Załącznik nr 2 do części opisowej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za 2000 rok (poz. 1736)
z wykonania zadań
zleconych z administracji
rządowej za 2000 rok
w zł
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
D O T A C J E |
1.285.258 |
990.241 |
77,05 |
70 |
|
|
Gospodarka
komunalna |
385.734 |
106.648 |
27,65 |
|
7262 |
|
Oświetlenie ulic |
385.734 |
106.648 |
27,65 |
|
|
85 |
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu
administracji rządowej zlecone gminom |
286.734 |
26.260 |
9,16 |
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom |
99.000 |
80.388 |
81,20 |
86 |
|
|
Opieka
społeczna |
792.852 |
776.955 |
97,99 |
|
8613 |
|
Zasiłki i pomoc społeczna |
583.558 |
582.585 |
99,83 |
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom |
583.558 |
585.585 |
99,83 |
|
8615 |
|
Terenowe ośrodki pomocy społecznej |
134.700 |
132.426 |
98,31 |
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom |
134.700 |
132.426 |
98,31 |
|
8617 |
|
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
35.800 |
35.800 |
100,00 |
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom |
35.800 |
35.800 |
100,00 |
|
8695 |
|
Pozostała działalność |
38.794 |
26.144 |
67,39 |
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom |
38.794 |
26.144 |
67,39 |
89 |
|
|
Różna
działalność |
2.582 |
2.548 |
98,68 |
|
8934 |
|
Spis powszechny i inne |
2.582 |
2.548 |
98,68 |
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom |
2.582 |
2.548 |
98,68 |
91 |
|
|
Administracja
państwowa i samorządowa |
86.000 |
86.000 |
100,00 |
|
9142 |
|
Urzędy wojewódzkie |
86.000 |
86.000 |
100,00 |
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
86.000 |
86.000 |
100,00 |
93 |
|
|
Bezpieczeństwo
publiczne |
300 |
300 |
100,00 |
|
9317 |
|
Obrona cywilna |
300 |
300 |
100,00 |
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom |
300 |
300 |
100,00 |
98 |
|
|
Obrona narodowa |
350 |
350 |
100,00 |
|
9819 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
350 |
350 |
100,00 |
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom |
350 |
350 |
100,00 |
99 |
|
|
Urzędy
naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa |
17.440 |
17.440 |
100,00 |
|
9911 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli |
1.420 |
1.420 |
100,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom |
1.420 |
1.420 |
100,00 |
|
9990 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
16.020 |
16.020 |
100,00 |
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom |
16.020 |
16.020 |
100,00 |
|
|
|
W Y D A T K I |
1.285.258 |
990.241 |
77,05 |
70 |
|
|
Gospodarka
komunalna |
385.734 |
106.648 |
27,65 |
|
7262 |
|
Oświetlenie ulic |
385.734 |
106.648 |
27,65 |
|
|
35 |
Energia |
59.000 |
58.173 |
98,60 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
40.000 |
22.215 |
55,54 |
|
|
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i
zakładów budżetowych |
286.734 |
26.260 |
9,16 |
86 |
|
|
Opieka
społeczna |
792.852 |
776.955 |
97,99 |
|
8613 |
|
Zasiłki i pomoc społeczna |
583.558 |
582.585 |
99,83 |
|
|
22 |
Świadczenia społeczne |
490.058 |
489.704 |
99,93 |
|
|
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
93.500 |
92.881 |
99,34 |
|
8615 |
|
Terenowe ośrodki pomocy społecznej |
134.700 |
132.426 |
98,31 |
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracownicze |
84.000 |
83.999 |
100,00 |
|
|
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6.600 |
6.600 |
100,00 |
|
|
21 |
Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń |
3.000 |
3.000 |
100,00 |
|
|
28 |
Podróże służbowe krajowe |
2.230 |
2.223 |
99,69 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
4.000 |
4.000 |
100,00 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
3.860 |
3.838 |
99,43 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
8.860 |
7.970 |
89,95 |
|
|
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16.580 |
15.326 |
92,44 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.200 |
2.100 |
95,45 |
|
|
43 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3.370 |
3.370 |
100,00 |
|
8617 |
|
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
35.800 |
35.800 |
100,00 |
|
|
22 |
Świadczenia społeczne |
35.800 |
35.800 |
100,00 |
|
8695 |
|
Pozostała działalność |
38.794 |
26.144 |
67,39 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
12.650 |
– |
– |
|
|
40 |
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia zdrowotne |
26.144 |
26.144 |
100,00 |
89 |
|
|
Różna
działalność |
2.582 |
2.548 |
98,68 |
|
8934 |
|
Spis powszechny i inne |
2.582 |
2.548 |
98,68 |
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracownicze |
2.146 |
2.146 |
100,00 |
|
|
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
383 |
349 |
91,12 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
53 |
53 |
100,00 |
91 |
|
|
Administracja
państwowa i samorządowa |
86.000 |
86.000 |
100,00 |
|
9142 |
|
Urzędy wojewódzkie |
86.000 |
86.000 |
100,00 |
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracownicze |
71.480 |
71.480 |
100,00 |
|
|
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12.770 |
12.770 |
100,00 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.750 |
1.750 |
100,00 |
93 |
|
|
Bezpieczeństwo
publiczne |
300 |
300 |
100,00 |
|
9317 |
|
Obrona cywilna |
300 |
300 |
100,00 |
|
|
28 |
Podróże służbowe krajowe |
100 |
100 |
100,00 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
200 |
200 |
100,00 |
98 |
|
|
Obrona narodowa |
350 |
350 |
100,00 |
|
9819 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
350 |
350 |
100,00 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
350 |
350 |
100,00 |
99 |
|
|
Urzędy
naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa |
17.440 |
17.440 |
100,00 |
|
9911 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli |
1.420 |
1.420 |
100,00 |
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracownicze |
1.180 |
1.180 |
100,00 |
|
|
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
210 |
210 |
100,00 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
30 |
30 |
100,00 |
cd.
tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
9990 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
16.020 |
16.020 |
100,00 |
|
|
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
7.560 |
7.560 |
100,00 |
|
|
28 |
Podróże służbowe krajowe |
847 |
847 |
100,00 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
3.065 |
3.065 |
100,00 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
4.548 |
4.548 |
100,00 |