Załącznik nr 9 do uchwały Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia 29 marca 2001 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2000 rok	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	455 802	455 802
	w tym:
1	środki pieniężne	530 162	530 162
2	należności	345 694	345 694
3	zobowiązania	420 054	420 054
II	Przychody	463 500	496 133	107,0
	w tym:
	§ 77 – różne dochody	380 000	404 673	106,5
	w tym:
	1) wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	130 000	146 355	112,6
	2) przelewy z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, tj. udziały w opłatach za składowanie odpadów oraz w opłatach i karach za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i doko- nywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urzą- dzeń wodnych	250 000	258 318	103,3
	§ 81 – odsetki	83 500	91 460	109,5
III	Wydatki	799 302	678 721	84,9
	w tym:
1	wydatki bieżące	678 302	677 769	99,9
	§ 36 – usługi materialne	498 302	498 298	100,0
	w tym:
	1) rewaloryzacja parków: Zdrojowego, Norweskiego oraz przy Wzgó- rzu Kościuszki	350 000	350 000	100,0
	2) zalesianie i zadrzewianie	50 000	49 998	100,0

1	2	3	4	5
	3) utrzymanie zieleni miejskiej	72 302	72 301	100,0
	4) wycinka wiązów w Parku Zdrojowym zgodnie z decyzją Dolnoślą- skiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin	26 000	25 999	100,0
	§ 48 – pozostałe dotacje	180 000	179 471	99,7
	w tym:
	1) dofinansowanie likwidacji niskich emisji dla osób fizycznych	170 000	169 500	99,7
	2) edukacja ekologiczna	10 000	9 971	99,7
2	wydatki inwestycyjne	121 000	952	0,8
	§ 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	121 000	952	0,8
	w tym:
	1) wykonanie dokumentacji na odbudowę koryta kanału Młynówka	1 000	952	95,2
	2) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sobieszowie – dyspo- nent Wydział Gospodarki Komunalnej	120 000	0	0,0
IV	Stan funduszu na koniec roku	120 000	273 214
	w tym:
1	środki pieniężne	120 000	500 674
2	należności	0	3 348
3	zobowiązania	0	230 808