.000 |
– |
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
90.000 |
90.000 |
– |
– |
– |
|
|
– świadczenia społeczne, zasiłki, zapomogi i pomoc w naturze |
|
89.000 |
|
|
|
|
|
– pozostałe usługi – dowóz dzieci na kolonie, opłata za transport opału |
|
1.000 |
|
|
|
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
40.000 |
40.000 |
– |
– |
– |
|
|
– wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych |
|
|
|
|
|
|
85319 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
21.320 |
21.320 |
18.960 |
– |
– |
|
|
– wynagrodzenia i pochodne od wy- nagrodzeń pracowników |
|
18.960 |
18.960 |
– |
– |
|
|
– pozostałe wydatki bieżące związa-ne z realizacją zadań własnych |
|
2.360 |
|
|
|
|
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
8.500 |
8.500 |
– |
– |
– |
|
|
– usługi pozostałe, usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym i niedołężnym |
|
8.500 |
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
26.712 |
26.712 |
– |
3.000 |
– |
|
|
– świadczenia społeczne, dożywianie dzieci w szkole, zapomogi dla kombatantów |
|
23.712 |
|
|
|
|
|
– dotacja z budżetu dla przytuliskaim. Św. ALBERTA w Żukowicach na remont pomieszczeń do zamie-szkania przez osoby bezdomne z terenu gminy |
|
3.000 |
|
3.000 |
|
|
Zadania zlecone |
240.000 |
240.000 |
113.760 |
– |
– |
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne |
141.000 |
141.000 |
37.000 |
– |
– |
|
|
– świadczenia społeczne, zasiłki, zapomogi i pomoc w naturze |
|
104.000 |
|
|
|
|
|
– składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłaconych za- siłków stałych i okresowych |
|
37.000 |
37.000 |
|
|
|
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
8.000 |
8.000 |
– |
– |
– |
|
– wydatki na zasiłki rodzinne, pielę- gnacyjne i wychowawcze |
|
8.000 |
|
|
|
|
|
85319 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
81.000 |
81.000 |
76.760 |
– |
– |
|
|
– wynagrodzenia i pochodne od wy- nagrodzeń pracow. OPS |
|
76.760 |
76.760 |
|
|
|
|
– pozostałe wydatki bieżące związa- ne z funkcjonowaniem placówki |
|
4.240 |
|
|
|
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
10.000 |
10.000 |
– |
– |
– |
|
|
– wydatki na usługi opiekuń cze dlaosób niepełnosprawnych |
|
10.000 |
|
|
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO-WAWCZA |
215.334 |
209.834 |
143.609 |
– |
5.500 |
|
85401 |
Świetlice szkolne |
26.101 |
26.101 |
22.994 |
– |
– |
|
|
–wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń |
|
22.994 |
22.994 |
|
|
|
|
– zakup art. papierniczych i pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS |
|
3.107 |
|
|
|
|
85404 |
Przedszkola (bez klas “0”) |
173.901 |
168.401 |
120.615 |
– |
5.500 |
|
|
– wynagrodzenia i pochodne od wy- nagrodzeń |
|
120.615 |
120.615 |
|
|
|
|
– różne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, środki bhp, odpis na ZFŚS |
|
13.822 |
|
|
|
|
|
– zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów, sprzętu, pomo- cy dydaktycznych, energii, wody, gazu, środki czystości, mater. biu- rowe |
|
21.794 |
|
|
|
|
|
– usługi materialne i niematerialne, opłaty telefoniczne i pocztowe, dokształcanie kadr, ubezpieczenia, badania okresowe, prowizje ban- kowe, podróże służbowe, malowa- nie zaplecza kuchennego |
|
12.170 |
|
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
5.500 |
|
|
– zakup komputera |
|
|
|
|
5.500 |
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej |
13.046 |
13.046 |
– |
– |
– |
|
|
– dofinansowanie do koloni Szkoła Podstawowa Jaczów – 4.000 Szkoła Podstawowa Jerzmanowa – 7.000 dofinansowanie “Zielonej szkoły” – 2.046 |
|
13.046 |
|
|
|
|
85417 |
Szkolne schroniska młodzieżowe |
2.286 |
2.286 |
– |
– |
– |
|
|
– wydatki na utrzymanie szkolnegoschroniska młodzieżowego przy szkole w Jerzmanowej |
|
2.286 |
|
|
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
5.540.711 |
1.084.176 |
255.211 |
– |
4.456.535 |
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
65.000 |
65.000 |
– |
– |
– |
|
|
– wywóz odpadów stałych z terenu gminy, porządkowanie wysypiska gminnego, monitoring wysypisk, malowanie kontenerów |
|
65.000 |
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
160.000 |
74.000 |
– |
– |
86.000 |
|
|
Zadania zlecone |
14.000 |
14.000 |
– |
– |
– |
|
|
– wydatki na oświetlenie i konser- wacje dróg publicznych powiato- wych |
|
14.000 |
|
|
|
|
|
Zadania własne |
146.000 |
60.000 |
– |
– |
86.000 |
|
|
– zakup energii elektrycznej na oświetlenie dróg i ulic |
|
32.000 |
|
|
|
|
|
– konserwacja linii elektrycznych |
|
28.000 |
|
|
|
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Wydatki na inwestycje |
|
|
|
|
86.000 |
|
|
– budowa oświetlenia ulicznego Ja- czów, ul. Ogrodowa |
|
|
|
|
43.000 |
|
|
– budowa oświetlenia ulicznego osiedle “Przylesie”, Jerzmanowa |
|
|
|
|
38.000 |
|
|
– wykonanie dokumentacji na oświe- tlenie drogowe – Potoczek |
|
|
|
|
5.000 |
|
90095 |
Pozostała działalność |
5.315.711 |
945.176 |
255.211 |
- |
4.370.535 |
|
|
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracown. gosp. ko- munal. w tym: pracownicy stali – 203.039 pracownicy interwen- cyjni – 52.172 |
|
255.211 |
255.211 |
|
|
|
|
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. środki bhp, odzież robocza |
|
6.800 |
|
|
|
|
|
– zakup materiałów i wyposażenia, zakup części wymiennych do kosiarek i kos, zakup paliwa |
|
15.000 |
|
|
|
|
|
– naprawy bieżące, usuwanie awariina wodocią gach i oczyszczalni |
|
10.000 |
|
|
|
|
|
– zakup wody dla mieszkańców, opłata za energię elektryczną hydroforni Zofiówka, Jakubów, Potoczek, Golowice i oczyszczalni w Jerzmanowej |
|
360.900 |
|
|
|
|
|
– wycena działek do opłat adiacenc- kich za kanalizację w Jaczowie |
|
36.800 |
|
|
|
|
|
– opłata za szczególne korzystanie ze środowiska, wód i urządzeń wodnych, analiza wody i ścieków, opłata za wieczyste użytkowanie, opłata za ścieki wsi Jaczów – plan zagospodarowania przestrzen- nego |
|
135.000
107.465 |
|
|
|
|
|
– pozostałe wydatki promocja gminy (utrzymanie logo) 5.000 badania lekarskie pracowników 3.000 |
|
8.000 |
|
|
|
|
|
– utrzymanie cmentarzy,naprawa chodnika w Jerzmanowej |
|
10.000 |
|
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
4.370.535 |
|
|
– budowa kanalizacji Gaiki – Poto- czek – roboty budowlane – 3.439.367 – odsetki od pożyczek – 71.126 – odsetki od kredytu – 325.042 |
|
|
|
|
3.835.535 |
|
|
– budowa kanalizacji Bądzów, dokumentacja wykonawstwo |
|
|
|
|
330.000 |
|
|
– wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji Kurowice – Łagoszów – Maniów – Modła |
|
|
|
|
100.000 |
|
|
– budowa kanalizacji w Jerzmanowej dz. 480, 486, 487 w obrębie kolektora ściekowego Gaiki – Potoczek – zakup kosiarki |
|
|
|
|
100.000
5.000 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZIC-TWA NARODOWEGO |
637.589 |
622.589 |
– |
617.589 |
15.000 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
534.899 |
519.899 |
– |
514.899 |
15.000 |
|
|
– dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – ośrodki kultury – 433.106 – świetlice – kluby – 81.793 w tym: remont świetlicy w Smardzowie – 4.000 zakup wyposażenia dla świetlic w Smardzowie, Kurowie Małym i w Ku- rowicach – 18.000 – środki dla zespołu “Jaczowiacy” – 5.000 |
|
514.899
5.000 |
– |
514.899 |
|
|
|
Wydatki na inwestycje |
|
|
|
|
15.000 |
|
|
– wykonanie dokumentacji na budo- wę świetlicy wiejskiej w Bądzo- wie, Maniowie i Smardzowie |
|
|
|
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
93.690 |
93.690 |
– |
93.690 |
– |
|
|
– dotacja podmiotowa dla instytucji kultury |
|
93.690 |
– |
93.690 |
|
|
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków |
9.000 |
9.000 |
– |
9.000 |
– |
|
|
– dotacja z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
9.000 |
|
9.000 |
|
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
169.910 |
169.910 |
– |
69.550 |
– |
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
169.910 |
169.910 |
– |
69.550 |
– |
|
|
– dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych dla UKS z zakresu kultury fizycznej i sportu tj. sekcja siatkówki oraz organizacja imprez gminnych – 43.550 sekcja kolarska – 21.000 sekcja piłki nożnej – 5.000 |
|
69.550 |
|
69.550 |
|
|
|
– organizacja kolarskiego kryterium ulicznego i małego wyścigu pokoju |
|
27.000 |
|
|
|
|
|
– wydatki na działalność LOK |
|
2.000 |
|
|
|
|
|
– organizacja imprez sportowychgminnych |
|
5.000 |
|
|
|
|
|
– wydatki rzeczowe bieżące na działalność klubów sportowych LZS – 4 kluby; Sokół – Jerzmanowa, Perła – Potoczek, Dragon – Jaczów, Łagoszowia – Łagoszów Mały |
|
65.360 |
|
|
|
|
|
– składka członkowska na rzecz Dol- nośląskiej Organizacji Turystycznej |
|
1.000 |
|
|
|
|
|
RAZEM WYDATKI |
16.448.091 |
8.316.531 |
3.196.833 |
693.639 |
8.131.560 |
|
|
ROZCHODY |
1.315.000 |
|
|
|
|
|
|
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
1315.000 |
1315.000 |
|
|
|
|
|
SUMA BILANSUJĄCA |
17.763.091 |
9.631.531 |
3.196.833 |
693.639 |
8.131.560 |
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 lutego 2001 r. (poz. 412)
Przychody i wydatki środków specjalnych gminy Jerzmanowa na 2001 rok
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Stan funduszu obrotowego na początku roku |
Przychody |
Wydatki |
Stan funduszu obrotowego na koniec roku |
|||
Ogółem |
W tym dotacje z budżetu |
Ogółem |
W tym |
||||||
Wynagr. osobowe |
Wpłaty do budżetu |
||||||||
|
|
Środki specjalne razem w tym: |
2.101 |
43.214 |
– |
43.248 |
11.991 |
– |
2.067 |
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne Zajęcie pasa drogowego |
– |
1.000 |
– |
1.000 |
– |
– |
– |
854 |
85404 |
Przedszkola bez klas “0” Żywienie |
2.101 |
42.214 |
– |
42.248 |
11.991 |
– |
2.067 |
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28
lutego 2001 r. (poz. 412)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej gminy Jerzmanowa na 2001 rok.
I. Przychody
w złotych
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
9.000 |
|
90011 |
|
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
9.000 |
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
8.500 |
|
|
092 |
Pozostałe odsetki |
500 |
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2001 r. |
8.233 |
|||
|
|
|
Razem |
17.233 |
II Wydatki.
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3.500 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
3.500 |
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług, warsztaty ekologiczne – lekcje w przyrodzie itp. |
3.500 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13.733 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
500 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy – sprzątanie świata) |
500 |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
3.733 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposaż enia (zakup drzewek) |
1.500 |
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług nasadzenia, utrzymanie terenów zielonych |
2.233 |
|
90006 |
|
Ochrona gleb i wód podziemnych |
5.000 |
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług, badanie gleb |
5.000 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
4.500 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenie (zakupy na rzecz wsi za udział w turnieju ekologicznym). |
4.500 |
|
|
|
Razem wydatki: |
17.233 |
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 lutego 2001 r. (poz. 412)
Plan finansowy zadań
zleconych gminie Jerzmanowaz zakresu administracji rządowej na rok 2001
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych |
Wydatki |
||||||
Ogółem |
z tego |
|
z tego |
|||||||
§ 201 |
Ogółem |
Wynagrodzenia § 4010– 4100 |
Pochodne § 4110– 4120 |
Zasiłki § 3110 |
Pozostałe wydatki bieżące |
Uwagi |
||||
750 |
75011 |
Administracja publiczna |
48.969 |
48.969 |
48.969 |
40.700 |
8.269 |
– |
– |
– |
Urzędy wojewódzkie |
48.969 |
48.969 |
48.969 |
40.700 |
8.269 |
– |
– |
– |
||
751 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów wł adzy |
400 |
400 |
400 |
– |
68 |
– |
332 |
– |
Urzędy naczelnych organów władzy |
400 |
400 |
400 |
– |
68 |
– |
332 |
– |
||
752 |
75212 |
Obrona narodowa |
375 |
375 |
375 |
– |
– |
– |
375 |
– |
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
375 |
375 |
– |
– |
– |
375 |
– |
||
754 |
75414 |
Bezpieczeństwo publiczne i och-rona ppożaro-wa |
325 |
325 |
325 |
– |
– |
– |
325 |
–– – |
Obrona cywilna |
325 |
325 |
325 |
– |
– |
– |
325 |
– |
||
853 |
85314
85316
85319 85328 |
Opieka społeczna |
240.000 |
240.000 |
240.000 |
64.300 |
49.460 |
112.000 |
14.240 |
- |
Zasiłki i pomoc w naturze, skł. na ubezp. społ. |
141.000
8.000
81.000 10.000 |
141.000
8.000
81.000 10.000 |
141.000
8.000
81.000 10.000 |
–
–
64.300 – |
37.000
–
12.460 – |
104.000
8.000
– – |
–
–
4.240 10.000 |
–
–
– – |
||
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
||||||||||
Ośrodek Pomocy Społecznej |
||||||||||
Usługi opiekuń. i specjalistyczne |
||||||||||
900 |
90015 |
Gospodarka komunalna |
14.000 |
14.000 |
14.000 |
– |
– |
– |
14.000 |
– |
Oświetlenie ulic, placów, dróg |
14.000 |
14.000 |
14.000 |
– |
– |
– |
14.000 |
– |
||
Ogółem |
304.069 |
304.069 |
304.069 |
105.000 |
57.797 |
112.000 |
29.272 |
– |
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 lutego 2001 r. (poz. 412)
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ W 2001 R.
w złotych
Lp. |
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Wartość kosztorysowa |
Poniesione nakłady do 31 XII 2001 r. |
Planowana dotacja z budżetu gminy w 2001 r. |
Inne źródła finansowania |
||
Dotacja |
Pożyczka |
Kredyt |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
I. Inwestycje kontynuo- wane |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Budowa drogi Jaczów – Kurowice |
600 |
60016 |
1.464 823.665 |
1.464 |
82.000 |
411.832 |
– |
329.833 |
2. |
Budowa kompleksu administracyjnego gmi-ny – opracowanie kon-cepcji |
750 |
75023 |
opracowanie dokumentacji |
15.347 |
30.000 |
– |
– |
– |
3. |
Remont remizy OSP – Kurów Mały |
754 |
75412 |
168.000 |
10.123 |
150.000 |
– |
– |
– |
4. |
Ocieplenie budynku, modernizacja kotłowni – szkoła Jerzmanowa |
801 |
80101 |
1.739.340 |
43.700 |
510.660 |
750.000 |
– |
300.000 |
5. |
Rozbudowa szkoły – Jaczów |
801 |
80101 |
200.000 |
31.472 |
200.000 |
|
– |
|
6. |
Budowa gimnazjum, zakup wyposażenia, urządzenie boiska, |
801 |
80110 |
2.552.815 |
2.313.633 |
– |
30.000 |
– |
272.000 |
7. |
Budowa kanalizacji Potoczek – Gaiki |
900 |
90095 |
10.000.000 |
2.899.361 |
834.041 |
1.671.494 |
1.330.000 |
– |
8. |
Budowa kanalizacji w Bądzowie |
900 |
90095 |
2.400.000 |
30.000 |
81.833 |
75.000 |
75.000 |
98.167 |
|
Razem: |
|
|
17.885.284 |
5.345.100 |
1.888.534 |
2.938.326 |
1.504.000 |
1.000.000 |
|
II. Inwestycje rozpoczy- nane w roku budże- towym 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Budowa drogi Jaczów, ul. Ogrodowa |
600 |
60016 |
opracow. dok. wykonawstwo |
– |
280.000 |
50.000 |
– |
– |
2. |
Budowa drogi Kurowi-ce – Nielubia |
600 |
60016 |
320.023 |
– |
48.000 |
128.000 |
– |
– |
3. |
Zakup kserokopiarki – Urząd Gminy |
750 |
75023 |
30.000 |
– |
30.000 |
– |
– |
– |
4. |
Za kup samochodu dla Ochot. Str. Poż.– samochód bojowy – samochód osobowo- -towarowy |
754 |
75412 |
30.000 10.000 |
– – |
15.000 10.000 |
15.000 |
|
|
5. |
Zakup komputerów – szkoła Jerzmanowa |
801 |
80101 |
12.200 |
– |
12.200 |
– |
– |
– |
6. |
Zakup komputera – przedszkole Jerzmano-wa |
854 |
85404 |
5.500 |
– |
5.500 |
– |
– |
– |
7. |
Budowa oświetlenia ulicznego Jaczów – Ogrodowa |
900 |
90015 |
43.000 |
– |
43.000 |
– |
– |
– |
8. |
Budowa oświetlenia ulicznego osiedle “Przylesie” – Jerzmanowa |
900 |
90015 |
38.000 |
– |
38.000 |
– |
– |
– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
9. |
Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego – Po-toczek |
900 |
90015 |
opracowanie dokumentacji |
– |
5.000 |
– |
– |
– |
10. |
Budowa kanalizacji Ku-rowice – Modła – Ła-goszów Mały – Maniów |
900 |
90015 |
opracowanie dokumentacji |
– |
100.000 |
– |
– |
– |
11. |
Budowa kanalizacji w Jerzmanowej w obrębie kolektora ściekowego Gaiki – Potoczek |
900 |
90015 |
opracowanie dokumentacji wykonawstwo |
– |
100.000 |
– |
– |
– |
12. |
Zakup kosiarki |
900 |
90015 |
5.000 |
– |
5.000 |
– |
– |
– |
13. |
Wykonanie dokumentacji na budowę świetlic w Smardzowie, Bądzowie i Maniowie |
921 |
92109 |
opracowanie dokumentacji |
– |
15.000 |
|
|
|
|
Razem: |
|
|
493.723 |
– |
706.700 |
193.000 |
– |
– |
|
Ogółem inwestycje |
|
|
18.379.007 |
– |
2.595.234 |
3.131.326 |
1.405.000 |
1.000.000 |
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 lutego 2001 r. (poz. 412)
Wykaz dotacji dla jednostek niepowiązanych z budżetem gminy na 2001 rok
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
3.500 |
|
85154 |
Przeciwdział anie alkoholizmowi |
3.500 |
– dotacja z budżetu gminy dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Izba wytrzeźwień Głogów – dofinansowanie kosztów profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w zakresie osób z terenu gminy |
|
||
853 |
|
OPIEKA SPOŁ ECZNA |
3.000 |
|
85395 |
Pozostała działalność |
3.000 |
– dotacja z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych “Przytulisko św. BRATA ALBERTA” – Żukowice |
|
||
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
9.000 |
|
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków |
9.000 |
|
|
– dotacja z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
69.550 |
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
69.550 |
|
– dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – UKS Jerzmanowa |
|
|
|
|
Razem |
85.050 |
Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 lutego 2001 r. (poz. 412)
Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw
na 2001 rok
Lp. |
Nazwa sołectwa |
Klasyfikacja budżetowa |
Kwota w zł |
|
Dział |
Rozdział |
|||
1. |
Sołectwo Bądzów |
010 |
01095 |
1.500 |
2. |
Sołectwo Gaiki |
010 |
01095 |
1.375 |
3. |
Sołectwo Jaczów |
010 |
01095 |
1.750 |
4. |
Sołectwo Jerzmanowa |
010 |
01095 |
1.750 |
5. |
Sołectwo Kurowice |
010 |
01095 |
1.600 |
6. |
Sołectwo Kurów Mały |
010 |
01095 |
1.375 |
7. |
Sołectwo Maniów |
010 |
01095 |
1.000 |
8. |
Sołectwo Potoczek |
010 |
01095 |
1.375 |
9. |
Sołectwo Modła |
010 |
01095 |
1.400 |
10. |
Sołectwo Łagoszów Mały |
010 |
01095 |
1.375 |
11. |
Sołectwo Smardzów |
010 |
01095 |
1.500 |
|
Razem |
– |
– |
16.000 |
Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 lutego 2001 r. (poz. 412)
Plan dochodów i wydatków na realizację zadań i programu profilaktyki przeciwalkoholowej
I. Dochody
w złotych
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota |
750 |
|
Administracja publiczna |
35.070 |
75095 |
Pozostała działalność |
35.070 |
|
– wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na prowadzenie punktów sprzedaży alkoholu |
35.070 |
II. Wydatki
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
35.892 |
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
35.892 |
|
|
– wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro- blemów Alkoholowych |
3.200 |
|
|
– dyżury w punkcie konsultacyjnym |
2.000 |
|
|
– prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicach socjoterapeutycznych i szkołach na terenie gminy |
16.670 |
|
|
– zakup publikacji, ulotek, reklam związanych z problema- tyką przeciwalkoholową |
1.522 |
|
|
– usługi materialne i niematerialne związane z dniem pro- filaktyki w gminie |
3.000 |
|
|
– dotacja przedmiotowa dla Izby Wytrzeźwień w Głogo- wie tytułem dofinansowania kosztów profilaktyki z za- kresu przeciwdziałania alkoholizmowi osób z terenu gminy |
3.500 |
|
|
– utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej (wyposażenie) w Kurowie Małym |
6.000 |