Załącznik nr 4 do uchwały Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia 29 marca 2001 r

1	2	3	4	5	6	7	8
	3997		Gospodarstwa pomocnicze	0	0	3 840	0,0
		72	Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych	0	0	3 840	0,0
40			ROLNICTWO	374 200	668 244	586 188	87,7
	4000		Integracja z Unią Europejską	0	6 350	6 350	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0	1 100	1 100	100,0
		93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0	5 250	5 250	100,0
	4013		Inspekcja Weterynaryjna	374 000	379 994	379 994	100,0
		49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 000	3 000	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	374 000	376 994	376 994	100,0
	4402		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	200	200	1 182	591,0
		64	Różne opłaty	200	200	1 182	591,0
	4406		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	214 000	131 000	61,2
		54	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	0	131 000	131 000	100,0
		70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	0	83 000	0	0,0
	4495		Pozostała działalność	0	67 700	67 662	99,9
		18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	67 200	67 200	100,0
		64	Różne opłaty	0	500	462	92,4
45			LEŚNICTWO	12 900	8 900	8 680	97,5
	4995		Pozostała działalność	12 900	8 900	8 680	97,5
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	12 900	8 900	8 680	97,5
50			TRANSPORT	10 946 000	12 084 856	9 968 625	82,5
	5078		Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej	0	1 020 593	1 020 593	100,0
		86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin)	0	1 020 593	1 020 593	100,0
	5613		Drogi publiczne gminne	52 000	133 018	124 430	93,5
		70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	52 000	52 000	43 411	83,5
		72	Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych	0	81 018	81 019	100,0
	5615		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 894 000	10 931 245	8 823 602	80,7
		70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	10 894 000	10 894 000	8 786 357	80,7
		72	Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych	0	37 245	37 245	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	1 049 000	3 431 669	3 186 066	92,8
	7078		Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej	0	165 669	165 669	100,0
		86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin)	0	165 669	165 669	100,0
	7231		Zieleń w miastach i gminach	110 000	110 000	120 018	109,1
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	110 000	110 000	120 018	109,1
	7262		Oświetlenie ulic	0	500 000	461 409	92,3
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	0	500 000	461 409	92,3
	7395		Pozostała działalność	939 000	2 656 000	2 438 970	91,8
		18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	200 000	199 995	100,0
		54	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	939 000	1 639 000	1 638 975	100,0
		70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	0	817 000	600 000	73,4
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	23 754 636	23 210 877	22 537 743	97,1
	7411		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	44 587	0	0	0,0
		72	Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych	44 587	0	0	0,0
	7541		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0	44 587	0	0,0
		72	Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych	0	44 587	0	0,0
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	41 000	41 000	41 000	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 000	41 000	41 000	100,0
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 481 949	22 905 484	22 219 576	97,0
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	2 969 849	2 969 849	3 187 505	107,3
		42	Wpływy z usług	0	150 000	120 406	80,3
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	12 624 200	11 897 735	9 665 101	81,2
		64	Różne opłaty	7 341 700	7 341 700	9 087 112	123,8
		77	Różne dochody	425 200	425 200	37 751	8,9
		81	Odsetki	100 000	100 000	100 701	100,7
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	21 000	21 000	21 000	100,0
	7695		Pozostała działalność	187 100	219 806	277 167	126,1
		09	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	10 000	100,0
		64	Różne opłaty	177 100	177 100	234 461	132,4
		70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	0	32 706	32 706	0,0
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	502 815	3 163 034	3 112 404	98,4
	7911		Szkoły podstawowe	342 921	686 484	648 947	94,5
		42	Wpływy z usług	72 152	81 506	8 757	10,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100	128	179	139,8
		54	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	260 176	260 176	260 176	100,0
		77	Różne dochody	9 743	60 950	96 341	158,1
		81	Odsetki	750	755	525	69,5
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	282 969	282 969	100,0
	7912		Gimnazja	120	103 023	102 946	99,9
		77	Różne dochody	120	120	43	35,8
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	102 903	102 903	100,0
	7921		Licea ogólnokształcące	9 920	114 483	115 138	100,6
		42	Wpływy z usług	8 981	8 981	0	0,0
		77	Różne dochody	939	3 578	13 214	369,3
		81	Odsetki	0	12	12	100,0
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	101 912	101 912	100,0
	7931		Szkoły ogólnokształcące specjalne	2 334	60 024	61 059	101,7
		42	Wpływy z usług	2 000	2 312	1 593	68,9
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	70	71	101,4
		77	Różne dochody	334	10 500	12 253	116,7
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	47 142	47 142	100,0
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	4 477	94 967	93 140	98,1
		42	Wpływy z usług	4 332	4 332	0	0,0
		77	Różne dochody	145	145	2 650
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	30 844	30 844	100,0
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	59 646	59 646	100,0
	7961		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	8 150	10 110	13 437	132,9
		42	Wpływy z usług	7 500	5 050	0	0,0
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	650	0	0	0,0
		77	Różne dochody	0	5 060	13 437	265,6
	7978		Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej	0	430 175	430 175	100,0
		86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin)	0	344 900	344 900	100,0
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	85 275	85 275	100,0
	8011		Szkoły zawodowe	107 034	731 667	759 928	103,9
		42	Wpływy z usług	103 003	194 130	132 479	68,2
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	19 323	19 323	100,0
		54	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	0	39 000	39 000	100,0
		77	Różne dochody	4 031	65 201	156 038	239,3
		81	Odsetki	0	4 564	3 639	79,7
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	269 449	269 449	100,0
		95	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	0	140 000	140 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	8041		Szkoły zawodowe specjalne	0	7 170	7 170	100,0
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	7 170	7 170	100,0
	8071		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	150	14 054	14 331	102,0
		42	Wpływy z usług	0	350	0	0,0
		77	Różne dochody	150	400	1 027	256,8
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	13 304	13 304	100,0
	8211		Przedszkola	0	111 300	111 300	100,0
		54	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	0	111 300	111 300	100,0
	8221		Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	648	25 850	30 806	119,2
		42	Wpływy z usług	0	6 740	11 433	169,6
		77	Różne dochody	648	3 501	3 764	107,5
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	15 609	15 609	100,0
	8231		Placówki wychowania pozaszkolnego	9 284	34 139	34 177	100,1
		42	Wpływy z usług	9 284	9 284	0	0,0
		77	Różne dochody	0	12 610	21 932	173,9
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	12 245	12 245	100,0
	8232		Świetlice dla uczniów i wychowanków	0	25 650	25 650	100,0
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	23 995	23 995	100,0
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 655	1 655	100,0
	8241		Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	0	228 226	181 475	79,5
		18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	210 000	166 840	79,4
		42	Wpływy z usług	0	18 226	14 635	80,3
	8295		Pozostała działalność	14 700	480 313	480 404	100,0
		42	Wpływy z usług	14 700	15 340	0	0,0
		54	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	0	26 780	26 780	100,0
		77	Różne dochody	0	755	16 185
		81	Odsetki	0	50	51	102,0
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	437 388	437 388	100,0
	8297		Gospodarstwa pomocnicze	3 077	5 399	2 321	43,0
		72	Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych	3 077	5 399	2 321	43,0
83			KULTURA I SZTUKA	3 566 969	3 093 167	3 069 353	99,2
	8313		Ochrona zabytków	450 000	520 875	497 061	95,4
		70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	450 000	520 875	497 061	95,4
	8314		Biura wystaw artystycznych	1 552	50 292	50 292	100,0
		72	Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych	0	292	292	100,0
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 552	50 000	50 000	100,0
	8322		Biblioteki	913 036	470 000	470 000	100,0
		49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	913 036	450 000	450 000	100,0
	8331		Domy kultury	702 381	600 000	600 000	100,0
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	702 381	600 000	600 000	100,0
	8411		Teatry, opery i operetki	1 500 000	1 450 000	1 450 000	100,0
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500 000	1 450 000	1 450 000	100,0
	8495		Pozostała działalność	0	2 000	2 000	100,0
		49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 000	1 000	100,0
		77	Różne dochody	0	1 000	1 000	100,0
85			OCHRONA ZDROWIA	1 395 000	1 445 688	1 440 922	99,7
	8524		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	50 688	45 922	90,6
		07	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	50 688	45 922	90,6
	8531		Inspekcja sanitarna	1 395 000	1 395 000	1 395 000	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 395 000	1 395 000	1 395 000	100,0
86			OPIEKA SPOŁECZNA	10 132 500	12 483 950	12 532 951	100,4
	8611		Domy pomocy społecznej	336 000	365 837	418 438	114,4
		18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	29 837	29 837	100,0
		42	Wpływy z usług	316 000	316 000	357 840	113,2
		77	Różne dochody	20 000	20 000	30 761	153,8
	8612		Usługi opiekuńcze	133 000	131 000	137 093	104,7
		42	Wpływy z usług	87 000	87 000	93 102	107,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	46 000	44 000	43 991	100,0
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	2 766 000	3 586 854	3 586 854	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	2 714 000	3 586 854	3 586 854	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	52 000	0	0	0,0
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	813 500	974 072	981 595	100,8
		18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	70 572	70 542	100,0
		77	Różne dochody	9 000	9 000	16 553	183,9
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	804 500	894 500	894 500	100,0
	8616		Dodatki mieszkaniowe	0	828 979	828 979	100,0
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	828 979	828 979	100,0
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	279 000	338 066	330 590	97,8
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	157 000	203 819	202 075	99,1
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	122 000	134 247	128 515	95,7

1	2	3	4	5	6	7	8
	8619		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	71 000	69 300	69 300	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	71 000	69 300	69 300	100,0
	8622		Rodziny zastępcze i własne	1 563 000	1 561 942	1 561 941	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 563 000	1 561 942	1 561 941	100,0
	8694		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	67 463	65 621	97,3
		77	Różne dochody	0	67 463	65 621	97,3
	8695		Pozostała działalność	4 171 000	4 560 437	4 552 540	99,8
		18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	86 800	86 799	100,0
		42	Wpływy z usług	0	4 000	0	0,0
		49	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	14 421	14 421	100,0
		77	Różne dochody	0	2 712	6 778	249,9
		81	Odsetki	0	9 358	9 358	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	85 000	178 450	178 450	100,0
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	68 194	68 194	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	112 000	53 940	45 978	85,2
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 974 000	4 142 562	4 142 562	100,0
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	200 000	200 000	100,0
	8795		Pozostała działalność	0	200 000	200 000	100,0
		18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	200 000	200 000	100,0
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	0	27 539	23 189	84,2
	8934		Spis powszechny i inne	0	873	873	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	0	873	873	100,0
	8981		Izby wytrzeźwień	0	26 400	22 050	83,5
		49	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	26 400	22 050	0,0
	8995		Pozostała działalność	0	266	266	100,0
		64	Różne opłaty	0	266	266	100,0
90			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	56 612 529	56 329 360	52 513 973	93,2
	9009		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 291 573	28 680 540	25 441 304	88,7
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 991 573	26 380 540	23 422 148	88,8
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 300 000	2 300 000	2 019 156	87,8
	9010		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	977 956	955 820	848 354	88,8
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	977 956	955 820	848 354	88,8
	9013		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	14 122 000	14 122 000	14 268 553	101,0
		51	Podatek rolny	20 000	20 000	18 499	92,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		53	Podatek leśny	22 000	22 000	22 220	101,0
		55	Podatek od nieruchomości	13 500 000	13 500 000	13 705 842	101,5
		61	Podatek od środków transportowych	380 000	380 000	338 296	89,0
		77	Różne dochody	0	0	1 140	0,0
		81	Odsetki	200 000	200 000	182 556	91,3
	9014		Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	125 947	0,0
		77	Różne dochody	0	0	125 947	0,0
	9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	7 421 000	7 421 000	7 097 283	95,6
		51	Podatek rolny	25 000	25 000	26 066	104,3
		52	Wpływy z karty podatkowej	1 000 000	1 000 000	930 413	93,0
		53	Podatek leśny	1 000	1 000	1 013	101,3
		55	Podatek od nieruchomości	2 900 000	2 900 000	3 103 115	107,0
		56	Podatek od spadków i darowizn	350 000	350 000	369 735	105,6
		57	Opłaty lokalne	2 375 000	2 375 000	1 902 510	80,1
		59	Podatek od posiadania psów	28 000	28 000	28 775	102,8
		61	Podatek od środków transportowych	450 000	450 000	416 543	92,6
		77	Różne dochody	0	0	29 152	0,0
		81	Odsetki	292 000	292 000	289 957	99,3
		83	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe	0	0	4	0,0
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	4 800 000	5 150 000	4 732 532	91,9
		58	Opłata skarbowa	4 800 000	5 150 000	4 714 967	91,6
		81	Odsetki	0	0	17 560	0,0
		83	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	0	5	0,0
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	3 047 380	3 142 510	3 279 335	104,4
	9120		Inspektoraty nadzoru budowlanego	73 000	97 000	97 000	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	73 000	97 000	97 000	100,0
	9136		Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej	19 500	19 500	19 500	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	19 500	19 500	19 500	100,0
	9139		Urzędnicy jednostek terenowych Policji	487 000	495 000	495 000	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	487 000	495 000	495 000	100,0
	9142		Urzędy wojewódzkie	525 000	525 000	525 000	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	330 000	330 000	330 000	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	195 000	195 000	195 000	100,0
	9143		Starostwa powiatowe	633 080	865 000	979 482	113,2
		64	Różne opłaty	633 080	865 000	966 974	111,8
		77	Różne dochody	0	0	12 508	0,0
	9146		Urzędy gmin (miast)	59 800	59 800	74 205	124,1
		42	Wpływy z usług	0	0	15 265	0,0
		77	Różne dochody	59 800	59 800	58 940	98,6
	9192		Komisje poborowe	50 000	32 210	32 209	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	50 000	32 210	32 209	100,0
	9195		Pozostała działalność	1 200 000	1 049 000	1 056 939	100,8
		64	Różne opłaty	1 200 000	1 000 000	1 012 832	101,3
		77	Różne dochody	0	49 000	44 107	90,0

1	2	3	4	5	6	7	8
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	19 739 200	20 525 805	20 546 178	100,1
	9313		Komendy powiatowe Policji	16 144 000	16 440 468	16 440 468	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	16 144 000	16 440 468	16 440 468	100,0
	9317		Obrona cywilna	1 200	1 200	1 200	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	1 200	1 200	1 200	100,0
	9318		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 474 000	3 882 161	3 882 157	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3 474 000	3 747 161	3 747 157	100,0
		93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0	135 000	135 000	100,0
	9395		Pozostała działalność	120 000	201 976	222 353	110,1
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	1 300	0,0
		49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	33 960	33 960	100,0
		71	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	0	48 016	47 800	99,6
		76	Grzywny i kary	120 000	120 000	136 658	113,9
		77	Różne dochody	0	0	2 635	0,0
94			FINANSE	590 000	653 840	993 482	151,9
	9492		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	590 000	653 840	993 482	151,9
		81	Odsetki	590 000	653 840	993 482	151,9
97			RÓŻNE ROZLICZENIA	63 918 627	68 321 033	68 321 033	100,0
	9701		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 606 987	54 117 126	54 117 126	100,0
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 606 987	54 117 126	54 117 126	100,0
	9703		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	955 000	933 200	933 200	100,0
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	955 000	933 200	933 200	100,0
	9709		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	3 400 462	3 971 341	3 971 341	100,0
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 400 462	3 971 341	3 971 341	100,0
	9710		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	4 942 000	9 286 477	9 286 477	100,0
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 942 000	9 286 477	9 286 477	100,0
	9711		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	14 178	12 889	12 889	100,0
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 178	12 889	12 889	100,0
98			OBRONA NARODOWA	1 550	1 550	1 549	99,9
	9819		Pozostałe wydatki obronne	1 550	1 550	1 549	99,9
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	1 550	1 550	1 549	99,9
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	12 640	104 336	102 540	98,3
	9911		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	12 640	12 640	11 726	92,8
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	12 640	12 640	11 726	92,8
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	91 696	90 814	99,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	0	91 696	90 814	99,0
			Razem	195 745 946	208 986 358	202 518 051	96,9

Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
31			BUDOWNICTWO	90 000	90 000	93 840	104,3
	3992		Prace geodezyjne i kartograficzne	90 000	90 000	90 000	100,0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	90 000	90 000	90 000	100,0