329

329

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 28 lutego 2001 r.

w sprawie budżetu gminy na 2001 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.), art. 109, 116, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1998 r.) oraz art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 49, poz. 196 z 1994 r. z późn. zm.) Rada Miejska uchwala:

§ 1

Dochody z budżetu gminy

w wysokości 10.438.969,- zł

w tym:

1) dochody z podatków i opłat 2.719.822,-

2) udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 1.583.150,-

3) dochody z majątku gminy 600.000,-

4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych 100.000,-

5) pozostałe dochody własne 137.885,-

6) dotacje celowe na zadania zlecone

gminie z zakresu administracji

rządowej 868.500,-

7) dotacje celowe na inwestycje

i zakupy inwestycyjne z zakresu

administracji rządowej 28.000,-

8) dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin 30.819,-

9) dotacje otrzymane z funduszy celowych

na realizację zadań bieżących 6.806,-

10) subwencja ogólna z budżetu

państwa 4.363.987,-

w tym:

część oświatowa 3.552.762,-

część rekompensująca 287.976,-

część podstawowa 523.249,-

Szczegółowy podział dochodów wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.768.969,-zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń 5.176.716,-

2) dotacje dla jednostek organizacyjnych

gminy 1.600.282,-

3) dotacje dla innych jednostek organi-

zacyjnych niepowiązanych z budże-

tem gminy 150.208,-

4) dotacje na finansowanie

inwestycji 460.201,-

5) wydatki na spłatę odsetek od

pożyczki 728,-

6) wydatki na realizację zadań z zakresu

profilaktyki 100.000,-

7) dotacja przekazywana w ramach

porozumienia między jednostkami

samorządu terytorialnego 3.300,-

8) wpłata na rzecz Dolnośląskiej Izby

Rolniczej 12.000,-

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 3 i 4 uchwały budżetowej.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 330.000,-zł.

§ 4

1. Źródło pokrycia deficytu, o którym mowa w § 3, stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 330.000,-zł.

2. Spłata pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 16.800,-zł nastąpi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, o której mowa w § 3 i 4, zawiera załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 5

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych w następujących kwotach:

a) przychody w wysokości – 4.586.695,-zł

w tym: dotacje z budżetu – 1.228.998,-zł

b) wydatki w wysokości – 4.425.203,-zł

2. Przychody i wydatki środków specjalnych przy jednostkach budżetowych w następujących kwotach:

a) przychody w wysokości – 82.750,-zł

b) wydatki w wysokości – 105.066,-zł

3. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 i 2 przedstawiony jest w załącznikach nr 6 i 8 do uchwały budżetowej.

§ 6

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:

a) przychody w wysokości – 80.000,-zł

b) wydatki w wysokości – 115.600,-zł

Szczegółowy plan finansowy wyszczególniony jest w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 7

1. Dochody i wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 896.500,-zł.

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 8

Wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw w wysokości 20.000,-zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 9

Rezerwę ogólną w wysokości 31.672-zł.

§ 10

1. Łączna kwota poręczeń udzielonych przez gminę Jaworzyna Śląska wynosi 7.900.000,-zł.

2. Prognozuje się łączną kwotę długu na 2001 rok w wysokości 200.000,-zł.

§ 11

Wykaz dotacji dla instytucji kultury zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 12

Wykaz dotacji dla jednostek organizacyjnych niepowiązanych z budżetem gminy zawiera załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.

§ 13

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 13 do uchwały budżetowej.

§ 14

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w wysokości 300.000,-zł.

Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do 31.12.2001 roku.

2. Określa się wysokość zobowiązań do kwoty 100.000,- zł, które może samodzielnie zaciągać Zarząd Miasta.

§ 15

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

dokonywania wszystkich zmian polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jaworzyna Śląska.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ARTUR NAZIMEK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 28 lutego 2001 r. (poz. 329)

Dochody budżetu gminy na rok 2001 wg źródeł

Paragraf

Wyszczególnienie

Wykonanie

w 2000 roku

Plan

na rok 2001

%

4:3

1

2

3

4

5

I. Dochody własne

3.669.166,-

3.557.707,-

97,0

075

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

25.055,-

23.000,-

91,8

083

wpływy z usług

21.137,-

21.835,-

103,3

077

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

591.478,-

557.000,-

94,2

032

podatek rolny (od osób prawnych)

356.010,-

235.000,-

66,0

032

podatek rolny (od osób fizycznych)

232.397,-

365.000,-

157,1

035

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

33.246,-

29.000,-

87,2

033

podatek leśny (od osób prawnych)

3.769,-

4.500,-

119,4

cd. tabeli

1

2

3

4

5

033

podatek leśny (od osób fizycznych)

(-54,-)

110,-

x

031

podatek od nieruchomości (od osób prawnych)

1.227.289,-

1.518.312,-

123,7

031

podatek od nieruchomości (od osób fizycznych)

346.126,-

410.000,-

118,4

036

podatek od spadków i darowizn

11.268,-

5.000,-

44,4

043

wpływy z opłaty targowej

9.725,-

10.000,-

102,8

041

wpływy z opłaty skarbowej

97.285,-

46.000,-

47,3

034

podatek od środków transportowych (od osób prawnych)

14.511,-

13.500,-

93,0

034

podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)

51.356,-

40.000,-

77,8

069

wpływy z różnych opłat (świadectwa pochodzenia zwierząt)

1.633,-

1.400,-

85,7

047

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

37.832,-

20.000,-

52,9

046

wpływy z opłaty eksploatacyjnej

38.919,-

30.000,-

77,1

048

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

100.918,-

100.000,-

99,1

097

wpływy z różnych dochodów

258.587,-

36.050,-

13,9

091

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

171.535,-

60.000,-

34,9

092

pozostałe odsetki

39.144,-

20.000,-

51,1

050

podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne)

x

4.000,-

x

050

podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne)

x

8.000,-

x

II. Udział w dochodach budżetu państwa

1.661.036,-

1.583.150,-

95,3

001

podatek dochodowy od osób fizycznych

1.640.488,-

1.574.650,-

95,9

002

podatek dochodowy od osób prawnych

20.548,-

8.500,-

41,4

III. Dochody z budżetu

4.717.318,-

5.291.306,-

112,2

201

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

993.121,-

868.500,-

87,5

203

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

226.444,-

30.819,-

13,6

292

subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:

3.497.753,-

4.363.987,-

124,8

część oświatowa subwencji ogólnej

3.208.299,-

3.552.762,-

110,7

część rekompensująca subwencji ogólnej

287.980,-

287.976,-

100,0

część podstawowa subwencji ogólnej

1.474,-

523.249,-

x

631

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

–

28.000,-

x

IV. Inne dochody

61.046,-

6.806,-

11,1

244

dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

21.046,-

6.806,-

32,3

626

dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

40.000,-

–

x

ogółem dochody:

10.108.566,-

10.438.969,-

103,3

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 28 lutego 2001 r. (poz. 329)

Dochody budżetu gminy na rok 2001 wg działów

Dział

Wyszczególnienie

Plan na rok 2001

020

Leśnictwo

450,-

700

Gospodarka mieszkaniowa

611.835,-

750

Administracja publiczna

181.561,-

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.439,-

752

Obrona narodowa

375,-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

325,-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

4.331.572,-

758

Różne rozliczenia

4.383.987,-

801

Oświata i wychowanie

8.000,-

853

Opieka społeczna

708.625,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

210.800,-

Ogółem:

10.438.969,-

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 28 lutego 2001 r. (poz. 329)

Wydatki budżetu gminy Jaworzyna Śląska na 2001 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Plan na 2001 rok

Z tego zadania

własne

zlecone

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

13.172,-

13.172,-

–

2.

600

Transport i łączność

108.100,-

108.100,-

–

3.

700

Gospodarka mieszkaniowa

651.320,-

651.320,-

–

4.

710

Działalność usługowa

20.000,-

20.000,-

–

5.

750

Administracja publiczna

1.875.775,-

1.798.414,-

77.361,-

6.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.439,-

–

1.439,-

7.

752

Obrona narodowa

375,-

–

375,-

8.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

112.275,-

111.950,-

325,-

9.

757

Obsługa długu publicznego

200.728,-

200.728,-

–

10.

758

Różne rozliczenia

33.172,-

33.172,-

–

11.

801

Oświata i wychowanie

5.008.799,-

5.008.799,-

–

12.

851

Ochrona zdrowia

101.800,-

101.800,-

–

13.

853

Opieka społeczna

1.174.725,-

504.725,-

670.000,-

14.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

443.363,-

443.363,-

–

15.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

449.921,-

302.921,-

147.000,-

16.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

425.597,-

425.597,-

–

17.

926

Kultura fizyczna i sport

148.408,-

148.408,-

–

Razem wydatki:

10.768.969,-

9.872.469,-

896.500,-

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 28 lutego 2001 r. (poz. 329)

Wydatki budżetowe w układzie działów i rozdziałów

Plan na 2001 rok

Dział

Rozdział

Treść

Plan na 2001 rok

1

2

3

4

010

Rolnictwo i łowiectwo

13.172,-

01095

Pozostała działalność

13.172,-

Wydatki bieżące

13.172,-

600

Transport i łączność

108.100,-

60014

Drogi publiczne powiatowe

25.000,-

Wydatki majątkowe

25.000,-

60016

Drogi publiczne gminne

83.100,-

Wydatki bieżące

36.800,-

Wydatki majątkowe

46.300,-

700

Gospodarka mieszkaniowa

651.320,-

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

550.000,-

Wydatki bieżące – dotacje

550.000,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

101.320,-

Wydatki bieżące

101.320,-

710

Działalność usługowa

20.000,-

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

20.000,-

Wydatki bieżące

20.000,-

750

Administracja publiczna

1.875.775,-

75011

Urzędy wojewódzkie

77.361,-

Wydatki bieżące, w tym:

77.361,-

1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)

54.538,-

2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)

11.087,-

75022

Rady gmin

200.000,-

Wydatki bieżące

200.000,-

75023

Urzędy gmin

1.531.864,-

Wydatki bieżące, w tym:

1.506.864,-

1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)

945.535,-

2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)

184.901,-

3) dotacja (leśnik)

3.300,-

Wydatki majątkowe

25.000,-

75047

Pobór podatków

20.350,-

Wydatki bieżące

20.350,-

75095

Pozostała działalność

46.200,-

Wydatki bieżące

46.200,-

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.439,-

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.439,-

Wydatki bieżące

1.439,-

752

Obrona narodowa

375,-

75212

Pozostałe wydatki obronne

375,-

Wydatki bieżące

375,-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

112.275,-

75412

Ochotnicze straże pożarne

111.950,-

Wydatki bieżące

89.950,-

Wydatki majątkowe

22.000,-

75414

Obrona cywilna

325,-

Wydatki bieżące

325,-

cd. tabeli

1

2

3

4

757

Obsługa długu publicznego

200.728,-

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

728,-

Wydatki bieżące, w tym:

728,-

1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

728,-

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

200.000,-

758

Różne rozliczenia

33.172,-

75814

Różne rozliczenia finansowe

1.500,-

75818

Rezerwy ogólne i celowe

31.672,-

801

Oświata i wychowanie

5.008.799,-

80101

Szkoły podstawowe

3.266.474,-

Wydatki bieżące, w tym:

3.066.474,-

1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)

2.167.071,-

2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)

436.971,-

Wydatki majątkowe

200.000,-

80104

Oddziały klas “0” w przedszkolach i szkołach podstawowych

487.970,-

Wydatki bieżące, w tym:

487.970,-

1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)

96.101,-

2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)

19.996,-

3) dotacje

360.446,-

80110

Gimnazja

1.108.030,-

Wydatki bieżące, w tym:

1.108.030,-

1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)

777.045,-

2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)

157.975,-

80113

Dowożenie uczniów do szkół

146.325,-

Wydatki bieżące, w tym:

146.325,-

1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)

39.200,-

2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)

7.970,-

851

Ochrona zdrowia

101.800,-

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

1.800,-

Wydatki bieżące – dotacja

1.800,-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

100.000,-

Wydatki bieżące

100.000,-

853

Opieka społeczna

1.174.725,-

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

648.000,-

Wydatki bieżące

648.000,-

85315

Dodatki mieszkaniowe

250.819,-

Wydatki bieżące

250.819,-

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

38.000,-

Wydatki bieżące

38.000,-

85319

Ośrodki pomocy społecznej

215.600,-

Wydatki bieżące, w tym:

215.600,-

1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)

142.500,-

2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)

28.700,-

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

15.400,-

Wydatki bieżące

15.400,-

85395

Pozostała działalność

6.906,-

Wydatki bieżące

6.906,-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

443.363,-

85401

Świetlice szkolne

120.371,-

Wydatki bieżące, w tym:

120.371,-

1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)

89.115,-

2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)

18.011,-

85404

Przedszkola

318.552,-

Wydatki bieżące – dotacje

318.552,-

cd. tabeli

1

2

3

4

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

4.200,-

Wydatki bieżące

4.200,-

85495

Pozostała działalność

240,-

Wydatki bieżące

240,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

449.921,-

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

34.000,-

Wydatki bieżące

34.000,-

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

237.000,-

Wydatki bieżące

209.000,-

Wydatki majątkowe

28.000,-

90095

Pozostała działalność

178.921,-

Wydatki bieżące

78.700,-

Wydatki majątkowe

100.221,-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

425.597,-

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

245.986,-

Wydatki bieżące – dotacja

205.673,-

Wydatki bieżące

26.633,-

Wydatki majątkowe

13.680,-

92116

Biblioteki

165.611,-

Wydatki bieżące – dotacja

165.611,-

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

14.000,-

Wydatki bieżące

14.000,-

926

Kultura fizyczna i sport

148.408,-

92601

Obiekty sportowe

43.470,-

Wydatki bieżące – dotacje

43.470,-

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

104.938,-

Wydatki bieżące – dotacje

104.938,-

Razem wydatki:

10.768.969,-

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 28 lutego 2001 r. (poz. 329)

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem

nadwyżki budżetowej w 2001 roku

Lp.

Wyszczególnienie

Przychody § 01

Rozchody § 02

1.

Nadwyżka z lat ubiegłych

346.800,-

2.

Rozdysponowanie nadwyżki:

pokrycie niedoboru budżetowego

spłata pożyczki

330.000,-

16.800,-

Ogółem:

346.800,-

346.800,-

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 28 lutego 2001 r. (poz. 329)

Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy na 2001 rok

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Fundusz obrotowy

na początek

2001 r.

Przychody

Wydatki

Stan środków obrotowych na koniec
2001 r.

ogółem:

w tym:

dotacja

z budżetu

ogółem

wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń

700

70004

Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

(-10.832,-)

3.824.275,-

550.000,-

3.731.173,-

1.247.537,-

246.965,-

82.270,-

801

80104

Oddziały klas “0”
w przedszkolach
i szkołach podstawowych

(-17.496,-)

379.446,-

360.446,-

337.291,-

232.680,-

45.367,-

24.659,-

854

85404

Przedszkola

(-12.973,-)

382.974,-

318.552,-

356.739,-

226.797,-

43.923,-

13.262,-

Razem zakłady budżetowe

(-41.301,-)

4.586.695,-

1.228.998,-

4.425.203,-

1.707.014,-

336.255,-

120.191,-

Omówienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy

W budżecie gminy na 2001 rok założono przychody w ZGKiM w kwocie 3.824.275,-zł.

Dotacja z budżetu wynosi 550.000,-zł.

Dotacja przewidziana jest na:

zimowe utrzymanie dróg – 21.319,-zł,

oczyszczanie terenów ogólnomiejskich – 116.237,-zł;

odprowadzanie ścieków (w kwocie niepokrytej zyskiem z wody) – 179.326,-zł;

utrzymanie budynków komunalnych – 233.118,-zł.

Dla przedszkoli uwzględniono w budżecie gminy na 2001 rok dotacje w wysokości 678.998,-zł, z tego:

1) Jaworzyna Śl. – 546.277,-zł, w tym:

klasy “0” – 295.141,-zł;

przedszkole – 251.136,-zł.

2) Pastuchów – 132.721,-zł., w tym:

klasy “0” – 65.305,-zł;

przedszkole – 67.416,-zł.

Środki z budżetu przeznaczone są na pokrycie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem placówek (z wyjątkiem wyżywienia).

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 28 lutego 2001 r. (poz. 329)

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2001 rok

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji i cel dotacji

Kwota dotacji

921

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – działalność statutowa

205.673,-

92116

Biblioteki – działalność statutowa

165.611,-

Razem:

371.284,-

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 28 lutego 2001 r. (poz. 329)

Przychody i wydatki środków specjalnych gminy na 2001 rok

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Fundusz obrotowy

na początek

2001 roku

Przychody

Wydatki

Stan środków obrotowych

na koniec 2001 roku

ogółem

w tym: dotacja

z budżetu

ogółem

wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń

600

60016

Środek przy Urzędzie

–

50.500,-

–

50.200,-

–

–

300,-

801

80101

Środek przy Szkole Podstawowej

1.223,-

2.000,-

–

3.142,-

–

–

81,-

801

80110

Środek przy Gimnazjum

21.724,-

30.250,-

–

51.724,-

–

–

250,-

Razem:

22.947,-

82.750,-

–

105.066,-

–

–

631,-

Omówienie przychodów i wydatków środków specjalnych

Przy Urzędzie Miasta w Jaworzynie Śl. funkcjonuje środek specjalny powołany w celu finansowania zadań związanych z utrzymaniem i zarządzaniem drogami gminnymi. W budżecie gminy na 2001 rok założono wpływy na kwotę 50.500,-zł.

Powyższe środki zostaną wykorzystane na:

remont cząstkowy masą asfaltową w Jaworzynie Śl. – 15.000,-

remont chodników ul. Kościuszki w Jaworzynie Śl. – 30.000,-

budowa parkingu przy ul. Ceglanej w Jaworzynie Śl. – 5.000,-

W Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śl. funkcjonuje środek specjalny powołany na finansowanie działalności podstawowej. W budżecie gminy na 2001 rok założono przychody w kwocie 2.000,-zł.

W Gimnazjum funkcjonuje środek specjalny powołany w celu wzbogacenia bazy dydaktycznej, na drobne remonty, dodatkowe usługi edukacyjne uczniów, partycypacja w kosztach utrzymania stołówki. W budżecie założono wpływy w kwocie 30.250,-zł (wpływy z usług).

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 28 lutego 2001 r. (poz. 329)

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na 2001 rok

I. Przychody:

środki z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego 80.000,-zł

środki obrotowe z roku 2000 35.641,-zł

Ogółem przychody: 115.641,-zł

II. Wydatki:

prowizja bankowa 300,-zł

przeprowadzenie cięć pielęgnacyjno-korekcyjnych drzew, krzewów 24.000,-zł

uporządkowanie wybranych terenów, w tym “Żwirowni”

w ramach akcji “sprzątanie świata”, wycieczka ekologiczna uczniów

Szkoły Podstawowej 2.500,-zł

budowa przyłącza gazowego wraz z pionami do budynku

komunalnego przy ul. Świdnickiej 7 15.000,-zł

wykonanie osadników gnilnych:

Milikowice 54 18.800,-zł

Bagieniec 2 20.000,-zł

wykonanie zbiornika popłuczyn na SUW 35.000,-zł

Razem wydatki: 115.600,-zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2001 r. 41,-zł

Ogółem: 115.641,-zł

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 28 lutego 2001 r. (poz. 329)

Plan wydatków sołectw na 2001 rok

Lp.

Sołectwo

Dział

Rozdział

Kwota

Zadanie

1.

Bagieniec

921

92109

280,-

utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:

zakup karniszy (180,-zł), zapłata za zużytą energię elektryczną (100,-zł)

2.

Bolesławice

754

921

75412

92109

2.000,-

740,-

wymiana okien i drzwi w “Domu Strażaka” – zakup materiałów

utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym: zakup materiałów budowlanych na wykonanie toalety (340,-zł), umowa--zlecenie na usługę materialną (400,-zł)

3.

Czechy

754

921

75412

92109

500,-

1.980,-

remont remizy strażackiej – zakup materiałów

utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:

1) zakupy: wodomierza i materiałów do jego zamontowania

(100,-zł), materiałów do remontu świetlicy (1.000,-zł),

gier planszowych (100,-zł), wyposażenia dla kół zaintere-

sowań (280,-zł)

2) zapłata za zużytą energię elektryczną (500,-zł)

4.

Milikowice

600

921

60016

92109

1.800,-

300,-

remont ul. Spacerowej, w tym: zakup grysu i materiałów kamiennych (1.400,-zł) oraz opłata za transport (400,-zł)

utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym: zapłata za zużytą energię elektryczną (200,-zł) oraz za wywóz śmieci (100,-zł)

5.

Nowice

754

854

921

75412

85495

92109

450,-

200,-

1.390,-

zakup farb do malowania okapów i balustrad w “Domu Strażaka”

zakup nagród na konkursy i zabawy z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja

utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:

1) zakupy: pompy do centralnego ogrzewania (450,-zł),

opału (390,-zł), artykułów papierniczych (100,-zł)

2) opłata za zużytą energię elektryczną (450,-zł)

6.

Nowy

Jaworów

010

854

921

01095

85495

92109

32,-

40,-

68,-

zakup materiałów do wieńca dożynkowego oraz artykułów spożywczych i napoi dla delegacji

zakup artykułów spożywczych na rożen dla dzieci z okazji Dnia Dziecka

utrzymanie świetlicy wiejskiej – zapłata za zużytą energię elektryczną i wodę

7.

Pasieczna

801

853

921

80101

85395

92109

100,-

100,-

2.140,-

zakup sprzętu sportowego dla SP w Stanowicach

spotkanie wigilijne dla osób samotnych – zakup artykułów spożywczych

utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:

1) zakupy: wyposażenie do świetlicy (1.800,-zł), namiot

ogrodowy (90,-zł)

2) zapłata za zużytą energię elektryczną i wodę (250,-zł)

8.

Pastuchów

010

01095

1.000,-

zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na uroczystości dożynkowe oraz na festyn dla mieszkańców wsi

9.

Piotrowice

010

921

01095

92109

140,-

1.700,-

zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego

utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym: zakup materiałów do remontu świetlicy (1.300,-zł),

zapłata za transport materiałów budowlanych oraz wywóz nieczystości po remoncie (400,-zł)

10.

Stary Jaworów

921

92195

2.420,-

zadanie inwestycyjne – “Budowa muszli koncertowej wraz z towarzyszącym zapleczem”

11.

Tomkowa

900

921

90095

92109

160,-

1.200,-

utrzymanie placu zabaw (zakup farby na pomalowanie urządzeń, piasek do piaskownicy)

zakup rynien do świetlicy wiejskiej

12.

Witków

921

92109

1.260,-

zadanie inwestycyjne – “Budowa świetlicy wiejskiej”

Razem:

x

x

20.000,-

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 28 lutego 2001 r. (poz. 329)

Wykaz dotacji dla jednostek organizacyjnych niepowiązanych z budżetem gminy

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki i cel dotacji

Kwota dotacji

851

85121

Samorządowa Przychodnia Zdrowia (Samodzielny Zakład Publiczny) – zatrudnienie logopedy

1.800,-

926

92601

Klub Sportowy “Karolina” – utrzymanie obiektów sportowych gminnych

43.470,-

926

92605

Gimnazjalny Klub Sportowy – sekcja judo i sekcja tenisa

11.000,-

Klub Sportowy “Karolina”

bieżąca działalność sekcji piłki nożnej i kolarskiej,

39.930,-

Gminny Ludowy Klub Sportowy – bieżąca działalność

54.008,-

Razem dotacje:

150.208,-

Załącznik nr 13 do uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 28 lutego 2001 r. (poz. 329)

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Jaworzyna Śląska w 2001 roku

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Wartość

kosztorysowa/sza-cunkowa

Poniesione nakłady

do końca 2000 roku

Planowana dotacja

z budżetu gminy

1

2

3

4

5

6

7

I.

Inwestycje kontynuowane

1.

Budowa chodnika w Piotrowicach

600

60014

46.105,-

21.105,-

25.000,-

razem dział 600:

x

x

46.105,-

21.105,-

25.000,-

2.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Starym Jaworowie

801

80101

2.919.418,-

33.727,-

130.000,-

razem dział 801:

x

x

2.919.418,-

33.727,-

130.000,-

3.

Budowa sieci wodno-kanaliza-cyjnej w Bagieńcu i sieci kanaliza-cyjnej w Bolesławicach

900

90095

238.077,-

147.856,-

90.221,-

razem dział 900:

x

x

238.077,-

147.856,-

90.221,-

4.

Budowa świetlicy w Witkowie

921

92109

120.000,-

43.402,-

11.260,-

razem dział 921:

x

x

120.000,-

43.402,-

11.260,-

ogółem:

x

x

3.323.600,-

246.090,-

256.481,-

II.

Inwestycje nowo rozpoczynane

1.

Droga dojazdowa w Starym Jaworowie

600

60016

81.000,-

–

24.300,-

2.

Budowa chodnika ul. Kolejowa w Pastuchowie

600

60016

27.300,-

–

20.000,-

3.

Droga dojazdowa w Bolesławicach

600

60016

120.000,-

–

2.000,-

razem dział 600:

x

x

228.300,-

46.300,-

5.

Kapitalny remont dachu budynku Urzędu

750

75023

80.000,-

–

25.000,-

razem dział 750:

x

x

80.000,-

–

25.000,-

6.

Zakupy aparatów powietrznych

(2 komplety)

754

75412

–

–

12.000,-

7.

Projekt techniczny budowy remizy strażackiej w Jaworzynie Śl.

754

75412

–

–

10.000,-

razem dział 754:

x

x

–

–

22.000,-

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8.

Adaptacja pomieszczeń po lokatorach na gabinety w Jaworzynie Śl.

801

80101

95.000,-

–

70.000,-

razem dział 801:

x

x

95.000,-

–

70.000,-

9.

Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Westerplatte i w Bolesławicach

900

90015

28.000,-

–

28.000,-

10.

Dwie wiaty przystankowe (Milikowice, Nowice)

900

90015

40.000,-

–

10.000,-

razem dział 900:

x

x

68.000,-

–

38.000,-

11.

Budowa muszli koncertowej w Starym Jaworowie

921

92109

–

–

2.420,-

razem dział 921:

x

x

–

–

2.420,-

razem:

x

x

471.300,-

–

203.720,-

ogółem:

x

x

3.794.900,-

246.090,-

460.201,-

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2000 roku	Plan na rok 2001	% 4:3
1	2	3	4	5
	I. Dochody własne	3.669.166,-	3.557.707,-	97,0
075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25.055,-	23.000,-	91,8
083	wpływy z usług	21.137,-	21.835,-	103,3
077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	591.478,-	557.000,-	94,2
032	podatek rolny (od osób prawnych)	356.010,-	235.000,-	66,0
032	podatek rolny (od osób fizycznych)	232.397,-	365.000,-	157,1
035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33.246,-	29.000,-	87,2
033	podatek leśny (od osób prawnych)	3.769,-	4.500,-	119,4

1	2	3	4	5
033	podatek leśny (od osób fizycznych)	(-54,-)	110,-	x
031	podatek od nieruchomości (od osób prawnych)	1.227.289,-	1.518.312,-	123,7
031	podatek od nieruchomości (od osób fizycznych)	346.126,-	410.000,-	118,4
036	podatek od spadków i darowizn	11.268,-	5.000,-	44,4
043	wpływy z opłaty targowej	9.725,-	10.000,-	102,8
041	wpływy z opłaty skarbowej	97.285,-	46.000,-	47,3
034	podatek od środków transportowych (od osób prawnych)	14.511,-	13.500,-	93,0
034	podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)	51.356,-	40.000,-	77,8
069	wpływy z różnych opłat (świadectwa pochodzenia zwierząt)	1.633,-	1.400,-	85,7
047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37.832,-	20.000,-	52,9
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38.919,-	30.000,-	77,1
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.918,-	100.000,-	99,1
097	wpływy z różnych dochodów	258.587,-	36.050,-	13,9
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	171.535,-	60.000,-	34,9
092	pozostałe odsetki	39.144,-	20.000,-	51,1
050	podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne)	x	4.000,-	x
050	podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne)	x	8.000,-	x
	II. Udział w dochodach budżetu państwa	1.661.036,-	1.583.150,-	95,3
001	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.640.488,-	1.574.650,-	95,9
002	podatek dochodowy od osób prawnych	20.548,-	8.500,-	41,4
	III. Dochody z budżetu	4.717.318,-	5.291.306,-	112,2
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	993.121,-	868.500,-	87,5
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226.444,-	30.819,-	13,6
292	subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	3.497.753,-	4.363.987,-	124,8
	część oświatowa subwencji ogólnej	3.208.299,-	3.552.762,-	110,7
	część rekompensująca subwencji ogólnej	287.980,-	287.976,-	100,0
	część podstawowa subwencji ogólnej	1.474,-	523.249,-	x
631	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	–	28.000,-	x
	IV. Inne dochody	61.046,-	6.806,-	11,1
244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21.046,-	6.806,-	32,3
626	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.000,-	–	x
	ogółem dochody:	10.108.566,-	10.438.969,-	103,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2001
020	Leśnictwo	450,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	611.835,-
750	Administracja publiczna	181.561,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.439,-
752	Obrona narodowa	375,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325,-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4.331.572,-
758	Różne rozliczenia	4.383.987,-
801	Oświata i wychowanie	8.000,-
853	Opieka społeczna	708.625,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210.800,-
	Ogółem:	10.438.969,-

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2001 rok	Z tego zadania
Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2001 rok	własne	zlecone
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	13.172,-	13.172,-	–
2.	600	Transport i łączność	108.100,-	108.100,-	–
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	651.320,-	651.320,-	–
4.	710	Działalność usługowa	20.000,-	20.000,-	–
5.	750	Administracja publiczna	1.875.775,-	1.798.414,-	77.361,-
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.439,-	–	1.439,-
7.	752	Obrona narodowa	375,-	–	375,-
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.275,-	111.950,-	325,-
9.	757	Obsługa długu publicznego	200.728,-	200.728,-	–
10.	758	Różne rozliczenia	33.172,-	33.172,-	–
11.	801	Oświata i wychowanie	5.008.799,-	5.008.799,-	–
12.	851	Ochrona zdrowia	101.800,-	101.800,-	–
13.	853	Opieka społeczna	1.174.725,-	504.725,-	670.000,-
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	443.363,-	443.363,-	–
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449.921,-	302.921,-	147.000,-
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425.597,-	425.597,-	–
17.	926	Kultura fizyczna i sport	148.408,-	148.408,-	–
		Razem wydatki:	10.768.969,-	9.872.469,-	896.500,-

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2001 rok
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	13.172,-
	01095	Pozostała działalność	13.172,-
		Wydatki bieżące	13.172,-
600		Transport i łączność	108.100,-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25.000,-
		Wydatki majątkowe	25.000,-
	60016	Drogi publiczne gminne	83.100,-
		Wydatki bieżące	36.800,-
		Wydatki majątkowe	46.300,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	651.320,-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	550.000,-
		Wydatki bieżące – dotacje	550.000,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.320,-
		Wydatki bieżące	101.320,-
710		Działalność usługowa	20.000,-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000,-
		Wydatki bieżące	20.000,-
750		Administracja publiczna	1.875.775,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.361,-
		Wydatki bieżące, w tym:	77.361,-
		1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	54.538,-
		2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	11.087,-
	75022	Rady gmin	200.000,-
		Wydatki bieżące	200.000,-
	75023	Urzędy gmin	1.531.864,-
		Wydatki bieżące, w tym:	1.506.864,-
		1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	945.535,-
		2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	184.901,-
		3) dotacja (leśnik)	3.300,-
		Wydatki majątkowe	25.000,-
	75047	Pobór podatków	20.350,-
		Wydatki bieżące	20.350,-
	75095	Pozostała działalność	46.200,-
		Wydatki bieżące	46.200,-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.439,-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.439,-
		Wydatki bieżące	1.439,-
752		Obrona narodowa	375,-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375,-
		Wydatki bieżące	375,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.275,-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111.950,-
		Wydatki bieżące	89.950,-
		Wydatki majątkowe	22.000,-
	75414	Obrona cywilna	325,-
		Wydatki bieżące	325,-

1	2	3	4
757		Obsługa długu publicznego	200.728,-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	728,-
		Wydatki bieżące, w tym:	728,-
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	728,-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200.000,-
758		Różne rozliczenia	33.172,-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.500,-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31.672,-
801		Oświata i wychowanie	5.008.799,-
	80101	Szkoły podstawowe	3.266.474,-
		Wydatki bieżące, w tym:	3.066.474,-
		1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	2.167.071,-
		2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	436.971,-
		Wydatki majątkowe	200.000,-
	80104	Oddziały klas “0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	487.970,-
		Wydatki bieżące, w tym:	487.970,-
		1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	96.101,-
		2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	19.996,-
		3) dotacje	360.446,-
	80110	Gimnazja	1.108.030,-
		Wydatki bieżące, w tym:	1.108.030,-
		1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	777.045,-
		2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	157.975,-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	146.325,-
		Wydatki bieżące, w tym:	146.325,-
		1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	39.200,-
		2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	7.970,-
851		Ochrona zdrowia	101.800,-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1.800,-
		Wydatki bieżące – dotacja	1.800,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,-
		Wydatki bieżące	100.000,-
853		Opieka społeczna	1.174.725,-
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	648.000,-
		Wydatki bieżące	648.000,-
	85315	Dodatki mieszkaniowe	250.819,-
		Wydatki bieżące	250.819,-
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38.000,-
		Wydatki bieżące	38.000,-
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	215.600,-
		Wydatki bieżące, w tym:	215.600,-
		1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	142.500,-
		2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	28.700,-
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.400,-
		Wydatki bieżące	15.400,-
	85395	Pozostała działalność	6.906,-
		Wydatki bieżące	6.906,-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	443.363,-
	85401	Świetlice szkolne	120.371,-
		Wydatki bieżące, w tym:	120.371,-
		1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	89.115,-
		2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	18.011,-
	85404	Przedszkola	318.552,-
		Wydatki bieżące – dotacje	318.552,-

1	2	3	4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	4.200,-
		Wydatki bieżące	4.200,-
	85495	Pozostała działalność	240,-
		Wydatki bieżące	240,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449.921,-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34.000,-
		Wydatki bieżące	34.000,-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	237.000,-
		Wydatki bieżące	209.000,-
		Wydatki majątkowe	28.000,-
	90095	Pozostała działalność	178.921,-
		Wydatki bieżące	78.700,-
		Wydatki majątkowe	100.221,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425.597,-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245.986,-
		Wydatki bieżące – dotacja	205.673,-
		Wydatki bieżące	26.633,-
		Wydatki majątkowe	13.680,-
	92116	Biblioteki	165.611,-
		Wydatki bieżące – dotacja	165.611,-
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	14.000,-
		Wydatki bieżące	14.000,-
926		Kultura fizyczna i sport	148.408,-
	92601	Obiekty sportowe	43.470,-
		Wydatki bieżące – dotacje	43.470,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104.938,-
		Wydatki bieżące – dotacje	104.938,-
		Razem wydatki:	10.768.969,-

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody § 01	Rozchody § 02
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	346.800,-
2.	Rozdysponowanie nadwyżki: pokrycie niedoboru budżetowego spłata pożyczki		330.000,- 16.800,-
	Ogółem:	346.800,-	346.800,-

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji i cel dotacji	Kwota dotacji
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – działalność statutowa	205.673,-
	92116	Biblioteki – działalność statutowa	165.611,-
		Razem:	371.284,-

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Kwota	Zadanie
1.	Bagieniec	921	92109	280,-	utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym: zakup karniszy (180,-zł), zapłata za zużytą energię elektryczną (100,-zł)
2.	Bolesławice	754 921	75412 92109	2.000,- 740,-	wymiana okien i drzwi w “Domu Strażaka” – zakup materiałów utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym: zakup materiałów budowlanych na wykonanie toalety (340,-zł), umowa--zlecenie na usługę materialną (400,-zł)
3.	Czechy	754 921	75412 92109	500,- 1.980,-	remont remizy strażackiej – zakup materiałów utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym: 1) zakupy: wodomierza i materiałów do jego zamontowania (100,-zł), materiałów do remontu świetlicy (1.000,-zł), gier planszowych (100,-zł), wyposażenia dla kół zaintere- sowań (280,-zł) 2) zapłata za zużytą energię elektryczną (500,-zł)
4.	Milikowice	600 921	60016 92109	1.800,- 300,-	remont ul. Spacerowej, w tym: zakup grysu i materiałów kamiennych (1.400,-zł) oraz opłata za transport (400,-zł) utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym: zapłata za zużytą energię elektryczną (200,-zł) oraz za wywóz śmieci (100,-zł)
5.	Nowice	754 854 921	75412 85495 92109	450,- 200,- 1.390,-	zakup farb do malowania okapów i balustrad w “Domu Strażaka” zakup nagród na konkursy i zabawy z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym: 1) zakupy: pompy do centralnego ogrzewania (450,-zł), opału (390,-zł), artykułów papierniczych (100,-zł) 2) opłata za zużytą energię elektryczną (450,-zł)
6.	Nowy Jaworów	010 854 921	01095 85495 92109	32,- 40,- 68,-	zakup materiałów do wieńca dożynkowego oraz artykułów spożywczych i napoi dla delegacji zakup artykułów spożywczych na rożen dla dzieci z okazji Dnia Dziecka utrzymanie świetlicy wiejskiej – zapłata za zużytą energię elektryczną i wodę
7.	Pasieczna	801 853 921	80101 85395 92109	100,- 100,- 2.140,-	zakup sprzętu sportowego dla SP w Stanowicach spotkanie wigilijne dla osób samotnych – zakup artykułów spożywczych utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym: 1) zakupy: wyposażenie do świetlicy (1.800,-zł), namiot ogrodowy (90,-zł) 2) zapłata za zużytą energię elektryczną i wodę (250,-zł)
8.	Pastuchów	010	01095	1.000,-	zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na uroczystości dożynkowe oraz na festyn dla mieszkańców wsi
9.	Piotrowice	010 921	01095 92109	140,- 1.700,-	zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym: zakup materiałów do remontu świetlicy (1.300,-zł), zapłata za transport materiałów budowlanych oraz wywóz nieczystości po remoncie (400,-zł)
10.	Stary Jaworów	921	92195	2.420,-	zadanie inwestycyjne – “Budowa muszli koncertowej wraz z towarzyszącym zapleczem”
11.	Tomkowa	900 921	90095 92109	160,- 1.200,-	utrzymanie placu zabaw (zakup farby na pomalowanie urządzeń, piasek do piaskownicy) zakup rynien do świetlicy wiejskiej
12.	Witków	921	92109	1.260,-	zadanie inwestycyjne – “Budowa świetlicy wiejskiej”
	Razem:	x	x	20.000,-

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki i cel dotacji	Kwota dotacji
851	85121	Samorządowa Przychodnia Zdrowia (Samodzielny Zakład Publiczny) – zatrudnienie logopedy	1.800,-
926	92601	Klub Sportowy “Karolina” – utrzymanie obiektów sportowych gminnych	43.470,-
926	92605	Gimnazjalny Klub Sportowy – sekcja judo i sekcja tenisa	11.000,-
		Klub Sportowy “Karolina” bieżąca działalność sekcji piłki nożnej i kolarskiej,	39.930,-
		Gminny Ludowy Klub Sportowy – bieżąca działalność	54.008,-
		Razem dotacje:	150.208,-

1	2	3	4	5	6	7
8.	Adaptacja pomieszczeń po lokatorach na gabinety w Jaworzynie Śl.	801	80101	95.000,-	–	70.000,-
	razem dział 801:	x	x	95.000,-	–	70.000,-
9.	Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Westerplatte i w Bolesławicach	900	90015	28.000,-	–	28.000,-
10.	Dwie wiaty przystankowe (Milikowice, Nowice)	900	90015	40.000,-	–	10.000,-
	razem dział 900:	x	x	68.000,-	–	38.000,-
11.	Budowa muszli koncertowej w Starym Jaworowie	921	92109	–	–	2.420,-
	razem dział 921:	x	x	–	–	2.420,-
	razem:	x	x	471.300,-	–	203.720,-
	ogółem:	x	x	3.794.900,-	246.090,-	460.201,-