|
347 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2001 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz lit. i, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 109, 124, 128, art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), oraz 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie środowiska (tekst jednolity z 1994 r. Dz. U. Nr 49, poz. 196 |
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 9.611.625 zł
w tym:
1) dochody z podatków i opłat 2.094.325 zł
2) udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa 1.032.130 zł
3) dochody od jednostek organizacyjnych gminy 45.000 zł
4) dochody z majątku gminy 498.450 zł
5) pozostałe dochody własne 166.700 zł
w tym:
– wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 100.000 zł
6) dotacje celowe na zadania zlecone 942.722 zł
7) subwencje 4.832.298 zł
Prognozowane dochody wg ważniejszych źródeł określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 9.141.625 zł
z tego:
1) wydatki bieżące 8.506.625 zł
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.828.948 zł
– dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora
finansów publicznych 129.700 zł
– dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 136.400 zł
– wydatki na obsługę długu publicznego 196.000 zł
– wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 100.000 zł
– wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę 84.500 zł
2) wydatki majątkowe 635.000 zł
w tym:
– na finansowanie inwestycji 635.000 zł
Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do uchwały.
§ 2
Ustala się nadwyżkę budżetu miasta i gminy w wysokości 470.000 zł i przeznacza się na spłatę rat pożyczek do:
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej w 1996 roku na budowę ponadlokalnego składowiska odpadów komunalnych w kwocie 100.000 zł,
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 1999 r. na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 150.000 zł,
oraz spłatę rat kredytu:
– do Banku Zachodniego w Jeleniej Górze zaciągniętego w 2000 r. na zakończenie budowy oczyszczalni ścieków w kwocie 120.000 zł,
– do Kredyt Bank Jelenia Góra zaciągniętego w 2000 r. na dofinansowanie zadania finansowego pn. “Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rębiszowie” w kwocie 100.000 zł.
§ 3
1. Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej ustala się w następujących kwotach:
Zakłady budżetowe:
a) przychody 2.509.900 zł
w tym: dotacje z budżetu gminy –
b) wydatki 2.487.587 zł
w tym: wpłaty do budżetu gminy –
wydatki inwestycyjne 40.000 zł
Środki specjalne:
a) przychody 257.219 zł
w tym: dotacje z budżetu –
b) wydatki 258.719 zł
2. Ustala się szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 na jednostki gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 4
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w następujących kwotach:
a) przychody 41.570 zł
b) wydatki 72.700 zł
w tym na inwestycje 70.000 zł
określa załącznik nr 6 do uchwały.
§ 5
Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych stanowi załącznik nr 7 do uchwały.
§ 6
Wyodrębnia się w budżecie środki finansowe do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 29.700 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały.
§ 7
Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 52.548 zł.
§ 8
1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do rea-lizacji w 2001 r. zawiera załącznik nr 9 do uchwały.
2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2001 r. zawiera załącznik nr 10 do uchwały.
§ 9
Wykaz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych otrzymujących dotacje z budżetu wraz z określeniem przeznaczenia środków zawiera załącznik nr 11 do uchwały.
§ 10
Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku 2001 w wysokości 2.140.000 zł.
Prognozę długu w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych zawiera załącznik nr 12 do uchwały.
§ 11
Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 13 do uchwały.
§ 12
1. Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 700.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31.12.2001 roku.
3. Upoważnia się Zarząd do udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 100.000 zł.
4. Upoważnia się Zarząd do lokowania wolnych środków budżetowych w bonach skarbowych i lokatach w bankach.
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Mirsku.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ GMINY
MAŁGORZATA MYŚLICKA-ŁOŚ
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 347)
Prognoza dochodów wg ważniejszych źródeł
na 2001 rok
w złotych
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
§ |
Przewidywane wykonanie na 2000 r. |
Prognoza na 2001 r. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Dochody z podatków i opłat |
|
1.696.668 |
2.094.325 |
123,4 |
|
|
– podatek rolny – podatek od nieruchomości – podatek leśny – podatek od śr. transportu – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – podatek od spadków i darowizn – podatek od posiadania psów – wpływy z opłaty skarbowej – wpływy z opłaty administracyjnej – wpływy z opłaty targowej – opłata eksploatacyjna – podatek od czynności cywilno-prawnych |
032 031 033 034 035 036 037 041 045 043 046 050 |
108.500 1.240.000 25.660 22.708 8.500 8.200 5.800 133.000 1.800 30.000 112.500 – |
121.500 1.577.000 27.745 24.330 9.100 8.800 6.400 122.400 2.250 32.200 150.600 12.000 |
112,0 127,2 108,1 107,1 107,1 107,3 110,3 92,0 125,0 107,3 133,8 |
|
2 |
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
|
1.069.221 |
1.032.130 |
96,5 |
|
|
– podatek od osób fizycznych – podatek od osób prawnych |
001 002 |
1.052.221 17.000 |
1.013.630 18.500 |
96,3 108,8 |
|
3 |
Wpływy od jednostek budżetowych |
|
39.100 |
45.000 |
115,1 |
|
|
– wpływy z usług |
083 |
39.100 |
45.000 |
115,1 |
|
4 |
Dochody z majątku gminy |
|
274.800 |
498.450 |
181,4 |
|
|
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizyczn. w prawo własności – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieru- chomości – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątko- wych – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – pozostałe odsetki |
075 076 077 084 047 092 |
17.200 8.120 18.500 215.500 14.780 700 |
13.000 – 21.000 450.000 13.700 750 |
75,6
113,5 208,8 92,7 107,1 |
|
5 |
Pozostałe dochody |
|
228.252 |
166.700 |
73,0 |
|
|
– odsetki od nieterminowych wpłat – pozostałe odsetki (bankowe) – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wpływy z usług – wpływy z różnych opłat – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – wpływy z różnych dochodów – darowizny |
091 092 048 083 069 057 629 270 097 096 |
20.100 25.000 92.000 4.100 3.700 350 36.778 30.121 15.203 900 |
20.800 28.000 100.000 4.400 4.000 1.500 – – 8.000 – |
103,5 112,0 108,7 107,3 108,1 428,6 – – 52,6 |
|
6 |
Subwencje |
|
4.653.063 |
4.832.298 |
103,8 |
|
|
– część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
292 292 292 |
3.112.811 988.011 552.241 |
3.457.419 973.370 401.509 |
111,1 98,5 72,7 |
|
7 |
Dotacje celowe z budżetu państwa |
|
1.272.613 |
942.722 |
74,1 |
|
|
– na zadania zlecone |
201 |
1.272.613 |
942.722 |
74,1 |
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
8 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin |
203 |
467.480 |
– |
– |
|
9 |
Dotacje z funduszy celowych |
|
1.330.956 |
– |
– |
|
|
– dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na reali- zację zadań bieżących sektora finansów publicznych – dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne |
244 626 |
16.960 1.313.996 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
|
11.032.153 |
9.611.625 |
87,1 |
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 347)
Dochody budżetowe miasta i gminy Mirsk
na 2001 rok w układzie działów i rozdziałów
w złotych
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Przewidywane wykonanie w 2000 roku |
Plan na 2001 rok |
Rubryka 5:4 % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
12.900 |
1.000 |
|
|
|
01015 |
Postęp biologiczny w produkcji roślinnej |
|
|
|
|
|
|
– dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych |
12.000 |
– |
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność – wpływy z dochodów różnych |
900 |
1.000 |
111,1 |
|
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
239.012 |
– |
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne – dotacje z funduszy celowych na zadania inwesty- cyjne – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżą- cych, pozyskane z innych źródeł – wpływy z różnych dochodów |
203.760 25.462 8.487 1.303 |
– – – – |
|
|
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
263.800 |
486.450 |
184,4 |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowa- nia wieczystego osób fizycznych w prawo wła- sności – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – pozostałe odsetki |
6.200
8.120 18.500 215.500 14.780 700 |
1.000
– 21.000 450.000 13.700 750 |
113,5 208,8 92,7 107,1 |
|
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
11.000 |
12.000 |
109,1 |
|
|
71095 |
Pozostała działalność – dochody z najmu i dzierżawy składników mająt- kowych Skarbu Państwa i samorządu terytorial- nego |
11.000 |
12.000 |
109,1 |
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
186.704 |
202.572 |
108,5 |
|
|
75011
75023
75095
75056 |
Urzędy wojewódzkie – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji zleconych gminie Urzędy gmin – wpływy z usług – wpływy z różnych opłat (kolczyki, świadectwa poch., koszty egz.) – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludno- ści – wpływy z różnych dochodów – pozostałe odsetki (bankowe) Pozostała działalność – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Spis powszechny i inne – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji |
54.000 39.650 4.100 3.700 350 6.500 25.000
92.000
1.054 |
57.672 44.900 4.400 4.000 1.500 7.000 28.000
100.000
– |
106,8 113,2 107,3 108,1 428,6 107,7 112,0
108,7 |
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD |
16.128 |
1.350 |
|
|
|
75101
75107 |
Urzędy naczelnych organów władz państwowych i kontroli Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
1.290 14.838 |
1.350 – |
104,6 |
|
752 |
|
OBRONA NARODOWA |
350 |
375 |
107,1 |
|
|
7512 |
Pozostałe wydatki obronne – dotacja celowa |
350 |
375 |
107,1 |
|
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
1.200 |
325 |
|
|
|
75414 75412 |
Obrona cywilna – dotacja OSP – darowizny |
300 900 |
325 – |
108,3 |
|
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
2.785.989 |
3.147.255 |
113, |
|
|
75615
75616 |
Jednostki gospodarki uspołecznionej – podatek od nieruchomości – podatek rolny – podatek leśny – podatek od środków transportowych – odsetki od nieterminowych wpłat – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Podatki od osób fizycznych – podatek od nieruchomości – podatek rolny – podatek leśny – podatek od środków transportowych – podatek od działalności gospodarczej osób fizycz- nych opłacany w formie karty podatkowej – podatek od spadków i darowizn – podatek od posiadania psów – wpływy z opłaty targowej – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – podatek od czynności cywilno-prawnych – odsetki od nieterminowych wpłat |
753.308 670.000 46.500 25.000 1.708 8.500 1.600 715.860 570.000 62.000 660 21.000 8.500 8.200 5.800 30.000 200 – 9.500 |
918.430 827.000 51.500 27.000 1.830 9.100 2.000 922.195 750.000 70.000 745 22.500 9.100 8.800 6.400 32.200 250 12.000 10.200 |
121,9 123,4 110,7 108,0 107,1 107,1 125,0 128, 131,6 112,9 112,9 107,1 107,1 107,3 110,3 107,3 125,0 107,4 |
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
75618
75619
75621 |
Wpływy z opłaty skarbowej – wpływy z opłaty skarbowej – odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z różnych rozliczeń – opłata eksploatacyjna Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych – podatek dochodowy od osób prawnych |
135.100 133.000 2.100
112.500
1.069.221 1.052.221 17.000 |
123.900 122.400 1.500
150.600
1.032.130 1.013.630 18.500 |
91,7 92,0 71,4
133,9
96,5 96,3 108,8 |
|
758 |
|
ROŻNE ROZLICZENIA |
4.653.063 |
4.832.298 |
103,8 |
|
|
75801
75802
75805 |
Część oświatowa subwencji ogólnej – subwencja ogólna z budżetu państwa Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – subwencja ogólna z budżetu państwa Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – subwencja ogólna dla gmin |
3.112.811
988.011
552.241 |
3.457.419
973.370
401.509 |
111,1
98,5
72,7 |
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
342.253 |
20.000 |
|
|
|
80101
80195
80110 |
Szkoły podstawowe – wpływy z usług – dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin – dotacja na inwestycje z funduszy celowych Pozostała działalność – dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin Gimnazja – dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin |
61.266 17.600 966 42.700
280.021
966 |
20.000 20.000 – –
–
– |
113,6 |
|
853 |
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
1.322.207 |
821.000 |
62,1 |
|
|
85314
85315
85316
85319
85328
85395 |
Zasiłki i pomoc w naturze – dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin Dodatki mieszkaniowe – dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – dotacje celowe na zadania zlecone Ośrodki pomocy społecznej – dotacje celowe na zadania zlecone Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dotacje celowe na zadania zlecone – wpływy z usług opiekuńczych Pozostała działalność – dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin – dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
996.881
157.268
10.700
113.200
15.000 – 15.000 29.158 24.198
4.960 |
667.000
9.000
125.000
20.000 2.000 18.000 – –
– |
66,9
84,1
110,4
133,3 120,0 |
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
27.561 |
7.000 |
25,4 |
|
|
85401
85415 |
Świetlice szkolne – wpływy z usług – dotacje z funduszy celowych na inwestycje Pomoc materialna dla uczniów – dotacje celowe na zadania własne |
6.500 17.000 4.061 |
7.000 – – |
107,7 |
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODO-WISKA |
1.141.852 |
80.000 |
|
|
|
90015
90095 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg – dotacja celowa na zadania zlecone Pozostała działalność – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finan- sowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych |
80.000 1.061.852
1.050.536 11.316 |
80.000 –
– – |
100,0 |
|
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO-WEGO |
28.134 |
|
|
|
|
92100 92105 |
Integracja z Unią Europejską Pozostałe zadania w zakresie kultury – wpływy z różnych dochodów |
21.634 6.500 |
– – |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
11.032.153 |
9.611.625 |
87,1 |
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 347)
Wydatki budżetu miasta i gminy w Mirsku na 2001 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej
w złotych
|
Lp. |
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan p.z na 2000 r. |
Plan na 2001 r. |
Z tego |
% 5:4 |
|
|
własne |
zlecone |
||||||
|
1 |
010 |
Rolnictwo |
14.000 |
2.430 |
2.430 |
|
17,3 |
|
2 |
600 |
Transport i łączność |
444.104 |
134.000 |
134.000 |
– |
30,2 |
|
3 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
13.200 |
11.900 |
11.900 |
– |
90,1 |
|
4 |
710 |
Działalność usługowa |
15.000 |
14.800 |
14.800 |
– |
98,7 |
|
5 |
750 |
Administracja publiczna |
1.109.749 |
1.264.115 |
1.206.443 |
57.672 |
113,9 |
|
6 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy |
13.468 |
1.350 |
– |
1.350 |
10,0 |
|
7 |
752 |
Obrona narodowa |
350 |
375 |
– |
375 |
107,1 |
|
8 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. |
144.850 |
153.639 |
153.314 |
325 |
106,0 |
|
9 |
757 |
Obsługa długu publicznego |
110.872 |
280.500 |
280.500 |
– |
253,0 |
|
10 |
758 |
Różne rozliczenia |
16.646 |
52.548 |
52.548 |
– |
315,7 |
|
11 |
801 |
Oświata i wychowanie |
4.009.006 |
4.478.214 |
4.478.214 |
– |
111,7 |
|
12 |
851 |
Ochrona zdrowia |
96.115 |
115.000 |
115.000 |
– |
119,8 |
|
13 |
853 |
Opieka społeczna |
2.048.469 |
1.367.625 |
564.625 |
803.000 |
66,8 |
|
14 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
700.279 |
422.629 |
422.629 |
– |
60,3 |
|
15 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2.315.837 |
494.500 |
414.500 |
80.000 |
21,3 |
|
16 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
312.744 |
225.175 |
225.175 |
– |
72,0 |
|
17 |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
124.800 |
122.825 |
122.825 |
|
98,4 |
|
|
|
OGÓŁEM |
11.489.489 |
9.141.625 |
8.198.903 |
942.722 |
79,6 |
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 347)
Wydatki budżetu miasta i gminy na 2001 rok
w układzie działów i rozdziałów
w zł
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Wydatki ogółem |
Wydatki z tego: |
|
|
bieżące |
inwesty- cyjne |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
010 |
|
Rolnictwo i leśnictwo |
2.430 |
2.430 |
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
2.430 |
2.430 |
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
134.000 |
124.000 |
10.000 |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
134.000 |
124.000 |
10.000 |
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
8.310 |
8.310 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
– |
– |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
1.485 |
1.485 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
205 |
205 |
|
|
|
|
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych |
10.000 |
– |
10.000 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
11.900 |
11.900 |
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
9.800 |
9.800 |
|
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
2.100 |
2.100 |
|
|
710 |
|
Działalność usługowa |
14.800 |
14.800 |
|
|
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
14.800 |
14.800 |
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
1.264.115 |
1.234.115 |
30.000 |
|
|
75011 |
Urząd Wojewódzki |
57.672 |
57.672 |
|
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
47.928 |
47.928 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
– |
– |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
8.570 |
8.570 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
1.174 |
1.174 |
|
|
|
75022 |
Rady gmin |
134.500 |
134.500 |
|
|
|
75023 |
Urząd Miasta i Gminy |
1.000.428 |
970.428 |
30.000 |
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
571.982 |
571.982 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
45.000 |
45.000 |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
107.230 |
107.230 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
14.686 |
14.686 |
|
|
|
|
6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
30.000 |
|
30.000 |
|
|
75047 |
Pobór podatków |
19.350 |
19.350 |
|
|
|
|
4100 – wynagrodzenia prowizyjne |
15.500 |
15.500 |
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
52.165 |
52.165 |
|
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.350 |
1.350 |
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 – składki ZUS 4120 – składki na FP |
1.350 201 27 |
1.350 201 27 |
|
|
752 |
|
Obrona narodowa |
375 |
375 |
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
375 |
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
153.639 |
153.639 |
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
98.000 |
98.000 |
|
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
18.827 |
18.827 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.444 |
1.444 |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
6.376 |
6.376 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
895 |
895 |
|
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
325 |
325 |
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
75416 |
Straż Miejska |
55.314 |
55.314 |
|
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
41.149 |
41.149 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.900 |
2.900 |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
7.570 |
7.570 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
1.037 |
1.037 |
|
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
280.500 |
280.500 |
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poży-czek jednostek samorządu terytorialnego |
196.000 |
196.000 |
|
|
|
75704 |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
84.500 |
84.500 |
|
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
52.548 |
52.548 |
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne |
52.548 |
52.548 |
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
4.478.214 |
4.183.214 |
295.000 |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
2.975.069 |
2.695.069 |
280.000 |
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
1.657.943 |
1.675.943 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
151.702 |
151.702 |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
332.320 |
332.320 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
46.464 |
46.464 |
|
|
|
|
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych |
280.000 |
– |
280.000 |
|
|
80104 |
Oddziały klas “O” w przedszkolach i szkołach podstawowych |
341.274 |
341.274 |
|
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
239.899 |
239.899 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12.731 |
12.731 |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
48.176 |
48.176 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
6.536 |
6.536 |
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
1.013.900 |
998.900 |
15.000 |
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
663.300 |
663.300 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
32.680 |
32.680 |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
130.400 |
130.400 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
17.600 |
17.600 |
|
|
|
|
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych |
15.000 |
– |
15.000 |
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
147.971 |
147.971 |
|
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
10.705 |
10.705 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
820 |
820 |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
2.060 |
2.060 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
282 |
282 |
|
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
115.000 |
115.000 |
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
22.835 |
22.835 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.700 |
1.700 |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
5.417 |
5.417 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
742 |
742 |
|
|
|
|
2570 – dotacja podmiotowa |
2.150 |
2.150 |
|
|
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
15.000 |
15.000 |
|
|
853 |
|
Opieka społeczna |
1.367.625 |
1.367.625 |
|
|
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
867.500 |
867.500 |
|
|
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
170.000 |
170.000 |
|
|
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
9.000 |
9.000 |
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
85319 |
Ośrodek Pomocy Społecznej |
223.125 |
223.125 |
|
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
141.280 |
141.280 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10.650 |
10.650 |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
27.400 |
27.400 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
3650 |
3.650 |
|
|
|
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
82.000 |
82.000 |
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
16.000 |
16.000 |
|
|
|
|
2570 – dotacje podmiotowe |
16.000 |
16.000 |
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
422.629 |
422.629 |
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
194.959 |
194.959 |
|
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
127.800 |
127.800 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12.427 |
12.427 |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
25.045 |
25.045 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
3.432 |
3.432 |
|
|
|
85404 |
Przedszkola (bez klas “0”) |
227.670 |
227.670 |
|
|
|
|
4010 – wynagrodzenia osobowe |
139.380 |
139.380 |
|
|
|
|
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16.297 |
16.297 |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
29.258 |
29.258 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
4.009 |
4.009 |
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
494.500 |
194.500 |
300.000 |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
300.000 |
|
300.000 |
|
|
|
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych |
300.000 |
|
300.000 |
|
|
90003 |
Oczyszczalnie miasta i wsi |
23.500 |
23.500 |
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie |
8.000 |
8.000 |
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
163.000 |
163.000 |
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
225.175 |
225.175 |
|
|
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
54.075 |
54.075 |
|
|
|
|
4110 – składki ZUS |
1.330 |
1.330 |
|
|
|
|
4120 – składki na FP |
182 |
182 |
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice |
29.700 |
29.700 |
|
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
2570 – dotacja podmiotowa |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
136.400 |
136.400 |
|
|
|
|
2550 – dotacja podmiotowa |
136.400 |
136.400 |
|
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
122.825 |
122.825 |
|
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
16.275 |
16.275 |
|
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
106.550 |
106.550 |
|
|
|
|
2570 – dotacja podmiotowa |
106.550 |
106.550 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
9.141.625 |
8.506.625 |
635.000 |
|
|
|
w tym – wynagrodzenia – pochodne płac |
3.995.189 833.759 |
|
|
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 347)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2001
Rozdział 90011
w złotych
|
Lp. |
Treść |
§ |
Przewidywane wykonanie w roku 2000 |
Projekt planu na rok 2001 |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. |
Stan środków obrotowych na początek roku |
|
540 |
31.130 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1. |
Środki pieniężne |
|
540 |
31.130 |
|
|
2. |
Należności |
|
|
|
|
|
3. |
Zobowiązania (minus) |
|
|
|
|
|
II. |
Przychody |
|
31.000 |
41.570 |
134,1 |
|
|
– różne dochody |
0970 |
29.000 |
39.870 |
137,5 |
|
|
– pozostałe odsetki |
0920 |
2.000 |
1.700 |
85,0 |
|
III. |
Wydatki |
|
29.500 |
72.700 |
246,4 |
|
1. |
Wydatki bieżące: |
|
2.500 |
2.700 |
|
|
|
w tym: – konkurs ekologiczna i czysta zagroda |
4210 |
2.500 |
2.700 |
|
|
2. |
Wydatki inwestycyjne ogółem: – dofinansowanie modernizacji sali gimna- stycznej w Rębiszowie – ogółem – lokalna oczyszczalnia – dofinansowanie budowy kotłowni – oczyszczalnia ścieków komunalnych w Mirsku |
6050 6050 6050 |
27.000
12.000 – 15.000 |
70.000
35.000 35.000 – |
|
|
IV. |
Stan funduszu na koniec roku |
|
2.040 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1. |
Środki pieniężne |
|
2.040 |
|
|
|
2. |
Należności |
|
|
|
|
|
3. |
Zobowiązania (minus) |
|
|
|
|
Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 347)
Plan finansowy zadań realizowanych
przez Rady Sołeckie w ramach budżetu
miasta i gminy Mirsk na rok 2001
w złotych
|
Lp. |
Rada Sołecka |
Dochody ogółem |
Wydatki |
|||
|
ogółem |
z tego: rozdziały |
|||||
|
92109 |
|
|
||||
|
1. |
Mlądz |
– |
2.823 |
2.823 |
|
|
|
2. |
Przecznica |
– |
2.288 |
2.288 |
|
|
|
3. |
Kłopotno |
– |
1.453 |
1.453 |
|
|
|
4. |
Kwieciszowice |
– |
2.554 |
2.554 |
|
|
|
5. |
Gajówka |
– |
2.138 |
2.138 |
|
|
|
6. |
Grudza |
– |
2.238 |
2.238 |
|
|
|
7. |
Proszowa |
– |
2.392 |
2.392 |
|
|
|
8. |
Brzeziniec |
– |
1.943 |
1.943 |
|
|
|
9. |
Kamień |
– |
2.683 |
2.683 |
|
|
|
10. |
Rębiszów |
– |
1.500 |
1.500 |
|
|
|
11. |
Krobica-Orłowice |
– |
1.000 |
1.000 |
|
|
|
12. |
Gierczyn |
– |
4.688 |
4.688 |
|
|
|
13. |
Giebułtów |
– |
2.000 |
2.000 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
|
29.700 |
29.700 |
|
|
Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 347)
Wykaz zadań remontowych na 2001 rok powyżej 10.000 zł
w złotych
|
Lp. |
Nazwa zadania |
Dział |
Rozdział |
Planowane wydatki na 2001 rok |
|
1. |
Dofinansowanie remontu obiektu gminnej służby zdrowia w Mirsku |
851 |
85121 |
15.000 |
|
2. |
Dofinansowanie remontu świetlicy terapeutycznej w Przecznicy |
851 |
85154 |
17.000 |
|
|
OGÓŁEM: |
|
|
32.000 |
Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 347)
Wykaz podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych
otrzymujących dotację z budżetu miasta i gminy w 2001 r.
|
Lp. |
Nazwa jednostki |
Planowana kwota w zł |
Przeznaczenie środków |
|
1. |
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Mirsku |
12.000 |
dofinansowanie zadań: – pomoc finansowa i materialna dla najuboższych – koszty utrzymania lokalu (czynsz) |
|
|
|
|
|
|
2. |
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Specjalnej Troski Mirsk |
4.000 |
– dofinansowanie działalności związanej z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi i upośledzonymi umysłowo |
|
|
|
|
|
|
3. |
Klub Sportowy “Włókniarz” Mirsk |
53.400 |
– utrzymanie i szkolenie drużyn piłkarskich (czterech drużyn młodzieżowych, jednej seniorów oraz dofinansowanie za- kupu sprzętu sportowego, propagowanie biegów długo- dystansowych – prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji, uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych, – organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyj- nych, prowadzenie działalności szkoleniowej |
|
4. |
LZS Mirsk |
23.800 |
– rozwój kultury fizycznej na terenie gminy oraz dofinanso- wanie zakupu sprzętu sportowego oraz transportu na zawody |
|
5. |
Szkolny Związek Sportowy Zarząd Oddziału Gminnego w Mirsku |
11.900 |
– organizowanie sportowych imprez szkolnych o zasięgu ogólnogminnym dla dzieci i młodzieży |
|
6. |
Gminny Klub Sportowy “Skarbków” |
11.300 |
– krzewienie kultury fizycznej – prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji, uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych, – organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyj- nych, prowadzenie działalności szkoleniowej |
|
7. |
Klub Strzelecki “Sokół” Mirsk przy ZM-G LOK Mirsk |
6.150 |
– popularyzacja i prowadzenie zajęć z zakresu strzelectwa sportowego wśród młodzieży i dorosłych |
|
8. |
Stowarzyszenia Kultury – Amatorski Zespół Folklorystyczny “Podgórzanie” |
5.000 |
– dofinansowanie kosztów związanych z wyjazdami na prze- glądy organizowane przez Regionalne Centrum Kultury (Kolędnicy, Mała Wielkanoc, Święto Chleba, Przegląd Fol- klorystyczny itp.) oraz częściowe dofinansowanie zakupu strojów, upowszechnienie, kultywowanie, propagowanie kultury oraz obrzędów ludowych |
|
9. |
Izba Wytrzeźwień |
2.150 |
– świadczenie usług dla mieszkańców gminy zgodnie z gmin- nym programem rozwiązywania problemów alkoholowych |
|
|
Ogółem |
129.700 |
|
