Załącznik nr 8 do uchwały Zarządu M
iasta Jeleniej Góry z dnia 29 marca 2001 r. (poz. 1762)Realizacja przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
na 31.12.2000 roku
w złotych
|
Dz. |
Wyszczególnienie |
Stan środków obrotowych na początek roku |
Przychody ogółem |
W tym: |
Wydatki ogółem |
W tym: |
Wynik zysk (+) strata (-) |
Wpłata do budżetu |
Zwiększenie środków obrotowych |
Wpłata na środki specjalne |
Wpłata na r-ek finanso-wania inwestycji |
Zmniejszenie środków obrotowych |
Stan środków obrotowych na koniec o kresu sprawoz-dawczego |
|
|
przychody własne |
dotacje z budżetu |
wynagrodzenia osobowe |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Gospodarstwa po-mocnicze ogółem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
plan po zmianach |
-90 982 |
1 829 888 |
1 719 888 |
110 000 |
1 799 254 |
667 357 |
30 634 |
9 812 |
20 822 |
|
|
|
-70 160 |
|
|
wykonanie |
-80 193 |
1 726 015 |
1 616 015 |
110 000 |
1 695 742 |
650 596 |
30 273 |
11 069 |
22 079 |
|
|
2 875 |
-60 989 |
|
|
% |
|
94,3 |
94,0 |
100,0 |
94,2 |
97,5 |
98,8 |
112,8 |
106,0 |
|
|
|
|
|
|
w tym |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
miasto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
plan po zmianach |
|
632 888 |
522 888 |
110 000 |
632 888 |
270 014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wykonanie |
-32 871 |
616 298 |
506 298 |
110 000 |
617 277 |
258 908 |
-979 |
|
|
|
|
979 |
-33 850 |
|
|
% |
|
97,4 |
96,8 |
100,0 |
97,5 |
95,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
powiat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
plan po zmianach |
-90 982 |
1 197 000 |
1 197 000 |
|
1 166 366 |
397 343 |
30 634 |
9 812 |
20 822 |
|
|
|
-70 160 |
|
|
wykonanie |
-47 322 |
1 109 717 |
1 109 717 |
|
1 078 465 |
391 688 |
31 252 |
11 069 |
22 079 |
|
|
1 896 |
-27 139 |
|
|
% |
|
92,7 |
92,7 |
|
92,5 |
98,6 |
102,0 |
112,8 |
106,0 |
|
|
|
|
|
|
Gospodarstwa po-mocnicze miasta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
plan po zmianach |
|
632 888 |
522 888 |
110 000 |
632 888 |
270 014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wykonanie |
-32 871 |
616 298 |
506 298 |
110 000 |
617 277 |
258 908 |
-979 |
|
|
|
|
979 |
-33 850 |
|
|
% |
|
97,4 |
96,8 |
100,0 |
97,5 |
95,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
Oświata i wychowanie Gospodarstwo Po-mocnicze przy SP nr 11 im. Fryderyka Chopina, ul. Moniuszki 9, rozdz. 8297 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
plan po zmianach |
|
632 888 |
522 888 |
110 000 |
632 888 |
270 014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wykonanie |
-32 871 |
616 298 |
506 298 |
110 000 |
617 277 |
258 908 |
-979 |
|
|
|
|
979 |
-33 850 |
|
|
% |
|
97,4 |
96,8 |
100,0 |
97,5 |
95,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gospodarstwa po-mocnicze powiatu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
plan po zmianach |
-90 982 |
1 197 000 |
1 197 000 |
|
1 166 366 |
397 343 |
30 634 |
9 812 |
20 822 |
|
|
|
-70 160 |
|
|
wykonanie |
-47 322 |
1 109 717 |
1 109 717 |
|
1 078 465 |
391 688 |
31 252 |
11 069 |
22 079 |
|
|
1 896 |
-27 139 |
|
|
% |
|
92,7 |
92,7 |
|
92,5 |
98,6 |
102,0 |
112,8 |
106,0 |
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
Budownictwo Miej ski Ośrodek Do-kumentacji Geode-zyjnej i Kartograficz-nej, Aleja Wojska Polskiego 36rozdz. 3997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
plan po zmianach |
-6 061 |
339 697 |
339 697 |
|
326 227 |
213 400 |
13 470 |
6 735 |
6 735 |
|
|
|
674 |
|
|
wykonanie |
-6 061 |
340 063 |
340 063 |
|
323 303 |
212 412 |
16 760 |
8 380 |
8 380 |
|
|
|
2 319 |
|
|
% |
|
100,1 |
100,1 |
|
99,1 |
99,5 |
124,4 |
124,4 |
124,4 |
|
|
|
|
|
79 |
Oświata i wychowanie rozdz. 8297 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
plan po zmianach |
-84 921 |
857 303 |
857 303 |
|
840 139 |
183 943 |
17 164 |
3 077 |
14 087 |
|
|
|
-70 834 |
|
|
wykonanie |
-41 261 |
769 654 |
769 654 |
|
755 162 |
179 276 |
14 492 |
2 689 |
13 699 |
|
|
1 896 |
-29 458 |
|
|
% |
|
89,8 |
89,8 |
|
89,9 |
97,5 |
84,4 |
87,4 |
97,2 |
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych,Al. Jana Pawła II 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
plan po zmianach |
-118 656 |
134 312 |
134 312 |
|
123 302 |
6 400 |
11 010 |
|
11 010 |
|
|
|
-107 646 |
|
|
wykonanie |
-74 388 |
134 312 |
134 312 |
|
123 302 |
6 400 |
11 010 |
|
11 010 |
|
|
|
-63 378 |
|
|
% |
|
100,0 |
100,0 |
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Podgórna 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
plan po zmianach |
1 166 |
33 954 |
33 954 |
|
32 800 |
|
1 154 |
577 |
577 |
|
|
|
1 743 |
|
|
wykonanie |
2 030 |
29 539 |
29 539 |
|
25 561 |
|
3 978 |
1 989 |
1 989 |
|
|
|
4 019 |
|
|
% |
|
87,0 |
87,0 |
|
77,9 |
|
344,7 |
344,7 |
344,7 |
|
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Agroturystycznych Gospodarstwo Pomocnicze, ul. Karkonoska 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
plan po zmianach |
32 569 |
330 000 |
330 000 |
|
326 000 |
85 400 |
4 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
34 569 |
|
|
wykonanie |
32 020 |
249 663 |
249 663 |
|
248 263 |
80 733 |
1 400 |
700 |
700 |
|
|
|
32 720 |
|
|
% |
|
75,7 |
75,7 |
|
76,2 |
94,5 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
|
|
|
|
|
|
Dom Turysty Warsztaty Szkolne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Je-leniej Górze, Zgorzelec, ul. Partyzantów 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
plan po zmianach |
|
359 037 |
359 037 |
|
358 037 |
92 143 |
1 000 |
500 |
500 |
|
|
|
500 |
|
|
wykonanie |
-923 |
356 140 |
356 140 |
|
358 036 |
92 143 |
-1 896 |
|
|
|
|
1 896 |
-2 819 |
|
|
% |
|
99,2 |
99,2 |
|
100,0 |
100,0 |
-189,6 |
|
|
|
|
|
|