Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 stycznia 2001 r. (poz. 206)

 

I. PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2001 ROK NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Poz.

Plan dochodów

na 2001 rok

z tego zadania:

zlecone

i powierzone gminy

zlecone

i powierzone powiatu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

 

126 467 581

31 275 108

95 192 473

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1

1 680 327

–

1 680 327

 

01005

 

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

2

20 000

–

20 000

 

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3

20 000

 

20 000

 

01021

 

Inspekcja Weterynaryjna

4

1 660 327

–

1 660 327

 

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

5

1 660 327

 

1 660 327

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1

88 000

–

88 000

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2

88 000

–

88 000

 

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3

88 000

 

88 000

710

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1

1 196 000

–

1 196 000

 

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne

2

562 000

–

562 000

 

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3

562 000

 

562 000

 

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

4

58 000

–

58 000

 

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

5

58 000

 

58 000

 

71015

 

Nadzór budowlany

6

576 000

–

576 000

 

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

7

576 000

 

576 000

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1

4 951 830

3 484 402

1 467 428

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

2

4 788 830

3 484 402

1 304 428

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3

3 484 402

3 484 402

 

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

4

1 304 428

 

1 304 428

 

75045

 

Komisje poborowe

5

163 000

–

163 000

 

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

6

163 000

 

163 000

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGA-NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1

750 271

750 271

–

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2

92 364

92 364

–

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3

92 364

92 364

 

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

4

657 907

657 907

–

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5

657 907

657 907

 

752

 

 

OBRONA NARODOWA

1

3 025

3 025

–

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

2

3 025

3 025

–

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3

3 025

3 025

 

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1

84 450 461

2 175

84 448 286

 

75405

 

Komendy powiatowe Policji

2

69 911 000

–

69 911 000

 

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3

69 911 000

 

69 911 000

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

4

14 537 286

 

14 537 286

 

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

5

14 537 286

 

14 537 286

 

75414

 

Obrona cywilna

6

2 175

2 175

–

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

7

2 175

2 175

 

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

1

5 604 432

–

5 604 432

 

85132

 

Inspekcja Sanitarna

2

5 370 000

–

5 370 000

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3

5 370 000

 

5 370 000

 

85156

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

4

234 432

–

234 432

 

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

5

234 432

 

234 432

853

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

1

23 852 000

23 144 000

708 000

 

85303

 

Ośrodki wsparcia

2

260 000

260 000

–

 

 

 

1. Środowiskowy Dom Samo-

pomocy

3

260 000

260 000

–

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

4

260 000

260 000

 

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

5

16 066 000

16 066 000

–

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

6

16 066 000

16 066 000

 

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

7

1 502 000

1 009 000

493 000

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

8

1 009 000

1 009 000

 

 

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

9

493 000

 

493 000

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

10

5 359 000

5 359 000

–

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

11

5 359 000

5 359 000

 

 

85321

 

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

12

215 000

–

215 000

 

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

13

215 000

 

215 000

 

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

14

450 000

450 000

–

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

15

450 000

450 000

 

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1

3 729 000

3 729 000

–

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

2

3 729 000

3 729 000

–

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3

3 729 000

3 729 000

 

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1

162 235

162 235

–

 

92121

 

Służba Ochrony Zabytków

2

162 235

162 235

–

 

 

202

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

3

162 235

162 235

 

 

 

II. PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2001 ROK NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Poz.

Plan wydatków na 2001 rok

z tego zadania:

zlecone

i powierzone

gminy

zlecone

i powierzone

powiatu

6

7

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

 

126 467 581

31 275 108

95 192 473

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1

1 680 327

–

1 680 327

 

01005

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

2

20 000

–

20 000

 

 

Wydatki bieżące

3

20 000

 

20 000

 

01021

Inspekcja Weterynaryjna

4

1 660 327

–

1 660 327

 

 

Wydatki bieżące, z tego:

5

1 660 327

–

1 660 327

 

 

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochod-

nymi

6

1 430 199

 

1 430 199

 

 

– pozostałe wydatki bieżące

7

230 128

 

230 128

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1

88 000

–

88 000

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2

88 000

–

88 000

 

 

Wydatki bieżące

3

88 000

 

88 000

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1

1 196 000

–

1 196 000

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne

2

562 000

–

562 000

 

 

Wydatki bieżące

3

562 000

 

562 000

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

4

58 000

–

58 000

 

 

Wydatki bieżące

5

58 000

 

58 000

 

71015

Nadzór budowlany

6

576 000

–

576 000

 

 

Wydatki bieżące, z tego:

7

576 000

–

576 000

 

 

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochod-

nymi

8

502 408

 

502 408

 

 

– pozostałe wydatki bieżące

9

73 592

 

73 592

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1

4 951 830

3 484 402

1 467 428

 

75011

Urzędy wojewódzkie

2

4 788 830

3 484 402

1 304 428

 

 

Wydatki bieżące, z tego:

3

4 788 830

3 484 402

1 304 428

 

 

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochod-

nymi

4

4 282 835

3 202 359

1 080 476

 

 

– pozostałe wydatki bieżące

5

505 995

282 043

223 952

 

75045

Komisje poborowe

6

163 000

–

163 000

 

 

Wydatki bieżące

7

163 000

 

163 000

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

751

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW-NICTWA

1

750 271

750 271

–

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2

92 364

92 364

–

 

 

Wydatki bieżące, z tego:

3

92 364

92 364

–

 

  

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochod-

nymi

4

40 612

40 612

 

 

 

– pozostałe wydatki bieżące

5

51 752

51 752

 

 

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

6

657 907

657 907

–

 

 

Wydatki bieżące

7

657 907

657 907

 

752

 

OBRONA NARODOWA

1

3 025

3 025

–

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

2

3 025

3 025

–

 

 

Wydatki bieżące

3

3 025

3 025

 

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRO-NA PRZECIWPOŻAROWA

1

84 450 461

2 175

84 448 286

 

75405

Komendy powiatowe Policji

2

69 911 000

–

69 911 000

 

 

Wydatki bieżące, z tego:

3

69 911 000

–

69 911 000

 

 

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochod-

nymi

4

61 937 165

 

61 937 165

 

 

– pozostałe wydatki bieżące

5

7 973 835

 

7 973 835

 

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

6

14 537 286

 

14 537 286

 

 

Wydatki bieżące, z tego:

7

14 537 286

–

14 537 286

 

 

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochod-

nymi

8

11 663 609

 

11 663 609

 

 

– pozostałe wydatki bieżące

9

2 873 677

 

2 873 677

 

75414

Obrona cywilna

10

2 175

2 175

–

 

 

Wydatki bieżące

11

2 175

2 175

 

851

 

OCHRONA ZDROWIA

1

5 604 432

–

5 604 432

 

85132

Inspekcja Sanitarna

2

5 370 000

–

5 370 000

 

 

Wydatki bieżące, z tego:

3

5 370 000

–

5 370 000

 

 

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochod-

nymi

4

4 559 786

 

4 559 786

 

 

– pozostałe wydatki bieżące

5

810 214

 

810 214

 

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

6

234 432

–

234 432

 

 

Wydatki bieżące

7

234 432

 

234 432

853

 

OPIEKA SPOŁECZNA

1

23 852 000

23 144 000

708 000

 

85303

Ośrodki wsparcia

2

260 000

260 000

–

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

3

260 000

260 000

–

 

 

Wydatki bieżące, z tego:

4

260 000

260 000

–

 

 

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochod-

nymi

5

137 000

137 000

 

 

 

– pozostałe wydatki bieżące

6

123 000

123 000

 

 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

7

16 066 000

16 066 000

–

 

 

Wydatki bieżące

8

16 066 000

16 066 000

 

 

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

9

1 502 000

1 009 000

493 000

 

 

Wydatki bieżące

10

1 502 000

1 009 000

493 000

 

85319

Ośrodki pomocy społecznej

11

5 359 000

5 359 000

–

 

 

Wydatki bieżące, z tego:

12

5 359 000

5 359 000

–

 

 

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochod-

nymi

13

4 471 419

4 471 419

 

 

 

– pozostałe wydatki bieżące

14

887 581

7 581

 

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

 

85321

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

15

215 000

–

215 000

 

 

Wydatki bieżące, z tego:

16

215 000

–

215 000

 

 

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochod-

nymi

17

160 000

 

160 000

 

 

– pozostałe wydatki bieżące

18

55 000

 

55 000

 

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

19

450 000

450 000

–

 

 

Wydatki bieżące

20

450 000

450 000

–

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1

3 729 000

3 729 000

–

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

2

3 729 000

3 729 000

–

 

 

Wydatki bieżące

3

3 729 000

3 729 000

–

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1

162 235

162 235

–

 

92121

Służba Ochrony Zabytków

2

162 235

162 235

–

 

 

Wydatki bieżące, z tego:

3

162 235

162 235

–

 

 

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochod-

nymi

4

145 525

145 525

 

 

 

– pozostałe wydatki bieżące

5

16 710

16 710

 

 

III. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU

DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Poz.

Plan dochodów

na 2001 rok

z tego zadania:

zlecone

i powierzone gminy

zlecone

i powierzone

powiatu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

 

23 445 345

–

23 445 345

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1

44 050

–

44 050

 

01021

 

Inspekcja Weterynaryjna

2

44 050

–

44 050

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

3

4 150

 

4 150

 

 

083

Wpływy z usług

4

39 900

 

39 900

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1

23 080 000

–

23 080 000

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2

23 080 000

–

23 080 000

 

 

235

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

3

23 080 000

 

23 080 000

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1

30 295

–

30 295

 

75405

 

Komendy powiatowe Policji

2

9 100

–

9 100

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

3

9 100

 

9 100

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

4

21 195

–

21 195

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

5

9 942

 

9 942

 

 

092

Pozostałe odsetki

6

11 253

 

11 253

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

1

291 000

–

291 000

 

85132

 

Inspekcja Sanitarna

2

291 000

–

291 000

 

 

057

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

3

20 000

 

20 000

 

 

083

Wpływy z usług

4

270 000

 

270 000

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5

1 000

 

1 000