205

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 31 stycznia 2001 r.

w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2001 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 109, art. 116 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami), art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 roku Nr 49, poz. 196 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Wałbrzycha, uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody według ważniejszych

źródeł w wysokości – 306.019.048 zł

dochód budżetu państwa – 41.293.206 zł

– wpływy z podatków ustalonych

odrębnymi ustawami – 37.851.995 zł

– pozostałe wpływy własne (wpływy

z usług, z opłaty komunikacyjnej,

odsetek itp.) – 47.840.989 zł

z tego:

opłata z tytułu wydawania

zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.209.500 zł

– dochody uzyskiwane przez

jednostki budżetowe – 20.340.582 zł

– dotacje celowe otrzymane z bud-

żetu państwa na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej

oraz innych zleconych ustawami

realizowanych przez: – 36.627.755 zł

a) gminę – 9.069.047 zł

b) powiat – 27.558.708 zł

– dotacje celowe otrzymane z bud-

żetu państwa na realizację zadań

własnych: – 16.671.643 zł

a) gminy – 4.608.508 zł

b) powiatu – 12.063.135 zł

– subwencje – 80.956.043 zł

a) dla gminy – 36.244.237 zł

b) dla powiatu – 44.711.806 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia oraz działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na 2001 rok

w wysokości – 328.030.676 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące – 271.411.612 zł

z tego:

– wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń – 122.635.864 zł

– dotacje – 17.793.436 zł

– wydatki na obsługę długu

publicznego – 3.121.581 zł

– wydatki z tytułu poręczeń

udzielonych przez gminę – 11.057.825 zł

– program profilaktyki i rozwią-

zywania problemów alkoho-

lowych – 1.209.500 zł

2. Wydatki majątkowe – 56.619.064 zł

w tym:

– na finansowanie inwestycji – 51.279.064 zł

– udziały – 5.340.000 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku w podziale na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.

§ 3

1. Ustala się plan dotacji przedmiotowych oraz ich zakres dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 6.007.170 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dotacji podmiotowych

w wysokości – 11.369.566 zł

w tym:

– dla niepublicznych szkół i innych

placówek opiekuńczo-wycho-

wawczych – 4.925.460 zł

– dla instytucji kultury i sztuki – 6.444.106 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:

1. Zakłady budżetowe

a) przychody w wysokości – 56.048.559 zł

b) wydatki w wysokości – 55.358.657 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Gospodarstwa pomocnicze

a) przychody w wysokości – 806.441 zł

b) wydatki w wysokości – 845.741 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Środki specjalne

a) przychody w wysokości – 2.647.599 zł

b) wydatki w wysokości – 2.669.129 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się:

1. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

a) przychody w wysokości – 1.200.000 zł

b) wydatki w wysokości – 1.200.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

a) przychody w wysokości – 250.000 zł

b) wydatki w wysokości – 250.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

3. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

a) przychody w wysokości – 300.000 zł

b) wydatki w wysokości – 320.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości

1. Dla Gminy

a) dochody – 9.069.047 zł

b) wydatki – 9.069.047 zł

2. Dla Powiatu

a) dochody – 27.558.708 zł

b) wydatki – 27.558.708 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki nr 13, 14, 15, 16.

§ 7

Ustala się plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości

ogółem – 2.100.000 zł

w tym:

1. rezerwa ogólna – 500.000 zł

2. rezerwa na pokrycie skutków Karty

Nauczyciela – 1.600.000 zł

§ 9

1. Ustala się deficyt budżetu

w wysokości – 22.011.628 zł

2. Deficyt budżetu, o którym mowa wyżej,

zostanie sfinansowany środkami pocho-

dzącymi z:

a) kredytów w wysokości – 12.453.721 zł

b) emisji obligacji komunalnych – 20.000.000 zł

3. Zarząd Miasta dokona spłat:

a) pożyczek w wysokości – 1.500.000 zł

b) kredytów w wysokości – 8.942.093 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów oraz źródłem pokrycia deficytu określa załącznik nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Prognozuje się łączną kwotę długu Miasta Wałbrzycha na koniec roku budżetowego oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji przez Miasto Wałbrzych wynosi – 22.808.393 zł

§ 11

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

1) emisji papierów wartościowych na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości – 20.000.000 zł,

2) zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 10.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2001 roku,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu oraz dokonywania zwiększeń i zmniejszeń środków na zadanie inwestycyjne do kwoty – 200.000 zł,

4) upoważnia się Zarząd Miasta do zaciągania zobowiązań do wysokości 16.000.000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 4 niniejszej uchwały i spłaty zobowiązań z tego tytułu,

5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

6) do spłaty zobowiązań Miasta Wałbrzycha,

7) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału, z wyłączeniem wynagrodzeń następującym kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha:

1. Inspekcji weterynaryjnej,

2. Zarządu Dróg i Komunikacji,

3. Inspekcji Nadzoru Budowlanego,

4. Ośrodka Sportu i Rekreacji,

5. Urzędu Miasta,

6. Komendy Miejskiej Policji,

7. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

8. Szkół podstawowych,

9. Szkół podstawowych specjalnych,

10. Gimnazjów,

11. Gimnazjów specjalnych,

12. Liceów ogólnokształcących,

13. Szkół zasadniczych,

14. Liceów i techników zawodowych,

15. Szkół zawodowych specjalnych,

16. Centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego,

17. Biura Obsługi Socjalnej,

18. Inspekcji sanitarnej,

19. Placówek opiekuńczo-wychowawczych,

20. Domu Pomocy Społecznej,

21. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

22. Ośrodków adopcyjno-opiekuńczych,

23. Specjalnych ośrodków szkolno-wychowaw-czych,

24. Poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni specjalistycznych,

25. Internatów,

26. Schroniska dla Zwierząt.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Wałbrzycha.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

BOGUSŁAW DYSZKIEWICZ

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 205)

 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2001 ROK

(w zł)

Dz.

N A Z W A

D O C H O D Y

W Y D A T K I

Przewidywane wykonanie za 2000 rok

Plan na 2001 rok

% 4:3

Przewidywane wykonanie za 2000 rok

Plan na

2001 rok

% 7:6

1

2

3

4

5

6

7

8

010

Rolnictwo i łowiectwo

343 000

327 351

95,44

485 500

458 951

94,53

020

Leśnictwo

4 200

4 200

100,00

4 200

4 200

100,00

100

Górnictwo i kopalnictwo

x

x

x

12 000

12 700

105,83

150

Przetwórstwo przemysłowe

x

x

x

102 696

x

x

600

Transport i łączność

17 561 678

22 400 000

127,55

45 742 648

58 794 137

128,53

630

Turystyka

x

x

x

238 731

232 354

97,33

700

Gospodarka mieszkaniowa

36 158 011

53 023 781

146,64

8 054 184

25 556 503

317,31

710

Działalność usługowa

460 000

6 475 000

1 407,61

2 331 576

2 189 892

93,92

750

Administracja publiczna

4 358 646

4 365 182

100,15

25 806 393

21 992 462

85,22

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

148 403

19 836

13,37

148 403

19 836

13,37

752

Obrona narodowa

1 550

1 700

109,68

1 550

1 700

109,68

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

24 150 190

25 067 613

103,80

26 130 892

26 881 263

102,87

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osob. praw.

76 651 404

81 039 435

105,72

x

x

x

757

Obsługa długu publicznego

x

x

x

4 410 083

14 179 406

321,52

758

Różne rozliczenia

80 076 758

81 490 468

101,77

x

2 100 000

x

801

Oświata i wychowanie

1 709 642

5 211 894

304,85

76 840 245

86 119 539

112,08

851

Ochrona zdrowia

2 014 081

1 280 436

63,57

3 554 823

6 321 936

177,84

853

Opieka społeczna

22 922 808

21 071 048

91,92

35 483 957

38 233 996

107,75

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

651 662

500 958

76,87

11 967 826

11 023 303

92,11

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8 680 706

1 019 024

11,74

29 931 452

19 579 085

65,41

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 294 377

326 000

25,19

10 711 086

9 780 359

91,31

926

Kultura fizyczna i sport

x

2 395 122

x

2 517 258

4 549 054

180,71

Ogółem

277 187 116

306 019 048

110,40

284 475 503

328 030 676

115,31

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 205)

 

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ ICH ZAKRES

DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

NA 2001 ROK

I. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

(w zł)

Lp.

Nazwa jednostki

Dział, rozdział

Dotacja

1.

Miejski Zakład

Usług Komunalnych

dział 900, rozdz. 90004

1 312 000

2.

Przedszkole nr 1

dział 854, rozdz. 85404

459 377

3.

Przedszkole nr 2

dział 854, rozdz. 85404

293 015

4.

Przedszkole nr 4

dział 854, rozdz. 85404

277 425

5.

Przedszkole nr 5

dział 854, rozdz. 85404

460 242

6.

Przedszkole nr 10

dział 854, rozdz. 85404

191 229

7.

Przedszkole nr 12

dział 854, rozdz. 85404

282 146

8.

Przedszkole nr 14

dział 854, rozdz. 85404

335 716

9.

Przedszkole nr 17

dział 854, rozdz. 85404

637 096

10.

Przedszkole nr 22

dział 854, rozdz. 85404

335 895

11.

Przedszkole nr 27

dział 854, rozdz. 85404

347 238

12.

Żłobek nr 1

dział 853, rozdz. 85305

228 544

13.

Żłobek nr 4

dział 853, rozdz. 85305

256 019

14.

Żłobek nr 5

dział 853, rozdz. 85305

307 112

15.

Żłobek nr 7

dział 853, rozdz. 85305

284 116

OGÓŁEM

6 007 170

II. Zakres dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.

Określenie zadania

Ilość

1.

Miejski Zakład Usług Komunalnych

Utrzymanie zieleni miejskiej

916.387 m2

Gospodarka leśna

555,30 ha

2.

Żłobki i przedszkola

Przedszkole nr 1

128 dzieci

Przedszkole nr 2

67 dzieci

Przedszkole nr 4

80 dzieci

Przedszkole nr 5

130 dzieci

Przedszkole nr 10

36 dzieci

Przedszkole nr 12

58 dzieci

Przedszkole nr 14

65 dzieci

Przedszkole nr 17

80 dzieci

Przedszkole nr 22

58 dzieci

Przedszkole nr 27

68 dzieci

Żłobek nr 1

28 dzieci

Żłobek nr 4

20 dzieci

Żłobek nr 5

32 dzieci

Żłobek nr 7

25 dzieci

 

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 205)

 

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH NA 2001 ROK

I. Dla niepublicznych szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych

(w zł)

Lp.

Nazwa jednostki

Dział, rozdział

Plan dotacji

na 2001 rok

1.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji “Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”

dział 801, rozdz. 80101

317 672

2.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji “Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”

dział 801, rozdz. 80104

15 280

3.

Niepubliczne Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Niepokolanek

dział 801, rozdz. 80110

70 429

4.

Niepubliczne Gimnazjum przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym

dział 801, rozdz. 80110

28 693

5.

Niepubliczne Gimnazjum przy “Szkole Gminnej Menadżersko-Księgowej”

dział 801, rozdz. 80110

65 213

6.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek

dział 801, rozdz. 80120

220 550

7.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące

dział 801, rozdz. 80120

340 626

8.

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące “Elektra”

dział 801, rozdz. 80120

41 660

9.

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych “MUR”

dział 801, rozdz. 80120

210 747

10.

Sudecka Szkoła Biznesu

dział 801, rozdz. 80133

204 382

11.

Policealna Szkoła Służb Ochrony Elektra

dział 801, rozdz. 80133

100 897

12.

Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.

dział 801, rozdz. 80133

150 052

13.

Pierwsze Niepubliczne Przedszkole

dział 854, rozdz. 85404

391 894

14.

Niepubliczne Przedszkole nr 2

dział 854, rozdz. 85404

209 943

15.

Przedszkole Niepubliczne “Agatka”

dział 854, rozdz. 85404

207 144

16.

Przedszkole Niepubliczne “Siódemka”

dział 854, rozdz. 85404

408 689

17.

Przedszkole Niepubliczne “Wiolinka”

dział 854, rozdz. 85404

288 322

18.

Przedszkole Niepubliczne “Tęcza”

dział 854, rozdz. 85404

408 689

19.

Przedszkole Niepubliczne “Sobięcinek”

dział 854, rozdz. 85404

338 708

20.

Przedszkole Niepubliczne “Pod Akacją”

dział 854, rozdz. 85404

229 538

21.

Przedszkole Niepubliczne “Stokrotka”

dział 854, rozdz. 85404

363 901

22.

Internat przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Niepokalanek

dział 854, rozdz. 85410

312 431

 

OGÓŁEM

4 925 460

 

 

 

II. Dla instytucji kultury i sztuki

(w zł)

Lp.

Nazwa jednostki

Dział, rozdział

PRZYCHODY

KOSZTY

OGÓŁEM

w tym:

dotacja

OGÓŁEM

w tym:

wynagrodzenia

1.

Teatr Lalki i Aktora

dział 921, rozdz. 92106

1 154 200

934 200

1 251 200

720 000

2.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury

dział 921, rozdz. 92109

1 818 448

1 333 748

1 818 448

703 906

3.

Biuro Wystaw Artystycznych

dział 921, rozdz. 92110

522 420

387 720

533 035

289 730

4.

Powiatowa Biblioteka Publiczna

“Biblioteka pod Atlantami”

dział 921, rozdz. 92116

2 762 500

2 588 416

2 852 500

1 940 000

5.

Muzeum

dział 921, rozdz. 92118

1 390 022

1 200 022

1 488 222

638 300

OGÓŁEM

7 647 590

6 444 106

7 943 405

4 291 936

 

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 205)

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2001 ROK

(w zł)

Lp.

Nazwa jednostki

Dział, rozdział

STAN

środków

obrotowych

na początek

roku

PRZYCHODY

WYDATKI

STAN

środków

obrotowych

na koniec

roku

OGÓŁEM

w tym:

dotacja

OGÓŁEM

w tym:

wynagrodzenia

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Miejskie Biuro Geodezji

i Kartografii

dział 710, rozdział 71013

0

1 085 000

0

1 025 000

534 000

60 000

2.

Miejski Zakład Komunikacyjny

dział 600, rozdział 60004

1 483 793

24 940 000

0

24 940 000

10 100 000

1 483 793

3.

Miejski Zakład Usług Komunalnych

dział 900, rozdział 90004

10 315

3 413 000

1 312 000

3 413 000

1 445 000

10 315

4.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych

dział 700, rozdział 70001

1 131 392

20 813 508

0

20 196 984

4 097 000

1 747 916

5.

Przedszkole nr 1

dział 854, rozdz. 85404

13 573

688 189

459 377

678 334

393 943

23 428

6.

Przedszkole nr 2

dział 854, rozdz. 85404

15 472

395 915

293 015

398 387

231 066

13 000

7.

Przedszkole nr 4

dział 854, rozdz. 85404

8 100

279 585

277 425

279 415

175 244

8 270

8.

Przedszkole nr 5

dział 854, rozdz. 85404

19 762

622 288

460 242

622 251

365 765

19 800

9.

Przedszkole nr 10

dział 854, rozdz. 85404

8 000

222 037

191 229

218 037

121 253

12 000

10.

Przedszkole nr 12

dział 854, rozdz. 85404

16 455

311 247

282 146

321 053

197 785

6 649

11.

Przedszkole nr 14

dział 854, rozdz. 85404

12 000

426 466

335 716

426 466

251 839

12 000

12.

Przedszkole nr 17

dział 854, rozdz. 85404

10 767

778 362

637 096

773 929

461 976

15 200

13.

Przedszkole nr 22

dział 85, rozdz. 85404

10 623

370 795

335 895

369 528

213 520

11 889

14.

Przedszkole nr 27

dział 854, rozdz. 85404

9 400

426 868

347 238

421 267

245 610

15 001

15.

Żłobek nr 1

dział 853, rozdz. 85305

14 000

281 578

228 544

281 578

163 046

14 000

16.

Żłobek nr 4

dział 853, rozdz. 85305

1 497

298 114

256 019

298 111

162 168

1 500

17.

Żłobek nr 5

dział 853, rozdz. 85305

45

363 071

307 112

362 781

202 310

335

18.

Żłobek nr 7

dział 853, rozdz. 85305

4 000

332 536

284 116

332 536

195 405

4 000

OGÓŁEM

2 769 194

56 048 559

6 007 170

55 358 657

19 556 930

3 459 096

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 205)

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2001 ROK

(w zł)

Lp.

Nazwa jednostki

Dział, rozdział

STAN

środków

obrotowych

na początek

roku

PRZYCHODY

WYDATKI

STAN

środków

obrotowych

na koniec

roku

OGÓŁEM

OGÓŁEM

w tym:

wynagrodzenie

1

2

3

4

5

6

7

1.

Zespół Szkół Budowlanych

Gospodarstwo pomocnicze

dział 150, rozdz. 15097

50 855

272 600

272 600

90 740

50 855

2.

Zespól Szkół Odzieżowych

Gospodarstwo pomocnicze

dział 150, rozdz. 15097

18 614

50 000

50 000

5 000

18 614

3.

Centrum Kształcenia Praktycznego

Gospodarstwo pomocnicze

dział 150, rozdz. 15097

68 182

400 000

400 000

176 000

68 182

4.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

Gospodarstwo pomocnicze

dział 150, rozdz. 15097

52 515

83 841

123 141

40 837

13 215

OGÓŁEM

190 166

806 441

845 741

312 577

150 866

 

 

 

 

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 205)

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2001 ROK

(w zł)

Lp.

Nazwa jednostki

Dział, rozdział

STAN

środków

finansowych

na początek

roku

PRZYCHODY

WYDATKI

STAN

środków

finansowych

na koniec

okresu

sprawozdawczego

OGÓŁEM

OGÓŁEM

w tym:

wynagrodzenie

1

2

3

4

5

6

7

1.

Środek specjalny

dział 600, rozdz. 60016

Zarząd Dróg i Komunikacji

373 449

1 320 000

1 333 449

0

360 000

2.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80101

SzP nr 1

0

3 680

3 680

0

0

3.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80101

SzP nr 4

0

2 500

2 500

0

0

4.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80101

SzP nr 5

225

11 600

11 725

0

100

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

5.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80101

SzP nr 6

0

1 200

1 200

0

0

6.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80101

SzP nr 9

0

6 500

6 500

0

0

7.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80101

SzP nr 11

0

4 551

4 551

0

0

8.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80101

SzP nr 12

0

5 000

5 000

0

0

9.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80101

SzP nr 14

0

6 765

6 765

0

0

10.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80101

SzP nr 15

0

16 700

16 700

0

0

11.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80101

SzP nr 17

0

13 070

13 070

0

0

12.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80101

SzP nr 18

4 064

3 545

7 609

0

0

13.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80101

SzP nr 19

0

3 000

3 000

0

0

14.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80101

SzP nr 21

0

16 600

16 600

0

0

15.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80101

SzP nr 22

0

16 850

16 850

0

0

16.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80101

ZS Integr.

530

8 360

8 360

0

530

17.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80101

SzP nr 28

0

4 650

4 650

0

0

18.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80101

SzP nr 30

0

2 500

2 500

0

0

19.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80101

SzP nr 32

0

5 250

5 250

0

0

20.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80101

SzP nr 37

0

24 000

24 000

0

0

21.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80102

SzP Specj. nr 10

0

79 800

79 800

0

0

22.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80110

Publiczne Gimnazjum nr 2

0

3 500

3 500

0

0

23.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80110

Publiczne Gimnazjum nr 3

0

6 200

6 200

0

0

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

24.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80110

Publiczne Gimnazjum nr 4

0

2 100

2 100

0

0

25.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80110

Publiczne Gimnazjum nr 5

0

5 180

5 180

0

0

26.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80110

Publiczne Gimnazjum nr 6

0

15 000

15 000

0

0

27.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80120

I Liceum Ogólnokształcące

0

57 000

57 000

0

0

28.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80120

I Liceum Ogólnokształcące

27 758

7 300

9 058

0

26 000

29.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80120

II Licemu Ogólnokształcące

425

79 500

79 400

0

525

30.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80120

III Liceum Ogólnokształcące

0

15 200

14 200

0

1 000

31.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80120

IV Liceum Ogólnokształcące

8 000

50 000

50 000

10 000

8 000

32.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80120

V Liceum Ogólnokształcące

0

39 500

39 500

0

0

33.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80131

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

0

14 850

14 850

0

0

34.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80131

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

0

42 000

42 000

0

0

35.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80131

Zespół Szkół Zawodowych nr 3

0

15 160

15 160

0

0

36.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80131

Zespól Szkół Ekonomiczno-Gastr.

120

24 120

24 120

0

120

37.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80131

Zespół Szkół Budowlanych

2 604

40 200

41 134

0

1 670

38.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80131

Zespół Szkół Technicznych

0

40 000

40 000

0

0

39.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80131

Zespół Szkół Elektron.-Energ.

0

6 620

6 620

0

0

40.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80140

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego

0

20 000

20 000

0

0

41.

Środek specjalny

dział 801, rozdz. 80140

Centrum Kształcenia Ustawicznego

0

35 000

35 000

0

0

42.

Środek specjalny

dział 854, rozdz. 85410

Zespół Szkół Technicznych

2 000

120 000

120 000

0

2 000

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

43.

Środek specjalny

dział 854, rozdz. 85410

Zes.Szk.Elektroniczno-Energet.

1 200

335 098

335 098

0

1 200

44.

Środek specjalny

dział 853, rozdz. 85301

Dom Dziecka nr 1

2 000

20 300

22 300

0

0

45.

Środek specjalny

dział 853, rozdz. 85301

Dom Dziecka nr 2

0

3 200

3 200

0

0

46.

Środek specjalny

dział 853, rozdz. 85301

Dom Dziecka nr 3

0

17 000

17 000

0

0

47.

Środek specjalny

dział 853, rozdz. 85301

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

0

800

800

0

0

48.

Środek specjalny

dział 854, rozdz. 85414

SzP nr 19

0

3 500

3 500

0

0

49.

Środek specjalny

dział 854, rozdz. 85414

SzP nr 23

1 500

41 100

41 400

0

1 200

50.

Środek specjalny

dział 854, rozdz. 85414

Zesp.Szk.Spec.

0

32 050

32 050

0

0

OGÓŁEM

423 875

2 647 599

2 669 129

10 000

402 345

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 205)

 

FUNDUSZ CELOWY

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W WAŁBRZYCHU

 

 

Lp.

Treść

Przewidywane wykonanie

roku 2000

Plan na rok 2001

%

4:3

1

2

3

4

5

1.

Stan funduszu na początek roku

236 477,72

0

x

1.1.

Środki pieniężne

236 477,72

0

x

1.2.

Papiery wartościowe Skarbu Państwa

 

–

–

1.3.

Należności

 

–

–

1.4.

Zobowiązania (minus)

 

–

–

2.

PRZYCHODY

1 165 022,28

1 200 000

103,00

2.1.

Dotacje z budżetu państwa

 

–

–

2.2.

Dotacje z innych funduszy

 

–

–

cd. tabeli

1

2

3

4

5

2.3.

Przychody własne

1 165 022,28

1 200 000

103,00

 

– za usuwanie drzew i krzewów

– udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie

ze środowiska

– odsetki

– darowizny, wpłaty

40 000,00

1 114 022,28

6 000,00

5 000,00

200 000

985 000

15 000

–

500,00

88,42

250,00

–

3.

WYDATKI

1 401 500

1 200 000

85,62

3.1.

Dotacje

 

–

–

3.2.

Transfery na rzecz ludności

w tym:

– modernizacja ogrzewania w mieszkaniach

(200 wniosków po 800 zł)

160 000

160 000

160 000

160 000

100,00

 

100,00

3.3.

Wydatki bieżące (własne)

w tym:

– przeprowadzenie akcji “Sprzątanie świata 2000”

– edukacja ekologiczna w przedszkolach

– edukacja ekologiczna w szkołach:

* II LO

* Gimnazjum nr 7

* ZSZ nr 1

– VI Festiwal Ekologiczny “Ekofrontacje 2001”

– zakup analizatora spalin dla Miejskiej Komendy Policji

– podłączenie budynków komunalnych do sieci kanalizacji

sanitarnej:

ul. Niepodległości 206–208

ul. Ruchu Oporu 8

– budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy

ul. Świdnickiej 49

– utrzymanie zieleni miejskiej

– kontynuacja realizacji parku rekreacyjnego w rejonie ulic

Palisadowej – Fortecznej

– nasadzenia w jednostce D osiedla Podzamcze

– kontynuacja przebudowy zieleni wysokiej na osiedlu

Piaskowa Góra

– wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na zieleni wokół

PSP nr 30

280 500

 

 

 

 

 

245.000

2 000

1.500

1.500

2.000

2.000

1.000

15.000

 

15.000

10.000

40.000

120.000

10.000

5.000

15.000

5.000

87,34

 

 

 

 

 

3.4.

Wydatki inwestycyjne,

w tym:

– modernizacja kotłowni przez PEC S.A w budynkach

mieszkalnych

– modernizacja kotłowni przy Pl. Magistrackim 1

– modernizacja kotłowni przy ul. Kilińskiego 1

– współfinansowanie zadania p.n. Budowa kolektora sani-

tarnego we wsi Dziećmorowice i oczyszczalni ścieków

na terenie Gminy Walim

– wdrażanie Programu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andersa 41

966 000

 

 

795.000

140.000

100.000

100.000

 

355.000

80.000

20.000

82,30

4.

Stan funduszu na koniec roku

–

–

–

 

W tym:

 

 

 

4.1.

Środki pieniężne

–

–

–

4.2.

Papiery wartościowe Skarbu Państwa

–

–

–

4.3.

Należności

–

–

–

4.4.

Zobowiązania (minus)

–

–

–

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 205)

 

FUNDUSZ CELOWY

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W WAŁBRZYCHU

 

Lp.

Treść

Przewidywane

wykonanie

roku 2000

Plan na rok 2001

%

4 : 3

1

2

3

4

5

1.

Stan funduszu na początek roku

23 370,77

0

x

1.1.

Środki pieniężne

23 370,77

–

x

1.2.

Papiery wartościowe Skarbu Państwa

 

–

–

1.3.

Należności

 

–

–

1.4.

Zobowiązania /minus/

 

–

–

2.

PRZYCHODY

186 629,23

250.000

133,96

2.1.

Dotacje z budżetu państwa

 

–

–

2.2.

Dotacje z innych funduszy

 

–

–

2.3.

Przychody własne

w tym:

odsetki

różne opłaty

186 629,23

20 000,00

166 629,23

250.000

10.000

240.000

133,96

50,00

144,03

3.

WYDATKI

210 000

250.000

119,05

3.1.

Dotacje

 

–

–

3.2.

Transfery na rzecz ludności

 

–

–

3.3.

Wydatki bieżące /własne /

 

–

–

 

Wydatki inwestycyjne

wydatki własne

dotacja inwestycyjna

– wdrażanie Programu Gospodarki Odpadami

Komunalnymi

210 000

210 000

 

250.000

–

250.000

119,05

–

119,05

4.

Stan funduszu na koniec roku

–

–

–

 

W tym:

 

 

 

4.1.

Środki pieniężne

–

–

–

4.2.

Papiery wartościowe Skarbu Państwa

–

–

–

4.3.

Należności

–

–

–

4.4.

Zobowiązania (minus)

–

–

–

 

 

 

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 205)

FUNDUSZ CELOWY

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM

GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

(w zł)

Poz.

Dz.

Roz.

Treść

Przewidywane wykonanie roku 2000

Plan na rok 2001

%

4 : 3

1

2

3

4

5

1.

Stan funduszu na początek roku

37 171

32 171

86,55

w tym:

1.1.

Środki pieniężne

63 866

24 065

37,68

1.2.

Papiery wartościowe Skarbu Państwa

–

–

cd. tabeli

1

2

3

4

5

1.3.

Należności

–

20 000

–

1.4.

Zobowiązania (minus)

26 695

11 894

44,56

2.

710

71030

PRZYCHODY

385 000

300 000

77,92

2.1.

Dotacje z budżetu państwa

–

–

2.2.

Dotacje z innych funduszy

45 000

–

–

2.3.

Przychody własne

340 000

300 000

88,24

w tym:

sprzedaż usług, map, opłaty

340 000

300 000

88,24

3.

710

71030

WYDATKI

390 000

320 000

82,05

3.1.

Dotacje

68 000

60 000

88,24

w tym:

a) fundusz centralny (10%)

34 000

30 000

88,24

b) fundusz wojewódzki (10%)

34 000

30 000

88,24

3.2.

Transfery na rzecz ludności

–

–

–

3.3.

Wydatki bieżące (własne)

277 000

260 000

93,86

w tym:

koszty utrzymania PFGZGiK

277 000

260 000

93,86

3.4.

Wydatki inwestycyjne

45 000

–

w tym:

– wydatki własne (zakupy urządzeń i oprzyrządo-

wania niezbędnych do prowadzenia zasobów)

45 000

–

4.

Stan funduszu na koniec roku

32 171

12 171

37,83

w tym:

4.1.

Środki pieniężne

24 065

15 171

63,04

4.2.

Papiery wartościowe Skarbu Państwa

–

–

–

4.3.

Należności

20 000

12 000

60,00

4.4.

Zobowiązania (minus)

11 894

15 000

126,11

 

 

 

Załącznik nr 13 do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 205)

 

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2001 ROK

DOCHODY

(w zł)

Dz.

Roz.

§

Nazwa

Plan na 2001 rok

1

2

3

4

5

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

390 111

75011

Urzędy wojewódzkie

390 111

9142

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

390 111

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

19 836

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

19 836

9911

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

19 836

cd. tabeli

1

2

3

4

5

752

OBRONA NARODOWA

1 700

75212

Pozostałe wydatki obronne

1 700

9819

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 700

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1 400

75414

Obrona cywilna

1 400

9317

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 400

853

OPIEKA SPOŁECZNA

8 138 000

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

6 227 000

8613

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6 227 000

 

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

479 000

8617

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

479 000

85319

Ośrodki pomocy społecznej

1 420 000

8615

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 420 000

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

12 000

8612

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

12 000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

518 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

518 000

7262

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

518 000

OGÓŁEM

9 069 047

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 14 do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 205)

 

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2001 ROK

WYDATKI

(w zł)

Dz.

Roz.

§

Nazwa

Plan na 2001 rok

1

2

3

4

5

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

390 111

75011

Urzędy wojewódzkie

390 111

9142

1)

wydatki na wynagrodzenia (§ 4010,§ 4040)

298 156

2)

pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

60 612

3)

wydatki rzeczowe

31 343

cd. tabeli

1

2

3

4

5

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

19 836

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

19 836

9911

1)

wydatki rzeczowe

19 836

752

OBRONA NARODOWA

1 700

75212

Pozostałe wydatki obronne

1 700

9819

1)

wydatki rzeczowe

1 700

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1 400

75414

Obrona cywilna

1 400

9317

1)

wydatki rzeczowe

1 400

853

OPIEKA SPOŁECZNA

8 138 000

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

6 227 000

8613

1)

pochodne od wynagrodzeń (§ 4110)

1 379 300

2)

wydatki rzeczowe

4 847 700

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

479 000

8617

1)

wydatki rzeczowe

479 000

85319

Ośrodki pomoc społecznej

1 420 000

8615

1)

wydatki na wynagrodzenia (§ 4010,§ 4040)

1 025 100

2)

pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

199 900

3)

wydatki rzeczowe

195 000

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

12 000

8612

1)

wydatki rzeczowe

12 000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

518 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

518 000

7262

1)

wydatki rzeczowe

518 000

OGÓŁEM

9 069 047

 

 

 

 

 

Załącznik nr 15 do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 205)

 

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYKONYWANE PRZEZ POWIAT NA 2001 ROK

DOCHODY

(w zł)

Dz.

Roz.

§

Nazwa

Plan na 2001 rok

1

2

3

4

5

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

327 351

01005

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

15 000

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

15 000

01021

Inspekcja Weterynaryjna

312 351

4013

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

312 351

cd. tabeli

1

2

3

4

5

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

27 000

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

27 000

 

7552

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

27 000

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

228 000

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

102 000

3992

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

102 000

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

13 000

7551

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

13 000

71015

Nadzór budowlany

113 000

9120

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

113 000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

352 708

75011

Urzędy wojewódzkie

315 708

9142

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

315 708

 

75045

Komisja poborowe

37 000

9192

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

37 000

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

25 066 213

75405

Komendy powiatowe Policji

20 511 000

9313 9139

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

20 511 000

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

4 555 213

9318 9136

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

4 555 213

851

OCHRONA ZDROWIA

1 280 436

85132

Inspekcja sanitarna

1 185 000

8531

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1 185 000

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie- objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

95 436

8524

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

95 436

853

OPIEKA SPOŁECZNA

277 000

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

194 000

8617

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

194 000

85321

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

83 000

8619

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

83 000

OGÓŁEM

27 558 708

 

Załącznik nr 16 do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 205)

 

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYKONYWANE PRZEZ POWIAT NA 2001 ROK

WYDATKI

(w zł)

Dz.

Roz.

§

Nazwa

Plan na 2001 rok

1

2

3

4

5

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

327 351

01005

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

15 000

 

1)

wydatki rzeczowe

15 000

01021

Inspekcja Weterynaryjna

312 351

4013

1)

wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, § 4020,§ 4040)

220 688

 

2)

pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

41 247

 

3)

wydatki rzeczowe

50 416

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

27 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

27 000

7552

1)

wydatki rzeczowe

27 000

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

228 000

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

102 000

3992

1)

wydatki rzeczowe

102 000

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

13 000

7551

1)

wydatki rzeczowe

13 000

71015

Nadzór budowlany

113 000

9120

1)

wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, § 4020, § 4040)

87 330

 

2)

pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

17 755

 

3)

wydatki rzeczowe

7 915

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

352 708

75011

Urzędy wojewódzkie

315 708

9142

1)

wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)

214 527

 

2)

pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

43 616

 

3)

wydatki rzeczowe

57 565

75045

Komisje poborowe

37 000

9192

1)

pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

2 578

 

2)

wydatki rzeczowe

34 422

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

25 066 213

75405

Komendy powiatowe Policji

20 511 000

9313 9139

1)

wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, § 4020, § 4040, § 4050, § 4060, § 4070,

§ 4080)

18 283 743

 

2)

pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

633 890

 

3)

wydatki rzeczowe

1 593 367

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

4 555 213

9318 9136

1)

wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, § 4020, § 4040, § 4050, § 4060, § 4070,)

3 412 200

 

2)

pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

32 400

 

3)

wydatki rzeczowe

1 110 613

851

OCHRONA ZDROWIA

1 280 436

85132

Inspekcja sanitarna

1 185 000

8531

1)

wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)

905 600

 

2)

pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

183 500

 

3)

wydatki rzeczowe

95 900

cd. tabeli

1

2

3

4

5

 

85156 8524

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

95 436

 

 

1)

wydatki rzeczowe

95 436

853

OPIEKA SPOŁECZNA

277 000

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

194 000

8617

1)

wydatki rzeczowe

194 000

85321

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

83 000

8619

1)

wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)

55 000

 

 

2)

pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

7 160

 

3)

wydatki rzeczowe

20 840

OGÓŁEM

27 558 708

 

 

 

 

 

Załącznik nr 17 do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 205)

 

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2001 ROK

DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

REALIZUJĄCYCH ZADANIA MIASTA

(w zł)

Dz.

Roz.

§

Nazwa

Przewidywane

wykonanie

za 2000 rok

Plan

na 2001 rok

% 6/5

1

2

3

4

5

6

7

630

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

11 000

5 000

45,45

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

4 000

5 000

125,00

8825

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

4 000

5 000

125,00

63095

Pozostała działalność

7 000

x

x

8851

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

7 000

x

x

851

OCHRONA ZDROWIA

10 000

x

x

85149

Programy polityki zdrowotnej

10 000

x

x

8595

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

10 000

x

x

85195

Pozostała działalność

22 000

x

x

9631

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

22 000

x

x

853

OPIEKA SPOŁECZNA

115 220

93 000

80,72

85395

Pozostała działalność

115 220

93 000

80,72

8995

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

56 400

33 000

58,51

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

58 820

60 000

102,01

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

16 000

34 000

212,50

92195

Pozostała działalność

16 000

34 000

212,50

8341 8495

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

16 000

34 000

212,50

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

247 500

284 700

115,03

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

247 500

284 700

115,03

8795

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

247 500

284 700

115,03

OGÓŁEM

389 720

416 700

106,92

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 18 do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2001 r. (poz. 205)

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA

NA 2001 ROK

(w zł)

Lp.

Treść

Klasyfikacja

przychodów

i rozchodów

Kwota

1

2

3

4

1.

PLANOWANE DOCHODY

 

306 019 048

2.

PRZYCHODY

 

32 453 721

 
  1. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego

(Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE)

§ 952

5 087 528

2. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego

(Renowacja Lisiej Sztolni i Szybu Sobótka w Wałbrzychu

z udostępnieniem tras turystycznych)

§ 952

2 004 485

3. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego

(Obwodnica Wałbrzyska)

§ 952

5 361 708

4. Obligacje

(Obwodnica Wałbrzyska, WSSE)

§ 931

20 000 000

3.

WYNIK (1 + 2)

 

338 472 769

4.

PLANOWANE WYDATKI

 

328 030 676

5.

ROZCHODY

 

10 442 093

 

1. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

(Wysypisko – Hałda 9/2)

§ 992

1 050 000

2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

(Wysypisko – Hałda 9/2)

§ 992

450 000

3. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego

(Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE)

§ 992

3 044 000

4. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego

(Obwodnica Wałbrzyska)

§ 992

3 044 000

cd. tabeli

1

2

3

4

 

5. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego

(Renowacja Lisiej Sztolni i Szybu Sobótka w Wałbrzychu

z udostępnieniem tras turystycznych)

§ 992

801 493

6. Kredyt z PKO BP S.A.

(Oświata - Karta Nauczyciela)

§ 992

2 052 600

6.

WYNIK (4+ 5)

 

338 472 769