Załącznik nr 7 do uchwały Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia 29 marca 2001 r

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	W tym:		Wydatki ogółem	W tym:			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdaw- czego
Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	przychody własne	dotacje z budżetu	Wydatki ogółem	wpłata do budżetu	wynagrodzenia osobowe	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZAKŁADY BUDŻETOWE I ŚRODKI SPECJALNE
	Ogółem
	plan po zmianach	2 414 400	75 300 338	58 337 538	16 668 441	75 608 391	162 850	22 084 876	460 304	2 106 347
	wykonanie	2 417 925	74 522 122	57 589 167	16 651 752	74 404 231	118 263	21 951 654	419 711	2 535 816
	%		99,0	98,7	99,9	98,4	72,6	99,4	91,2
	w tym:
	miasto
	plan po zmianach	1 981 617	70 518 337	54 507 686	15 794 125	70 519 206	125 605	21 232 656	450 304	1 980 748
	wykonanie	1 941 769	69 950 121	53 954 400	15 777 436	69 433 295	81 018	21 102 012	410 221	2 458 595
	%		99,2	99,0	99,9	98,5	64,5	99,4	91,1
	powiat
	plan po zmianach	432 783	4 782 001	3 829 852	874 316	5 089 185	37 245	852 220	10 000	125 599
	wykonanie	476 156	4 572 001	3 634 767	874 316	4 970 936	37 245	849 642	9 490	77 221
	%		95,6	94,9	100,0	97,7	100,0	99,7	94,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻE-TOWE
	plan po zmianach	1 897 264	70 127 205	53 380 931	16 668 441	70 020 965	57 370	22 084 876	460 304	2 003 504
	wykonanie	1 857 437	69 652 474	52 936 045	16 651 752	69 362 189	12 783	21 951 654	419 711	2 147 722
	%		99,3	99,2	99,9	99,1	22,3	99,4	91,2
	w tym:
	miasto
	plan po zmianach	1 849 679	68 284 470	52 490 345	15 794 125	68 153 401	44 587	21 232 656	450 304	1 980 748
	wykonanie	1 809 852	67 890 458	52 111 263	15 777 436	67 526 966	0	21 102 012	410 221	2 173 344
	%		99,4	99,3	99,9	99,1	0,0	99,4	91,1
	powiat
	plan po zmianach	47 585	1 842 735	890 586	874 316	1 867 564	12 783	852 220	10 000	22 756
	wykonanie	47 585	1 762 016	824 782	874 316	1 835 223	12 783	849 642	9 490	-25 622
	%		95,6	92,6	100,0	98,3	100,0	99,7	94,9
	Zakłady budżetowe miasta – razem
	plan po zmianach	1 849 679	68 284 470	52 490 345	15 794 125	68 153 401	44 587	21 232 656	450 304	1 980 748
	wykonanie	1 809 852	67 890 458	52 111 263	15 777 436	67 526 966	0	21 102 012	410 221	2 173 344
	%		99,4	99,3	99,9	99,1	0,0	99,4	91,1
	w tym:
70	Gospodarka komunalna Miejski Zakład Komunikacyjny, ul. Wolności 145 rozdz. 7011
	plan po zmianach	26 500	18 199 216	15 599 216	2 600 000	18 055 716		7 564 560	86 400	170 000
	wykonanie	26 500	18 155 903	15 555 903	2 600 000	18 012 828		7 564 518	85 467	169 575
	%		99,8	99,7	100,0	99,8		100,0	98,9	99,8
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi ko-munalne – razem
	plan po zmianach	666 038	35 380 294	32 064 140	3 316 154	35 312 661	44 587	5 744 038	360 000	733 671
	wykonanie	1 319 884	35 250 186	31 950 672	3 299 514	35 000 015	0	5 737 788	320 851	1 570 055
	%		99,6	99,6	99,5	99,1	0,0	99,9	89,1
	w tym:
	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej rozdz. 7411
	plan po zmianach	651 089	35 029 083	31 712 929	3 316 154	34 963 608		5 573 437	360 000	716 564
	wykonanie	1 326 166	35 003 328	31 703 814	3 299 514	34 751 891		5 571 373	320 851	1 577 603
	%		99,9	100,0	99,5	99,4		100,0	89,1
	w tym:
	ZGM Nr 1, ul. Wolności 39
	plan po zmianach	196 534	7 674 790	6 893 238	781 552	7 647 191		1 616 904	145 000	224 133
	wykonanie	196 534	7 674 749	6 893 197	781 552	7 600 126		1 616 848	140 050	271 157
	%		100,0	100,0	100,0	99,4		100,0	96,6
	ZGM Nr 2, ul. Wolności 15
	plan po zmianach	186 510	11 304 382	11 274 382	30 000	11 290 358		1 595 658	160 000	200 534
	wykonanie	861 587	11 300 470	11 274 291	26 179	11 210 357		1 593 685	139 394	951 700
	%		100,0	100,0	87,3	99,3		99,9	87,1
	ZGM Nr 4, ul. Drzymały 7
	plan po zmianach	138 150	8 944 594	8 039 594	905 000	8 930 952		1 202 986	25 000	151 792
	wykonanie	138 150	8 927 398	8 030 971	896 427	8 849 030		1 202 959	12 474	216 518
	%		99,8	99,9	99,1	99,1		100,0	49,9
	ZGM Nr 5, Pl. Piastowski 2
	plan po zmianach	129 895	7 105 317	5 505 715	1 599 602	7 095 107		1 157 889	30 000	140 105
	wykonanie	129 895	7 100 711	5 505 355	1 595 356	7 092 378		1 157 881	28 933	138 228
	%		99,9	100,0	99,7	100,0		100,0	96,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakład Inwestycji Miejskich, ul. Bohaterów Getta 2 rozdz. 7541
	plan po zmianach	14 949	351 211	351 211	0	349 053	44 587	170 601		17 107
	wykonanie	-6 282	246 858	246 858	0	248 124	0	166 415		-7 548
	%		70,3	70,3		71,1	0,0	97,5
79	Oświata i wychowanie
	plan po zmianach	189 423	11 623 953	3 084 502	8 539 451	11 730 914		6 652 473		82 462
	wykonanie	-470 985	11 573 812	3 032 603	8 539 450	11 607 303		6 644 256		-504 476
	%		99,6	98,3	100,0	98,9		99,9
	w tym:
	rozdz. 7978
	plan po zmianach	0	85 275		85 275	85 275				0
	wykonanie	0	85 275		85 275	85 275				0
	%		100,0		100,0	100,0
	rozdz. 8211
	plan po zmianach	189 423	11 538 678	3 084 502	8 454 176	11 645 639		6 652 473		82 462
	wykonanie	-470 985	11 488 537	3 032 603	8 454 175	11 522 028		6 644 256		-504 476
	%		99,6	98,3	100,0	98,9		99,9
	Przedszkole nr 1, ul. Morcinka 11
	plan po zmianach	6 672	407 475	115 000	292 475	424 223		231 500		-10 076
	wykonanie	-16 791	405 606	113 131	292 475	420 945		231 389		-32 130
	%		99,5	98,4	100,0	99,2		100,0
	Przedszkole nr 2, ul. Piłsudskiego 32
	plan po zmianach	10 920	639 136	207 663	431 473	653 628		376 463		-3 572
	wykonanie	-35 449	634 408	202 935	431 473	645 574		376 443		-46 615
	%		99,3	97,7	100,0	98,8		100,0
	Przedszkole nr 4, ul. Krasickiego 6
	plan po zmianach	8 966	485 721	149 981	335 740	485 366		286 786		9 321
	wykonanie	-23 030	478 599	142 859	335 740	469 075		283 463		-13 506
	%		98,5	95,3	100,0	96,6		98,8
	Przedszkole nr 5, ul. Mickiewicza 19
	plan po zmianach	14 404	745 997	183 665	562 332	748 491		440 144		11 910
	wykonanie	-26 408	747 110	184 778	562 332	744 866		439 777		-24 164
	%		100,1	100,6	100,0	99,5		99,9
	Przedszkole nr 6, ul. Kolberga 5
	plan po zmianach	9 873	625 694	199 400	426 294	629 303		350 040		6 264
	wykonanie	-31 544	617 379	191 085	426 294	619 030		349 531		-33 195
	%		98,7	95,8	100,0	98,4		99,9
	Przedszkole nr 7, ul. Różyckiego 2
	plan po zmianach	7 468	466 987	136 054	330 933	478 870		270 408		-4 415
	wykonanie	-18 524	465 597	134 664	330 933	475 010		269 899		-27 937
	%		99,7	99,0	100,0	99,2		99,8
	Przedszkole nr 8, ul. Kolberga 1
	plan po zmianach	5 731	310 749	70 780	239 969	312 640		192 610		3 840
	wykonanie	-22 823	310 546	70 577	239 969	311 125		192 498		-23 402
	%		99,9	99,7	100,0	99,5		99,9
	Przedszkole nr 9, ul. Cervi 10
	plan po zmianach	5 652	207 255	28 223	179 032	207 255		145 988		5 652
	wykonanie	-13 106	209 013	28 222	179 032	195 907		145 988		0
	%		100,8	100,0	100,0	94,5		100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedszkole nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 13
	plan po zmianach	4 331	906 683	202 820	703 863	900 635		543 509		10 379
	wykonanie	-30 131	904 137	200 274	703 863	893 062		543 509		-19 056
	%		99,7	98,7	100,0	99,2		100,0
	Przedszkole nr 11, ul. Chopina 4
	plan po zmianach	6 551	339 875	79 975	259 900	347 337		211 778		-911
	wykonanie	-12 276	339 952	80 052	259 900	339 550		211 778		-11 874
	%		100,0	100,1	100,0	97,8		100,0
	Przedszkole nr 12, ul. Zamkowa 5
	plan po zmianach	8 108	388 735	68 899	319 836	388 414		261 806		8 429
	wykonanie	-19 260	385 165	65 329	319 836	386 157		261 803		-20 252
	%		99,1	94,8	100,0	99,4		100,0
	Przedszkole nr 13, ul. Karłowicza 13
	plan po zmianach	9 620	590 509	188 952	401 557	609 695		339 838		-9 566
	wykonanie	-24 734	587 613	186 056	401 557	606 289		339 520		-43 410
	%		99,5	98,5	100,0	99,4		99,9
	Przedszkole nr 14, ul. Junaków 2
	plan po zmianach	8 706	481 019	123 897	357 122	478 447		274 480		11 278
	wykonanie	-15 869	481 195	124 073	357 122	477 286		274 479		-11 960
	%		100,0	100,1	100,0	99,8		100,0
	Przedszkole nr 15, ul. Grunwaldzka 52
	plan po zmianach	5 976	282 448	57 807	224 641	289 552		157 234		-1 128
	wykonanie	-19 722	280 929	56 288	224 641	285 362		157 050		-24 155
	%		99,5	97,4	100,0	98,6		99,9
	Przedszkole nr 16, ul. Kraszewskiego 7
	plan po zmianach	6 322	350 791	72 600	278 191	350 541		214 142		6 572
	wykonanie	-15 837	343 137	64 946	278 191	348 212		213 675		-20 912
	%		97,8	89,5	100,0	99,3		99,8
	Przedszkole nr 17, ul. Noskowskiego 2
	plan po zmianach	6 018	402 341	142 716	259 625	399 527		210 223		8 832
	wykonanie	-15 551	400 687	141 062	259 625	398 979		209 985		-13 843
	%		99,6	98,8	100,0	99,9		99,9
	Przedszkole nr 18, ul. Piłsudskiego 15
	plan po zmianach	12 875	699 377	204 086	495 291	687 573		392 410		24 679
	wykonanie	-35 317	697 538	202 247	495 291	681 858		391 485		-19 637
	%		99,7	99,1	100,0	99,2		99,8
	Przedszkole nr 19, ul. Kurpińskiego 2
	plan po zmianach	23 699	1 403 543	356 944	1 046 599	1 414 405		798 331		12 837
	wykonanie	-66 959	1 395 509	348 910	1 046 599	1 411 047		798 331		-82 497
	%		99,4	97,7	100,0	99,8		100,0
	Przedszkole nr 22, ul. Wolności 117
	plan po zmianach	8 474	447 582	102 662	344 920	448 356		275 550		7 700
	wykonanie	-12 926	446 879	101 959	344 920	444 121		275 341		-10 168
	%		99,8	99,3	100,0	99,1		99,9
	Przedszkole nr 23, ul. Fabryczna 1a
	plan po zmianach	7 154	424 138	132 525	291 613	446 855		252 713		-15 563
	wykonanie	3 371	423 913	132 300	291 613	430 557		252 635		-3 273
	%		99,9	99,8	100,0	96,4		100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedszkole nr 27, ul. Tuwima 12
	plan po zmianach	11 529	703 241	259 612	443 629	714 770		412 910		0
	wykonanie	-18 473	704 244	260 615	443 629	708 490		412 067		-22 719
	%		100,1	100,4	100,0	99,1		99,8
	Remonty przedszkoli, rozdz. 8211
	plan po zmianach	374	193 830	241	193 589	194 204				0
	wykonanie	374	193 830	241	193 589	193 975				229
	%		100,0	100,0	100,0	99,9
	Odprawy dla pracowników MP nr 9 – rozdz. 8211
	plan po zmianach	0	35 552		35 552	35 552		13 610		0
	wykonanie	0	35 551		35 551	35 551		13 610		0
	%		100,0		100,0	100,0		100,0
87	Kultura fizyczna i sport Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sudecka 59, rozdz. 8711
	plan po zmianach	21 561	1 282 000	662 000	620 000	1 238 667		621 266	3 904	64 894
	wykonanie	-11 704	1 202 623	582 671	619 952	1 179 409		584 049	3 903	11 510
	%		93,8	88,0	100,0	95,2		94,0	100,0
88	Turystyka i wypoczynek Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, Pl. Piastowski 36, rozdz. 8826
	plan po zmianach	-5 611	532 315	343 315	189 000	495 918		117 142		30 786
	wykonanie	-5 611	529 249	340 249	189 000	495 892		117 123		27 746
	%		99,4	99,1	100,0	100,0		100,0
89	Różna działalność Miejska Izba Wytrzeźwień, ul. Wolności 142, rozdz. 8981
	plan po zmianach	951 768	1 266 692	737 172	529 520	1 319 525		533 177		898 935
	wykonanie	951 768	1 178 685	649 165	529 520	1 231 519		454 278		898 934
	%		93,1	88,1	100,0	93,3		85,2
	Zakłady budżetowe powiatu – razem
	plan po zmianach	47 585	1 842 735	890 586	874 316	1 867 564	12 783	852 220	10 000	22 756
	wykonanie	47 585	1 762 016	824 782	874 316	1 835 223	12 783	849 642	9 490	-25 622
	%		95,6	92,6	100,0	98,3	100,0	99,7	94,9
	w tym:
50	Transport Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, rozdz. 5615
	plan po zmianach	47 585	791 810	410 410	381 400	816 489	12 783	412 698	10 000	22 906
	wykonanie	47 585	756 661	375 261	381 400	813 975	12 783	412 632	9 490	-9 729
	%		95,6	91,4	100,0	99,7	100,0	100,0	94,9
79	Oświata i wychowanie Internaty i stypendia dla uczniów, rozdz. 7941
	plan po zmianach	0	1 050 925	480 176	492 916	1 051 075		439 522		-150
	wykonanie	0	1 005 355	449 521	492 916	1 021 248		437 010		-15 893
	%		95,7	93,6	100,0	97,2		99,4
	w tym:
	Bursa Szkolna nr 1, ul. Kilińskiego 57 (Zespół Szkół Handlowo-Usługowych)
	plan po zmianach	0	277 181	143 705	131 389	271 181		110 000		6 000
	wykonanie	0	257 413	121 415	131 389	268 314		109 758		-10 901
	%		92,9	84,5	100,0	98,9		99,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bursa Szkolna nr 2, ul. Kilińskiego 38 (Zespół Szkół Żywienia i Weterynarii)
	plan po zmianach	0	126 999	51 952	66 749	126 559		51 263		440
	wykonanie	0	121 525	51 951	66 749	122 140		51 107		-615
	%		95,7	100,0	100,0	96,5		99,7
	Bursa Szkolna nr 3, ul. Jagiellońska 4 (Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych)
	plan po zmianach	0	256 212	114 479	131 563	256 212		120 075		0
	wykonanie	0	248 616	107 798	131 563	254 434		118 294		-5 818
	%		97,0	94,2	100,0	99,3		98,5
	Bursa Szkolna nr 4, ul. Łazienkowska 1 (Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych)
	plan po zmianach	0	252 403	107 100	95 190	247 403		96 237		5 000
	wykonanie	0	240 668	106 536	95 190	231 556		96 097		9 112
	%		95,4	99,5	100,0	93,6		99,9
	Bursa Szkolna nr 5, ul. Karkonoska 3 (Zespół Szkół Agroturystycznych)
	plan po zmianach	0	138 130	62 940	68 025	149 720		61 947		-11 590
	wykonanie	0	137 133	61 821	68 025	144 804		61 754		-7 671
	%		99,3	98,2	100,0	96,7		99,7
II	ŚRODKI SPECJALNE
	plan po zmianach	517 136	5 173 133	4 956 607		5 587 426	105 480			102 843
	wykonanie	560 488	4 869 648	4 653 122		5 042 042	105 480			388 094
	%		94,1	93,9		90,2	100,0
	w tym:
	miasta
	plan po zmianach	131 938	2 233 867	2 017 341		2 365 805	81 018			0
	wykonanie	131 917	2 059 663	1 843 137		1 906 329	81 018			285 251
	%		92,2	91,4		80,6	100,0
	powiatu
	plan po zmianach	385 198	2 939 266	2 939 266		3 221 621	24 462			102 843
	wykonanie	428 571	2 809 985	2 809 985		3 135 713	24 462			102 843
	%		95,6	95,6		97,3	100,0
	Środki specjalne miasta razem
	plan po zmianach	131 938	2 233 867	2 017 341		2 365 805	81 018			0
	wykonanie	131 917	2 059 663	1 843 137		1 906 329	81 018			285 251
	%		92,2	91,4		80,6	100,0
	w tym:
50	Transport Drogi publiczne gminne rozdz. 5613
	plan po zmianach	81 018	290 000	290 000		371 018	81 018			0
	wykonanie	81 018	130 803	130 803		211 821	81 018			0
	%		45,1	45,1		57,1	100,0
79	Oświata i wychowanie
	plan po zmianach	46 009	1 226 352	1 226 352		1 272 361				0
	wykonanie	45 989	1 212 066	1 212 066		1 258 055				0
	%		98,8	98,8		98,9
	w tym:
	rozdz. 7911
	plan po zmianach	15 683	367 620	367 620		383 303				0
	wykonanie	15 682	367 300	367 300		382 982				0
	%		99,9	99,9		99,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	rozdz. 7961
	plan po zmianach	27	3 867	3 867		3 894				0
	wykonanie	27	3 865	3 865		3 892				0
	%		99,9	99,9		99,9
	rozdz. 8232
	plan po zmianach	29 956	409 442	409 442		439 398				0
	wykonanie	29 938	404 813	404 813		434 751				0
	%		98,9	98,9		98,9
	rozdz. 8241
	plan po zmianach	343	444 615	444 615		444 958				0
	wykonanie	342	435 281	435 281		435 623				0
	%		97,9	97,9		97,9
	rozdz. 8295
	plan po zmianach	0	808	808		808				0
	wykonanie	0	807	807		807				0
	%		99,9	99,9		99,9
86	Opieka społeczna Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 16, rozdz. 8611
	plan po zmianach	4 911	58 989	58 989		63 900				0
	wykonanie	4 910	58 936	58 936		63 846				0
	%		99,9	99,9		99,9
91	Administracja państwowa i samorządowa Urząd Miejski w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 29, rozdz. 9195
	plan po zmianach	0	658 526	442 000		658 526				0
	wykonanie	0	657 858	441 332		372 607				285 251
	%		99,9	99,8		56,6
	Środki specjalne powiatu razem
	plan po zmianach	385 198	2 939 266	2 939 266		3 221 621	24 462			102 843
	wykonanie	428 571	2 809 985	2 809 985		3 135 713	24 462			102 843
	%		95,6	95,6		97,3	100,0
	w tym:
50	Transport Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu rozdz. 5615
	plan po zmianach	24 462	100 000	100 000		124 462	24 462			0
	wykonanie	24 462	85 723	85 723		110 185	24 462			0
	%		85,7	85,7		88,5	100,0
79	Oświata i wychowanie
	plan po zmianach	317 455	2 497 291	2 497 291		2 730 796				83 950
	wykonanie	360 825	2 388 656	2 388 656		2 665 531				83 950
	%		95,6	95,6		97,6
	rozdz. 7921
	plan po zmianach	4 906	258 789	258 789		263 695				0
	wykonanie	4 740	258 955	258 955		263 695				0
	%		100,1	100,1		100,0
	rozdz. 7931
	plan po zmianach	6 968	37 886	37 886		44 854				0
	wykonanie	6 967	37 887	37 887		44 854				0
	%		100,0	100,0		100,0
	rozdz. 7941
	plan po zmianach	68 592	1 011 931	1 011 931		1 079 481				1 042
	wykonanie	107 420	907 646	907 646		1 014 024				1 042
	%		89,7	89,7		93,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	rozdz. 8011
	plan po zmianach	214 357	968 523	968 523		1 104 182				78 698
	wykonanie	218 678	964 014	964 014		1 103 994				78 698
	%		99,5	99,5		100,0
	rozdz. 8071
	plan po zmianach	3 310	8 038	8 038		11 348				0
	wykonanie	3 309	8 038	8 038		11 347				0
	%		100,0	100,0		100,0
	rozdz. 8221
	plan po zmianach	15 762	13 885	13 885		29 647				0
	wykonanie	15 761	13 885	13 885		29 646				0
	%		100,0	100,0		100,0
	rozdz. 8231
	plan po zmianach	0	44 358	44 358		44 358				0
	wykonanie	0	44 355	44 355		44 355				0
	%		100,0	100,0		100,0
	rozdz. 8232
	plan po zmianach	0	28 181	28 181		23 971				4 210
	wykonanie	0	28 180	28 180		23 970				4 210
	%		100,0	100,0		100,0
	rozdz. 8241
	plan po zmianach	0	54 000	54 000		54 000				0
	wykonanie	0	53 990	53 990		53 990				0
	%		100,0	100,0		100,0
	rozdz. 8295
	plan po zmianach	3 560	71 700	71 700		75 260				0
	wykonanie	3 950	71 706	71 706		75 656				0
	%		100,0	100,0		100,5
85	Ochrona zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno- -Epidemiologiczna, ul. Kaspro-wicza 15b, rozdz. 8531
	plan po zmianach	24 595	165 452	165 452		171 154				18 893
	wykonanie	24 595	165 452	165 452		171 154				18 893
	%		100,0	100,0		100,0
86	Opieka społeczna – razem
	plan po zmianach	18 686	155 323	155 323		174 009				0
	wykonanie	18 689	148 954	148 954		167 643				0
	%		95,9	95,9		96,3
	w tym:
	Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej, ul. Leśna 3/5, rozdz. 8618
	plan po zmianach	1 597	6 150	6 150		7 747				0
	wykonanie	1 597	6 149	6 149		7 746				0
	%		100,0	100,0		100,0
	Pozostała działalność Zespół Obsługi “Oświata", ul. 1 Maja 62, rozdz. 8695
	plan po zmianach	17 089	149 173	149 173		166 262				0
	wykonanie	17 092	142 805	142 805		159 897				0
	%		95,7	95,7		96,2
93	Bezpieczeństwo publiczne Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sudecka 2, rozdz. 9318
	plan po zmianach	0	21 200	21 200		21 200				0
	wykonanie	0	21 200	21 200		21 200				0
	%		100,0	100,0		100,0