Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 stycznia 2001 r. (poz. 206)
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH
I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2001 ROK
I. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Poz. |
Przychody |
Wydatki |
||
Ogółem |
w tym dotacje z budżetu |
Ogółem |
w tym wpłaty do budżetu |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
1 |
162 000 |
– |
472 000 |
– |
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
2 |
162 000 |
– |
472 000 |
– |
|
|
Miejskie Przedsię biorstwo Komunikacyjne – w likwidacji |
3 |
162 000 |
bez dotacji |
472 000 |
|
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
1 |
410 000 |
185 000 |
410 000 |
– |
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej |
2 |
410 000 |
185 000 |
410 000 |
– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Miejskie Zakłady Kąpielowe – w likwidacji |
3 |
410 000 |
185 000 |
410 000 |
– |
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
1 |
614 400 |
– |
612 401 |
– |
|
71002 |
Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego |
2 |
614 400 |
– |
612 401 |
– |
|
|
Dyrekcja Inwestycji Miejskich |
3 |
614 400 |
bez dotacji |
612 401 |
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
1 |
1 832 016 |
– |
1 861 788 |
– |
|
85158 |
Izby wytrzeźwień |
2 |
1 832 016 |
– |
1 861 788 |
– |
|
|
Wrocławska Izba Wytrzeźwień |
3 |
1 832 016 |
bez dotacji |
1 861 788 |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
1 |
3 565 000 |
– |
3 556 639 |
24 000 |
|
90095 |
Pozostała działalność |
2 |
3 565 000 |
– |
3 556 639 |
24 000 |
|
|
Zarząd Cmentarzy Komunalnych |
3 |
3 565 000 |
bez dotacji |
3 556 639 |
24 000 |
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
1 |
9 293 052 |
4 342 600 |
9 044 406 |
– |
|
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
2 |
9 293 052 |
4 342 600 |
9 044 406 |
– |
|
|
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Południe |
3 |
3 564 430 |
1 764 430 |
3 559 823 |
|
|
|
2. Miejski Oś rodek Sportu i RekreacjiPółnoc |
4 |
1 528 052 |
728 170 |
1 456 345 |
|
|
|
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zachód |
5 |
4 200 570 |
1 850 000 |
4 028 238 |
|
RAZEM |
|
15 876 468 |
4 527 600 |
15 957 234 |
24 000 |
II. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓ
W SPECJALNYCH
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Poz. |
Przychody |
Wydatki |
|||
Ogółem |
w tym dotacje z budżetu |
Ogółem |
w tym: |
|||||
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
wpłaty do budżetu |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
1 |
9 055 000 |
– |
9 360 000 |
1 028 256 |
– |
|
60015 |
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |
2 |
2 171 000 |
– |
2 004 000 |
– |
– |
|
|
Zarząd Dróg i Komunikacji |
3 |
2 171 000 |
|
2 004 000 |
– |
– |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
4 |
6 884 000 |
– |
7 356 000 |
1 028 256 |
– |
|
|
Zarząd Dróg i Komunikacji |
5 |
6 884 000 |
|
7 356 000 |
1 028 256 |
|
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
1 |
80 000 |
– |
83 000 |
– |
– |
|
71002 |
Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego |
2 |
80 000 |
– |
83 000 |
– |
– |
|
|
Zarząd Inwestycji Miejskich |
3 |
80 000 |
|
83 000 |
|
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1 |
7 679 212 |
– |
7 701 091 |
34 995 |
– |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
2 |
2 471 721 |
|
2 468 330 |
34 995 |
|
|
80102 |
Szkoły podstawowe specjalne |
3 |
33 458 |
|
33 085 |
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
4 |
865 692 |
|
860 692 |
|
|
|
80120 |
Licea ogólnokształcące |
5 |
1 665 926 |
|
1 661 769 |
|
|
|
80131 |
Licea i technika zawodowe |
6 |
2 585 915 |
|
2 620 215 |
|
|
|
80133 |
Szkoły pomaturalne i policealne |
7 |
2 500 |
|
3 000 |
|
|
|
80140 |
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
8 |
54 000 |
|
54 000 |
|
|
853 |
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
1 |
692 550 |
– |
693 441 |
– |
– |
|
85301 |
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
2 |
156 750 |
|
162 641 |
|
|
|
85302 |
Domy Pomocy Społecznej |
3 |
535 800 |
|
530 800 |
|
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
1 |
17 275 756 |
– |
17 288 130 |
– |
– |
|
85402 |
Ośrodki szkolno-wychowawcze |
2 |
49 100 |
|
49 100 |
|
|
|
85403 |
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze |
3 |
96 520 |
|
93 714 |
|
|
|
85404 |
Przedszkola (bez klas “0”) |
4 |
9 364 949 |
|
9 411 946 |
|
|
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
85405 |
Przedszkola specjalne |
5 |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
|
85406 |
Poradnie psychologiczno-pedagogicz-ne oraz inne poradnie specjalistyczne |
6 |
30 250 |
|
30 250 |
|
|
|
85407 |
Placówki wychowania pozaszkolnego |
7 |
714 130 |
|
633 095 |
|
|
85410 |
Internaty i bursy szkolne |
8 |
2 204 203 |
2 195 487 |
||||
|
85414 |
Stołówki szkolne: |
9 |
4 510 604 |
– |
4 571 478 |
– |
– |
|
|
1. Stołówki przy szkołach podstawo- wych |
10 |
3 703 571 |
|
3 764 545 |
|
|
|
|
2. Stołówki przy gimnazjach |
11 |
807 033 |
|
806 933 |
|
|
|
85417 |
Szkolne schroniska młodzieżowe |
12 |
291 000 |
|
288 060 |
|
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
1 |
2 530 000 |
– |
2 540 197 |
706 600 |
– |
|
90001 |
Gospodarka ś ciekowa i ochrona wód |
2 |
2 530 000 |
– |
2 540 197 |
706 600 |
– |
|
|
Zarząd Melioracji Komunalnych |
3 |
2 530 000 |
|
2 540 197 |
706 600 |
|
925 |
|
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY |
1 |
100 000 |
– |
99 167 |
– |
– |
|
92504 |
Ogrody botaniczne i zoologiczne |
2 |
100 000 |
– |
99 167 |
– |
– |
|
|
Miejski Ogród Zoologiczny |
3 |
100 000 |
|
99 167 |
|
|
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
1 |
180 370 |
– |
180 370 |
– |
– |
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
2 |
180 370 |
– |
180 370 |
– |
– |
|
|
Wrocławski Tor Wyścigów Kon- nych – Partynice |
3 |
180 370 |
|
180 370 |
|
|
RAZEM |
|
37 592 888 |
– |
37 945 396 |
1 769 851 |
– |
III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Poz. |
Przychody |
Wydatki |
|||
Ogółem |
w tym dotacje z budżetu |
Ogółem |
w tym: |
|||||
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
wpłaty do budżetu |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1 |
3 614 100 |
– |
3 934 630 |
1 578 730 |
– |
|
80197 |
Gospodarstwa pomocnicze |
2 |
3 614 100 |
|
3 934 630 |
1 578 730 |
|