Załącznik nr 2
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2000
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% wykon. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
40 |
ROLNICTWO | |||||
4409 |
48 |
Spółki wodne | 4 000,00 |
0,00% |
||
| Razem rozdz. 4409 | 4 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|||
4495 |
Pozostała działalność, w tym: | |||||
31 |
Materiały i wyposażenie | 13 400,00 |
3 055,00 |
22,80% |
||
35 |
Energia (elektr. woda) | 28 114,00 |
28 324,00 |
100,75% |
||
36 |
Usługi mater. – kanaliz. Płóczki D. | 120 486,00 |
99 654,00 |
82,71% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
72 |
Wyd. na finans. inwestycji | 581 830,00 |
364 896,00 |
62,72% |
||
| Razem rozdz. 4495 | 743 830,00 |
495 929,00 |
66,67% |
|||
| RAZEM DZIAŁ 40 | 747 830,00 |
495 929,00 |
66,32% |
|||
50 |
TRANSPORT | |||||
5613 |
Drogi publiczne gminne | |||||
31 |
Materiały i wyposażenie | 33 338,00 |
33 338,00 |
100,00% |
||
36 |
Usługi materialne | 506 662,00 |
430 295,00 |
84,93% |
||
| Razem rozdz. 5613 | 540 000,00 |
463 633,00 |
85,86% |
|||
5895 |
36 |
Pozostała działalność (remont przystanków) | 10 000,00 |
0,00% |
||
| Razem rozdz. 5895 | 10 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|||
| RAZEM DZIAŁ 50 | 550 000,00 |
463 633,00 |
84,30% |
|||
70 |
GOSPODARKA KOMUNALNA | |||||
7221 |
36 |
Oczyszczanie miast i gmin | 483 430,00 |
490 331,00 |
101,43% |
|
| Razem rozdz. 7221 | 483 430,00 |
490 331,00 |
101,43% |
|||
7231 |
36 |
Zieleń w miastach i gminach | 89 000,00 |
80 471,00 |
90,42% |
|
| Razem rozdz. 7231 | 89 000,00 |
80 471,00 |
90,42% |
|||
7262 |
Oświetlenie ulic | |||||
31 |
Materiały i wyposażenie | 59 000,00 |
58 813,00 |
99,68% |
||
35 |
Energia | 234 541,00 |
234 542,00 |
100,00% |
||
36 |
Usługi materialne | 388 996,00 |
389 065,00 |
100,02% |
||
72 |
Wydatki na inwestycje | 46 459,00 |
46 459,00 |
100,00% |
||
| Razem rozdz. 7262 | 728 996,00 |
728 879,00 |
99,98% |
|||
7281 |
47 |
Jedn. wielobranż. gospodarki komunalnej (dot. pozab.) |
171 500,00 |
43 000,00 |
25,07% |
|
| Razem rozdz. 7281 | 171 500,00 |
43 000,00 |
25,07% |
|||
7395 |
Pozostała działalność | |||||
31 |
Materiały i wyposażenie | 6 700,00 |
6 662,00 |
99,43% |
||
35 |
Energia | 179,00 |
179,00 |
100,00% |
||
36 |
Usługi materialne | 108 849,00 |
108 849,00 |
100,00% |
||
37 |
Usługi niematerialne | 17 618,00 |
17 618,00 |
100,00% |
||
72 |
Wydatki na fin. inwestycji | 879 002,00 |
879 002,00 |
100,00% |
||
| Razem rozdz. 7395 | 1 012 348,00 |
1 012 310,00 |
100,00% |
|||
| RAZEM DZIAŁ 70 | 2 485 274,00 |
2 354 991,00 |
94,76% |
|||
74 |
GOSP. MIESZKANIOWA ORAZ NIEMAT. USŁUGI KOMUN. | |||||
7523 |
OSP | |||||
28 |
Różne wyd. na rzecz os. fizycznych | 15 950,00 |
15 950,00 |
100,00% |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 299,00 |
299,00 |
100,00% |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 10 505,00 |
10 505,00 |
100,00% |
||
35 |
Energia | 1 251,00 |
1 251,00 |
100,00% |
||
36 |
Usługi materialne | 14 467,00 |
14 527,00 |
100,41% |
||
40 |
Różne opłaty i składki | 3 923,00 |
3 923,00 |
100,00% |
||
| Razem rozdz. 7523 | 46 395,00 |
46 455,00 |
100,13% |
|||
7551 |
37 |
Opracowania geodez. i kartograf. | 25 646,00 |
24 455,00 |
95,36% |
|
| Razem rozdz. 7551 | 25 646,00 |
24 455,00 |
95,36% |
|||
7552 |
Gospod. gruntami i nieruchomościami | |||||
31 |
Materiały i wyposażenie | 45 000,00 |
26 850,00 |
59,67% |
||
37 |
Usługi niematerialne | 163 605,00 |
150 923,00 |
92,25% |
||
40 |
Różne opł. i składki | 10,00 |
||||
| Razem rozdz. 7552 | 208 605,00 |
177 783,00 |
85,22% |
|||
7695 |
Pozostała działalność | |||||
31 |
Materiały i wyposażenie | 5 543,00 |
5 543,00 |
100,00% |
||
35 |
Energia | 18 715,00 |
19 388,00 |
103,60% |
||
36 |
Usługi materialne | 98 696,00 |
98 697,00 |
100,00% |
||
37 |
Usługi niematerialne | 20 000,00 |
20 000,00 |
100,00% |
||
| Razem rozdz. 7695 | 142 954,00 |
143 628,00 |
100,47% |
|||
| RAZEM DZIAŁ 74 | 423 600,00 |
392 321,00 |
92,62% |
|||
79 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE | |||||
7911 |
Szkoły podstawowe | |||||
11 |
Wynagrodzenia osobowe | 3 671 698,00 |
3 678 706,00 |
100,19% |
||
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
17 |
Dodatkowe wynagrodzenia | 269 606,00 |
269 606,00 |
100,00% |
||
21 |
Nagrody i wyd. niezal. do wynag. | 19 803,00 |
19 803,00 |
100,00% |
||
25 |
Różne wydatki na rzecz os. fiz. | 37 651,00 |
37 651,00 |
100,00% |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 9 961,00 |
9 961,00 |
100,00% |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 348 084,00 |
348 084,00 |
100,00% |
||
35 |
Energia | 147 312,00 |
147 312,00 |
100,00% |
||
36 |
Usługi materialne | 93 350,00 |
93 350,00 |
100,00% |
||
37 |
Usługi niematerialne | 17 661,00 |
17 661,00 |
100,00% |
||
38 |
Pomoce naukowe | 18 573,00 |
18 573,00 |
100,00% |
||
39 |
Kary i odszkodowania | 597,00 |
597,00 |
100,00% |
||
40 |
Różne opłaty i składki | 223,00 |
223,00 |
100,00% |
||
41 |
Składki na ubezpiecz. społeczne | 685 746,00 |
685 746,00 |
100,00% |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 93 729,00 |
93 729,00 |
100,00% |
||
43 |
Odpis na ZFŚS | 209 137,00 |
209 137,00 |
100,00% |
||
49 |
Dotacja celowa (z porozumień) | 15 953,00 |
15 953,00 |
100,00% |
||
72 |
Wydatki na inwestycje | 210,00 |
210,00 |
100,00% |
||
| Razem rozdz. 7911 | 5 639 294,00 |
5 646 302,00 |
100,12% |
|||
7912 |
Gimnazjum | |||||
11 |
Wynagrodzenia osobowe | 705 698,00 |
705 698,00 |
100,00% |
||
17 |
Dodatkowe wynagrodzenia | 25 850,00 |
25 850,00 |
100,00% |
||
21 |
Nagrody i wyd. niezal. do wynag. | 200,00 |
200,00 |
100,00% |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 2 347,00 |
2 347,00 |
100,00% |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 18 282,00 |
18 282,00 |
100,00% |
||
35 |
Energia | 33 882,00 |
33 882,00 |
100,00% |
||
36 |
Usługi materialne | 18 704,00 |
18 704,00 |
100,00% |
||
37 |
Usługi niematerialne | 9 377,00 |
9 377,00 |
100,00% |
||
38 |
Pomoce naukowe | 2 661,00 |
2 661,00 |
100,00% |
||
41 |
Składki na ubezpiecz. społeczne | 118 105,00 |
118 105,00 |
100,00% |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 18 005,00 |
18 005,00 |
100,00% |
||
43 |
Odpis na ZFŚS | 39 576,00 |
39 576,00 |
100,00% |
||
49 |
Dotacje celowe z porozumień | 883,00 |
883,00 |
100,00% |
||
| Razem rozdz. 7912 | 993 570,00 |
993 570,00 |
100,00% |
|||
7913 |
Dowożenie uczniów | |||||
11 |
Wynagrodzenia osobowe | 5 839,00 |
5 839,00 |
100,00% |
||
17 |
Dodatkowe wynagrodzenia | 2 755,00 |
2 755,00 |
100,00% |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 10 397,00 |
10 397,00 |
100,00% |
||
35 |
Energia | 110,00 |
110,00 |
100,00% |
||
36 |
Usługi materialne | 270 359,00 |
335 647,00 |
124,15% |
||
37 |
Usługi niematerialne | 367,00 |
367,00 |
100,00% |
||
40 |
Różne opłaty i składki | 6 933,00 |
6 933,00 |
100,00% |
||
41 |
Składki na ubezpiecz. społeczne | 1 529,00 |
1 529,00 |
100,00% |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 211,00 |
211,00 |
100,00% |
||
| Razem rozdz. 7913 | 298 500,00 |
363 788,00 |
121,87% |
|||
7941 |
22 |
Stypendia dla uczniów | 9 440,00 |
9 440,00 |
100,00% |
|
| Razem rozdz. 7941 | 9 440,00 |
9 440,00 |
100,00% |
|||
7961 |
ZEASz (Biuro Obsługi Oświaty) | |||||
11 |
Wynagrodzenia osobowe | 81 594,00 |
81 594,00 |
100,00% |
||
17 |
Dodatkowe wynagrodzenia | 20 652,00 |
20 652,00 |
100,00% |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 36,00 |
36,00 |
100,00% |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 5 235,00 |
5 235,00 |
100,00% |
||
36 |
Usługi materialne | 1 295,00 |
1 295,00 |
100,00% |
||
37 |
Usługi niematerialne | 987,00 |
987,00 |
100,00% |
||
41 |
Składki na ubezpiecz. społeczne | 11 421,00 |
11 421,00 |
100,00% |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 1 565,00 |
1 565,00 |
100,00% |
||
| Razem rozdz. 7961 | 122 785,00 |
122 785,00 |
100,00% |
|||
8062 |
37 |
Dokształcanie nauczycieli | 800,00 |
800,00 |
100,00% |
|
| Razem rozdz. 8062 | 800,00 |
800,00 |
100,00% |
|||
8211 |
Przedszkola | |||||
11 |
Wynagrodzenia osobowe | 855 608,00 |
855 608,00 |
100,00% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
17 |
Dodatkowe wynagrodzenia | 57 229,00 |
57 229,00 |
100,00% |
||
21 |
Nagr. i wyd. niezal. do wynagrodz. | 1 851,00 |
1 851,00 |
100,00% |
||
25 |
Różne wyd. na rzecz os. fizycz. | 2 264,00 |
2 264,00 |
100,00% |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 20 838,00 |
20 838,00 |
100,00% |
||
35 |
Energia | 17 223,00 |
17 223,00 |
100,00% |
||
36 |
Usługi materialne | 2 434,00 |
2 434,00 |
100,00% |
||
37 |
Usługi niematerialne | 1 688,00 |
1 688,00 |
100,00% |
||
39 |
Kary i odszkodowania | 9,00 |
9,00 |
100,00% |
||
41 |
Składki na ubezpiecz. społeczne | 156 956,00 |
157 127,00 |
100,11% |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 21 519,00 |
21 519,00 |
100,00% |
||
43 |
Odpis na ZFŚS | 49 105,00 |
49 105,00 |
100,00% |
||
| Razem rozdz. 8211 | 1 186 724,00 |
1 186 895,00 |
100,01% |
|||
8213 |
Przedszkola przy szk. pods. “OO” | |||||
11 |
Wynagrodzenia osobowe | 114 374,00 |
114 374,00 |
100,00% |
||
17 |
Dodatkowe wynagrodzenia | 7 350,00 |
7 350,00 |
100,00% |
||
21 |
Nagr. i wyd. niezal. do wynagrodz. | 1 545,00 |
1 545,00 |
100,00% |
||
22 |
Świadczenia społeczne | 554,00 |
554,00 |
100,00% |
||
25 |
Różne wyd. na rzecz os. fizycz. | 4 189,00 |
4 189,00 |
100,00% |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 242,00 |
242,00 |
100,00% |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 11 949,00 |
11 949,00 |
100,00% |
||
35 |
Energia | 2 764,00 |
2 764,00 |
100,00% |
||
36 |
Usługi materialne | 238,00 |
238,00 |
100,00% |
||
37 |
Usługi niematerialne | 235,00 |
235,00 |
100,00% |
||
38 |
Pomoce naukowe | 2 078,00 |
2 078,00 |
100,00% |
||
41 |
Składki na ubezpiecz. społeczne | 22 730,00 |
22 730,00 |
100,00% |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 3 125,00 |
3 125,00 |
100,00% |
||
43 |
Odpis na ZFŚS | 6 473,00 |
6 473,00 |
100,00% |
||
49 |
Dotacje z porozumień | 3 126,00 |
3 126,00 |
100,00% |
||
| Razem rozdz. 8213 | 180 972,00 |
180 972,00 |
100,00% |
|||
8232 |
Świetlice dla uczniów | |||||
11 |
Wynagrodzenia osobowe | 99 776,00 |
99 776,00 |
100,00% |
||
17 |
Dodatkowe wynagrodzenia | 6 166,00 |
6 166,00 |
100,00% |
||
41 |
Składki na ubezpieczenie społ. | 18 180,00 |
18 180,00 |
100,00% |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 2 574,00 |
2 574,00 |
100,00% |
||
43 |
Odpis na ZFŚS | 6 009,00 |
6 009,00 |
100,00% |
||
| Razem rozdz. 8232 | 132 705,00 |
132 705,00 |
100,00% |
|||
8295 |
43 |
Odpis na ZFŚS | 47 256,00 |
47 256,00 |
100,00% |
|
| Razem rozdz. 8295 | 47 256,00 |
47 256,00 |
100,00% |
|||
8297 |
47 |
Dotacja dla jednostek | 72 000,00 |
65 379,00 |
90,80% |
|
| Razem rozdz. 8297 | 72 000,00 |
65 379,00 |
90,80% |
|||
| RAZEM DZIAŁ 79 | 8 684 046,00 |
8 749 892,00 |
100,76% |
|||
83 |
KULTURA I SZTUKA | |||||
8313 |
Ochrona zabytków | |||||
36 |
Usługi materialne | 53 700,00 |
53 457,00 |
99,55% |
||
40 |
Różne opłaty i składki | 1 600,00 |
1 367,00 |
85,44% |
||
48 |
Pozostałe dotacje | 500,00 |
500,00 |
100,00% |
||
| Razem rozdz. 8313 | 55 800,00 |
55 324,00 |
99,15% |
|||
8322 |
Biblioteki | |||||
11 |
Wynagrodzenia osobowe | 180 000,00 |
180 000,00 |
100,00% |
||
17 |
Dodatkowe wynagrodzenia | 15 500,00 |
15 505,00 |
100,03% |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 |
1 052,00 |
95,64% |
||
31 |
Materiały i wyposażenia | 11 700,00 |
11 699,00 |
99,99% |
||
35 |
Energia | 3 000,00 |
2 925,00 |
97,50% |
||
36 |
Usługi materialne | 23 700,00 |
23 698,00 |
99,99% |
||
37 |
Usługi niematerialne | 18 300,00 |
18 299,00 |
99,99% |
||
38 |
Pomoce naukowe | 16 200,00 |
16 199,00 |
99,99% |
||
41 |
Składka na ubezp. społecz. | 33 000,00 |
32 997,00 |
99,99% |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 |
4 493,00 |
99,84% |
||
43 |
Odpis na ZFŚS | 8 000,00 |
8 000,00 |
100,00% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
65 |
Odsetki | 96,00 |
||||
| Razem rozdz. 8322 | 315 000,00 |
314 963,00 |
99,99% |
|||
8332 |
Ośrodki kultury | |||||
11 |
Wynagrodzenia osobowe | 171 000,00 |
168 361,00 |
98,46% |
||
17 |
Dodatkowe wynagrodzenia | 12 700,00 |
11 799,00 |
92,91% |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
2 032,00 |
101,60% |
||
31 |
Materiały i wyposażenia | 26 000,00 |
26 485,00 |
101,87% |
||
35 |
Energia | 10 000,00 |
9 947,00 |
99,47% |
||
36 |
Usługi materialne | 21 200,00 |
21 282,00 |
100,39% |
||
37 |
Usługi niematerialne | 23 900,00 |
24 011,00 |
100,46% |
||
41 |
Składka na ubezp. społecz. | 33 000,00 |
31 801,00 |
96,37% |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 4 600,00 |
4 582,00 |
99,61% |
||
43 |
Odpis na ZFŚS | 5 600,00 |
5 600,00 |
100,00% |
||
| Razem rozdz. 8332 | 310 000,00 |
305 900,00 |
98,68% |
|||
8333 |
Świetlice i kluby | |||||
31 |
Materiały i wyposażenia | 16 043,00 |
7 043,00 |
43,90% |
||
35 |
Energia | 700,00 |
179,00 |
25,57% |
||
36 |
Usługi materialne | 102 300,00 |
100 545,00 |
98,28% |
||
| Razem rozdz. 8333 | 119 043,00 |
107 767,00 |
90,53% |
|||
8495 |
Pozostała działalność` | |||||
25 |
Różne wydatki | 2 000,00 |
2 000,00 |
100,00% |
||
31 |
Materiały i wyposażenia | 1 757,00 |
1 757,00 |
100,00% |
||
36 |
Usługi materialne | 1 500,00 |
1 489,00 |
99,27% |
||
37 |
Usługi niematerialne | 3 000,00 |
2 942,00 |
98,07% |
||
| Razem rozdz. 8495 | 8 257,00 |
8 188,00 |
99,16% |
|||
| RAZEM DZIAŁ 83 | 808 100,00 |
792 142,00 |
98,03% |
|||
85 |
OCHRONA ZDROWIA | |||||
8536 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi | |||||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 4 520,00 |
4 520,00 |
100,00% |
||
31 |
Materiały i wyposażenia | 22 390,00 |
22 390,00 |
100,00% |
||
35 |
Energia | 838,00 |
808,00 |
96,42% |
||
36 |
Usługi materialne | 57 762,00 |
57 763,00 |
100,00% |
||
37 |
Usługi niematerialne | 123 125,00 |
122 831,00 |
99,76% |
||
38 |
Pomoce naukowe | 4 665,00 |
4 665,00 |
100,00% |
||
| Razem rozdz. 8536 | 213 300,00 |
212 977,00 |
99,85% |
|||
| RAZEM DZIAŁ 85 | 213 300,00 |
212 977,00 |
99,85% |
|||
86 |
OPIEKA SPOŁECZNA | |||||
8612 |
37 |
Usługi opiekuńcze | 179 768,00 |
179 768,00 |
100,00% |
|
| Razem rozdz. 8612 | 179 768,00 |
179 768,00 |
100,00% |
|||
8613 |
Zasiłki i pomoc w naturze | |||||
22 |
Świadczenia społeczne | 1 105 377,00 |
1 053 253,00 |
95,28% |
||
37 |
Usługi niematerialne | 4 825,00 |
4 825,00 |
100,00% |
||
41 |
Składki na ZUS | 122 769,00 |
122 769,00 |
100,00% |
||
| Razem rozdz. 8613 | 1 232 971,00 |
1 180 847,00 |
95,77% |
|||
8615 |
Terenowe ośrodki pomocy społecznej | |||||
11 |
Wynagrodzenia osobowe | 307 844,00 |
307 844,00 |
100,00% |
||
17 |
Dodatkowe wynagrodzenia | 22 496,00 |
22 496,00 |
100,00% |
||
21 |
Nagr. i wyd niezalicz. do wynagr. | 3 510,00 |
3 510,00 |
100,00% |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 1 559,00 |
1 559,00 |
100,00% |
||
31 |
Materiały i wyposażenia | 15 485,00 |
15 485,00 |
100,00% |
||
35 |
Energia | 3 879,00 |
3 879,00 |
100,00% |
||
36 |
Usługi materialne | 8 161,00 |
8 161,00 |
100,00% |
||
37 |
Usługi niematerialne | 23 703,00 |
23 703,00 |
100,00% |
||
41 |
Składka na ubezp. społecz. | 58 645,00 |
58 645,00 |
100,00% |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 8 034,00 |
8 034,00 |
100,00% |
||
43 |
Odpis na ZFŚS | 8 484,00 |
8 484,00 |
100,00% |
||
| Razem rozdz. 8615 | 461 800,00 |
461 800,00 |
100,00% |
|||
8616 |
22 |
Dodatki mieszkaniowe – świadcz. społ. | 516 135,00 |
515 926,00 |
99,96% |
|
| Razem rozdz. 8616 | 516 135,00 |
515 926,00 |
99,96% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8617 |
22 |
Zasiłki rodzinne | 49 123,00 |
49 123,00 |
100,00% |
|
| Razem rozdz. 8617 | 49 123,00 |
49 123,00 |
100,00% |
|||
8695 |
Pozostała działalność | |||||
22 |
Świadczenia społeczne | 167 304,00 |
166 943,00 |
99,78% |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 1 500,00 |
1 500,00 |
|||
40 |
Różne opłaty i składki | 35 672,00 |
35 672,00 |
100,00% |
||
48 |
Pozostałe dotacje | 10 000,00 |
10 000,00 |
100,00% |
||
| Razem rozdz. 8695 | 214 476,00 |
214 115,00 |
99,83% |
|||
| RAZEM DZIAŁ 86 | 2 654 273,00 |
2 601 579,00 |
98,01% |
|||
87 |
KULTURA FIZYCZNA | |||||
8711 |
47 |
Dotacje – OSiR | 100 000,00 |
100 000,00 |
100,00% |
|
8721 |
48 |
Stowarzyszenie kultury fizycznej | 82 000,00 |
82 000,00 |
100,00% |
|
| Razem rozdz. 8711 | 182 000,00 |
182 000,00 |
100,00% |
|||
| RAZEM DZIAŁ 87 | 182 000,00 |
182 000,00 |
100,00% |
|||
88 |
TURYSTYKA I WYPOCZYNEK | |||||
8826 |
Ośrodki informacji turystycznej | |||||
35 |
Energia | 800,00 |
274,00 |
34,25% |
||
36 |
Usługi materialne | 1 340,00 |
1 340,00 |
100,00% |
||
37 |
Usługi niematerialne | 7 860,00 |
7 000,00 |
89,06% |
||
| Razem rozdz. 8826 | 10 000,00 |
8 614,00 |
86,14% |
|||
8851 |
48 |
Stowarzyszenia turystyczne (GOPR) | 1 000,00 |
1 000,00 |
100,00% |
|
| Razem rozdz. 8851 | 1 000,00 |
1 000,00 |
100,00% |
|||
| RAZEM DZIAŁ 88 | 11 000,00 |
9 614,00 |
87,40% |
|||
89 |
RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ | |||||
8934 |
37 |
Spis powszechny | 2 250,00 |
2 250,00 |
100,00% |
|
| Razem rozdz. 8934 | 2 250,00 |
2 250,00 |
100,00% |
|||
8995 |
31 |
Pozostała działalność | 7 669,00 |
2 895,00 |
37,75% |
|
36 |
Usługi materialne | 331,00 |
331,00 |
100,00% |
||
| Razem rozdz. 8995 | 8 000,00 |
3 226,00 |
40,33% |
|||
9631 |
48 |
Stowarzyszenie niepełnospr. | 2 000,00 |
2 000,00 |
100,00% |
|
| Razem rozdz. 9631 | 2 000,00 |
2 000,00 |
100,00% |
|||
| RAZEM DZIAŁ 89 | 12 250,00 |
7 476,00 |
61,03% |
|||
91 |
ADMINISTRACJA | |||||
9142 |
Urzędy wojewódzkie | |||||
11 |
Wynagrodzenia osobowe | 96 402,00 |
96 402,00 |
100,00% |
||
41 |
Składki na ZUS | 17 237,00 |
17 237,00 |
100,00% |
||
42 |
Składka na FP | 2 361,00 |
2 361,00 |
100,00% |
||
| Razem rozdz. 9142 | 116 000,00 |
116 000,00 |
100,00% |
|||
9143 |
50 |
Dotacja z porozumień | 100 000,00 |
100 000,00 |
100,00% |
|
| Razem rozdz. 9143 | 100 000,00 |
100 000,00 |
100,00% |
|||
9144 |
Rada gminy | |||||
25 |
Różne wyd. na rzecz os. fizycznych | 118 000,00 |
102 720,00 |
87,05% |
||
| Razem rozdz. 9144 | 118 000,00 |
102 720,00 |
87,05% |
|||
9146 |
11 |
Wynagrodzenia osobowe | 1 303 582,00 |
1 263 657,00 |
96,94% |
|
17 |
Dodatkowe wynagrodzenia | 99 000,00 |
97 217,00 |
98,20% |
||
21 |
Nagr. i wyd. niezalicz. do wynagrodzeń | 800,00 |
574,00 |
71,75% |
||
25 |
Różne wydatki na rzecz os. fizycz. | 27 000,00 |
26 400,00 |
97,78% |
||
28 |
Podróże służbowe krajowe | 12 100,00 |
11 626,00 |
96,08% |
||
31 |
Materiały i wyposażenia | 162 000,00 |
157 638,00 |
97,31% |
||
35 |
Energia | 95 830,00 |
89 071,00 |
92,95% |
||
36 |
Usługi materialne | 251 058,00 |
251 059,00 |
100,00% |
||
37 |
Usługi niematerialne | 114 419,00 |
113 391,00 |
99,10% |
||
39 |
Kary i odszkodowania | 3 287,00 |
3 286,00 |
99,97% |
||
40 |
Różne opłaty i składki | 61 679,00 |
50 655,00 |
82,13% |
||
41 |
Składka na ubezp. społecz. | 261 000,00 |
247 658,00 |
94,89% |
||
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 39 000,00 |
33 134,00 |
84,96% |
||
43 |
Odpis na ZFŚS | 31 000,00 |
31 000,00 |
100,00% |
||
72 |
Wydatki na finans. inwestycji | 40 000,00 |
40 000,00 |
100,00% |
||
| Razem rozdz. 9146 | 2 501 755,00 |
2 416 366,00 |
96,59% |
|||
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9153 |
49 |
Urzędy marszałkowskie | 21 045,00 |
21 045,00 |
100,00% |
|
| Razem rozdz. 9153 | 21 045,00 |
21 045,00 |
100,00% |
|||
9195 |
Pozostała działalność | |||||
14 |
Prowizja sołtysów | 34 000,00 |
33 469,00 |
98,44% |
||
21 |
Nagr. i wyd. niezalicz. do wynagrodzeń | 1 000,00 |
1 000,00 |
100,00% |
||
31 |
Materiały i wyposażenia | 710,00 |
710,00 |
100,00% |
||
36 |
Usługi materialne | 1 297,00 |
0,00% |
|||
37 |
Usługi niematerialne | 27 993,00 |
24 442,00 |
87,31% |
||
| Razem rozdz. 9195 | 65 000,00 |
59 621,00 |
91,72% |
|||
| RAZEM DZIAŁ 91 | 2 921 800,00 |
2 815 752,00 |
96,37% |
|||
93 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | |||||
9317 |
Obrona cywilna | |||||
31 |
Materiały i wyposażenie | 1 600,00 |
1 598,00 |
99,88% |
||
| Razem rozdz. 9317 | 1 600,00 |
1 598,00 |
99,88% |
|||
9395 |
31 |
Materiały i wyposażenie | 3 050,00 |
3 050,00 |
100,00% |
|
| Razem rozdz. 9305 | 3 050,00 |
3 050,00 |
100,00% |
|||
| RAZEM DZIAŁ 93 | 4 650,00 |
4 648,00 |
99,96% |
|||
94 |
FINANSE | |||||
9495 |
61 |
Spłata odsetek od kredytów i pożyczek | 198 000,00 |
198 000,00 |
100,00% |
|
| Razem rozdz. 9495 | 198 000,00 |
198 000,00 |
100,00% |
|||
| RAZEM DZIAŁ 94 | 198 000,00 |
198 000,00 |
100,00% |
|||
98 |
OBRONA NARDOWA | |||||
9819 |
37 |
Wydatki obronne | 350,00 |
350,00 |
100,00% |
|
| Razem rozdz. 9819 | 350,00 |
350,00 |
100,00% |
|||
| RAZEM DZIAŁ 98 | 350,00 |
350,00 |
100,00% |
|||
99 |
URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI | |||||
9911 |
Urzędy nacz. org. władzy i kontr. | |||||
37 |
Usługi niematerialne | 2 440,00 |
2 440,00 |
100,00% |
||
| Razem rozdz. 9911 | 2 440,00 |
2 440,00 |
100,00% |
|||
9990 |
25 |
Różne wydatki na rzecz os. fiz. | 14 915,00 |
14 868,00 |
99,68% |
|
28 |
Podróże służbowe | 200,00 |
194,00 |
97,00% |
||
31 |
Materiały i wyposażenie | 5 705,00 |
5 705,00 |
100,00% |
||
36 |
Usługi materialne | 7 200,00 |
7 001,00 |
97,24% |
||
| Razem rozdz. 9990 | 28 020,00 |
27 768,00 |
99,10% |
|||
| RAZEM DZIAŁ 99 | 30 460,00 |
30 208,00 |
99,17% |
|||
| RAZEM WYDATKI | 19 926 933,00 |
19 311 512,00 |
96,91% |
|||
W TYM WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
Wykon. % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
70 |
7262 |
35 |
Energia | 83 541,00 |
83 541,00 |
100% |
70 |
7262 |
36 |
Usługi materialne | 71 459,00 |
65 634,00 |
92% |
70 |
7262 |
72 |
Wydatki na inwestycje | 46 459,00 |
46 459,00 |
100% |
| Razem rozdz. 7262 | 201 459,00 |
195 634,00 |
97% |
|||
| RAZEM DZIAŁ 70 | 201 459,00 |
195 634,00 |
97% |
|||
86 |
8612 |
37 |
Usługi opiekuńcze | 20 200,00 |
20 200,00 |
100% |
| Razem rozdz. 8612 | 20 200,00 |
20 200,00 |
100% |
|||
86 |
8613 |
22 |
Świadczenia społeczne | 772 646,00 |
772 646,00 |
100% |
86 |
8613 |
41 |
Składki na ZUS | 122 769,00 |
122 769,00 |
100% |
| Razem rozdz. 8613 | 895 415,00 |
895 415,00 |
100% |
|||
86 |
8615 |
11 |
Wynagrodzenia osobowe | 128 850,00 |
128 850,00 |
100% |
86 |
8615 |
17 |
Dodatkowe wynagrodzenia | 10 440,00 |
10 440,00 |
100% |
86 |
8615 |
28 |
Podróże służbowe krajowe | 524,00 |
524,00 |
100% |
86 |
8615 |
31 |
Materiały i wyposażenia | 14 517,00 |
14 517,00 |
100% |
86 |
8615 |
35 |
Energia | 3 879,00 |
3 879,00 |
100% |
86 |
8615 |
36 |
Usługi materialne | 7 669,00 |
7 669,00 |
100% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
86 |
8615 |
37 |
Usługi niematerialne | 21 290,00 |
21 290,00 |
100% |
86 |
8615 |
41 |
Składka na ubezp. społecz. | 23 100,00 |
23 100,00 |
100% |
86 |
8615 |
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 3 160,00 |
3 160,00 |
100% |
86 |
8615 |
43 |
Odpis na ZFŚS | 3 371,00 |
3 371,00 |
100% |
| Razem rozdz. 8615 | 216 800,00 |
216 800,00 |
100% |
|||
86 |
8617 |
22 |
Dodatki mieszkaniowe – świadcz. społ. | 49 123,00 |
49 123,00 |
100% |
| Razem rozdz. 8617 | 49 123,00 |
49 123,00 |
100% |
|||
86 |
8695 |
22 |
Świadczenia społeczne | 31 760,00 |
31 760,00 |
100% |
86 |
8695 |
40 |
Różne opłaty i składki | 18 672,00 |
18 672,00 |
100% |
| Razem rozdz. 8695 | 50 432,00 |
50 432,00 |
100% |
|||
| RAZEM DZIAŁ 86 | 1 231 970,00 |
1 231 970,00 |
100% |
|||
89 |
8934 |
37 |
Spis powszechny | 2 250,00 |
2 250,00 |
100% |
| Razem rozdz. 8934 | 2 250,00 |
2 250,00 |
100% |
|||
| RAZEM DZIAŁ 89 | 2 250,00 |
2 250,00 |
100% |
|||
91 |
9142 |
11 |
Wynagrodzenia osobowe | 96 402,00 |
96 402,00 |
100% |
91 |
9142 |
41 |
Składki na ZUS | 17 237,00 |
17 237,00 |
100% |
91 |
9142 |
42 |
Składki na FP | 2 361,00 |
2 361,00 |
100% |
| Razem rozdz. 9142 | 116 000,00 |
116 000,00 |
100% |
|||
| RAZEM DZIAŁ 91 | 116 000,00 |
116 000,00 |
100% |
|||
93 |
9317 |
31 |
Materiały i wyposażenie | 300,00 |
300,00 |
100% |
| Razem rozdz. 9317 | 300,00 |
300,00 |
100% |
|||
| RAZEM DZIAŁ 93 | 300,00 |
300,00 |
100% |
|||
98 |
9879 |
37 |
Materiały i wyposażenie | 350,00 |
350,00 |
100% |
| Razem rozdz. 9879 | 350,00 |
350,00 |
100% |
|||
| RAZEM DZIAŁ 98 | 350,00 |
350,00 |
100% |
|||
99 |
9911 |
37 |
Usługi niematerialne | 2 440,00 |
2 440,00 |
100% |
| Razem rozdz. 9911 | 2 440,00 |
2 440,00 |
100% |
|||
99 |
9990 |
25 |
Różne wydatki na rzecz os. fiz. | 14 915,00 |
14 868,00 |
100% |
99 |
9990 |
28 |
Podróże służbowe | 200,00 |
194,00 |
97% |
99 |
9990 |
28 |
Podróże służbowe | 200,00 |
194,00 |
97% |
99 |
9990 |
31 |
Materiały i wyposażenie | 5 705,00 |
5 705,00 |
100% |
99 |
9990 |
36 |
Usługi materialne | 7 200,00 |
7 001,00 |
97% |
| Razem rozdz. 9990 | 28 020,00 |
27 768,00 |
99% |
|||
| RAZEM DZIAŁ 99 | 30 460,00 |
30 208,00 |
99% |
|||
| RAZEM WYDATKI – ZLECONE | 1 582 789,00 |
1 576 712,00 |
99,62% |