Załącznik nr 1b do
części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za 2000 rok (poz.
1736)
S P R A W O Z D A N
I E
z wykonania planu
wydatków
za 2000 rok
w zł
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan po |
Wykonanie |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
40 |
|
|
Rolnictwo |
1.952.880 |
1.535.014 |
78,60 |
|
4404 |
|
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt |
1.000 |
753 |
75,30 |
|
|
14 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
1.000 |
753 |
75,30 |
|
4406 |
|
Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych |
60.000 |
25.832 |
43,05 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
7.000 |
3.029 |
43,27 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
53.000 |
22.803 |
43,02 |
|
4495 |
|
Pozostała działalność |
1.891.880 |
1.508.429 |
79,73 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
218.880 |
218.880 |
100,00 |
|
|
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych
i zakładów budżetowych |
1.673.000 |
1.289.549 |
77,08 |
45 |
|
|
Leśnictwo |
6.000 |
1.768 |
29,47 |
|
4995 |
|
Pozostała działalność |
6.000 |
1.768 |
29,47 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
4.000 |
1.509 |
37,72 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
2.000 |
259 |
12,95 |
50 |
|
|
Transport |
2.137.464 |
2.047.453 |
95,79 |
|
5613 |
|
Drogi publiczne gminne |
2.087.464 |
2.007.453 |
96,17 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
25.000 |
13.538 |
54,15 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
2.061.864 |
1.993.915 |
96,70 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
600 |
– |
– |
|
5614 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
50.000 |
40.000 |
80,00 |
|
|
73 |
Dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek
organizacyjnych |
50.000 |
40.000 |
80,00 |
70 |
|
|
Gospodarka
komunalna |
1.114.715 |
608.815 |
54,62 |
|
7262 |
|
Oświetlenie ulic |
596.734 |
480.881 |
80,59 |
|
|
35 |
Energia |
129.000 |
116.945 |
90,66 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
70.000 |
41.340 |
59,06 |
|
|
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych
i zakładów budżetowych |
397.734 |
322.596 |
81,11 |
|
7395 |
|
Pozostała działalność |
517.981 |
127.934 |
24,70 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
500.981 |
115.897 |
23,13 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
2.500 |
2.232 |
89,28 |
|
|
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych
i zakładów budżetowych |
14.000 |
9.748 |
69,63 |
|
|
87 |
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatu |
500 |
57 |
11,40 |
74 |
|
|
Gospodarka
mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komu- |
356.000 |
236.237 |
66,36 |
|
7523 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
31.000 |
28.029 |
90,42 |
|
|
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
800 |
696 |
87,00 |
|
|
28 |
Podróże służbowe krajowe |
250 |
204 |
81,60 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
14.500 |
13.611 |
93,87 |
|
|
35 |
Energia |
2.200 |
1.830 |
83,18 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
8.750 |
7.227 |
82,59 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
1.500 |
1.500 |
100,00 |
|
|
40 |
Różne opłaty i składki |
3.000 |
2.961 |
98,70 |
|
7552 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
45.000 |
27.030 |
60,07 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
41.960 |
24.303 |
57,92 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
3.000 |
2.707 |
90,23 |
|
|
40 |
Różne opłaty i składki |
40 |
20 |
50,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
7695 |
|
Pozostała działalność |
280.000 |
181.178 |
64,71 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
50.000 |
40.258 |
80,52 |
|
|
35 |
Energia |
39.500 |
26.117 |
66,12 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
40.000 |
34.989 |
87,47 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
500 |
98 |
19,60 |
|
|
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych
i zakładów budżetowych |
150.000 |
79.716 |
53,14 |
79 |
|
|
Oświata i
wychowanie |
6.657.866 |
6.238.570 |
93,70 |
|
7911 |
|
Szkoły podstawowe |
5.530.890 |
5.167.140 |
93,42 |
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.675.514 |
2.547.173 |
95,20 |
|
|
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
217.536 |
192.577 |
88,53 |
|
|
21 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
7.526 |
7.115 |
94,54 |
|
|
24 |
Stypendia różne |
1.985 |
292 |
14,71 |
|
|
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
87.449 |
76.991 |
88,04 |
|
|
28 |
Podróże służbowe krajowe |
7.778 |
5.796 |
74,52 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
265.597 |
247.703 |
93,26 |
|
|
35 |
Energia |
177.781 |
143.173 |
80,53 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
411.930 |
345.328 |
83,83 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
22.738 |
20.227 |
88,96 |
|
|
38 |
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki |
15.428 |
15.059 |
97.61 |
|
|
40 |
Różne opłaty i składki |
14.190 |
11.273 |
79,44 |
|
|
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
525.977 |
484.373 |
92,09 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
72.050 |
66.806 |
92,72 |
|
|
43 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
151.411 |
151.411 |
100,00 |
|
|
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych
i zakładów budżetowych |
876.000 |
851.843 |
97,24 |
|
7912 |
|
Gimnazja |
252.674 |
252.672 |
100,00 |
|
|
49 |
Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
252.674 |
252.672 |
100,00 |
|
7913 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
245.140 |
202.180 |
82,48 |
|
|
23 |
Stypendia dla uczniów |
245.140 |
202.180 |
82,48 |
|
7941 |
|
Internaty i stypendia dla uczniów |
4.833 |
4.832 |
99,98 |
|
|
23 |
Stypendia dla uczniów |
3.528 |
3.527 |
99,97 |
|
|
49 |
Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1.305 |
1.305 |
100,00 |
|
7961 |
|
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół |
295.468 |
291.547 |
98,67 |
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
186.655 |
185.973 |
99,63 |
|
|
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14.608 |
13.665 |
93,54 |
|
|
28 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000 |
527 |
52,70 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
16.385 |
16.384 |
99,99 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
9.483 |
9.462 |
99,78 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
5.000 |
4.985 |
99,70 |
|
|
40 |
Różne opłaty i składki |
2.000 |
1.790 |
89,50 |
|
|
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
36.414 |
35.163 |
96,56 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
4.990 |
4.818 |
96,55 |
|
|
43 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3.933 |
3.933 |
100,00 |
|
|
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych
i zakładów budżetowych |
15.000 |
14.847 |
98,98 |
|
8062 |
|
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
625 |
625 |
100,00 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
625 |
625 |
100,00 |
|
8211 |
|
Przedszkola |
4.000 |
3.330 |
83,25 |
|
|
87 |
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatu |
4.000 |
3.330 |
83,25 |
|
8213 |
|
Przedszkola przy szkołach podstawowych |
257.665 |
252.066 |
97,83 |
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
179.081 |
178.636 |
99,75 |
|
|
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13.908 |
11.376 |
81,79 |
|
|
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
8.875 |
8.234 |
92,78 |
|
|
28 |
Podróże służbowe krajowe |
57 |
45 |
78,95 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
3.960 |
3.492 |
88,18 |
|
|
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
35.646 |
34.972 |
98,11 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
5.639 |
4.812 |
85,33 |
|
|
43 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
10.499 |
10.499 |
100,00 |
|
8232 |
|
Świetlice dziecięce |
31.954 |
29.561 |
92,51 |
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
23.005 |
22.047 |
95,84 |
|
|
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.379 |
1.378 |
99,93 |
|
|
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
1.082 |
810 |
74,86 |
|
|
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.509 |
3.487 |
77,33 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
618 |
478 |
77,35 |
|
|
43 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.361 |
1.361 |
100,00 |
|
8295 |
|
Pozostała działalność |
34.617 |
34.617 |
100,00 |
|
|
43 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
34.617 |
34.617 |
100,00 |
83 |
|
|
Kultura i sztuka |
1.051.000 |
993.593 |
94,54 |
|
8332 |
|
Ośrodki kultury |
1.051.000 |
993.593 |
94,54 |
|
|
48 |
Pozostałe dotacje |
623.000 |
623.000 |
100,00 |
|
|
72 |
Dotacje na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych
i zakładów budżetowych |
428.000 |
370.593 |
86,59 |
85 |
|
|
Ochrona zdrowia |
172.997 |
109.021 |
63,02 |
|
8515 |
|
Ratownictwo medyczne |
24.996 |
24.996 |
100,00 |
|
|
50 |
Dotacje celowe przekazane na inwestycje realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
24.996 |
24.996 |
100,00 |
|
8536 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
148.001 |
84.025 |
56,77 |
|
|
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
6.400 |
3.785 |
59,14 |
|
|
28 |
Podróże służbowe krajowe |
2.000 |
1.726 |
86,30 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
2.951 |
2.942 |
99,70 |
|
|
35 |
Energia |
5.400 |
3.345 |
61,94 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
97.350 |
39.311 |
40,38 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
33.500 |
32.530 |
97,10 |
|
|
40 |
Różne opłaty i składki |
400 |
386 |
96,50 |
86 |
|
|
Opieka
społeczna |
1.298.621 |
1.265.064 |
97.42 |
|
8612 |
|
Usługi opiekuńcze |
22.800 |
22.800 |
100,00 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
22.800 |
22.800 |
100,00 |
|
8613 |
|
Zasiłki i pomoc społeczna |
715.758 |
702.351 |
98,13 |
|
|
22 |
Świadczenia społeczne |
622.258 |
609.470 |
97,94 |
|
|
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
93.500 |
92.881 |
99,34 |
|
8615 |
|
Terenowe ośrodki pomocy społecznej |
272.358 |
266.534 |
97,86 |
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
179.710 |
179.710 |
100,00 |
|
|
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11.700 |
11.550 |
98,72 |
|
|
21 |
Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń |
3.000 |
3.000 |
100,00 |
|
|
28 |
Podróże służbowe krajowe |
2.450 |
2.436 |
99,43 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
8.200 |
8.200 |
100,00 |
|
|
35 |
Energia |
5.400 |
3.438 |
63,67 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
8.560 |
8.245 |
96,32 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
10.520 |
9.272 |
88,14 |
|
|
40 |
Różne opłaty i składki |
400 |
386 |
96,50 |
|
|
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
32.587 |
30.840 |
94,64 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
4.351 |
3.977 |
91,40 |
|
|
43 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5.480 |
5.480 |
100,00 |
|
8616 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
143.130 |
141.454 |
98,83 |
|
|
22 |
Świadczenia społeczne |
143.130 |
141.454 |
98,83 |
|
8617 |
|
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
35.800 |
35.800 |
100,00 |
|
|
22 |
Świadczenia społeczne |
35.800 |
35.800 |
100,00 |
|
8695 |
|
Pozostałe dotacje |
108.775 |
96.125 |
88,37 |
|
|
22 |
Świadczenia społeczne |
68.789 |
68.789 |
100,00 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
852 |
852 |
100,00 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
12.990 |
340 |
2,62 |
|
|
40 |
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie zdrowotne |
26.144 |
26.144 |
100,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
89 |
|
|
Różna
działalność |
2.582 |
2.548 |
98,68 |
|
8934 |
|
Spis powszechny i inne |
2.582 |
2.548 |
98,68 |
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.146 |
2.146 |
100,00 |
|
|
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
383 |
349 |
91,12 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
53 |
53 |
100,00 |
91 |
|
|
Administracja
państwowa i samorządowa |
2.277.521 |
2.202.003 |
96,68 |
|
9142 |
|
Urzędy wojewódzkie |
86.000 |
86.000 |
100,00 |
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
71.480 |
71.480 |
100,00 |
|
|
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12.770 |
12.770 |
100,00 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.750 |
1.750 |
100,00 |
|
9143 |
|
Starostwa powiatowe |
13.000 |
12.600 |
96,92 |
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10.805 |
10.405 |
96,30 |
|
|
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.930 |
1.930 |
100,00 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
265 |
265 |
100,00 |
|
9144 |
|
Rady gmin |
156.700 |
149.984 |
95,71 |
|
|
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
126.700 |
124.437 |
98,21 |
|
|
28 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000 |
946 |
94,60 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
16.000 |
15.655 |
97,84 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
10.000 |
7.109 |
71,09 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
3.000 |
1.837 |
61,23 |
|
9146 |
|
Urzędy gmin |
2.021.921 |
1.953.419 |
96,62 |
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
989.135 |
971.088 |
98,18 |
|
|
14 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
53.000 |
52.811 |
99,64 |
|
|
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
73.800 |
73.603 |
99,73 |
|
|
28 |
Podróże służbowe krajowe |
6.500 |
6.042 |
92,95 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
182.500 |
182.489 |
99,99 |
|
|
35 |
Energia |
28.600 |
18.916 |
66,14 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
400.039 |
398.394 |
99,59 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
13.000 |
12.697 |
97,67 |
|
|
40 |
Różne opłaty i składki |
18.500 |
13.370 |
72,27 |
|
|
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
196.390 |
164.516 |
83,77 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
26.535 |
25.672 |
96,75 |
|
|
43 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
19.572 |
19.572 |
100,00 |
|
|
67 |
Podatek od nieruchomości |
2.250 |
2.249 |
99,96 |
|
|
72 |
Dotacje na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych
i zakładów budżetowych |
12.000 |
12.000 |
100,00 |
93 |
|
|
Bezpieczeństwo
publiczne |
495 |
495 |
100,00 |
|
9317 |
|
Obrona cywilna |
495 |
495 |
100,00 |
|
|
28 |
Podróże służbowe krajowe |
100 |
100 |
100,00 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
395 |
395 |
100,00 |
94 |
|
|
Finanse |
40.000 |
39.931 |
99,83 |
|
9495 |
|
Pozostała działalność |
40.000 |
39.931 |
99,83 |
|
|
61 |
Rozliczenia z bankami – odsetki |
40.000 |
39.931 |
99,83 |
98 |
|
|
Obrona narodowa |
350 |
350 |
100,00 |
|
9819 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
350 |
350 |
100,00 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
350 |
350 |
100,00 |
99 |
|
|
Urzędy
naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa |
17.440 |
17.439 |
99,99 |
|
9911 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli |
1.420 |
1.420 |
100,00 |
|
|
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.180 |
1.180 |
100,00 |
|
|
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
210 |
210 |
100,00 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
30 |
30 |
100,00 |
|
9990 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
16.020 |
16.019 |
99,99 |
|
|
25 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
7.560 |
7.560 |
100,00 |
|
|
28 |
Podróże służbowe krajowe |
847 |
847 |
100,00 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
3.065 |
3.065 |
100,00 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
4.548 |
4.547 |
99,98 |
|
|
|
R a z e m |
17.085.931 |
15.298.301 |
89,54 |