Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia 29 marca 2001 r

Lp.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
I.	Dochody ogółem	195 745 946	208 986 358	202 518 051	96,9
	z tego:
1.	Dochody z podatków i opłat	25 851 000	26 201 266	25 578 260	97,6
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 269 529	29 636 360	26 289 658	88,7
3.	Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	287 100	287 100	354 479	123,5
4.	Dochody z majątku gminy i majątku powiatu	23 360 949	22 784 484	22 097 875	97,0
5.	Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych	47 664	168 541	124 717	74,0
6.	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000	1 000 000	1 012 832	101,3
7.	Różne dochody	2 666 642	3 341 846	4 047 022	121,1
8.	Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	11 396 000	12 447 597	10 007 335	80,4
9.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	98 781	94 431	95,6
10.	Dotacje celowe na zadania własne	7 090 969	10 752 403	10 752 403	100,0
11.	Subwencja ogólna	63 918 627	68 321 033	68 321 033	100,0
12.	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie i wykonywane przez powiat	28 448 290	30 765 594	30 709 533	99,8
13.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	60 688	55 922	92,1
14.	Dotacje z funduszy celowych	1 199 176	3 071 665	3 028 444	98,6
15.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	49 000	44 107	90,0
II.	Wydatki ogółem	230 684 482	224 919 722	214 793 327	95,5
	z tego:
1.	Wydatki bieżące	156 126 976	169 838 816	167 852 265	98,8
	w tym:
	wynagrodzenia osobowe	64 154 918	71 898 117	71 810 691	99,9
2.	Wydatki majątkowe	74 557 506	55 080 906	46 941 062	85,2
III.	Wynik budżetu
	deficyt	34 938 536	15 933 364	12 275 276	X

Dział	Treść	Dochody:				Wydatki:
Dział	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Budownictwo	90 000	90 000	93 840	104,3	90 000	90 000	90 000	100,0
40	Rolnictwo	374 200	668 244	586 188	87,7	1 562 000	1 798 544	1 782 533	99,1
45	Leśnictwo	12 900	8 900	8 680	97,5	12 900	8 900	8 680	97,5
50	Transport	10 946 000	12 084 856	9 968 625	82,5	19 603 500	27 237 686	21 660 521	79,5
70	Gospodarka komunalna	1 049 000	3 431 669	3 186 066	92,8	61 429 050	32 949 164	31 442 112	95,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	23 754 636	23 210 877	22 537 743	97,1	9 417 858	10 047 564	9 000 052	89,6
79	Oświata i wychowanie	502 815	3 163 034	3 112 404	98,4	66 914 150	78 892 278	78 845 598	99,9
81	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0,0	30 000	120 000	120 000	100,0
83	Kultura i sztuka	3 566 969	3 093 167	3 069 353	99,2	7 413 622	8 363 524	8 331 209	99,6
85	Ochrona zdrowia	1 395 000	1 445 688	1 440 922	99,7	2 418 000	2 288 365	2 271 871	99,3
86	Opieka społeczna	10 132 500	12 483 950	12 532 951	100,4	15 105 615	17 725 075	17 457 667	98,5
87	Kultura fizyczna i sport		200 000	200 000	100,0	1 854 000	1 877 302	1 871 529	99,7
88	Turystyka i wypoczynek					445 656	300 000	293 841	97,9
89	Różna działalność		27 539	23 189	84,2	1 012 720	1 058 993	968 716	91,5
90	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie-posiadających osobowości prawnej	56 612 529	56 329 360	52 513 973	93,2
91	Administracja państwowa i samorządowa	3 047 380	3 142 510	3 279 335	104,4	17 401 728	17 546 585	16 597 690	94,6
93	Bezpieczeństwo publiczne	19 739 200	20 525 805	20 546 178	100,1	21 774 480	22 533 809	22 443 174	99,6
94	Finanse	590 000	653 840	993 482	151,9	1 530 200	1 780 200	1 458 358	81,9
97	Różne rozliczenia	63 918 627	68 321 033	68 321 033	100,0	2 654 813	150 147	0	0,0
98	Obrona narodowa	1 550	1 550	1 549	99,9	1 550	1 550	1 549	99,9
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	12 640	104 336	102 540	98,3	12 640	150 036	148 227	98,8
	Ogółem	195 745 946	208 986 358	202 518 051	96,9	230 684 482	224 919 722	214 793 327	95,5
	Deficyt budżetu
	planowany	– 34 938 536
	po zmianach	– 15 933 364
	wykonany	– 12 275 276
OO	Przychody i rozchody związane z fi-nansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego	41 013 688	21 728 644	21 728 644	100,0	6 075 152	5 795 280	9 453 368	163,1
	Spłata zobowiązań długoterminowych					6 075 152	5 795 280	5 795 280	100,0
	Środki z poprawy wyniku za rok 1999		2 807 476	2 807 476	100,0
	Środki z poprawy wyniku za rok 2000 do zagospodarowania w roku 2001							3 658 088
	Pożyczki krajowe i kredyty	41 013 688	18 921 168	18 921 168	100,0
	Suma bilansująca	236 759 634	230 715 002	224 246 695	97,2	236 759 634	230 715 002	224 246 695	97,2