Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 stycznia 2001 r. (poz. 206)

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH

I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2001 ROK

I. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Poz.

Przychody

Wydatki

Ogółem

w tym dotacje z budżetu

Ogółem

w tym wpłaty do budżetu

1

2

3

4

5

6

7

8

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1

162 000

472 000

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

2

162 000

472 000

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – w likwidacji

3

162 000

bez dotacji

472 000

 

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1

410 000

185 000

410 000

 

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

2

410 000

185 000

410 000

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Miejskie Zakłady Kąpielowe – w likwidacji

3

410 000

185 000

410 000

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1

614 400

612 401

 

71002

Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

2

614 400

612 401

 

 

Dyrekcja Inwestycji Miejskich

3

614 400

bez dotacji

612 401

 

851

 

OCHRONA ZDROWIA

1

1 832 016

1 861 788

 

85158

Izby wytrzeźwień

2

1 832 016

1 861 788

 

 

Wrocławska Izba Wytrzeźwień

3

1 832 016

bez dotacji

1 861 788

 

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

1

3 565 000

3 556 639

24 000

 

90095

Pozostała działalność

2

3 565 000

3 556 639

24 000

 

 

Zarząd Cmentarzy Komunalnych

3

3 565 000

bez dotacji

3 556 639

24 000

926

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1

9 293 052

4 342 600

9 044 406

 

92604

Instytucje kultury fizycznej

2

9 293 052

4 342 600

9 044 406

 

 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Południe

3

3 564 430

1 764 430

3 559 823

 

 

 

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Północ

4

1 528 052

728 170

1 456 345

 

 

 

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zachód

5

4 200 570

1 850 000

4 028 238

 

RAZEM

 

15 876 468

4 527 600

15 957 234

24 000

 

II. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Poz.

Przychody

Wydatki

Ogółem

w tym

dotacje

z budżetu

Ogółem

w tym:

wynagrodzenia osobowe wraz

z pochodnymi

wpłaty do

budżetu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1

9 055 000

9 360 000

1 028 256

 

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

2

2 171 000

2 004 000

 

 

Zarząd Dróg i Komunikacji

3

2 171 000

 

2 004 000

 

60016

Drogi publiczne gminne

4

6 884 000

7 356 000

1 028 256

 

 

Zarząd Dróg i Komunikacji

5

6 884 000

 

7 356 000

1 028 256

 

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1

80 000

83 000

 

71002

Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

2

80 000

83 000

 

 

Zarząd Inwestycji Miejskich

3

80 000

 

83 000

 

 

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1

7 679 212

7 701 091

34 995

 

80101

Szkoły podstawowe

2

2 471 721

 

2 468 330

34 995

 

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

3

33 458

 

33 085

 

 

 

80110

Gimnazja

4

865 692

 

860 692

 

 

 

80120

Licea ogólnokształcące

5

1 665 926

 

1 661 769

 

 

 

80131

Licea i technika zawodowe

6

2 585 915

 

2 620 215

 

 

 

80133

Szkoły pomaturalne i policealne

7

2 500

 

3 000

 

 

 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

8

54 000

 

54 000

 

 

853

 

OPIEKA SPOŁECZNA

1

692 550

693 441

 

85301

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

2

156 750

 

162 641

 

 

 

85302

Domy Pomocy Społecznej

3

535 800

 

530 800

 

 

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1

17 275 756

17 288 130

 

85402

Ośrodki szkolno-wychowawcze

2

49 100

 

49 100

 

 

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

3

96 520

 

93 714

 

 

 

85404

Przedszkola (bez klas “0”)

4

9 364 949

 

9 411 946

 

 

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

85405

Przedszkola specjalne

5

15 000

 

15 000

 

 

 

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogicz-ne oraz inne poradnie specjalistyczne

6

30 250

 

30 250

 

 

 

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

7

714 130

 

633 095

 

 

85410

Internaty i bursy szkolne

8

2 204 203

2 195 487

 

85414

Stołówki szkolne:

9

4 510 604

4 571 478

 

 

1. Stołówki przy szkołach podstawo-

wych

10

3 703 571

 

3 764 545

 

 

 

 

2. Stołówki przy gimnazjach

11

807 033

 

806 933

 

 

 

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe

12

291 000

 

288 060

 

 

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

1

2 530 000

2 540 197

706 600

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2

2 530 000

2 540 197

706 600

 

 

Zarząd Melioracji Komunalnych

3

2 530 000

 

2 540 197

706 600

 

925

 

OGRODY BOTANICZNE

I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

1

100 000

99 167

 

92504

Ogrody botaniczne i zoologiczne

2

100 000

99 167

 

 

Miejski Ogród Zoologiczny

3

100 000

 

99 167

 

 

926

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1

180 370

180 370

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu

2

180 370

180 370

 

 

Wrocławski Tor Wyścigów Kon-

nych – Partynice

3

180 370

 

180 370

 

 

RAZEM

 

37 592 888

37 945 396

1 769 851

 

III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Poz.

Przychody

Wydatki

Ogółem

w tym dotacje

z budżetu

Ogółem

w tym:

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi

wpłaty do budżetu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1

3 614 100

3 934 630

1 578 730

 

80197

Gospodarstwa pomocnicze

2

3 614 100

 

3 934 630

1 578 730