Załącznik nr 13 do uchwały Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia 29 marca 2001 r

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przychody ogółem	W tym:		Koszty	W tym:	Wynik finansowy (+ zysk – strata)
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przychody ogółem	przychody własne	dotacje z budżetu	Koszty	wynagrodzenia osobowe	Wynik finansowy (+ zysk – strata)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83		KULTURA I SZTUKA OGÓŁEM INSTYTUCJE KULTU-RY
		plan po zmianach	10 262 122	3 366 429	6 895 693	10 318 174	4 532 065	-56 052
		wykonanie	10 217 995	3 323 454	6 894 541	10 528 755	4 505 625	–310 760
		%	99,6	98,7	100,0	102,0	99,4
		w tym
		miasto
		plan po zmianach	2 349 095	834 929	1 514 166	2 345 025	1 065 765	4 070
		wykonanie	2 294 912	781 621	1 513 291	2 266 816	1 020 409	28 096
		%	97,7	93,6	99,9	96,7	95,7
		powiat
		plan po zmianach	7 913 027	2 531 500	5 381 527	7 973 149	3 466 300	-60 122
		wykonanie	7 923 083	2 541 833	5 381 250	8 261 939	3 485 216	-338 856
		%	100,1	100,4	100,0	103,6	100,5
		Instytucje kultury miasta – razem
		plan po zmianach	2 349 095	834 929	1 514 166	2 345 025	1 065 765	4 070
		wykonanie	2 294 912	781 621	1 513 291	2 266 816	1 020 409	28 096
		%	97,7	93,6	99,9	96,7	95,7
		w tym:
	8311	Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268
		plan po zmianach	390 689	120 689	270 000	389 977	217 034	712
		wykonanie	390 689	120 689	270 000	389 977	217 034	712
		%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	8331	Domy kultury – razem
		plan po zmianach	933 950	319 500	614 450	931 820	432 980	2 130
		wykonanie	906 169	291 719	614 450	878 807	387 643	27 362
		%	97,0	91,3	100,0	94,3	89,5
		w tym:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcińskiego 12
		plan po zmianach	603 250	261 500	341 750	601 250	230 000	2 000
		wykonanie	611 349	269 599	341 750	598 850	229 285	12 499
		%	101,3	103,1	100,0	99,6	99,7
		Miejski Dom Kultury “Muflon”, ul. Cieplicka 172
		plan po zmianach	330 700	58 000	272 700	330 570	202 980	130
		wykonanie	294 820	22 120	272 700	279 957	158 358	14 863
		%	89,2	38,1	100,0	84,7	78,0
	8332	Miejski Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 60
		plan po zmianach	840 000	350 000	490 000	840 000	412 000	0
		wykonanie	814 522	324 522	490 000	815 368	411 981	-846
		%	97,0	92,7	100,0	97,1	100,0
	8495	Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32
		plan po zmianach	184 456	44 740	139 716	183 228	3 751	1 228
		wykonanie	183 532	44 691	138 841	182 664	3 751	868
		%	99,5	99,9	99,4	99,7	100,0
		Instytucje kultury powiatu – razem
		plan po zmianach	7 913 027	2 531 500	5 381 527	7 973 149	3 466 300	-60 122
		wykonanie	7 923 083	2 541 833	5 381 250	8 261 939	3 485 216	-338 856
		%	100,1	100,4	100,0	103,6	100,5
		w tym:
	8314	Biuro Wystaw Artystycznych, ul, Długa 1
		plan po zmianach	406 000	130 000	276 000	405 032	160 300	968
		wykonanie	404 110	128 110	276 000	403 491	160 266	619
		%	99,5	98,5	100,0	99,6	100,0
	8322	Grodzka Biblioteka Publiczna, ul. Bankowa 27
		plan po zmianach	1 429 000	64 000	1 365 000	1 429 000	870 000	0
		wykonanie	1 430 682	65 682	1 365 000	1 413 528	865 080	17 154
		%	100,1	102,6	100,0	98,9	99,4
	8331	Regionalne Centrum Kultury, ul. Grabowskiego 7
		plan po zmianach	1 855 027	685 000	1 170 027	1 916 117	616 000	-61 090
		wykonanie	1 858 436	688 409	1 170 027	1 913 329	615 155	-54 893
		%	100,2	100,5	100,0	99,9	99,9
	8411	Teatry – razem
		plan po zmianach	4 223 000	1 652 500	2 570 500	4 223 000	1 820 000	0
		wykonanie	4 229 855	1 659 632	2 570 223	4 531 591	1 844 715	-301 736
		%	100,2	100,4	100,0	107,3	101,4
		w tym:
		Jeleniogórski Teatr Animacji, ul. Wolności 159
		plan po zmianach	1 652 500	997 000	655 500	1 652 500	545 000	0
		wykonanie	1 655 375	999 875	655 500	1 652 595	544 138	2 780
		%	100,2	100,3	100,0	100,0	99,8
		Teatr im. C.K. Norwida, Aleja Wojska Polskiego 38
		plan po zmianach	2 570 500	655 500	1 915 000	2 570 500	1 275 000	0
		wykonanie	2 574 480	659 757	1 914 723	2 878 996	1 300 577	-304 516
		%	100,2	100,6	100,0	112,0	102,0