|
347 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2001 Na podstaw ie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz lit. i, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 109, 124, 128, art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), oraz 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie środowiska (tekst jednolity z 1994 r. Dz. U. Nr 49, poz. 196z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje: |
§ 1
1. Ustala się dochody budż
etu miasta i gminy w wysokości 9.611.625 złw tym:
1) dochody z podatków i opłat 2.094.325 zł
2) udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa 1.032.130 zł
3) dochody od jednostek organizacyjnych gminy 45.000 z
ł4) doc
hody z majątku gminy 498.450 zł5) pozostałe dochody własne 166.700 zł
w tym:
– wpływy z opłat za zezwolenie
na sprzedaż napojów alkoholowych 100.000 zł6) dotacje celowe na zadania zlecone
942.722 zł7) subwencje 4.832.2
98 złPrognozowane dochody wg ważniejszych źródeł określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości
9.141.625 złz tego:
1) wydatki bieżące 8.506.625 zł
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 4.828.948 zł– dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora
finansów publicznych
129.700 zł– dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
136.400 zł– wydatki na obsługę długu
publicznego 196.000 zł– wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 100.000 zł
– wydatki z tytułu poręczeń
udzielonych przez gminę 84.500 zł2) wydatki majątkowe 635.000 zł
w tym:
– na finansowanie inwestycji
635.000 złPodział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do uchwały.
§ 2
Ustala się nadwyżkę budżetu miasta i gminy w wysokości 470.000 zł i przeznacza się na spłatę rat pożyczek do:
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej w 1996 roku na budowę ponadlokalnego składowiska odpadów komunalnych w kwocie 100.000 zł,
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 1999 r. na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 150.000 zł,
ora
z spłatę rat kredytu:– do Banku Zachodniego w Jeleniej Górze zaciągniętego w 2000 r. na zakończenie budowy oczyszczalni ścieków w kwocie 120.000 zł,
– do Kredyt Bank Jelenia Góra zaciągniętego w 2000 r. na dofinansowanie zadania finansowego pn. “Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rębiszowie” w kwocie 100.000 zł.
§ 3
1. Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej ustala się w następujących kwotach:
Zakłady budżetowe:
a) przychody
2.509.900 złw tym: dotacje z bud
żetu gminy –b) wydatki
2.487.587 złw tym: wpłaty do budżetu gminy
–wydatki inwestycyjne
40.000 złŚrodki specjalne:
a) przychody
257.219 złw tym: dotacje z budżetu
–b) wydatki
258.719 zł2. Ustala się szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 na jednostki gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 4
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w następujących kwotach:
a) przychody
41.570 złb) wydatki
72.700 złw tym na inwestycje
70.000 złokreśla załącznik nr 6 do uchwały.
§ 5
Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych stanowi załącznik nr 7 do uchwały.
§ 6
Wyodrębnia się w budżecie środki finansowe do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 29.700 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały.
§ 7
Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 52.548 zł.
§ 8
1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do rea-lizacji w 2001 r. zawiera załącznik nr 9 do uchwały.
2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2001 r. zawiera załącznik nr 10 do uchwały.
§ 9
Wykaz podmiotów nie
zaliczonych do sektora finansów publicznych otrzymujących dotacje z budżetu wraz z określeniem przeznaczenia środków zawiera załącznik nr 11 do uchwały.§ 10
Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku 2001 w wysokości 2.140.000 zł.
Prognozę długu w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych zawiera załącznik nr 12 do uchwały.
§ 11
Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 13 do uchwały.
§ 12
1. Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów krótkoterminowyc
h w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 700.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31.12.2001 roku.3. Upoważnia się Zarząd do udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 100.000 zł.
4. Upoważnia się Zarząd do lokowania wolnych środków budżetowych w bonach skarbowych i
lokatach w bankach.§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Mirsku.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PR
ZEWODNICZĄCARADY MIEJSKIEJ GMINY
MAŁGORZATA MYŚLICKA-ŁOŚ
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 347)
Prognoza dochodów wg ważniejszych źródeł
na 2001 rok
w złotych
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
§ |
Przewidywane wykonanie na 2000 r. |
Prognoza na 2001 r. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Dochody z podatków i opłat |
|
1.696.668 |
2.094.325 |
123,4 |
|
|
– podatek rolny – podatek od nieruchomości – podatek leśny – podatek od śr. transportu – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznychopłacany w formie karty podatkowej – podatek od spadków i darowizn – podatek od posiadania psów – wpływy z opłaty skarbowej – wpływy z opłaty administracyjnej – wpływy z opłaty targowej – opłata eksploa tacyjna– podatek od czynności cywilno-prawnych |
032 031 033 034 035 036 037 041 045 043 046 050 |
108.500 1.240.000 25.660 22.708 8.500 8.200 5.800 133.000 1.800 30.000 112.500 – |
121.500 1.577.000 27.745 24.330 9.100 8.800 6.400 122.400 2.250 32.200 150.600 12.000 |
112,0 127,2 108,1 107,1 107,1 107,3 110,3 92,0 125,0 107,3 133,8 |
|
2 |
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
|
1.069.221 |
1.032.130 |
96,5 |
|
|
– podatek od osób fizycznych – podatek od osób prawnych |
001 002 |
1.052.221 17.000 |
1.013.630 18.500 |
96,3 108,8 |
|
3 |
Wpływy od jednostek budżetowych |
|
39.100 |
45.000 |
115,1 |
|
|
– wpływy z usług |
083 |
39.100 |
45.000 |
115,1 |
|
4 |
Dochody z majątku gminy |
|
274.800 |
498.450 |
181,4 |
|
|
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa i samorzą du terytorialnego– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizyczn. w prawo własności – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieru- chomości – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątko- wych – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – pozostałe odsetki |
075 076 077 084 047 092 |
17.200 8.120 18.500 215.500 14.780 700 |
13.000 – 21.000 450.000 13.700 750 |
75,6
113,5 208,8 92,7 107,1 |
|
5 |
Pozostałe dochody |
|
228.252 |
166.700 |
73,0 |
|
|
– odsetki od nieterminowych wpłat– pozostałe odsetki (bankowe) – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wpływy z usług – wpływy z różnych opłat – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – środki na dofinansowanie własnyc h inwestycji gmin– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – wpływy z różnych dochodów – darowizny |
091 092 048 083 069 057 629 270 097 096 |
20.100 25.000 92.000 4.100 3.700 350 36.778 30.121 15.203 900 |
20.800 28.000 100.000 4.400 4.000 1.500 – – 8.000 – |
103,5 112,0 108,7 107,3 108,1 428,6 – – 52,6 |
|
6 |
Subwencje |
|
4.653.063 |
4.832.298 |
103,8 |
|
|
– część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – część rekompensująca subwencji ogó lnej dla gmin |
292 292 292 |
3.112.811 988.011 552.241 |
3.457.419 973.370 401.509 |
111,1 98,5 72,7 |
|
7 |
Dotacje celowe z budżetu państwa |
|
1.272.613 |
942.722 |
74,1 |
|
|
– na zadania zlecone |
201 |
1.272.613 |
942.722 |
74,1 |
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
8 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin |
203 |
467.480 |
– |
– |
|
9 |
Dotacje z funduszy celowych |
|
1.330.956 |
– |
– |
|
|
– dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na reali- zację zadań bieżą cych sektora finansów publicznych– dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne |
244 626 |
16.960 1.313.996 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
|
11.032.153 |
9.611.625 |
87,1 |
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9
lutego 2001 r. (poz. 347)
Dochody budżetowe miasta i gminy Mirsk
na 2001 rok w układzie działów i rozdziałów
w złotych
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Przewidywane wykonanie w 2000 roku |
Plan na 2001 rok |
Rubryka 5:4 % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
12.900 |
1.000 |
|
|
|
01015 |
Postęp biologiczny w produkcji roślinnej |
|
|
|
|
|
|
– dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych |
12.000 |
– |
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność – wpływy z dochodów różnych |
900 |
1.000 |
111,1 |
|
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
239.012 |
– |
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne – dotacje z funduszy celowych na zadania inwesty- cyjne – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżą- cych, pozyskane z innych źródeł – wpływy z różnych dochodów |
203.760 25.462 8.487 1.303 |
– – – – |
|
|
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
263.800 |
486.450 |
184,4 |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowa- nia wieczystego osób fizycznych w prawo wła- sności – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – pozostałe odsetki |
6.200
8.120 18.500 215.500 14.780 700 |
1.000
– 21.000 450.000 13.700 750 |
113,5 208,8 92,7 107,1 |
|
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
11.000 |
12.000 |
109,1 |
|
|
71095 |
Pozostała działalność – dochody z najmu i dzierżawy składników mająt- kowych Skarbu Państwa i samorządu terytorial- nego |
11.000 |
12.000 |
109,1 |
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
186.704 |
202.572 |
108,5 |
|
|
75011
75023
75095
75056 |
Urzędy wojewódzkie – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji zleconych gminie Urzędy gmin – wpływy z usług – wpływy z różnych opłat (kolczyki, świadectwa poch., koszty egz.) – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludno- ści – wpływy z różnych dochodów – pozostałe odsetki (bankowe) Pozostała działalność – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Spis powszechny i inne – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji |
54.000 39.650 4.100 3.700 350 6.500 25.000
92.000
1.054 |
57.672 44.900 4.400 4.000 1.500 7.000 28.000
100.000
– |
106,8 113,2 107,3 108,1 428,6 107,7 112,0
108,7 |
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD |
16.128 |
1.350 |
|
|
|
75101
75107 |
Urzędy naczelnych organów władz państwowych i kontroli Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
1.290 14.838 |
1.350 – |
104,6 |
|
752 |
|
OBRONA NARODOWA |
350 |
375 |
107,1 |
|
|
7512 |
Pozostałe wydatki obronne – dotacja celowa |
350 |
375 |
107,1 |
|
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
1.200 |
325 |
|
|
|
75414 75412 |
Obrona cywilna – dotacja OSP – darowizny |
300 900 |
325 – |
108,3 |
|
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
2.785.989 |
3.147.255 |
113, |
|
|
75615
75616 |
Jednostki gospodarki uspołecznionej – podatek od nieruchomości – podatek rolny – podatek leśny – podatek od środków transportowych – odsetki od nieterminowych wpłat – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Podatki od osób fizycznych – podatek od nieruchomości – podatek rolny – podatek leśny – podatek od środków trans portowych– podatek od działalności gospodarczej osób fizycz- nych opłacany w formie karty podatkowej – podatek od spadków i darowizn – podatek od posiadania psów – wpływy z opłaty targowej – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – podatek od czynności cywilno-prawnych– odsetki od nieterminowych wpłat |
753.308 670.000 46.500 25.000 1.708 8.500 1.600 715.860 570.000 62.000 660 21.000 8.500 8.200 5.800 30.000 200 – 9.500 |
918.430 827.000 51.500 27.000 1.830 9.100 2.000 922.195 750.000 70.000 745 22.500 9.100 8.800 6.400 32.200 250 12.000 10.200 |
121,9 123,4 110,7 108,0 107,1 107,1 125,0 128, 131,6 112,9 112,9 107,1 107,1 107,3 110,3 107,3 125,0 107,4 |
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
75618
75619
75621 |
Wpływy z opłaty skarbowej – wpływy z opłaty skarbowej – odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z różnych rozliczeń – opłata eksploatacyjna Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych – podatek dochodowy od osób prawnych |
135.100 133.000 2.100
112.500
1.069.221 1.052.221 17.000 |
123.900 122.400 1.500
150.600
1.032.130 1.013.630 18.500 |
91,7 92,0 71,4
133,9
96,5 96,3 108,8 |
|
758 |
|
ROŻNE ROZLICZENIA |
4.653.063 |
4.832.298 |
103,8 |
|
|
75801
75802
75805 |
Część oświatowa subwencji ogólnej – subwencja ogólna z budżetu państwa Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – subwencja ogólna z budżetu państwa Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – subwencja ogólna dla gmin |
3.112.811
988.011
552.241 |
3.457.419
973.370
401.509 |
111,1
98,5
72,7 |
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
342.253 |
20.000 |
|
|
|
80101
80195
80110 |
Szkoły podstawowe – wpływy z usług – dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin – dotacja na inwestycje z funduszy celowych Pozostała działalność – dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin Gimnazja – dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin |
61.266 17.600 966 42.700
280.021
966 |
20.000 20.000 – –
–
– |
113,6 |
|
853 |
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
1.322.207 |
821.000 |
62,1 |
|
|
85314
85315
85316
85319
85328
85395 |
Zasiłki i pomoc w naturze – dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin Dodatki mieszkaniowe – dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – dotacje celowe na zadania zlecone Ośrodki pomocy społecznej – dotacje celowe na zadania zlecone Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dotacje celowe na zadania zlecone – wpływy z usług opiekuńczych Pozostała działalność – dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin – dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
996.881
157.268
10.700
113.200
15.000 – 15.000 29.158 24.198
4.960 |
667.000
9.000
125.000
20.000 2.000 18.000 – –
– |
66,9
84,1
110,4
133,3 120,0 |
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
27.561 |
7.000 |
25,4 |
|
|
85401
85415 |
Świetlice szkolne – wpływy z usług – dotacje z funduszy celowych na inwestycje Pomoc materialna dla uczniów – dotacje celowe na zadania własne |
6.500 17.000 4.061 |
7.000 – – |
107,7 |
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODO-WISKA |
1.141.852 |
80.000 |
|
|
|
90015
90095 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg – dotacja celowa na zadania zlecone Pozostała działalność – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finan- sowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych |
80.000 1.061.852
1.050.536 11.316 |
80.000 –
– – |
100,0 |
|
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO-WEGO |
28.134 |
|
|
|
|
92100 92105 |
Integracja z Unią Europejską Pozostałe zadania w zakresie kultury – wpływy z różnych dochodów |
21.634 6.500 |
– – |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
11.032.153 |
9.611.625 |
87,1 |
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 347)
Wydatki budż
etu miasta i gminy w Mirsku na 2001 r.wg działów klasyfikacji budżetowej
w złotych
|
Lp. |
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan p.z na 2000 r. |
Plan na 2001 r. |
Z tego |
% 5:4 |
|
|
własne |
zlecone |
||||||
|
1 |
010 |
Rolnictwo |
14.000 |
2.430 |
2.430 |
|
17,3 |
|
2 |
600 |
Transport i łączność |
444.104 |
134.000 |
134.000 |
– |
30,2 |
|
3 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
13.200 |
11.900 |
11.900 |
– |
90,1 |
|
4 |
710 |
Działalność usługowa |
15.000 |
14.800 |
14.800 |
– |
98,7 |
|
5 |
750 |
Administracja publiczna |
1.109.749 |
1.264.115 |
1.206.443 |
57.672 |
113,9 |
|
6 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy |
13.468 |
1.350 |
– |
1.350 |
10,0 |
|
7 |
752 |
Obrona narodowa |
350 |
375 |
– |
375 |
107,1 |
|
8 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. |
144.850 |
153.639 |
153.314 |
325 |
106,0 |
|
9 |
757 |
Obsługa długu publicznego |
110.872 |
280.500 |
280.500 |
– |
253,0 |
|
10 |
758 |
Różne rozliczenia |
16.646 |
52.548 |
52.548 |
– |
315,7 |
|
11 |
801 |
Oświata i wychowanie |
4.009.006 |
4.478.214 |
4.478.214 |
– |
111,7 |
|
12 |
851 |
Ochrona zdrowia |
96.115 |
115.000 |
115.000 |
– |
119,8 |
|
13 |
853 |
Opieka społeczna |
2.048.469 |
1.367.625 |
564.625 |
803.000 |
66,8 |
|
14 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
700.279 |
422.629 |
422.629 |
– |
60,3 |
|
15 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2.315.837 |
494.500 |
414.500 |
80.000 |
21,3 |
|
16 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
312.744 |
225.175 |
225.175 |
– |
72,0 |
|
17 |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
124.800 |
122.825 |
122.825 |
|
98,4 |
|
|
|
OGÓŁEM |
11.489.489 |
9.141.625 |
8.198.903 |
942.722 |
79,6 |
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 347)
Wydatki budż
etu miasta i gminy na 2001 rokw układzie działów i rozdziałów
w zł
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Wydatki ogółem |
Wydatki z tego: |
|
|
bieżące |
inwesty- cyjne |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
010 |
|
Rolnictwo i leśnictwo |
2.430 |
2.430 |
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
2.430 |
2.430 |
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
134.000 |
124.000 |
10.000 |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
134.000 |
124.000 |
10.000 |
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
8.310 |
8.310 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
– |
– |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
1.485 |
1.485 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
205 |
205 |
|
|
|
|
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych |
10.000 |
– |
10.000 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
11.900 |
11.900 |
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
9.800 |
9.800 |
|
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
2.100 |
2.100 |
|
|
710 |
|
Działalność usługowa |
14.800 |
14.800 |
|
|
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
14.800 |
14.800 |
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
1.264.115 |
1.234.115 |
30.000 |
|
|
75011 |
Urząd Wojewódzki |
57.672 |
57.672 |
|
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
47.928 |
47.928 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
– |
– |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
8.570 |
8.570 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
1.174 |
1.174 |
|
|
|
75022 |
Rady gmin |
134.500 |
134.500 |
|
|
|
75023 |
Urząd Miasta i Gminy |
1.000.428 |
970.428 |
30.000 |
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
571.982 |
571.982 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
45.000 |
45.000 |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
107.230 |
107.230 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
14.686 |
14.686 |
|
|
|
|
6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
30.000 |
|
30.000 |
|
|
75047 |
Pobór podatków |
19.350 |
19.350 |
|
|
|
|
4100 – wynagrodzenia prowizyjne |
15.500 |
15.500 |
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
52.165 |
52.165 |
|
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są downictwa |
1.350 |
1.350 |
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 – składki ZUS 4120 – składki na FP |
1.350 201 27 |
1.350 201 27 |
|
|
752 |
|
Obrona narodowa |
375 |
375 |
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
375 |
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
153.639 |
153.639 |
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
98.000 |
98.000 |
|
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
18.827 |
18.827 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.444 |
1.444 |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
6.376 |
6.376 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
895 |
895 |
|
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
325 |
325 |
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
75416 |
Straż Miejska |
55.314 |
55.314 |
|
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
41.149 |
41.149 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.900 |
2.900 |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
7.570 |
7.570 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
1.037 |
1.037 |
|
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
280.500 |
280.500 |
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poży-czek jednostek samorzą du terytorialnego |
196.000 |
196.000 |
|
|
|
75704 |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
84.500 |
84.500 |
|
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
52.548 |
52.548 |
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne |
52.548 |
52.548 |
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
4.478.214 |
4.183.214 |
295.000 |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
2.975.069 |
2.695.069 |
280.000 |
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
1.657.943 |
1.675.943 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
151.702 |
151.702 |
|
|
|
|
4110 – skł adki ZUS |
332.320 |
332.320 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
46.464 |
46.464 |
|
|
|
|
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych |
280.000 |
– |
280.000 |
|
|
80104 |
Oddziały klas “O” w przedszkolach i szkołach podstawowych |
341.274 |
341.274 |
|
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
239.899 |
239.899 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12.731 |
12.731 |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
48.176 |
48.176 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
6.536 |
6.536 |
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
1.013.900 |
998.900 |
15.000 |
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
663.300 |
663.300 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
32.680 |
32.680 |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
130.400 |
130.400 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
17.600 |
17.600 |
|
|
|
|
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych |
15.000 |
– |
15.000 |
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
147.971 |
147.971 |
|
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
10.705 |
10.705 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
820 |
820 |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
2.060 |
2.060 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
282 |
282 |
|
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
115.000 |
115.000 |
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
22.835 |
22.835 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.700 |
1.700 |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
5.417 |
5.417 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
742 |
742 |
|
|
|
|
2570 – dotacja podmiotowa |
2.150 |
2.150 |
|
|
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
15.000 |
15.000 |
|
|
853 |
|
Opieka społeczna |
1.367.625 |
1.367.625 |
|
|
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
867.500 |
867.500 |
|
|
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
170.000 |
170.000 |
|
|
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
9.000 |
9.000 |
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
85319 |
Ośrodek Pomocy Społecznej |
223.125 |
223.125 |
|
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
141.280 |
141.280 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10.650 |
10.650 |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
27.400 |
27.400 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
3650 |
3.650 |
|
|
|
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
82.000 |
82.000 |
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
16.000 |
16.000 |
|
|
|
|
2570 – dotacje podmiotowe |
16.000 |
16.000 |
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
422.629 |
422.629 |
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
194.959 |
194.959 |
|
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
127.800 |
127.800 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12.427 |
12.427 |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
25.045 |
25.045 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
3.432 |
3.432 |
|
|
|
85404 |
Przedszkola (bez klas “0”) |
227.670 |
227.670 |
|
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
139.380 |
139.380 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16.297 |
16.297 |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
29.258 |
29.258 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
4.009 |
4.009 |
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
494.500 |
194.500 |
300.000 |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
300.000 |
|
300.000 |
|
|
|
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych |
300.000 |
|
300.000 |
|
|
90003 |
Oczyszczalnie miasta i wsi |
23.500 |
23.500 |
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie |
8.000 |
8.000 |
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
163.000 |
163.000 |
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
225.175 |
225.175 |
|
|
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
54.075 |
54.075 |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
1.330 |
1.330 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
182 |
182 |
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice |
29.700 |
29.700 |
|
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
2570 – dotacja podmiotowa |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
136.400 |
136.400 |
|
|
|
|
2550 – dotacja podmiotowa |
136.400 |
136.400 |
|
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
122.825 |
122.825 |
|
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
16.275 |
16.275 |
|
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
106.550 |
106.550 |
|
|
|
|
2570 – dotacja podmiotowa |
106.550 |
106.550 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
9.141.625 |
8.506.625 |
635.000 |
|
|
|
w tym – wynagrodzenia – pochodne płac |
3.995.189 833.759 |
|
|
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 347)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2001
Rozdział 90011
w złotych
|
Lp. |
Treść |
§ |
Przewidywane wykonanie w roku 2000 |
Projekt planu na rok 2001 |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. |
Stan środków obrotowych na początek roku |
|
540 |
31.130 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1. |
Środki pienięż ne |
|
540 |
31.130 |
|
|
2. |
Należności |
|
|
|
|
|
3. |
Zobowiązania (minus) |
|
|
|
|
|
II. |
Przychody |
|
31.000 |
41.570 |
134,1 |
|
|
– różne dochody |
0970 |
29.000 |
39.870 |
137,5 |
|
|
– pozostałe odsetki |
0920 |
2.000 |
1.700 |
85,0 |
|
III. |
Wydatki |
|
29.500 |
72.700 |
246,4 |
|
1. |
Wydatki bieżące: |
|
2.500 |
2.700 |
|
|
|
w tym: – konkurs ekologiczna i czysta zagroda |
4210 |
2.500 |
2.700 |
|
|
2. |
Wydatki inwestycyjne ogółem: – dofinansowanie modernizacji sali gimna- stycznej w Rębiszowie – ogółem – lokalna oczyszczalnia – dofinansowanie budowy kotłowni – ocz yszczalnia ścieków komunalnychw Mirsku |
6050 6050 6050 |
27.000
12.000 – 15.000 |
70.000
35.000 35.000 – |
|
|
IV. |
Stan funduszu na koniec roku |
|
2.040 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1. |
Środki pieniężne |
|
2.040 |
|
|
|
2. |
Należności |
|
|
|
|
|
3. |
Zobowiązania (minus) |
|
|
|
|
Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 347)
Plan finansowy zadań realizowanych
przez Rady Sołeckie w ramach budż
etumiasta i gminy Mirsk na rok 2001
w złotych
|
Lp. |
Rada Sołecka |
Dochody ogółem |
Wydatki |
|||
|
ogółem |
z tego: rozdziały |
|||||
|
92109 |
|
|
||||
|
1. |
Mlądz |
– |
2.823 |
2.823 |
|
|
|
2. |
Przecznica |
– |
2.288 |
2.288 |
|
|
|
3. |
Kłopotno |
– |
1.453 |
1.453 |
|
|
|
4. |
Kwieciszowice |
– |
2.554 |
2.554 |
|
|
|
5. |
Gajówka |
– |
2.138 |
2.138 |
|
|
|
6. |
Grudza |
– |
2.238 |
2.238 |
|
|
|
7. |
Proszowa |
– |
2.392 |
2.392 |
|
|
|
8. |
Brzeziniec |
– |
1.943 |
1.943 |
|
|
|
9. |
Kamień |
– |
2.683 |
2.683 |
|
|
|
10. |
Rębiszów |
– |
1.500 |
1.500 |
|
|
|
11. |
Krobica-Orł owice |
– |
1.000 |
1.000 |
|
|
|
12. |
Gierczyn |
– |
4.688 |
4.688 |
|
|
|
13. |
Giebułtów |
– |
2.000 |
2.000 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
|
29.700 |
29.700 |
|
|
Załącznik nr 10 do uchwał
y Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 347)Wykaz zadań remontowych na 2001 rok powyżej 10.000 zł
w złotych
|
Lp. |
Nazwa zadania |
Dział |
Rozdział |
Planowane wydatki na 2001 rok |
|
1. |
Dofinansowanie remontu obiektu gminnej służby zdrowia w Mirsku |
851 |
85121 |
15.000 |
|
2. |
Dofinansowanie remontu świetlicy terapeutycznej w Przecznicy |
851 |
85154 |
17.000 |
|
|
OGÓŁEM: |
|
|
32.000 |
Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9
lutego 2001 r. (poz. 347)Wykaz podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych
otrzymujących dotację z budżetu miasta i gminy w 2001 r.
|
Lp. |
Nazwa jednostki |
Planowana kwota w zł |
Przeznaczenie środków |
|
1. |
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Mirsku |
12.000 |
dofinansowanie zadań: – pomoc finansowa i materialna dla najuboższych – koszty utrzymania lokalu (czynsz) |
|
|
|
|
|
|
2. |
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Specjalnej Troski Mirsk |
4.000 |
– dofinansowanie działalności związanej z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi i upośledzonymi umysłowo |
|
|
|
|
|
|
3. |
Klub Sportowy “Włókniarz” Mirsk |
53.400 |
– utrzymanie i szkolenie drużyn piłkarskich (czterech drużyn młodzieżowych, jednej seniorów oraz dofinansowanie za- kupu sprzętu sportowego, propagowanie biegów długo- dystansowych – prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji, uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych, – organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyj- nych, prowadzenie działalności szk oleniowej |
|
4. |
LZS Mirsk |
23.800 |
– rozwój kultury fizycznej na terenie gminy oraz dofinanso- wanie zakupu sprzętu sportowego oraz transportu na zawody |
|
5. |
Szkolny Związek Sportowy Zarząd Oddziału Gminnego w Mirsku |
11.900 |
– organizowanie sportowych imprez szk olnych o zasięguogólnogminnym dla dzieci i młodzieży |
|
6. |
Gminny Klub Sportowy “Skarbków” |
11.300 |
– krzewienie kultury fizycznej – prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji, uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych, – organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyj- nych, prowadzenie działalności szkoleniowej |
|
7. |
Klub Strzelecki “Sokół” Mirsk przy ZM-G LOK Mirsk |
6.150 |
– popularyzacja i prowadzenie zajęć z zakresu strzelectwa sportowego wśród młodzieży i dorosłych |
|
8. |
Stowarzyszenia Kultury – Amatorski Zespół Folklorystyczny “Podgórzanie” |
5.000 |
– dofinansowanie kosztów związanych z wyjazdami na prze- glądy organizowane przez Regionalne Centrum Kultury (Kolędnicy, Mała Wielkanoc, Święto Chleba, Przegląd Fol- klorystyczny itp.) oraz częściowe dofinansowanie zakupu strojów, upowszechnienie, kultywowanie, propagowanie kultury oraz obrzędów ludowych |
|
9. |
Izba Wytrzeźwień |
2.150 |
– świadczenie usług dla mieszkańców gminy zgodnie z gmin- nym programem rozwiązywania pro blemów alkoholowych |
|
|
Ogółem |
129.700 |
|
