Sprawozdanie

opisowe z wykonania budżetu gminy Krośnice za rok 2000

Planowane w uchwale budżetowej roczne wydatki w wysokości 8.007.194 złotych zostały w trakcie roku budżetowego zwiększone o kwotę 1.056.928 zł do kwoty 9.064.122,00 zł, tj. o 13,24%.

Źródłami sfinansowania zwiększonych planowanych wydatków były:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy 50.000,00 zł

dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie 333.223,00 zł

dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących 245.841,00 zł

zwiększenia subwencji oświatowej 24.434,00 zł

zwiększenia subwencji rekompensującej 1.397,00 zł

środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy 115.894,00 zł

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej

(oświetlenie uliczne) 25.705,00 zł

pozostałe dochody 88.032,00 zł

środki jako darowizna na zadania bieżące gminy 6.600,00 zł

dotacja otrzymana z funduszy celowych na zadania bieżące 20.088,00 zł

rozdysponowano nadwyżkę wolnych środków z lat ubiegłych 145.714,00 zł

Wykonanie wydatków przedstawia tabela:

Dz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2000 r.	%
1	2	3	4	5	6
50	Transport	37.500	43.200	41.195	95,36
	w tym:
	Drogi publiczne gminne	37.500	43.200	41.195	95,36
	materiały i wyposażenie		981	980
	w tym: zakup rur betonowych na przepusty przy drogach gminnych we wsi: Łazy, Dziewiętlin i Pierstnica
	usługi materialne	37.500	42.219	40.215
	w tym: odśnieżanie dróg gminnych – 5.411 zł, konserwacja rowu o dł. 25 mb oraz wykonanie przepustów o dł. 19 mb we wsi Pierstnica – 3.700 zł, konserwacja rowu o dł. 50 mb, wykonanie przepustów o dł. 27 mb we wsi Dąbrowa – 4.000 zł, konserwacja rowu o dł. 50 mb oraz udrożnienie przepustu 10 mb we wsi Bukowice – 1.000 zł, wykonanie przepustu o dł. 8 mb we wsi Lubaradów – 1.400 zł, ułożenie korytek odwadniających przy drodze gminnej o dł. 50 mb we wsi Pierstnica – 4.500 zł, naprawa przepustu o dł. 5 mb we wsi Krośnice – 340 zł, udrożnienie rurociągu o dł. 30 mb, konserwacja rowu – 60 mb oraz naprawa przepustu o dł. 10 mb we wsi Wierzchowice – 4.000 zł, naprawa przepustów – 14 mb, konserwacja rowu – 100 mb oraz udrożnienie rurociągu – 30 mb we wsi Lędzina – 3.499 zł, remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Dziewętlin – 3.123 zł, remont drogi we wsi Bukowice – 5.698 zł, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych – 3.544 zł
70	Gospodarka komunalna	633.500	1.015.967	945.508	93,46
	w tym:
	Zakłady gospodarki komunalnej	100.000	301.900	301.900	100,00
	w tym:
	dotacja na utylizację śmieci oraz zakup kubłów na śmieci wydatki na finansowanie inwestycji (zakup samochodu do wywozu śmieci)	100.000	227.200 74.700	227.200 74.700
	Oświetlenie uliczne	142.000	268.475	253.764	94,52
	w tym:
	energia (oświetlenie i eksploatacja)	120.000	220.770	206.059
	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia)	22.000	47.705	47.705
	Pozostała działalność	391.500	445.592	393.844	88,39
	w tym:
	materiały i wyposażenie – zakup farb do malowania przystanków		108	107
	usługi materialne	14.000	31.681	29.936
	w tym: wynagrodzenie za sprzątanie na przystankach i placach 7.629 zł, zakup wiat przystankowych wraz z zamontowaniem we wsi Czarnogoździce, Pierstnica Mała i Łazy Wielkie – 9.900 zł, ułożenie kostki chodnikowej pod wiatami przystankowymi we wsi Łazy Wielkie i Pierstnica Mała – 1.680 zł, wymiana odcinka sieci wodociągowej o długości 96 m we wsi Bukowice – 6.383 zł, wykonanie tablic nazewnictwa ulic, numerów domów – 3.744 zł oraz wynagrodzenie za rozprowadzenie tablic – 600 zł
	kary i odszkodowania – kara za nieprawidłowe odprowadzanie ścieków		1.698	1.697
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		411	410
	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	377.500	411.694	361.694
	w tym: na budowę wodociągu grupowego dla północnej części gminy – 335.894 zł, dokończenie budowy przepompowni wody przeciwpożarowej wraz ze zbiornikami – 25.800 zł

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	138.600	227.452	189.199	83,18
	w tym:
	Ochotnicze straże pożarne	65.000	68.000	59.888	88,07
	w tym:
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcji ratowniczo-gaśniczej) oraz podróże służbowe krajowe	8.000	12.700	12.484
	materiały i wyposażenie	26.500	24.500	20.525
	w tym: zakup paliwa – 8.500 zł, części zamienne do samochodów – 794 zł, mundury bojowe, koszule, czapki rogatywki dla jednostek OSP w Bukowicach, Grabownicy, Wierzchowicach, Brozstowie i Kuźnicy Czeszyckiej – 7.858 zł, materiały na remont remizy oraz ogrodzenie remizy we wsi Łazy – 1.614 zł, prasa i kalendarze – 272 zł, nagrody na zawody strażackie – 1.487 zł
	energia	7.000	6.000	3.806
	usługi materialne i niematerialne	19.500	20.091	18.509
	w tym: remont samochodów i motopomp – 5.524 zł, remont remizy we wsi Brzostowo – 3.000 zł, usługi transportowe – 122 zł, wynagrodzenie dla konserwatorów – 9.120 zł, badania lekarskie i przegląd samochodów strażackich – 743 zł
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i strażaków)	4.000	4.300	4.156
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		409	408
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.000	71.122	67.537	94,96
	w tym: usługi materialne	40.000	71.122	67.537
	studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krośnice – 36.922 zł, usługi geodezyjne i kartograficzne (podziały działek) – 30.615 zł
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33.600	84.530	57.974	68,58
	w tym:
	materiały i wyposażenie (zakup opału)	9.000	6.300	6.236
	energia	300	8.500	6.381
	usługi materialne	17.800	57.850	35.435
	w tym: operaty szacunkowe, wyceny działek, nieruchomości zabudowanych i lokali – 16.790 zł, wynagrodzenie za palenie w piecu c.o. – 2.000 zł, remont pomieszczeń w budynku przy ul. Sportowej oraz udrożnienie kanalizacji deszczowej – 5.600 zł, remont 2 kominów budynku przy ul. Sanatoryjnej – 2.500 zł, remont dachu na budynku przy ul. Sanatoryjnej – 350 zł, remont dachu w Wierzchowicach – 7.450 zł, wywóz nieczystości oraz założenie podlicznika – 745 zł
	usługi niematerialne, różne opłaty i składki	6.500	6.200	4.260
	w tym: opłaty za ogłoszenia w prasie o przetargach – 1.431 zł, ubezpieczenie budynków – 907 zł, wypłata odszkodowania za uszkodzony samochód w związku z zawaleniem się komina na budynku przy ul. Sanatoryjnej – 1.459 zł, udział w kosztach utrzymania budynku – 463 zł
	wydatki na finansowanie inwestycji (zakup gruntu)		5.680	5.662
	Pozostała działalność		3.800	3.800	100,00
	w tym: zamontowanie lamp na cmentarzu komunalnym w Krośnicach		3.800	3.800
79	Oświata i wychowanie	4.855.853	5.099.504	5.049.968	99,03
	w tym:
	Szkoły podstawowe	3.445.863	3.626.324	3.601.014	99,30
	w tym:
	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	2.323.588	2.420.225	2.402.204
	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.705	135.938	134.425
	w tym: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 3.242 zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 35.701 zł, dodatki wiejskie – 89.630 zł, odzież ochronna i środki czystości – 5.852 zł

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
	podróże służbowe krajowe	12.876	11.486	10.527
	w tym: delegacje służbowe krajowe – 5.833 zł, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych – 4.694 zł
	materiały i wyposażenie	136.855	132.355	131.990
	w tym: Szkoła Krośnice – 49.485 zł, w tym: zakup opału – 13.783 zł, wykładziny – 4.145 zł, meble (krzesła uczniowskie i siedziska, komplet mebli) – 6.598 zł, programy komputerowe – 543 zł, gaśnice, kosze, aparaty telefoniczne, gabloty, opryskiwacz, dyskietki – 3.316 zł, materiały konserwatorskie – 1.173 zł, materiały do remontu (drzwi, żaluzji, blatów do stolików, alarmu do pracowni komputerowej, kątowniki na schody) – 7.967 zł, materiały kancelaryjne, środki czystości – 7.123 zł, prenumerata czasopisma, książek – 4.837 zł. Szkoła w Bukowicach – 44.000 zł, w tym: olej opałowy, węgiel – 17.049 zł, środki czystości i artykuły biurowe – 4.570 zł, prenumerata czasopism, artykuły szkolne – 2.986 zł, stoliki pod komputery wraz z krzesłami – 4.233 zł, zakupiono drzwi, rolety antywłamaniowe – 5.436 zł, materiały do remontu i konserwacji – 6.911 zł, zakup węży i gaśnic – 2.815 zł. Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej – 38.505 zł, w tym: zakup oleju opałowego – 24.785 zł, prenumerata czasopism – 3.070 zł, artykuły biurowe i szkolne – 3.153 zł, środki czystości – 796 zł, materiały do remontu i konserwacji – 1.067 zł, meble do gabinetu dyrektora – 1.829 zł, zakupiono 3 szt. aparatów telefonicznych, telefon komórkowy, gaśnice, teczki, tablice informacyjne – 2.008 zł, głośnik, dyski twarde, CD ROM i modem – 1.797 zł
	energia	37.170	28.984	27.093
	w tym: energia – 24.689 zł, woda – 2.404 zł
	usługi materialne	35.668	53.038	52.879
	w tym: Szkoła w Bukowicach – 15.938 zł, w tym: opłaty pocztowe i telekomunikacyjne – 4.064 zł, usługi transportowe, przegląd gaśnic – 1.925 zł, naprawa ksera – 520 zł, remont piecy kaflowych – 699 zł, usługi kominiarskie – 860 zł, wykonanie instrukcji przeciwpożarowej, usługi w zakresie BHP – 2.250 zł, wykonano instalację elektryczną w gabinecie informatycznym – 2.300 zł, wykonano pomiar oświetlenia w budynkach szkolnych – 1.320 zł, prace malarskie pomieszczeń kuchennych – 2.000 zł, Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej – 9.628 zł, w tym: opłaty pocztowe i telekomunikacyjne – 4.321 zł, przegląd gaśnic i obsługa techniczna kotłowni – 664 zł, naprawa maszyny do pisania, montaż centrali telefonicznej oraz usługi pralnicze – 585 zł, wykonanie pieczęci, montaż krat okiennych – 940 zł, malowanie ścian i krat okiennych w sali gimnastycznej – 2.500 zł, remont pomieszczenia na gabinet stomatologiczny – 618 zł, Szkoła w Krośnicach – 27.313 zł, w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 3.979 zł, usługi kominiarskie i transportowe – 5.070 zł, pozostałe wydatki (uszycie flag, wykonanie pieczęci, wycinka drzew, przegląd samochodu) – 1.899 zł, remonty bieżące – 16.365 zł, w tym: przewinięcie silników, usługi serwisowe pracowni komputerowej, przegląd gaśnic i ksero, naprawa sprzętu elektrycznego – 2.490 zł, adaptacja pomieszczeń w budynku nr 1 na pracownię komputerową ogółem – 13.875 zł, w tym: (prace budowlane – 7.569 zł, elektryczne – 3.459 zł, montaż drzwi i folii antywłamaniowej – 1.647 zł, wyrównanie poziomu posadzki, wylewka betonowa, malowanie ścian i okien – 1.200 zł
	usługi niematerialne oraz różne opłaty i składki	25.289	34.195	31.982
	w tym: prowizja bankowa – 9.368 zł, opłaty radiowo- -telewizyjne – 807 zł, badania okresowe pracowników – 407 zł, szkolenia pracowników, opłaty za kursy metodyczne nauczycieli – 12.751 zł, ubezpieczenie samochodu, budynku i sprzętu – 5.795 zł, składki na PFRON – 2.548 zł, dozór techniczny – 306 zł

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	25.536	16.927	16.738
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.176	103.176	103.176
	wydatki na finansowanie inwestycji	670.000	690.000	690.000
	Gimnazja	383.117	415.005	413.243	99,58
	w tym:
	wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	283.532	303.434	302.879
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz podróże służbowe krajowe	4.685	16.480	15.982
	w tym: dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.784 zł, dodatki wiejskie – 11.550 zł, delegacje służbowe krajowe – 1.285 zł, odzież ochronna i środki BHP – 1.363 zł
	materiały i wyposażenie	31.310	26.010	25.988
	w tym: środki czystości, materiały biurowe i szkolne – 2.579 zł, olej opałowy, węgiel – 15.516 zł, gaśnice, radiomagnetofon – 814 zł, program komputerowy do gabinetu informatycznego – 1.829 zł, materiały do remontu i konserwacji – 5.250 zł
	energia	5.480	5.480	5.049
	usługi materialne i niematerialne	36.605	44.705	44.584
	w tym: usługi transportowe – 90 zł, opłaty pocztowe i telefoniczne – 158 zł, malowanie dwóch klas gimnazjalnych – 2.400 zł, wymiana okien, montaż drzwi i nadzór techniczny w Krośnicach – 36.522 zł, przegląd kotłowni – 514 zł, konserwacja i malowanie parkietu w sali gimnastycznej w Kuźnicy Czeszyckiej – 4.000 zł, szkolenia pracowników – 900 zł
	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	6.812	4.203	4.068
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.693	14.693	14.693
	Dowożenie uczniów do szkół	215.840	215.454	206.434	95,81
	w tym:
	usługi materialne	215.840	215.454	206.434
	w tym: usługi przewozowe dzieci do szkół na terenie gminy – 163.918 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Milicza – 34.180 zł, zakup biletów miesięcznych – 8.336 zł
	Internaty i stypendia dla uczniów	0	3.744	3.744	100,00
	w tym: zasiłki losowe – 200 zł, zasiłki socjalne – 1.918 zł, stypendia – 1.626 zł
	Przedszkola	339.020	334.070	327.173	97,94
	w tym:
	wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	265.300	265.250	265.009
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.600	11.000	10.601
	w tym: zakup odzieży ochronnej i środków BHP – 1.999 zł, dodatki mieszkaniowe – 2.686 zł, dodatek wiejski – 5.916 zł
	podróże służbowe krajowe	500	600	494
	materiały i wyposażenie	15.547	17.247	16.379
	w tym: zakup węgla 32 tony – 11.126 zł, druki, materiały biurowe, gazety i książki – 2.515 zł, węże oraz zjeżdżalnię – 470 zł, materiały do remontu – 1.286 zł, środki czystości – 982 zł
	energia	5.000	5.000	3.139
	w tym: energia – 1.602 zł, woda – 1.386 zł, gaz – 151 zł
	usługi materialne i niematerialne	7.400	5.855	3.659
	w tym: opłaty pocztowe i telefoniczne – 1.605 zł, usługi transportowe i kominiarskie – 575 zł, opłaty radiowo-telewizyjne – 129 zł, szkolenia pracowników – 400 zł, przegląd gaśnic, naprawa sprzętu – 210 zł, prowizja bankowa – 740 zł
	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3.000	2.300	2.279
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.473	10.918	10.918

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
	dotacja dla Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu	25.200	15.900	14.695
	Przedszkola przy szkołach podstawowych	220.700	235.768	232.934	98,80
	w tym:
	wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	194.221	202.582	200.400
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.371	13.078	12.578
	w tym: dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.089 zł, dodatki wiejskie – 8.569 zł, środki czystości oraz odzież ochronna – 778 zł, zasiłek zdrowotny dla nauczycieli – 142 zł
	podróże służbowe krajowe	187	187	97
	materiały i wyposażenia	6.605	6.605	6.588
	w tym: zakup opału – 2.681 zł, środki czystości, zabawki, artykuły szkolne – 3.476 zł, wykładzina do klasy w Łazach – 431 zł
	energia	740	740	740
	usługi materialne i niematerialne	1.518	1.518	1.518
	w tym: badania okresowe pracowników – 23 zł, szkolenia pracowników – 498 zł, remont pomieszczenia w Kuźnicy Czeszyckiej – 997 zł
	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.058	11.058	11.013
	Świetlice dla uczniów i wychowanków	228.713	231.866	228.335	98,48
	w tym:
	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	211.321	211.534	208.275
	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.827	5.767	5.527
	w tym: dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.048 zł, dodatki wiejskie – 3.174 zł, zakup odzieży ochronnej oraz środki czystości – 1.005 zł, zasiłek zdrowotny – 300 zł
	materiały i wyposażenie	3.500	3.500	3.489
	w tym: środki czystości – 429 zł, opał – 1.166 zł, materiały na wyposażenie świetlicy – 1.219 zł, wyposażenie kuchni – 320 zł, prasa – 223 zł, materiały do remontu sprzętu – 132 zł
	usługi materialne i niematerialne	2.760	2.760	2.739
	w tym: badania lekarskie pracowników – 40 zł, szkolenia pracowników – 720 zł, malowanie pomieszczeń kuchennych w Krośnicach – 1.979 zł
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.305	8.305	8.305
	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	5.000	5.386	5.321	98.79
	w tym: usługi transportowe, bilety na basen, imprezy podczas ferii zimowych – 5.321 zł
	Pozostała działalność	17.600	31.887	31.770	99,63
	w tym: zakup sprzętu sportowego – 7.294 zł, nagrody za osiągnięcia sportowe – 2.162 zł, artykuły spożywcze – 941 zł, środki odżywcze – 760 zł, delegacje – 149 zł	9.500	11.420	11.306
	transport uczniów na zawody	2.700	1.800	1.797
	koszty podróży i diety – 3.672 zł, opłaty sędziowskie – 200 zł, dopłata do obozu – 100 zł, inne wydatki – 408 zł	5.400	4.380	4.380
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki otrzymano z Wydziału Oświaty na emerytów i rencistów)	0	14.287	14.287
83	Kultura i sztuka	300.002	301.352	300.964	99,87
	w tym:
	Biblioteki	154.588	142.338	142,135	99,86
	w tym:
	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	92.298	88.358	88.211

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe	600	3.300	3.295
	w tym: nagrody pieniężne za udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Poezji – 2.700 zł, delegacje – 595 zł
	materiały i wyposażenie	10.000	10.000	9.999
	w tym: zakup opału – 3.313 zł, krzesła, radio do biblioteki w Bukowicach – 1.700 zł, środki czystości – 556 zł, zakup nagród, gier – 988 zł, prenumerata prasy – 1.326 zł, artykuły na imprezy okolicznościowe – 1.074 zł, materiały biurowe i aparat fotograficzny – 1.042 zł
	energia	1.666	1.316	1.281
	usługi materialne i niematerialne	30.000	19.340	19.331
	w tym: opłaty pocztowe i telefoniczne – 1.420 zł, usługi transportowe – 1.086 zł, przegląd gaśnic, wywołanie zdjęć – 297 zł, wynagrodzenie palacza – 1.316 zł, naprawa sprzętu muzycznego – 320 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 43 zł, opłacenie koncertu Szczepanika i Soyki – 8.750 zł, spotkania autorskie, występy zespołów – 3.600 zł, oprawa muzyczna Dnia Seniora w Wierzchowicach i Krośnicach – 750 zł, opłacenie Zaiks i wynajęcie sali – 1.749 zł
	zakup książek	18.000	18.000	17.994
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.024	2.024	2.024
	Domy kultury	115.714	116.814	116.724	99,92
	w tym:
	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	68.658	68.658	68.657
	podróże służbowe krajowe	600	600	593
	materiały i wyposażenie	9.300	14.300	14.293
	w tym: zakup opału – 2.954 zł, 2 lodówki, krzesła i stoły – 7.312 zł, prenumerata prasy – 781 zł, zakup nagród, artykuły na imprezy okolicznościowe – 1.545 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych – 1.034 zł, pozostałe wydatki – 667 zł
	energia	2.100	2.100	2.035
	w tym: woda – 162 zł, energia – 1.873 zł
	usługi materialne	6.700	7.400	7.400
	w tym: opłaty pocztowe i telefoniczne – 1.916 zł, usługi transportowe – 1.437 zł, wynagrodzenie palacza – 2.550 zł, przegląd gaśnic oraz instalacji odgromowej – 446 zł, naprawa sprzętu muzycznego oraz drobne naprawy – 1.051 zł
	usługi niematerialne	27.091	22.491	22.481
	w tym: prowizja bankowa – 3.199 zł, szkolenie pracowników – 374 zł, wynagrodzenie instruktorów: tańca, kółka teatralnego oraz plastyka – 5.360 zł, zakup imprez – 13.548 zł
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.265	1.265	1.265
	Świetlice i kluby	29.700	42.200	42.105	99,77
	materiały i wyposażenie	6.800	18.300	18.299
	w tym: zakupiono stoły i krzesła do świetlicy we wsi Kotlarka – 5.274 zł, krzesła, kuchnię, butlę gazową, stoły, wieszak i kosze do świetlicy w Krośnicach – 7.691 zł, podłogę do Świebodowa – 2.500 zł, drzwi do Żeleźnik – 1.059 zł, środki czystości i farbę – 635 zł, hydrofor do świetlicy w Wąbnicach – 1.000 zł, gaśnice – 140 zł
	energia	5.000	3.800	3.706
	w tym: energia – 3.301 zł, woda – 66 zł, gaz – 339 zł
	usługi materialne	17.900	20.100	20.100
	w tym: remont świetlicy w Wąbnicach – 15.969 zł, wynagrodzenie dla opiekunów świetlic – 2.400 zł, usługi transportowe – 952 zł, usługi porządkowe – 279 zł, wynagrodzenie radcy prawnego – 500 zł

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
85	Ochrona zdrowia	80.000	92.600	83.700	90.49
	w tym:
	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	4.000	4.000	100,00
	w tym: dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krośnicach na zakup mebli kuchennych i odzieży		4.000	4.000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000	88.600	79.790	90,06
	w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	23.646	23.646	23.551
	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.100	3.000	1.894
	w tym: środki BHP oraz wypłata ekwiwalentu za pranie – 94 zł, diety dla członków komisji – 1.800 zł
	energia i różne opłaty i składki	5.800	5.800	3.635
	w tym: energia – 836 zł, gaz – 2.261 zł, woda – 66 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu – 472 zł
	materiały i wyposażenie	10.000	13.200	12.514
	w tym: środki czystości, artykuły spożywcze – 965 zł, artykuły dekoracyjne i naczynia – 1.194 zł, gry i zabawki do świetlic we wsi Wąbnice i Krośnice – 1.465 zł, sprzęt sportowy do szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej – 1.997 zł, stół do tenisa do świetlicy w Świebodowie – 548 zł, szafa do świetlicy w Wąbnicach – 390 zł, nagrody – 501 zł, meble – 586 zł, stoły i krzesła do świetlic we wsi Bukowice i Wąbnice – 4.868 zł
	usługi materialne, niematerialne oraz pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	22.454	29.954	25.196
	w tym: usługi transportowe i telefoniczne – 1.492 zł, szkolenia – 1.270 zł, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z dziećmi – 1.810 zł, opłaty za imprezy dla dzieci zagrożonych problemem alkoholizmu – 1.540 zł, prowadzenie warsztatów terapeutycznych oraz zajęć socjo-terapeutycznych i konsultacyjnych – 4.860 zł, udział dzieci w szkoleniu z zakresu profilaktyki alkoholowej w ramach Zielonej Szkoły – 8.190 zł, przewóz dzieci do Szklarskiej Poręby – 2.793 zł, wyjazd dzieci z rodzin patologicznych na wycieczkę do Karpacza – 2.000 zł, dopłata do kolonii – 1.200 zł, badania lekarskie pracowników – 41 zł
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	1.000	1.000
	wydatki na finansowanie inwestycji (zakup siłowni)	12.000	12.000	12.000
86	Opieka społeczna	832.612	1.165.383	1.165.149	99,98
	w tym:
	Usługi opiekuńcze	13.460	9.960	9.929	99,69
	w tym: usługi opiekuńcze dla 6 rodzin – 9.929 zł
	Zasiłki i pomoc w naturze	553.910	740.253	740.146	99,99
	w tym: świadczenia społeczne	493.810	672.431	672.424
	w tym: zasiłki stałe wyrównawcze dla 39 rodzin oraz zasiłki stałe dla 22 rodzin – 183.996 zł, renty socjalne dla 39 rodzin – 161.192 zł, zasiłki okresowe dla 142 rodzin – 121.429 zł, pomoc dla kobiet w ciąży oraz wychowującej dziecko dla 56 kobiet – 45.504 zł, zakup wyprawek niemowlęcych dla 8 – 1.360 zł, dopłata do kolonii, obozów i wycieczek dla 50 dzieci – 3.580 zł, opłata za wyżywienie w szkołach i przedszkolu dla 182 dzieci – 27.108 zł, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 1 rodziny – 3.220 zł, pomoc w opłaceniu pogrzebu dla 3 rodzin – 3.703 zł, zasiłki celowe dla 306 rodzin (zakup opału, odzieży, obuwia, żywności, artykułów szkolnych, koszty leczenia i leków) – 121.332 zł
	usługi materialne	100	100	0
	składki na ubezpieczenie społeczne w tym: składki od zasiłków okresowych gwarantowanych i zasiłków stałych dla 35 osób	60.000	67.722	67.722

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	187.242	203.242	203.146	99,95
	w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	164.458	168.940	168.911
	podróże służbowe krajowe i energia	7.251	5.795	5.768
	w tym: delegacje i ryczałty – 3.508 zł, energia i gaz – 2.260 zł
	materiały i wyposażenie	4.655	13.136	13.136
	w tym: prenumerata czasopism, Dz. U. i M.P. – 2.098 zł, środki czystości – 364 zł, druki i artykuły biurowe – 2.899 zł, meble – 4.098 zł, komputer – 2.945 zł, monitor – 732 zł
	usługi materialne i niematerialne	7.843	11.676	11.636
	w tym: opłata pocztowa i telefoniczna – 4.609 zł, oprawa Dzienników – 384 zł, wynajem samochodu – 869 zł, prowizja bankowa – 2.079 zł, szkolenia pracowników i usługi BHP – 1.895 zł, konfiguracja systemu „POMOST” – 1.800 zł
	różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.035	3.695	3.695
	w tym: ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 324 zł, środki na fundusz socjalny – 3.371 zł
	Dodatki mieszkaniowe	55.000	123.287	123.287	100,00
	na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono środki własne w kwocie – 72.660 zł oraz otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości – 50.627 zł
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	12.000	14.652	14.652	100,00
	w tym: zasiłki rodzinne dla 4 rodzin – 1.825 zł, zasiłki pielęgnacyjne dla 11 rodzin – 12.827 zł. Środki otrzymano z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie
	Pozostała działalność	11.000	73.989	73.989	100,00
	w tym:
	świadczenia społeczne w tym: dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania dzieci w szkołach – 25.703 zł, pomoc dla środowiska kombatanckiego dla 37 osób – 17.543 zł		43.246	43.246
	podróże służbowe krajowe		19	19
	materiały i wyposażenie oraz usługi niematerialne		2.200	2.200
	w tym: materiały biurowe – 600 zł, obsługa środowiska kombatanckiego – 1.600 zł
	różne opłaty i składki	11.000	28.198	28.198
	w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, renty socjalne oraz zasiłki gwarantowane dla 116 osób – 28.198 zł
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń		326	326
87	Kultura fizyczna i sport	40.200	45.700	45.289	99,10
	w tym:
	Stowarzyszenia kultury fizycznej		3.000	3.000	100,00
	w tym: dotacja dla klubu sportowego „Bizon”		3.000	3.000
	Pozostała działalność	40.200	42.700	42.289	99,04
	w tym:
	podróże służbowe krajowe (delegacje)		500	490
	materiały i wyposażenie	20.210	29.320	29.213
	w tym: stroje i obuwie sportowe – 19.684 zł, nagrody i puchary – 2.984 zł, napoje – 471 zł, pozostałe wydatki (paliwo, części do kosiarki, wapno i materiały biurowe) – 1.268 zł, sprzęt sportowy (stoły do tenisa, piłki, paletki, rakietki do tenisa) – 2.291 zł, wykładzina i farby do malowania pomieszczeń socjalnych – 2.515 zł

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
	usługi materialne i niematerialne	17.290	10.080	9.934
	w tym: transport zawodników na zawody – 1.571 zł, wynagrodzenie za prace porządkowe na boisku – 2.000 zł, naprawa kosiarki i usługi ksero – 286 zł, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć treningowych – 3.200 zł, diety i delegacje sędziowskie – 2.878 zł
	różne opłaty i składki	2.700	2.800	2.651
	w tym: ubezpieczenie zawodników i opłaty startowe – 2.651 zł
88	Turystyka i wypoczynek	0	1.000	0
	w tym:
	Stowarzyszenia turystyczne	0	1.000	0
	w tym:
	różne opłaty i składki	0	1.000	0
89	Różna działalność	45.296	43.616	31.078	71,25
	w tym:
	Spis powszechny i inne	1.296	1.296	1.295	99,92
	w tym: wynagrodzenie za aktualizację wykazów gospodarstw rolnych i działek, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (zadanie zlecone)
	Pozostała działalność	44.000	38.320	25.783	67,28
	w tym:
	nagrody za zajęcie trzech pierwszych miejsc w konkursie „Za najładniej utrzymaną posesję w gminie”	0	2.000	2.000
	materiały i wyposażenie	0	1.431	1.425
	w tym: zakupiono kolczyki do oznakowania zwierząt gospodarskich
	usługi materialne i niematerialne	44.000	34.889	22.358
	w tym: opracowanie graficzne i komputerowe treści mapy gminy dla planszy wolno stojącej w Krośnicach – 1.200 zł, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 3.995 zł, prowizja bankowa – 11.563 zł, inne drobne wydatki – 400 zł, opracowanie i aktualizacja strony internetowej – 5.200 zł
	Stowarzyszenia	0	4.000	4.000	100,00
	w tym:
	składki członkowskie – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Doliny Baryczy – 4.000 zł
91	Administracja państwowa i samorządowa	961.234	977.629	963.302	98,53
	w tym:
	Urzędy wojewódzkie	93.005	95.143	93.759	98,55
	w tym:
	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	82.355	83.196	83.116
	podróże służbowe krajowe	850	850	751
	materiały i wyposażenie	3.746	6.341	6.134
	w tym: druki i materiały biurowe – 793 zł, kwiaty do sali ślubów – 62 zł, wykładzina podłogowa i firany – 235 zł, komputer do ewidencji ludności – 3.024, meble biurowe – 2.020 zł
	energia	207
	usługi materialne i niematerialne	4.835	3.351	2.353
	w tym: wyrób pieczęci – 27 zł, transport mebli – 119 zł, nadzór eksploatacji systemu „SEL” do ewidencji ludności – 2.027 zł, szkolenie pracowników – 180 zł
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.012	1.405	1.405
	Rady gmin	72.769	72.769	71.299	97,98
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.142	65.542	65.448
	w tym: diety dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących rad sołeckich – 65.448 zł
	podróże służbowe krajowe (ryczałt dla przewodniczącego i delegacje)	2.927	2.927	2.375

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
	materiały i wyposażenie oraz usługi materialne i niematerialne	4.700	4.300	3.476
	w tym: artykuły spożywcze – 730 zł, prasa – 1.404 zł, rozmowy telefoniczne – 1.342 zł
	Urzędy gmin	778.260	793.517	784.479	98,86
	w tym:
	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	633.633	633.633	630.510
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki BHP oraz ekwiwalent za pranie odzieży)	1.000	1.000	921
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	1.500	899
	podróże służbowe krajowe	15.400	16.700	16.449
	w tym: delegacje – 7.683 zł, ryczałty – 8.766 zł
	materiały i wyposażenie	25.987	28.997	28.076
	w tym: druki, materiały biurowe, artykuły chemiczne – 8.005 zł, książki, prasa i dzienniki – 7.482 zł, meble biurowe – 2.218 zł, drukarki, monitor i klawiatura – 2.018 zł, kosiarka – 1.470 zł, wykładzina podłogowa, odkurzacz, świetlówki – 1.901 zł, tusz, taśmy oraz toner do ksera – 2.972 zł, pozostałe zakupy (karnisze, czajniki, firany, aparat telefoniczny, kwiaty, zamki do drzwi, dyskietki) – 2.010 zł
	energia	14.000	11.800	9.043
	w tym: energia elektryczna – 2.106 zł, gaz – 6.590 zł, woda – 347 zł
	usługi materialne i niematerialne	70.369	79.126	77.934
	w tym: opłaty pocztowe i telefoniczne – 32.193 zł, abonament za telefony sołeckie – 4.854 zł, konserwacja ksera i centrali telefonicznej – 2.748 zł, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic – 271 zł, naprawa instalacji elektrycznej, odgromowej oraz pomiary – 4.753 zł, wykonanie pieczęci – 404 zł, malowanie pomieszczeń biurowych – 976 zł, oprawa dzienników – 683 zł, czyszczenie i konserwacja kotła c.o. – 235 zł, naprawa telefonów i montaż centrali telefonicznej – 1.050 zł, porządkowanie akt w archiwum – 2.800 zł, usługi transportowe – 781 zł, aktualizacja i modyfikacja programów komputerowych – 4.760 zł, usługi w zakresie BHP, za prowadzenie księgowości PKZP – 4.470 zł, konwojowanie wartości pieniężnych – 1.200 zł, usługi zabezpieczenia płynności funkcjonowania sytemu komputerowego w Urzędzie Gminy – 5.500 zł, weryfikacja projektów organizacyjnych szkół na terenie gminy – 750 zł, badania lekarskie oraz abonament radiowy – 112 zł, szkolenia pracowników – 9.394 zł
	różne opłaty i składki	6.000	9.900	9.786
	w tym: opłaty komornicze i koszty egzekucyjne – 8.788 zł, ubezpieczenie sprzętu – 998 zł
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.371	10.861	10.861
	Pozostała działalność	17.200	16.200	13.765	84,97
	w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – 13.765 zł
93	Bezpieczeństwo publiczne	4.500	4.500	3.492	77,60
	w tym:
	Obrona cywilna	4.500	4.500	3.492	77,60
	w tym: podróże służbowe krajowe	200	0	0
	materiały i wyposażenie	1.900	500	0
	usługi materialne i niematerialne	2.400	4.000	3.492
	w tym: opłaty telefoniczne – 2.442 zł, konserwacja sprzętu – 400 zł, opracowanie planu o.c. – 650 zł
94	Finanse	16.500	19.500	18.350	94,10
	Obsługa papierów wartościowych i kredytów	16.500	19.500	18.350
	w tym: rozliczenia z bankami (odsetki od kredytów) – 19.294 zł

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
97	Różne rozliczenia	60.000	10.792	3.000	27.80
	w tym:
	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3.000	3.000	100,00
	środki przekazano Starostwu Powiatowemu w Miliczu jako pomoc na częściowe pokrycie poniesionych wydatków, na zorganizowaną imprezę „Święto Karpia”	0	3.000	3.000
	Rezerwy ogólne i celowe	60.000	7.792	0
98	Obrona narodowa	350	350	350	100,00
	w tym:
	Pozostałe wydatki obronne	350	350	350
	w tym: materiały i wyposażenie zakupiono materiały biurowe, baterie i termosy	100	100	100
	usługi niematerialne wykonano mapę	250	250	250
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	1.047	15.577	13.990	89,81
	w tym:
	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1.047	1.047	1.047	100,00
	w tym: wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców 850 zł, przesyłki, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 197 zł
	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	0	6.301	6.301	100,00
	w tym:
	dieta dla członków komisji	0	2.520	2.520
	delegacje i koszty podróży	0	502	502
	materiały biurowe	0	1.465	1.465
	usługi materialne i niematerialne	0	1.691	1.691
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	0	123	123
	Wybory do Sejmu i Senatu	0	8.229	6.642	80,71
	w tym:
	dieta dla członków komisji	0	3.276	3.276
	delegacje i koszty podróży	0	900	512
	materiały i wyposażenia	0	830	333
	usługi materialne i niematerialne	0	3.116	2.414
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	0	107	107
	Ogółem	8.007.194	9.064.122	8.858.624	97,73

Realizacja wydatków budżetowych w 2000 roku przebiegała prawidłowo, na plan 9.064.122 złotych wykonano 8.858.624 złotych, tj. 97,73%, w tym wydatki bieżące – 98,01%, inwestycyjne – 95,97%.

Dochody wykonano w wysokości 8.895.887 złotych na planowane 8.918.408 złotych, tj. 99,75%.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 39.369 złotych oraz pozyskano nadwyżkę wolnych środków pieniężnych w wysokości 167.142 złotych.

Zobowiązania wynikające z otrzymanych faktur w miesiącu styczniu 2001 roku, a dotyczące roku 2000, wynoszą ogółem – 19.819 zł.

w tym:

Urząd Gminy 4.923 zł

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Kuźnica Czeszycka 5.897 zł

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Bukowice 1.294 zł

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Krośnice 6.141 zł

Przedszkole Publiczne Krośnice 154 zł

Gminny Zespół Kultury i Bibliotek Dom Kultury w Bukowicach 1.410 zł

Na powyższą kwotę składają się:

1) podatek dochody od osób fizycznych za m-c XII 2000 r. – 6.446 zł

2) za energię i eksploatację – 2.938 zł

3) za olej opałowy – 4.950 zł

4) za pobór wody i usługi – 1.773 zł

5) odsetki od zaciągniętego kredytu – 73 zł

6) aktualizacja prawa oświatowego – 184 zł

7) za obsługę centrali – 50 zł

8) za książki, pomoce dydaktyczne – 509 zł

9) za opłaty telefoniczne, przesyłki listowe – 2.896 zł

Należności na koniec 2000 roku wynoszą ogółem – 1.676 zł

w tym:

1) udzielone zasiłki celowe zwrotne dla ludzi przez GOPS – 620 zł

2) za rozmowy telefoniczne i energię – 874 zł

3) Zakład Usług Inżynieryjnych „APEKS” – Gdańsk – 182 zł

Stan zobowiązań z tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2000 roku wynosi – 276.749 zł,

z tego:

a) kredyty – 167.142 zł

w tym:

– kredyty z BGŻ Wrocław na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej – 157.142 zł

– kredyt z BOŚ Wrocław na modernizację kotłowni węglowej na olejową w Szkole

Podstawowej we wsi Bukowice – 10.000 zł

b) przyjęte depozyty – 109.607 zł

Rezerwę ogólną w wysokości 52.208 zł po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów i Planowania rozdysponowano na następujące zadania:

– remont budynków komunalnych – 7.950 zł

– remont świetlicy we wsi Wąbnice – 1.000 zł

– materiały budowlane do remontu świetlicy we wsi Świebodów – 2.500 zł

– remont remizy we wsi Brzostowo – 3.000 zł

– remont sieci wodociągowej we wsi Bukowice – 6.200 zł

– materiały do remontu szatni sportowej w Krośnicach – 2.500 zł

– zakup kosiarki i energia – 4.700 zł

– kara pieniężna za niewłaściwe użytkowanie oczyszczalni ścieków – 1.698 zł

– na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 22.660 zł

Kończąc niniejsze sprawozdanie, Zarząd Gminy Krośnice informuje, że w 2000 r. była zachowana równowaga budżetowa, nie korzystano z krótkoterminowych pożyczek.