Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia 29 marca 2001 r

Lp.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem	195 745 946	208 986 358	202 518 051	103,5	96,9
	w tym:
	– dochody miasta	110 296 837	117 408 519	113 032 104	102,5	96,3
	– dochody powiatu	85 449 109	91 577 839	89 485 947	104,7	97,7
	DOCHODY MIASTA	110 296 837	117 408 519	113 032 104	102,5	96,3
I.	Dochody z podatków i opłat	25 851 000	26 201 266	25 578 260	98,9	97,6
	1. Podatek od nieruchomości	16 400 000	16 400 000	16 808 957	102,5	102,5
	w tym:
	– od osób prawnych	13 500 000	13 500 000	13 705 842	101,5	101,5
	– od osób fizycznych	2 900 000	2 900 000	3 103 115	107,0	107,0
	2. Podatek rolny	45 000	45 000	44 565	99,0	99,0
	w tym:
	– od osób prawnych	20 000	20 000	18 499	92,5	92,5
	– od osób fizycznych	25 000	25 000	26 066	104,3	104,3
	3. Podatek leśny	23 000	23 000	23 233	101,0	101,0
	w tym:
	– od osób prawnych	22 000	22 000	22 220	101,0	101,0
	– od osób fizycznych	1 000	1 000	1 013	101,3	101,3
	4. Podatek od środków transportowych	830 000	830 000	754 839	90,9	90,9
	w tym:
	– od osób prawnych	380 000	380 000	338 296	89,0	89,0
	– od osób fizycznych	450 000	450 000	416 543	92,6	92,6
	5. Wpływy z karty podatkowej	1 000 000	1 000 000	930 413	93,0	93,0
	6. Podatek od spadków i darowizn	350 000	350 000	369 735	105,6	105,6
	7. Wpływy z opłaty skarbowej	4 800 000	5 150 000	4 714 967	98,2	91,6
	8. Opłaty lokalne	2 375 000	2 375 266	1 902 776	80,1	80,1
	w tym:
	– opłata targowa	2 180 000	2 180 000	1 741 478	79,9	79,9
	– opłata miejscowa	95 000	95 000	104 106	109,6	109,6
	– opłata administracyjna	100 000	100 000	56 926	56,9	56,9
	– opłata eksploatacyjna	0	266	266	0,0	100,0
	9. Podatek od posiadania psów	28 000	28 000	28 775	102,8	102,8
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 291 573	28 680 540	25 441 304	86,9	88,7
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000	2 300 000	2 019 156	87,8	87,8
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 991 573	26 380 540	23 422 148	86,8	88,8
III.	Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	287 100	287 100	354 479	123,5	123,5
	1. Opłata za miejsca cmentarne	177 100	177 100	234 461	132,4	132,4
	2. Ze sprzedaży drewna	110 000	110 000	120 018	109,1	109,1
IV.	Dochody z majątku gminy	23 360 949	22 784 484	22 097 875	94,6	97,0
	1. Dochody z mienia komunalnego	22 390 949	21 814 484	21 134 801	94,4	96,9
	– sprzedaż domów i lokali	13 049 400	12 322 935	9 702 852	74,4	78,7
	– dochody z dzierżaw	1 271 849	1 271 849	1 980 431	155,7	155,7
	– z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	728 000	728 000	244 000	33,5	33,5
	– opłaty za wieczyste użytkowanie	7 341 700	7 341 700	9 087 112	123,8	123,8
	– wpływy z najmu lokali użytkowych	0	150 000	120 406	0,0	80,3
	2. Dochody z dzierżawy targowisk miejskich	970 000	970 000	963 074	99,3	99,3

1	2	3	4	5	6	7
V.	Nadwyżki zakładów budżetowych i środków specjalnych	44 587	125 605	81 019	181,7	64,5
VI.	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000	1 000 000	1 012 832	84,4	101,3
VII.	Różne dochody	1 899 715	2 046 643	2 605 755	137,2	127,3
	1. Wpływy z odsetek	1 182 000	1 245 840	1 584 265	134,0	127,2
	w tym:
	– za zwłokę od należności z majątku gminy	100 000	100 000	100 701	100,7	100,7
	– za zwłokę od należności z podatków i opłat	492 000	492 000	490 082	99,6	99,6
	– od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i inne	590 000	653 840	993 482	168,4	151,9
	2. Pozostałe dochody	717 715	800 803	1 021 490	142,3	127,6
	w tym:
	– wpływy z usług opiekuńczych	87 000	87 000	93 102	107,0	107,0
	– wpływy z odpłatności za pobyt w Domu “Pogodna Jesień" i inne	336 000	336 000	388 601	115,7	115,7
	– różne dochody MOPS	9 000	9 000	16 553	183,9	183,9
	– wpływy z innych usług w szkołach	105 715	187 803	150 015	141,9	79,9
	– wpływy z mandatów i grzywien	120 000	120 000	136 658	113,9	113,9
	– inne (prowizje za sprzedaż znaków skarbowych, za dzienniki budów, druki, reklamy i inne)	60 000	61 000	236 561	394,3	387,8
VIII.	Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	502 000	1 553 597	1 220 978	243,2	78,6
	1. W ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska – Niemcy PHARE na budowę ścieżki rowerowej i sygnalizacji świetlnej	52 000	52 000	43 411	83,5	83,5
	2. Z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na modernizację wnętrza w ramach projektu pn. “Modernizacja Domu Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze – Jagniątkowie”	450 000	520 875	497 061	110,5	95,4
	3. Z Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie robót remontowo-konserwatorskich budynku przy ul. Konopnickiej 6	0	32 706	32 706	0,0	100,0
	4. Środki finansowe z tytułu partycypacji w kosztach budowy infrastruktury technicznej przy ul. Spółdzielczej	0	900 000	600 000	0,0	66,7
	5. Z Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dofinansowanie utrzymania Straży Miejskiej	0	48 016	47 800	0,0	99,6
IX.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	61 360	57 010	0,0	92,9
	1. Na utrzymanie Izby Wytrzeźwień	0	26 400	22 050	0,0	83,5
	2. Na dofinansowanie utrzymania Straży Miejskiej przez gminę Piechowice	0	33 960	33 960	0,0	100,0
	3. Na dofinansowanie warsztatów artystycznych dla dzieci pn. Festiwal Twórczości Dziecięcej, przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego	0	1 000	1 000	0,0	100,0
X.	Dotacje celowe na zadania własne	0	2 954 321	2 954 321	0,0	100,0
	1. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych	0	828 979	828 979	0,0	100,0
	2. Na dofinansowanie dożywiania uczniów	0	68 194	68 194	0,0	100,0
	3. Na usuwanie skutków powodzi	0	1 616 437	1 616 437	0,0	100,0
	w tym:
	– na odbudowę siedmiu dróg lokalnych położonych wzdłuż rzek oraz odbudowę mostów na rzekach	0	457 109	457 109	0,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	– na odbudowę ul. Wolności	0	563 484	563 484	0,0	100,0
	– na odbudowę stawów 5, 6, 7, 8, 9 na ujęciu wody pitnej “Grabarów”	0	165 669	165 669	0,0	100,0
	– na odbudowę zewnętrznych sieci kanalizacyjnych oraz odtworzenie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 5	0	134 700	134 700	0,0	100,0
	– na odbudowę zewnętrznych sieci kanalizacyjnych oraz odtworzenie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 13	0	210 200	210 200	0,0	100,0
	– na wykonanie przyłącza wodociągowego oraz odtworzenie terenu wokół Miejskiego Przedszkola nr 23	0	85 275	85 275	0,0	100,0
	4. Na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych oraz na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów	0	44 927	44 927	0,0	100,0
	5. Na sfinansowanie skutków wdrożenia systemu wynagrodzenia nauczycieli w 2000 r. zgodnie z Kartą Nauczyciela	0	395 784	395 784	0,0	100,0
XI.	Subwencja ogólna	22 498 847	22 922 708	22 922 708	101,9	100,0
	1. Część podstawowa	14 178	12 889	12 889	90,9	100,0
	2. Część oświatowa	19 084 207	18 938 478	18 938 478	99,2	100,0
	3. Część rekompensująca	3 400 462	3 971 341	3 971 341	116,8	100,0
XII.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	4 151 890	5 845 582	5 803 441	139,8	99,3
	1. Na oświetlenie ulic	0	500 000	461 409	0,0	92,3
	2. Na zasiłki i pomoc w naturze	2 714 000	3 586 854	3 586 854	132,2	100,0
	3. Na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	157 000	203 819	202 075	128,7	99,1
	4. Na usługi opiekuńcze	46 000	44 000	43 991	95,6	100,0
	5. Na utrzymanie MOPS	804 500	894 500	894 500	111,2	100,0
	6. Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85 000	178 450	178 450	209,9	100,0
	7. Na administrację państwową	330 000	330 000	330 000	100,0	100,0
	8. Na prowadzenie aktualizacji spisów wyborców	12 640	12 640	11 726	92,8	92,8
	9. Na obronę cywilną	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0
	10. Na obronę narodową	1 550	1 550	1 549	99,9	99,9
	11. Na aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych	0	873	873	0,0	100,0
	12. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	91 696	90 814	0,0	99,0
XIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
	1. Na utrzymanie grobownictwa	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
XIV.	Dotacje z funduszy celowych	1 199 176	2 935 313	2 892 122	241,2	98,5
	1. Z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu	260 176	460 176	460 176	176,9	100,0
	w tym:
	– na sfinansowanie budowy sali sportowo-widowiskowej przy SP nr 10	260 176	260 176	260 176	100,0	100,0
	– na remont i modernizację hali sportowo-widowiskowej z zapleczem przy ul. Sudeckiej	0	200 000	200 000	0,0	100,0
	2. Z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na pomoc pieniężną dla środowiska kombatanckiego	0	86 800	86 799	0,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	3. Z WFOŚiGW	939 000	2 091 300	2 048 115	100,0	97,9
	w tym:
	– na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Sobieszów etap I zad. 2	161 000	161 000	161 000	100,0	100,0
	– na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Żwirki i Wigury zad. 2	490 000	490 000	490 000	0,0	100,0
	– na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Plac Piastowski – etap IV	288 000	288 000	288 000	0,0	100,0
	– na uporządkowanie gospodarki wodami gruntowymi i opadowymi w zlewni rowów R-F i R-D obręb Cieplice	0	131 000	131 000	0,0	100,0
	– na modernizację kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię gazową w MP nr 27	0	67 200	67 200	0,0	100,0
	– na profilaktykę zdrowotną dzieci z terenu miasta	0	210 000	166 840	0,0	79,4
	– na budowę sanitarnego kolektora rejonowego II etap od ul. Wodnej do ul. Nadbrzeżnej	0	700 000	699 975	0,0	100,0
	– na modernizację kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię gazową w MP nr 11	0	44 100	44 100	0,0	100,0
	4. Z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	0	67 200	67 200	0,0	100,0
	w tym:
	– na zadanie “Sobieszów" odbudowa i modernizacja drogi rolniczej dz. 76 AM6 obręb Jelenia Góra – Sobieszów II	0	26 880	26 880	0,0	100,0
	– na zadanie “Sobieszów-Cieplice – odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 78 AM 7 i 9 – obręb Sobieszów II i nr 5 AM 1 – obręb Cieplice III"	0	40 320	40 320	0,0	100,0
	5. Z NFOŚiGW na zadanie “Realizacja prac geologicznych dla dalszego rozpoznania struktury hydrogeologicznej Cieplic przy zastosowaniu płytkich otworów badawczych”	0	200 000	199 995	0,0	100,0
	6. Z PFRON na dofinansowanie wymiany posadzek na antypoślizgowe w budynku DPS “Pogodna Jesień”	0	29 837	29 837	0,0	100,0
	DOCHODY POWIATU	85 449 109	91 577 839	89 485 947	104,7	97,7
I.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	977 956	955 820	848 354	86,7	88,8
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	977 956	955 820	848 354	86,7	88,8
II.	Subwencja ogólna	41 419 780	45 398 325	45 398 325	109,6	100,0
	1. Część oświatowa	35 522 780	35 178 648	35 178 648	99,0	100,0
	2. Część drogowa	4 942 000	9 286 477	9 286 477	187,9	100,0
	3. Część wyrównawcza	955 000	933 200	933 200	97,7	100,0
III.	Dotacje celowe na zadania własne	7 090 969	7 798 082	7 798 082	110,0	100,0
	1. Na dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 974 000	3 988 000	3 988 000	100,4	100,0
	2. Na dofinansowanie instytucji kultury	3 116 969	2 550 000	2 550 000	81,8	100,0
	3. Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Podgórnej dla potrzeb Zespołu Szkół Elektronicznych	0	140 000	140 000	0,0	100,0
	4. Na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	457 719	457 719	0,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	5. Na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych uczęszczających do szkół ponadpodstawowych	0	42 090	42 090	0,0	100,0
	6. Na sfinansowanie skutków wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli w 2000 r. zgodnie z Kartą Nauczyciela	0	620 273	620 273	0,0	100,0
IV.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	24 296 400	24 920 012	24 906 092	102,5	99,9
	1. Na realizację zadań służb, inspekcji i straży	21 966 500	22 572 223	22 572 219	102,8	100,0
	w tym:
	– Inspekcja Weterynaryjna Miejski Inspektorat Weterynarii	374 000	378 094	378 094	101,1	100,0
	– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	1 395 000	1 395 000	1 395 000	100,0	100,0
	– Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	73 000	97 000	97 000	132,9	100,0
	– Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 493 500	3 766 661	3 766 657	107,8	100,0
	– Komenda Miejska Policji	16 631 000	16 935 468	16 935 468	101,8	100,0
	2. Na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	2 329 900	2 207 539	2 193 623	94,2	99,4
	w tym:
	– nadzór nad gospodarką leśną	12 900	8 900	8 680	67,3	97,5
	– gospodarka gruntami j nieruchomościami	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0
	– opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne	131 000	131 000	131 000	100,0	100,0
	– utrzymanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	71 000	69 300	69 300	97,6	100,0
	– zasiłki i pomoc w naturze	52 000	0	0	0,0	0,0
	– rodziny zastępcze	1 563 000	1 561 942	1 561 941	99,9	100,0
	– usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 000	45 118	37 156	33,2	82,4
	– zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	122 000	134 247	128 515	105,3	95,7
	– pomoc dla repatriantów	0	8 822	8 822	0,0	100,0
	– administracja publiczna	195 000	195 000	195 000	100,0	100,0
	– komisje poborowe	50 000	32 210	32 209	64,4	100,0
	3. Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	140 250	140 250	0,0	100,0
	w tym:
	– pn. Budowa Strażnicy ppoż. w Jeleniej Górze	0	135 000	135 000	0,0	100,0
	– zakup fax-u i kserokopiarki dla Miejskiego Inspektoratu Weterynarii	0	5 250	5 250	0,0	100,0
V.	Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	10 894 000	10 894 000	8 786 357	80,7	80,7
	1. W ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska – Niemcy PHARE na budowę mostu na rzece Bóbr i przejścia podziemnego w ciągu obwodnicy miasta Jeleniej Góry oraz na budowę wiaduktów kolejowych i mostu na rzece Kamienna i części drogowej obwodnicy Jeleniej Góry	10 894 000	10 894 000	8 786 357	80,7	80,7
VI.	Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych	3 077	42 936	43 698	101,8	101,8
VII.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	37 421	37 421	0,0	100,0
	1. Dotacja Starostwa Powiatowego Jelenia Góra na dofinansowanie utrzymania Grodzkiej Biblioteki Publicznej	0	20 000	20 000	0,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	2. Dotacja Starostwa Powiatowego Jelenia Góra na dofinansowanie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt	0	3 000	3 000	0,0	100,0
	3. Dotacja Starostwa Powiatowego na dofinansowanie utrzymania ośrodków adopcyjnych	0	14 421	14 421	0,0	100,0
VIII.	Różne dochody	766 927	1 295 203	1 441 267	187,9	111,3
	1. Dochody jednostek oświatowych	133 847	362 240	395 702	295,6	109,2
	2. Opłaty za wydawanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych	471 000	700 000	782 587	166,2	111,8
	3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonanie krajowego przewozu osób pojazdami samochdowymi oraz egzamin z topografii i inne	5 000	5 000	5 490	109,8	109,8
	4. Opłaty za wydawanie praw jazdy, świadectw kwalifikacji i innych dokumentów	157 080	160 000	191 405	121,9	119,6
	5. Środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	0	67 463	65 621	0,0	97,3
	6. Opłaty za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	0	500	462	0,0	0,0
IX.	Dotacje z funduszy celowych	0	136 352	136 322	0,0	100,0
	1. Z WFOŚiGW	0	65 780	65 780		100,0
	w tym:
	– na wykonanie kotłowni opalanej gazem w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Podgórnej 9	0	39 000	39 000	0,0	100,0
	– na modernizację kotłowni z paliwa stałego na kotłownię opalaną gazem w Schronisku “Bartek" przy ul. Bartka Zwycięzcy 10	0	26 780	26 780	0,0	100,0
	2. Z PFRON na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego w celu utworzenia wypożyczalni przy MOPS w Jeleniej Górze	0	70 572	70 542	0,0	100,0
X.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	49 000	44 107	0,0	90,0
	5% wpływów osiągniętych z tytułu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa	0	49 000	44 107	0,0	90,0
XI.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	50 688	45 922	0,0	90,6
	Na obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne dzieci	0	50 688	45 922	0,0	90,6