|
365 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie budżetu mias ta i gminy na 2001 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 ustawy |
§ 1
z tego:
1. Dochody z podatków i opłat 10.673.736
stanowiących dochód budżetu
państwa 3.575.528
organizacyjnych miasta i gminy 80.700
i gminy 2.208.440
w tym: opłaty za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu
6. Dotacje celowe na zadania
powierzone i zlecone 1.191.741
7. Subwencja ogólna 7.903.174
tym:
– część oświatowa
7.141.802– część rekompensująca
738.402– część podstawowa
22.9708. Dotacje celowe na finansowanie
zadań bieżących gminy
Szczegółowy podział dochodów wg źródeł – załącznik nr 1 do uchwały.
w tym:
pozabudżetowej
365.0002. Dotacje dla innych jednostek
organizacyjnych 1.301.000
z tego:
– dotacja dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych i nie-
działających w celu osiągnięcia zysku
na cele publiczne związane z realizacją
zadań własnych
gminy 951.000– dotacja dla instytucji kultury 160.000
– dotacja dla OSP 190.000
3. Wydatki na finansowanie inwestycji 3.938.000
4. Wynagrodzenia i pochodne 11.647.616
5. Obsługa długu 833.000
6. Rezerwa ogólna i celowa 265.000
Dochody i wydatki
budżetu miasta i gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1, 2, 3 do uchwały.§ 2
Przychody i rozchody
związane ze spłatą kredytów i pożyczek określone szczegółowo w załączniku nr 4 do uchwały w następujących kwotach:Przychody – 460.000 (pożyczka z WFOŚiGW)
Rozchody – 2.179.640 (spłata kredytów i pożyczek).
§ 3
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2001 r. stanowi załącznik nr 5 do uchwały.
§ 4
a) Przychody 3.855.061
w tym:
– dotacje z budżetu miasta
i gminy 365.000
b) Wydatki 3.859.684
a) Przychody 39.570
b) Wydatki 39.570
1) Przychody 57.093
2) Wydatki 54.685
1) Przychody 130.639
2) Wydatki 130.639
§ 5
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznyc
h i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy określa załącznik nr 10 do uchwały.§ 6
Upoważnia się Zarząd Miasta i Gminy do dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działów.
§ 7
Upoważnia się Zarząd Miasta i Gminy do zaciągania długu w kwocie 460.000 zł oraz spłaty zobowiązań w kwocie 2.179.640 zł.
§ 8
– maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd Miasta i Gminy w trakcie roku budżetowego na pokrycie niedoboru budżetu gminy, w wysokości 1.500.000 PLN,
– maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń, udzielanych przez Zarząd Miasta i Gminy w roku budżetowym, w wysokości 1.500.000 PLN.
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta
i Gminy w Jelczu-Laskowicach.§ 10
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marian Orzechowski
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 365)
Dochody budżetowe wg źródeł powstania
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf – źródło |
Plan 2001 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Dochody własne |
17.110.404 |
||
|
600 – Transport i łączność |
60004 – Lokalny transport zbiorowy |
083 – wpływy z usł ug z komunikacji miejskiej |
175.000 |
700 – Gospodarka mieszka- |
70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
2.208.440 |
|
|
|
047 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie |
81.160 |
|
|
|
074 – dywidendy i kwoty uzys kane ze zbycia praw majątkowych |
50.000 |
|
|
|
|
cd. tabeli |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
150.780 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
najem lokali użytkowych |
50.700 |
|
|
|
dzierżawa gruntów na cele nierolne |
100.080 |
|
|
076 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym |
– |
|
077– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości |
1.923.000 |
||
w tym: |
|
||
sprzedaż Stacji Uzdatniania Wody dla spółki ZGK |
922.640 |
||
sprzedaż mieszkań |
100.000 |
||
|
sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę lub zabudowanych innych niż lokale mieszkalne |
900.360 |
||
092 – pozostałe odsetki |
3.500 |
||
|
750 – Administracja Publiczna |
|
|
347.000 |
|
|
75023 – urzędy gmin (miast |
083 – wpływy z usług (odpłatność za usługi świadczone na rzecz AWRSP) |
35.000 |
|
|
|
097 – wpływy z różnych dochodów |
100.000 |
|
|
75095 – pozostała działalność |
048 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
212.000 |
|
756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycz-nych i od innych jednostek nie posiadających osobo-wości prawnej |
75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
035 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej |
220.000 |
|
|
75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywil-noprawnych oraz z podat-ków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
|
7.881.847 |
|
|
031 – podatek od nieruchomości |
7.616.690 |
|
032 – podatek rolny |
97.000 |
||
033 - podatek leśny |
53.157 |
||
034 - podatek od ś rodków transportowych |
85.000 |
||
|
|
|
091 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
30.000 |
|
|
75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i daro-wizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opł at lo-kalnych od osób fizycznych |
|
1.845.295 |
|
|
|
031 – podatek od nieruchomości |
1.232.700 |
|
|
|
032 – podatek rolny |
230.000 |
|
|
|
033 – podatek leśny |
495 |
|
|
|
034 – podatek od środków transportowych |
143.800 |
|
|
|
036 – podatek od spadków i darowizn |
25.000 |
|
|
|
037 – podatek od posiadania psów |
1.300 |
|
|
|
043 – wpływy z opłaty targowej |
120.000 |
|
|
|
045 – wpływy z opłaty administracyjnej |
27.000 |
|
|
|
|
cd. tabeli |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
091 – odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat |
65.000 |
|
|
75 618 – wpływy z opłaty skarbowej |
041 – wpływy z opłaty skarbowej |
726.594 |
|
|
75621 – udziały gmin w po-datkach stanowiących do-chód budżetu państwa |
|
3.575.528 |
|
|
|
001 – podatek dochodowy od osób fizycznych |
3.545.528 |
|
|
|
002 – podatek dochodowy od osób prawnych |
30.000 |
|
758 – Różne rozliczenia |
75814 – różne rozliczenia finansowe |
092 – pozostałe odsetki |
50.000 |
|
853 – Opieka społeczna |
85328 – usługi opiekuńcze |
083 – wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) |
10.700 |
|
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza |
85417 – szkolne schroniska młodzieżowe |
083 – wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chwałowicach |
70.000 |
|
SUBWENCJE |
7.903.174 |
||
|
758 – Różne rozliczenia |
75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
292 – subwencje ogólne z budżetu państwa |
7.141.802 |
|
|
75802 – część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
292 – subwencje ogólne z budżetu państwa |
22.970 |
|
|
75805 – część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
292 – subwencje ogólne z budżetu państwa |
738.402 |
|
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
1.191.741 |
||
|
750 – Administracja publiczna |
75011 – urzędy wojewódzkie |
201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |
119.133 |
|
751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
75101 – urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa |
201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |
2.908 |
|
752 – Obrona narodowa |
75212 – pozostał e wydatki obronne |
201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |
375 |
|
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
75414 – obrona cywilna |
201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |
325 |
|
853 – Opieka społeczna |
85314 – zasiłki i pomoc |
201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |
593.000 |
|
|
85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowaw-cze |
201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |
55.000 |
|
|
85319 – Ośrodki pomocy społecznej |
201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |
211.000 |
|
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg |
201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |
210.000 |
|
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych |
|||
|
853 – Opieka społeczna |
85315 – dodatki mieszkaniowe |
203 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
584.778 |
|
801 – Oświata i wychowanie |
80195 – pozostała działalność |
203 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
769.207 |
|
cd. tabeli |
|||
|
1 2 3 4 |
|||
|
Pozostałe dotacje |
|||
|
900 – Gospodarka komu-nalna i ochrona środowiska |
90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód |
626 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji |
600.000 |
|
Ogółem dochody |
28.159.304 |
||
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 365)
Budż
et na 2001 r.Wydatki budżetowe w układzie zadaniowym
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa działu, rozdziału, zadania |
Plan na 2001 r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
10 |
|
Rolnictwo |
20.000 |
|
|
1006 |
Zarządy melioracji i terenów rolnych |
20.000 |
|
|
|
składka na rzecz spółek wodnych |
20.000 |
|
600 |
|
Transport i łączność |
821.000 |
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
450.000 |
|
|
|
w tym: PKP |
50.000 |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
341.000 |
|
|
|
rekultywacja i remont |
80.000 |
|
|
|
oznakowanie poziome i pionowe |
30.000 |
|
|
|
naprawa nawierzchni dróg i ulic |
65.000 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
remont chodnika Wójcice |
15.000 |
|
|
|
remonty cząstkowe ulic i chodników |
50.000 |
|
|
|
utrzymanie dróg w okresie zimy |
64.000 |
|
|
|
wydatki inwestycyjne: |
102.000 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
budowa ul. Fabrycznej |
102.000 |
|
|
60095 |
Pozostała działalność |
30.000 |
|
|
|
remonty wiat przystankowych |
30.000 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
735.000 |
|
|
70001 |
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
85.000 |
|
|
|
dotacja dla ZGM |
85.000 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
na utrzymanie wspólnot mieszkaniowych |
65.000 |
|
|
|
na utrzymanie lokali socjalnych |
20.000 |
|
|
|
wydatki inwestycyjne |
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
650.000 |
|
|
|
wycena, czynności geodezyjne, notarialne, sądowe |
30.000 |
|
|
|
opracowanie planu miejscowego |
50.000 |
|
|
|
wydatki inwestycyjne |
570.000 |
|
|
|
wykup działek w obrębie Łęg |
570.000 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
3.409.733 |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie –zadania zlecone |
119.133 |
|
|
|
w tym wynagrodzenia z pochodnymi |
108.300 |
|
|
75022 |
Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu |
280.000 |
|
|
|
wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Biura Rady Miejskiej |
80.000 |
|
|
|
diety radnych |
150.000 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
50.000 |
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) |
2.800.000 |
|
|
|
wynagrodzenia wraz z pochodnymi |
2.100.000 |
|
|
|
diety członków zarządu |
40.000 |
|
|
|
pozostałe wydatki bieżące |
660.000 |
|
|
|
wydatki inwestycyjne: |
0 |
|
|
|
|
cd. tabeli |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
75047 |
Pobór podatków |
40.600 |
|
|
|
prowizja sołtysów |
39.600 |
|
|
|
pozostałe wydatki bieżące |
1.000 |
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
170.000 |
|
|
|
wydatki związane z promocją gminy |
170.000 |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli |
2.908 |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli |
2.908 |
|
|
|
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców |
2.908 |
|
752 |
|
Obrona narodowa |
375 |
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne – zadanie zlecone |
375 |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
245.000 |
|
|
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne |
235.000 |
|
|
|
dotacja dla OSP |
190.000 |
|
|
|
wydatki inwestycyjne: |
45.000 |
|
|
|
budowa remizo-świetlicy w Kopalinie |
45.000 |
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
10.000 |
|
|
|
zakup materiałów |
7.000 |
|
|
|
zakup usług |
2.000 |
|
|
|
szkolenia |
675 |
|
|
|
zadania zlecone |
325 |
|
757 |
|
Obsługa dł ugu publicznego |
833.000 |
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
833.000 |
|
|
|
odsetki od kredytu na SUW |
593.000 |
|
|
|
odsetki od kredytu na wdrożenie Karty Nauczyciela i spłatę zobowiązań inwestycyjnych |
240.000 |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
265.000 |
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
265.000 |
|
|
|
rezerwa na nieprzewidziane wydatki |
150.000 |
|
|
|
rezerwa celowa |
|
|
|
|
w tym: na |
|
|
|
|
wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli |
115.000 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
10.015.420 |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
6.474.420 |
|
|
|
wynagrodzenia wraz z pochodnymi |
5.391.960 |
|
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
262.560 |
|
|
|
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
26.730 |
|
|
|
zakup energii |
270.720 |
|
|
|
zakup usług remontowych |
- |
|
|
|
pozostałe wydatki |
522.450 |
|
|
|
wydatki inwestycyjne: |
0 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
budowa szkoły w Minkowicach |
0 |
|
|
|
PSP nr 1 |
817.460 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
681.760 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
135.700 |
|
|
|
PSP nr 2 |
2.180.300 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
1.876.300 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
304.000 |
|
|
|
PSP nr 3 |
1.745.020 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
1.479.200 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
265.820 |
|
|
|
PSP Minkowice |
800.410 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
648.200 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
152.210 |
|
|
|
PSP Miłoszyce |
555.330 |
|
|
|
pł ace z pochodnymi |
433.200 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
122.130 |
|
|
|
|
cd. tabeli |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
PSP Wójcice |
375.900 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
273.300 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
102.600 |
|
|
80104 |
Oddziały klas “0” w przedszkolach i szkołach podstawowych |
512.600 |
|
|
|
wynagrodzenia z pochodnymi |
385.860 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
126.740 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
PSP nr 1 |
72.420 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
54.050 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
18.370 |
|
|
|
PSP nr 2 |
124.600 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
85.000 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
39.600 |
|
|
|
PSP nr 3 |
235.600 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
197.600 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
38.000 |
|
|
|
PSP Minkowice |
|
|
|
|
płace z pochodnymi |
|
|
|
|
pozostałe wydatki |
|
|
|
|
PSP Miłoszyce |
42.280 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
25.010 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
17.270 |
|
|
|
PSP Wójcice |
37.700 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
24.200 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
13.500 |
|
|
80110 |
Gimnazja |
2.264.200 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
1.913.250 |
|
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
76.100 |
|
|
|
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
24.500 |
|
|
|
zakup energii |
93.800 |
|
|
|
zakup usług remontowych |
|
|
|
|
zakup pozostałych usług |
34.850 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
121.700 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
PG nr 1 |
482.650 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
395.400 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
87.250 |
|
|
|
PG nr 2 |
1.528.850 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
1.311.750 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
217.100 |
|
|
|
PG nr 3 |
|
|
|
|
płace z pochodnymi |
|
|
|
|
pozostałe wydatki |
|
|
|
|
PG Minkowice |
252.700 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
206.100 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
46.600 |
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
137.400 |
|
|
|
pł ace z pochodnymi |
4.400 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
133.000 |
|
|
|
wydatki inwestycyjne – zakupy |
0 |
|
|
80114 |
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół |
499.700 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
410.200 |
|
|
|
pozostałe wydatki bieżące |
71.500 |
|
|
|
wydatki inwestycyjne – zakupy |
18.000 |
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
127.100 |
|
|
|
odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów |
|
|
|
|
konkursy w szkołach |
12.100 |
|
|
|
zakup pozostałych usług |
115.000 |
|
|
|
w tym: lekcje WF na pływalni |
65.000 |
|
|
|
godziny pozalekcyjne |
50.000 |
|
|
|
|
cd. tabeli |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
334.000 |
|
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
122.000 |
|
|
|
Utrzymanie punktów lekarsko-pielęgniarskich (Jelcz, Miłocice, Wójcice) |
22.000 |
|
|
|
usługi rehabilitacyjne |
75.000 |
|
|
|
usługi stomatologiczne w szkołach |
25.000 |
|
|
|
wydatki inwestycyjne |
0 |
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
212.000 |
|
|
|
Realizacja planu rozwiązywania problemów patologii i alkoholizmu |
212.000 |
|
853 |
|
Opieka społeczna |
3.307.150 |
|
|
|
środki samorządowe |
1.863.372 |
|
|
|
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych |
859.000 |
|
|
|
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dodatki mieszkaniowe |
584.778 |
|
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
1.407.162 |
|
|
|
środki samorządowe |
822.384 |
|
|
|
dotacje z budżetu państwa |
584.778 |
|
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
1.053.000 |
|
|
|
środki samorządowe |
460.000 |
|
|
|
dotacje z budżetu |
593.000 |
|
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
55.000 |
|
|
|
środki z budżetu państwa |
55.000 |
|
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
441.000 |
|
|
|
środki samorządowe |
230.000 |
|
|
|
dotacje z budżetu państwa |
211.000 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
380.000 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
61.000 |
|
|
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
285.988 |
|
|
|
środki samorzą dowe |
285.988 |
|
|
|
wynagrodzenia z pochodnymi |
273.488 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
12.500 |
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
65.000 |
|
|
|
dożywianie uczniów |
65.000 |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
1.330.078 |
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
332.600 |
|
|
|
wynagrodzenia z pochodnymi |
308.600 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
24.000 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
PSP nr 1 |
58.380 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
55.500 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
2.830 |
|
|
|
PSP nr 2 |
78.170 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
74.300 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
3.870 |
|
|
|
PG nr 2 |
15.910 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
15.110 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
800 |
|
|
|
PSP nr 3 |
115.500 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
109.700 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
5.800 |
|
|
|
PSP i PG Minkowice |
39.700 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
30.500 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
9.200 |
|
|
|
PSP Mił oszyce |
10.560 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
9.960 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
600 |
|
|
|
PSP Wójcice |
14.380 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
13.480 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
900 |
|
|
85404 |
Przedszkola |
720.000 |
|
|
|
dotacja dla przedszkoli niepublicznych |
700.000 |
|
|
|
|
cd. tabeli |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
remonty placówek |
20.000 |
|
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej |
50.000 |
|
|
85414 |
Stołówki szkolne |
91.478 |
|
|
|
ogółem wydatki: |
91.478 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
płace z pochodnymi |
82.058 |
|
|
|
pozostałe wydatki bieżą ce |
9.420 |
|
|
|
PSP 1 |
17.907 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
płace z pochodnymi |
15.907 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
2.000 |
|
|
|
PSP 2 |
26.461 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
płace z pochodnymi |
23.251 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
3.210 |
|
|
|
PSP 3 |
31.150 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
płace z pochodnymi |
28.150 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
3.000 |
|
|
|
PSP Minkowice |
12.900 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
płace z pochodnymi |
11.750 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
1.150 |
|
|
|
PSP Wójcice |
3.060 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
płace z pochodnymi |
3.000 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
60 |
|
|
85417 |
Szkolne schroniska młodzieżowe |
130.000 |
|
|
|
płace z pochodnymi |
69.900 |
|
|
|
pozostałe wydatki |
60.100 |
|
|
85495 |
Pozostała działalność – organizacja Dnia Dziecka |
6.000 |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
4.105.000 |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
3.345.000 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
remont kanalizacji ul. Piastowska |
0 |
|
|
|
utrzymanie przepompowni wód powodziowych |
10.000 |
|
|
|
utrzymanie pompowni wód deszczowych |
0 |
|
|
|
konserwacja kanalizacji burzowej |
105.000 |
|
|
|
pozostałe (podatek VAT) |
27.000 |
|
|
|
wydatki inwestycyjne |
3.203.000 |
|
|
|
odsetki od kredytu BOŚ – oczyszczalnia |
480.000 |
|
|
|
odsetki od pożyczki WFOŚiGW |
12.000 |
|
|
|
odsetki od pożyczki WFOŚiGW |
96.000 |
|
|
|
budowa oczyszczalni i kanalizacji |
2.610.000 |
|
|
|
PB kan. burzowej os. Fabrycznego |
5.000 |
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
60.000 |
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
60.000 |
|
|
90013 |
Schroniska dla zwierząt |
15.000 |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
610.000 |
|
|
|
oświetlenie ulic i dróg gminnych |
350.000 |
|
|
|
oświetlenie dróg i ulic niebędących w zarządzie gminy |
210.000 |
|
|
|
uzupełnienie oświetlenia na drogach gminnych |
50.000 |
|
|
|
wydatki inwestycyjne: |
0 |
|
|
|
uzupełnienie oświetlenia na drogach niebędących w zarządzie gminy |
0 |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
15.000 |
|
|
|
awarie i inne zadania |
15.000 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
435.000 |
|
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
240.000 |
|
|
|
koszty imprez kulturalnych |
230.000 |
|
|
|
|
cd. tabeli |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
koszty utrzymania obiektów kultury |
10.000 |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
350.000 |
|
|
|
remonty świetlic |
35.000 |
|
|
92116 |
Biblioteki |
160.000 |
|
|
|
dotacja dla Biblioteki Miejskiej |
160.000 |
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
581.000 |
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
330.000 |
|
|
|
Pływalnia Miejska – dotacja |
280.000 |
|
|
|
remont Hali Sportowej |
50.000 |
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
251.000 |
|
|
|
dotacje dla stowarzyszeń |
251.000 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
dotacja dla LZS |
100.000 |
|
|
|
dotacja dla Klubu Kolarskiego |
90.000 |
|
|
|
dotacja dla UKS Dwójka |
15.000 |
|
|
|
dotacja dla SKS |
15.000 |
|
|
|
dotacja dla Klubu Pływackiego |
6.000 |
|
|
|
dotacja dla Klubu Siatkarskiego UNI-LON |
15.000 |
|
|
|
dotacja dla Klubu “Mikrus” |
10.000 |
|
|
|
dotacja dla LOK |
0 |
|
Ogółem wydatki budżetowe |
26.439.664 |
||
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 365)
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa działu, rozdziału |
Osobowy fundusz płac |
Nagrody z ZFN |
Pochodne od funduszu płac |
Wynagrodzenie agenc.-prowiz. |
Razem |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
1.763.884 |
137.800 |
386.616 |
39.600 |
2.327.900 |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej |
90.000 |
|
18.300 |
|
108.300 |
|
|
75022 |
Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu |
61.684 |
4.800 |
13.516 |
|
80.000 |
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) |
1.612.200 |
133.000 |
354.800 |
|
2.100.000 |
|
|
75047 |
Pobór podatków |
|
|
|
39.600 |
39.600 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
6.263.100 |
535.200 |
1.307.370 |
|
8.105.670 |
|
|
80101 |
szkoły podstawowe |
4.137.800 |
350.000 |
904.160 |
|
5.391.960 |
|
|
80104 |
oddziały klas “O” |
295.300 |
25.300 |
65.260 |
|
385.860 |
|
|
80110 |
gimnazja |
1.515.800 |
128.800 |
268.650 |
|
1.913.250 |
|
|
80113 |
dowożenie uczniów |
|
4.400 |
|
|
4.400 |
|
|
80114 |
zespoły ekonomiczno- -administracyjne |
314.200 |
26.700 |
69.300 |
|
410.200 |
|
853 |
|
Opieka społeczna |
526.294 |
37.333 |
89.861 |
|
653.488 |
|
|
85319 |
ośrodki pomocy społecznej |
299.568 |
20.543 |
59.889 |
|
380.000 |
|
|
85328 |
usługi opiekuńcze |
226.726 |
16.790 |
29.972 |
|
273.488 |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
362.100 |
27.184 |
71.274 |
|
460.558 |
|
|
85401 |
świetlice szkolne |
235.850 |
20.050 |
52.700 |
|
308.600 |
|
|
85414 |
stołówki szkolne |
72.850 |
2.534 |
6.674 |
|
82.058 |
|
|
85417 |
szkolne schroniska młodzieżowe |
53.400 |
4.600 |
11.900 |
|
69.900 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
77.345 |
5.755 |
16.900 |
|
100.000 |
|
|
92117 |
Biblioteki |
77.345 |
5.755 |
16.900 |
|
100.000 |
|
Ogółem |
8.992.723 |
743.272 |
1.872.021 |
39.600 |
11.647.616 |
||
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w
Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 365)Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i spłatą kredytów i pożyczek w 2001 r.
|
Pozycja |
Przychody |
Rozchody |
|
952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych |
460.000 |
|
|
w tym: pożyczka z WFOŚiGW |
460.000 |
|
|
992 – spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek |
|
2.179.640 |
|
w tym: |
|
|
|
spłata kredytu w BOŚ |
|
600.000 |
|
spłata kredytu zaciągniętego w BSK na zakup Stacji Uzdatniania Wody |
|
329.640 |
|
spłata kredytu zaciągniętego na wdrożenie Karty Nauczyciela i spłatę zobowiązań związanych z rozbudową Przychodni Zdrowia spłata pożyczki z WFOŚiGW |
|
1.200.000 50.000 |
|
Ogółem |
460.000 |
2.179.640 |
Załącznik nr 5 do uchwał
y Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 365)Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych przez gminę w roku 2001
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Rok rozpocz. Rok zakończ. |
Wartość kosztorys. ogółem |
Wydatki w 2001 r. ogółem |
Z tego |
|||
|
Dotacja z budżetu państwa |
Dotacja z funduszy celowych |
Kredyt, pożyczki |
Inne |
||||||
|
600 |
60016 |
Budowa drogi os. Fabryczne |
2000–2001 |
451.329 |
102.000 |
– |
– |
– |
– |
|
700 |
70005 |
Zakup działek pod rozwój przemysłu |
2001–2005 |
2.850.000 |
570.000 |
|
|
|
|
|
754 |
75412 |
Budowa remizo-świetlicy w Kopalinie |
2000–2003 |
200.000 |
45.000 |
– |
– |
– |
– |
|
|
80114 |
Zakup komputerów do ZEA |
2001 |
18.000 |
18.000 |
– |
– |
– |
– |
|
900 |
90001 |
Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków (kan. Miłoszyce) |
1994–2006 |
21.840.000 |
2.610.000 |
– |
600.000 |
460.000 |
– |
|
|
|
PB kanalizacji burzowej na os. Fabrycznym |
2001–2002 |
70.000 |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
|
odsetki od kredytu BOŚ na oczyszczalnię |
|
|
480.000 |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
odsetki od pożyczki WFOŚiGW |
|
|
12.000 |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
odsetki od pożyczki WFOŚiGW |
|
|
96.000 |
– |
– |
– |
– |
|
Ogółem |
|
25.429.329 |
3.938.000 |
– |
600.000 |
460.000 |
– |
||
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 365)
Przychody i wydatki zakładów budż
etowych i gospodarstw pomocniczych na 2001 rok|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Stan fund. obrot. na początek roku |
Przychody ogółem |
W tym dotacje z budżetu |
Wydatki ogółem |
W tym wynagrodzenia osobowe |
Wpłaty do budżetu |
Stan fund. obrot. na koniec roku |
|
700 |
70001 |
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
34.623 |
3.074.961 |
85.000 |
3.079.584 |
409.750 |
– |
30.000 |
|
926 |
92601 |
Pływalnia Miejska |
10.000 |
780.100 |
280.000 |
780.100 |
380.000 |
– |
10.000 |
|
Razem zakłady budżetowe |
44.623 |
3.855.061 |
365.000 |
3.859.684 |
789.750 |
– |
40.000 |
||
|
853 |
85397 |
Centrum Usług Socjalnych |
– |
39.570 |
– |
39.570 |
25.312 |
– |
|
Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 365)
Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2001 r.
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Plan na 2001 r. |
|
801 Oświata i wychowanie |
80101 Szkoły podstawowe |
Przychody |
|
|
|
1 |
|
|
stan środków na początek roku |
4.449 |
|
2 |
|
|
wpływy z usług |
41.500 |
|
3 |
|
|
darowizny |
2.000 |
|
4 |
|
|
pozostałe przychody |
5.580 |
|
|
razem przychody |
53.529 |
||
|
801 Oświata i wychowanie |
80110 Gimnazjum |
|
|
|
|
1 |
|
|
stan środków na pocz. roku |
414 |
|
2 |
|
|
wpływy z usług |
150 |
|
3 |
|
|
pozostałe przychody |
3.000 |
|
|
|
|
razem przychody |
3.564 |
|
|
Ogółem przychody dz. 801 |
57.093 |
||
|
801 Oświata i wychowanie |
80101 Szkoł ypodstawowe |
Wydatki |
|
|
|
1 |
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
24.835 |
|
2 |
|
|
zakup usług |
11.850 |
|
3 |
|
|
pomoce dydaktyczne |
14.500 |
|
|
Razem wydatki |
51.185 |
||
|
|
stan środków na koniec roku |
2.344 |
||
|
801 Oświata i wychowanie |
80110 Gimnazjum |
|
|
|
|
1 |
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
800 |
|
2 |
|
|
zakup usług |
600 |
|
3 |
|
|
pomoce dydaktyczne |
2.100 |
|
|
Razem wydatki |
3.500 |
||
|
|
stan środków na koniec roku |
64 |
||
|
|
Ogółem wydatki dz. 801 |
54.685 |
||
|
|
Ogółem stan środków na koniec roku w dz. 801 |
2.408 |
||
Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 365)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2001 rok
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan 2001 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
900 |
90011 |
|
I. Przychody |
130.639 |
|
1 |
|
|
|
stan środków na początek roku |
20.639 |
|
2 |
|
|
|
przychody |
110.000 |
|
|
|
|
|
z tego |
|
|
|
|
|
296 |
przelewy redystrybucyjne |
100.000 |
|
|
|
|
|
(przelewy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Ś rodowiska) |
100.000 |
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
092 |
pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego) |
5.000 |
|
|
|
|
097 |
wpływy z różnych dochodów |
5.000 |
|
|
|
|
|
Razem środki finansowe |
130.639 |
|
|
900 |
90011 |
|
II. Wydatki |
130.639 |
|
1 |
|
|
|
wydatki na: |
|
|
|
|
|
|
edukacja ekologiczna oraz propagowanie działalności proekologicznej |
25.000 |
|
|
|
|
|
urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków |
70.000 |
|
|
|
|
|
wspieranie działalności zapobiegającej powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów |
20.000 |
|
|
|
|
|
pozostałe (prowizja od rachunku) |
1.200 |
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
3030 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
20.000 |
|
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
10.000 |
|
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
20.000 |
|
|
|
|
4300 |
zakup pozostałych usług |
66.200 |
|
2 |
|
|
|
stan środków na koniec roku |
14.439 |
Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 365)
Dochody i wydatki zadań
zleconych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowicez zakresu administracji rządowej na 2001 r. realizowanych na podstawie ustaw
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Dotacja z budżetu państwa § 88 |
Wydatki |
||||
|
Ogółem |
Wynagrodz. § 11, 17 |
Pochodne § 41, 42 |
Zasiłki § 22 |
Pozostałe |
||||
|
750
751
752 754 853
900 |
75011
75101
75212 75414 85314 85316
85319
90015 |
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Zadania zlecone – aktualizacja spisów wyborców Obrona narodowa Obrona cywilna Zasiłki i pomoc w naturze Zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne Terenowe ośrodki pomocy społecznej Oświetlenie ulic, placów w zarządzie gminy |
119.133
2.908 375 325 593.000
55.000
211.000
210.000 |
119.133
2.908 375 325 593.000
55.000
211.000
210.000 |
90.000
– – – –
–
138.843
– |
18.300
– – – –
–
28.227
– |
–
– – – 593.000
55.000
–
– |
10.833
2.908 375 325 –
–
43.930
210.000 |
|
Ogółem |
1.191.741 |
1.191.741 |
228.843 |
46.527 |
648.000 |
268.371 |
||
Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejsk
iej w Jelczu-Laskowicach z dnia23 lutego 2001 r. (poz. 365)
Zestawienia dotacji przyznanych jednostkom organizacyjnym niezaliczanym do sektora
finansów publicznych na realizację zadań wł
asnych gminy w roku 2001|
Dział |
Rozdział |
Kwota dotacji |
Jednostka organizacyjna |
Przeznaczenie dotacji |
|
854 |
95404 |
374.182,00 |
Żłobko-Przedszkole Niepubliczne ul. Liliowa Jelcz-Laskowice |
dofinansowanie do kosztów utrzymania |
|
|
|
141.660,00 |
Przedszkole Społeczne Minkowice |
dofinansowanie do kosztów utrzymania |
|
|
|
184.158,00 |
Przedszkole Niepubliczne Al. Wolności Jelcz-Laskowice |
dofinansowanie do kosztów utrzymania |
|
926 |
92605 |
90.000,00 |
Kolarski Klub Sportowy Jelcz-Laskowice |
dofinansowanie do kosztów utrzymania sekcji Juniorów |
|
100.000,00 |
Rada MG Zrzeszenia LZS |
dofinansowanie do kosztów sportu |
||
|
|
|
15.000,00 |
Klub Siatkarski UNI-LON |
dofinansowanie do kosztów szkolenia młodzieży ze szkół podstawowych |
|
|
|
15.000,00 |
UKS “Dwójka” |
dofinansowanie do kosztów prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą |
|
|
|
15.000,00 |
SKS Jelcz-Laskowice |
dofinansowanie do kosztów prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą |
|
|
|
6.000,00 |
Klub Pływacki |
dofinansowanie do kosztó w prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą |
|
|
|
10.000,00 |
Klub “Mikrus” |
dofinansowanie do kosztów prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą |
|
Ogółem dotacje |
951.000,00 |
|||