Załącznik nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			ROLNICTWO
40	4495	18	Dot. z funduszy celowych – drogi	78.600	78.600	100,00
		42	Wpływy z usług	6.000	4.747	79,12
		54	Dot. z fund. cel. – wodociąg Płóczki D.	100.000	100.000	100,00
		64	Różne opłaty	2.000	2.067	103,35
		86	Dot. na zadania inwestycyjne część wodoc. Brunów	15.000	15.000	100,00
			Razem dz. 40	201.600	200.414	99,41
			GOSPODARKA KOMUNALNA
70	7262	85	Dot. cel. z budżetu państwa na inwestycje	46.459	46.459	100,00
		88	Dot. cel. na zadania zlecone	155.000	149.175	96,24
	7395	54	Dot. z funduszy celowych – wysypisko odpadów	180.000	180.000	100,00
	7395	77	Różne dochody	23.158	23.158	100,00
		86	Dot. z budżetu państwa – wodoc. Płóczki Dolne	100.000	–	–
			Razem dz. 70	504.617	398.792	79,03
			GOSPOD. MIESZKANIOWA ORAZ NIEMAT. USŁ. KOMUN.
74	7552	33	Dochody z dzierżaw	38.420	63.918	166,37
		43	Wpł. ze sprzedaży majątku gminy	1.450.000	1.773.682	122,32
		64	Różne – wieczyste użytkow. gruntu	190.000	145.623	76,64
	7695	09	Dotacja – cmentarz wojenny	1.300	1.300	100,00
		42	Wpływy z usług	20.000	-	-
			Razem dz. 74	1.699.720	1.984.523	116,76
			OŚWIATA I WYCHOWANIE
79	7911	89	Dot. z budżetu na zad. bieżące – podręczniki	79.497	79.497	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	7912	89	Dot. z budżetu na zad. bieżące – dod. funkcyjne	26.433	26.433	100,00
	7941	89	Dot. z budżetu na zad. bieżące – stypendia	9.415	9.415	100,00
	8062	89	Dot. z budżetu na zad. bieżące	800	800	100,00
	8295	89	Dot. z budżetu na zad. bieżące	47.256	47.256	100,00
			Razem dz. 79	163.401	163.401	100,00
			OPIEKA SPOŁECZNA
86	8612	42	Usługi opiekuńcze	17.000	20.688	121,69
		88	Dotacja – usługi opiekuńcze	20.200	20.200	100,00
	8613	88	Dotacja – zas. i pomoc w naturze	895.415	895.415	100,00
	8615	88	Dotacja – teren. ośr. pomocy społecz.	216.800	216.800	100,00
	8616	89	Dotacja – dodatki mieszkaniowe	141.259	141.259	100,00
	8617	88	Dotacja – zas. rodzinne i pielęgnacyj.	49.123	49.123	100,00
	8695	18	Dot. z fund. cel. dla kombatantów	12.400	12.400	100,00
		88	Dot. – dożywianie uczniów	50.432	50.432	100,00
		89	Dot. – składka na ubezp. zdrowotne	44.084	44.084	100,00
			Razem dz. 86	1.446.713	1.450.401	100,25
			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ
89	8934	88	Spis powszechny – aktualiz. działek	2.250	2.250	100,00
	8995	64	Opłata eksploatacyjna	400.000	420.341	105,09
			Razem dz. 89	402.250	422.591	105,06
			DOCH. OD OS. PRAWNYCH I FIZYCZNYCH
90	9009	15	Podatek dochodowy od os. fizyczn.	3.014.138	2.687.987	89,18
		16	Podatek dochodowy od os. prawn.	151.000	178.263	118,05
			Razem rozdz. 9009	3.165.138	2.866.250	90,56
	9013	51	Pod. rolny od os. prawnych	70.395	66.148	93,97
		53	Pod. leśny od os. prawnych	50.835	37.782	74,32
		55	Pod. od nieruchomości os. prawne	3.250.000	2.695.601	82,94
		61	Pod. od środków transp. os. prawne	64.832	41.224	63,59
		81	Odsetki	14.000	72.558	518,27
			Razem rozdz. 9013	3.450.062	2.913.313	84,44
	9019	51	Pod. rolny od osób fizycznych	486.187	407.821	83,88
		52	Wpływy z karty podatkowej	62.800	66.549	105,97
		53	Podatek leśny od os. fizycznych	2.382	2.223	93,32
		55	Podatek od nieruchomości os. fiz.	560.000	638.117	113,95
		56	Podatek od spadków i darowizn	27.300	42.891	157,11
		57	Opłaty lokalne – targowa	80.000	72.515	90,64
		59	Podatek od posiadania psów	8.500	5.345	62,88
		61	Podatek od śr. transportowych	167.500	131.632	78,59
		81	Odsetki	50.000	61.597	123,19
			Razem rozdz. 9019	1.444.669	1.428.690	98,89
	9020	58	Opłata skarbowa	500.000	441.063	88,21
		81	Odsetki	3.500	2.260	64,57
			Razem rozdz. 9020	503.500	443.323	88,05
			Razem dz. 90	8.563.369	7.651.576	89,35
			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZ.
91	9142	88	Zad. zlec. – z ustawy	116.000	116.000	100,00
	9146	42	Wpływy z usług – ogrzewanie biur	26.000	32.043	123,24
		64	Różne opłaty – koncesje	500	460	92,00
		76	Mandaty	2.000	2.690	134,50
		77	Różne – opł. administracyjna	87.000	93.479	107,45
			Razem rozdz. 9146	115.500	128.672	111,40
	9195	64	Różne – za zezwol. za sprz. alkoholu	213.300	214.376	100,50
			Razem dz. 91	444.800	459.048	103,20
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
93	9317	88	Dotacja – obrona cywilna	300	300	100,00
			FINANSE
94	9492	81	Odsetki	12.000	10.246	85,38

1	2	3	4	5	6	7
			RÓŻNE ROZLICZENIA
97	9701	90	Część oświatowa subw. ogólnej	5.649.909	5.649.909	100,00
	9709	90	Część rekompensująca subw. ogóln.	654.789	654.789	100,00
	9711	90	Część podstawowa subw. ogólnej	90.563	90.563	100,00
	9713	52	Różne rozl. – wpł. z karty podatkowej		– 556	–
		56	Podatek od spadków i darowizn		– 1.527	–
		58	Opłata skarbowa		– 5.193	–
		77	Rozliczenia z lat ubiegłych	54.120	692	1,28
		81	Odsetki		– 483	–
			Razem dz. 97	6.449.381	6.388.194	99,05
			OBRONA NARODOWA
98	9819	88	Dotacja – wydatki obronne	350	350	100,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA
99	9911	88	Dotacja – stałe rejestry list wyborczych	2.440	2.440	100,00
99	9990	88	Dotacja – wybory prezydenta RP	28.020	27.768	99,10
			Razem dz. 99	30.460	30.208	99,17
			RAZEM DOCHODY	19.918.961	19.160.044	96,19

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
70	7262	85	Dot. cel. z budż. państwa na inwestycje	46.459	46.459	100,00
		88	Dot. cel. na zadania zlecone	155.000	149.175	96,24
			Razem dz.70	201.459	195.633	97,11
86	8612	88	Dotacja – usługi opiekuńcze	20.200	20.200	100,00
	8613	88	Dotacja – zas. i pomoc w naturze	895.415	895.415	100,00
	8615	88	Dotacja – teren. ośr. pomocy społecz.	216.800	216.000	100,00
	8617	88	Dotacja – zas. rodzinne i pielęgnacyj.	49.123	49.123	100,00
	8695	88	Dot. – dożywianie uczniów	50.432	50.432	100,00
			Razem dz. 86	1.231.970	1.231.970	100,00
89	8934	88	Dotacja – aktualiz. działek rolnych.	2.250	2.250	100,00
91	9142	88	Zad. zlec. – z ustawy	116.000	116.000	100,00
93	9317	88	Dotacja – obrona cywilna	300	300	100,00
98	9819	88	Dotacja – wydatki obronne	350	350	100,00
99	9911	88	Dotacja – stałe rejestry list wyborczych	2.440	1.216	49,83
	9990	88	Dotacja – wybory Prezydenta RP	28.020	27.768	99,10
			Razem dz. 99	30.460	30.208	99,17
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	1.582.789	1.576.712	99,61