Załącznik nr 1 do części opisowej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za 2000 rok (poz. 1736)
z wykonania
dochodów i wydatków budżetowych
2000 rok wg
działów
w zł
Nazwa działu |
Dochody |
Wydatki |
||||
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Rolnictwo |
986.880 |
980.927 |
99,40 |
1.952.880 |
1.535.014 |
78,60 |
Leśnictwo |
– |
– |
– |
6.000 |
1.768 |
29,47 |
Transport |
– |
41.251 |
– |
2.137.464 |
2.047.453 |
95,79 |
Gospodarka komunalna |
647.215 |
401.809 |
62,08 |
1.114.715 |
608.815 |
54,62 |
Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne |
864.000 |
1.096.128 |
126,87 |
356.000 |
236.237 |
66,36 |
Oświata i wychowanie |
154.050 |
154.028 |
99,99 |
6.657.866 |
6.238.570 |
93,70 |
cd.
tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Kultura i sztuka |
– |
– |
– |
1.051.000 |
993.593 |
94,54 |
Ochrona zdrowia |
– |
– |
– |
172.997 |
109.021 |
63,02 |
Opieka społeczna |
917.981 |
906.514 |
98,75 |
1.298.621 |
1.265.064 |
97,42 |
Różna działalność |
252.582 |
168.482 |
66,70 |
2.582 |
2.548 |
98,68 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej |
5.593.782 |
5.769.124 |
103,13 |
– |
– |
– |
Administracja państwowa i samorządowa |
249.000 |
267.518 |
107,44 |
2.277.521 |
2.202.003 |
96,68 |
Bezpieczeństwo publiczne |
300 |
300 |
100,00 |
495 |
495 |
100,00 |
Finanse |
300.000 |
722.561 |
240,85 |
40.000 |
39.931 |
99,83 |
Różne rozliczenia |
4.349.510 |
4.346.717 |
99,94 |
– |
– |
– |
Obrona narodowa |
350 |
350 |
100,00 |
350 |
350 |
100,00 |
Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa |
17.440 |
17.440 |
100,00 |
17.440 |
17.439 |
99,99 |
R A Z E M |
14.333.090 |
14.873.149 |
103,77 |
17.085.931 |
15.298.301 |
89,54 |
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją mienia Skarbu Państwa |
2.752.841 |
425.152 |
15,44 |
– |
– |
– |
Ogółem |
17.085.931 |
15.298.301 |
89,54 |
17.085.931 |
15.928.301 |
89,54 |
z wykonania planu
dochodów
za 2000 rok
w zł
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
40 |
|
|
Rolnictwo |
986.880 |
980.927 |
99,40 |
|
4404 |
|
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt |
2.000 |
4.512 |
225,60 |
|
|
42 |
Wpływy z usług |
2.000 |
4.512 |
225,60 |
|
4495 |
|
Pozostała działalność |
984.880 |
976.415 |
99,14 |
|
|
18 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących |
218.880 |
218.880 |
100,00 |
|
|
54 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
inwestycji |
455.000 |
455.000 |
100,00 |
|
|
70 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw ze źródeł
pozabudżetowych |
300.000 |
300.000 |
100,00 |
|
|
77 |
Różne rozliczenia |
11.000 |
2.535 |
23,05 |
50 |
|
|
Transport |
– |
41.251 |
– |
|
5613 |
|
Utrzymanie dróg publicznych gminnych |
– |
41.251 |
– |
|
|
70 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw ze źródeł
pozabudżetowych |
– |
41.251 |
– |
70 |
|
|
Gospodarka
komunalna |
647.215 |
401.809 |
62,08 |
|
7262 |
|
Oświetlenie uliczne |
385.734 |
106.648 |
27,65 |
|
|
85 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom |
286.734 |
26.260 |
9,16 |
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji państwowej zleconych gminom (związkom gmin) |
99.000 |
80.388 |
81,20 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
7395 |
|
Pozostała działalność |
261.481 |
295.161 |
112,88 |
|
|
77 |
Różne rozliczenia |
261.481 |
295.161 |
112,88 |
74 |
|
|
Gospodarka
mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komu- |
864.000 |
1.096.128 |
126,87 |
|
7552 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
864.000 |
1.096.128 |
126,87 |
|
|
33 |
Dochody z dzierżawy i leasingu |
20.000 |
23.501 |
117,51 |
|
|
42 |
Wpływy z usług |
186.000 |
214.353 |
115,24 |
|
|
43 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
650.000 |
846.799 |
130,28 |
|
|
64 |
Różne opłaty |
3.000 |
3.119 |
103,97 |
|
|
81 |
Odsetki |
5.000 |
8.356 |
167,12 |
79 |
|
|
Oświata i
wychowanie |
154.050 |
154.028 |
99,90 |
|
7911 |
|
Szkoły podstawowe |
110.061 |
110.039 |
99,98 |
|
|
49 |
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
15.953 |
15.953 |
100,00 |
|
|
54 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
inwestycji |
75.000 |
75.000 |
100,00 |
|
|
89 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) |
19.108 |
19.086 |
99,98 |
|
7912 |
|
Gimnazja |
1.914 |
1.914 |
100,00 |
|
|
49 |
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
883 |
883 |
100,00 |
|
|
89 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) |
1.031 |
1.031 |
100,00 |
|
7941 |
|
Internaty i stypendia dla uczniów |
4.333 |
4.332 |
99,98 |
|
|
89 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) |
4.333 |
4.332 |
99,98 |
|
8213 |
|
Przedszkola przy szkołach podstawowych |
3.125 |
3.126 |
100,03 |
|
|
49 |
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
3.125 |
3.126 |
100,03 |
|
8295 |
|
Pozostała działalność |
34.617 |
34.617 |
100,00 |
|
|
89 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) |
34.617 |
34.617 |
100,00 |
86 |
|
|
Opieka społeczna |
917.981 |
906.514 |
98,75 |
|
8612 |
|
Usługi opiekuńcze |
2.000 |
6.430 |
321,50 |
|
|
42 |
Wpływy z usług |
2.000 |
6.430 |
321,50 |
|
8613 |
|
Zasiłki i pomoc społeczna |
583.558 |
582.585 |
99,83 |
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji państwowej zleconych gminom (związkom gmin) |
583.558 |
582.585 |
98,83 |
|
8615 |
|
Terenowe ośrodki pomocy społecznej |
134.700 |
132.426 |
98,31 |
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji państwowej zleconych gminom (związkom gmin) |
134.700 |
132.426 |
98,31 |
|
8616 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
79.548 |
79.548 |
100,00 |
|
|
89 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie
własnych zadań bieżących gmin |
79.548 |
79.548 |
100,00 |
|
8617 |
|
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
35.800 |
35.800 |
100,00 |
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji państwowej zleconych gminom (związkom gmin) |
35.800 |
35.800 |
100,00 |
|
8695 |
|
Pozostała działalność |
82.375 |
69.725 |
84,64 |
|
|
18 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących |
8.432 |
8.432 |
100,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji państwowej zleconych gminom (związkom gmin) |
38.794 |
26.144 |
67,39 |
|
|
89 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie
zadań bieżących gmin |
35.149 |
35.149 |
100,00 |
89 |
|
|
Różna
działalność |
252.582 |
168.482 |
66,70 |
|
8934 |
|
Spis powszechny i inne |
2.582 |
2.548 |
98,68 |
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji państwowej zleconych gminom (związkom gmin) |
2.582 |
2.548 |
98,68 |
|
8995 |
|
Pozostała działalność |
250.000 |
165.934 |
66,37 |
|
|
64 |
Różne opłaty – opłata eksploatacyjna |
250.000 |
165.934 |
66,37 |
90 |
|
|
Dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej |
5.593.782 |
5.769.124 |
103,13 |
|
9009 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa |
1.594.982 |
1.422.570 |
89,19 |
|
|
15 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
1.591.212 |
1.411.178 |
88,69 |
|
|
16 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
3.770 |
11.392 |
302,18 |
|
9013 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz z podatków i
opłat lokalnych od osób prawnych |
2.768.000 |
2.815.077 |
101,70 |
|
|
51 |
Podatek rolny |
95.000 |
47.007 |
49,48 |
|
|
53 |
Podatek leśny |
121.000 |
110.212 |
91,08 |
|
|
55 |
Podatek od nieruchomości |
2.512.000 |
2.631.047 |
104,74 |
|
|
61 |
Podatek od środków transportowych |
27.000 |
19.009 |
70,40 |
|
|
81 |
Odsetki |
13.000 |
7.802 |
60,02 |
|
9019 |
|
Podatki i opłaty od osób fizycznych |
1.068.800 |
1.298.747 |
121,51 |
|
|
51 |
Podatek rolny |
375.000 |
428.984 |
114,40 |
|
|
52 |
Wpływy z karty podatkowej |
29.000 |
24.625 |
84,91 |
|
|
53 |
Podatek leśny |
1.000 |
1.300 |
130,00 |
|
|
55 |
Podatek od nieruchomości |
588.000 |
709.419 |
120,65 |
|
|
56 |
Podatek od spadków i darowizn |
1.600 |
4.012 |
250,75 |
|
|
57 |
Opłata administracyjna |
– |
915 |
– |
|
|
59 |
Podatek od posiadania psów |
200 |
320 |
160,00 |
|
|
61 |
Podatek od środków transportowych |
57.000 |
89.308 |
156,68 |
|
|
81 |
Odsetki |
17.000 |
39.864 |
234,49 |
|
9020 |
|
Wpływy z opłaty skarbowych |
162.000 |
232.730 |
143,66 |
|
|
58 |
Opłata skarbowa |
162.000 |
231.581 |
142,95 |
|
|
81 |
Odsetki |
– |
1.149 |
– |
91 |
|
|
Administracja
państwowa i samorządowa |
249.000 |
267.518 |
107,44 |
|
9142 |
|
Urzędy wojewódzkie |
86.000 |
86.000 |
100,00 |
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji państwowej zleconych gminom (związkom gmin) |
86.000 |
86.000 |
100,00 |
|
9143 |
|
Urzędy rejonowe |
13.000 |
12.600 |
96,92 |
|
|
49 |
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
13.000 |
12.600 |
96,92 |
|
9146 |
|
Urzędy gmin |
2.000 |
13.723 |
686,15 |
|
|
42 |
Wpływy z usług |
2.000 |
3.133 |
156,65 |
|
|
64 |
Różne opłaty |
– |
4.484 |
– |
|
|
77 |
Różne dochody |
– |
6.106 |
– |
|
9195 |
|
Pozostała działalność |
148.000 |
155.195 |
104,86 |
|
|
64 |
Różne opłaty – koncesja na alkohol |
148.000 |
155.195 |
104,86 |
93 |
|
|
Bezpieczeństwo
publiczne |
300 |
300 |
100,00 |
|
9317 |
|
Obrona cywilna |
300 |
300 |
100,00 |
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji państwowej zleconych gminom (związkom gmin) |
300 |
300 |
100,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
94 |
|
|
Finanse |
300.000 |
722.561 |
240,85 |
|
9492 |
|
Odsetki od środków na rachunkach bankowych |
300.000 |
722.561 |
240,85 |
|
|
81 |
Odsetki |
300.000 |
722.561 |
240,85 |
97 |
|
|
Różne
rozliczenia |
4.349.510 |
4.346.717 |
99,94 |
|
9701 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego |
3.632.838 |
3.632.838 |
100,00 |
|
|
90 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3.632.838 |
3.632.838 |
100,00 |
|
9709 |
|
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
641.700 |
641.700 |
100,00 |
|
|
90 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
641.700 |
641.700 |
100,00 |
|
9711 |
|
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
74.972 |
74.972 |
100,00 |
|
|
90 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
74.972 |
74.972 |
100,00 |
|
9713 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
– |
–2.793 |
– |
|
|
56 |
Podatek od spadków i darowizn |
– |
–536 |
– |
|
|
58 |
Opłata skarbowa |
– |
–1.912 |
– |
|
|
81 |
Odsetki |
– |
–345 |
– |
98 |
|
|
Obrona narodowa |
350 |
350 |
100,00 |
|
9819 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
350 |
350 |
100,00 |
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji państwowej zleconych gminom (związkom gmin) |
350 |
350 |
100,00 |
99 |
|
|
Urzędy
naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa |
17.440 |
17.440 |
100,00 |
|
9911 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli |
1.420 |
1.420 |
100,00 |
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji państwowej zleconych gminom (związkom gmin) |
1.420 |
1.420 |
100,00 |
|
9990 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
16.020 |
16.020 |
100,00 |
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji państwowej zleconych gminom (związkom gmin) |
16.020 |
16.020 |
100,00 |
|
|
|
R a z e m |
14.333.090 |
14.873.149 |
103,77 |
00 |
|
|
Przychody i
rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa |
2.752.841 |
425.152 |
15,44 |
|
0011 |
|
Nadwyżka z lat ubiegłych |
2.143.674 |
270.152 |
12,60 |
|
|
01 |
Przychody |
2.143.674 |
270.152 |
12,60 |
|
0055 |
|
Pożyczki krajowe |
455.000 |
455.000 |
100,00 |
|
|
01 |
Przychody |
455.000 |
455.000 |
–100,00 |
|
0061 |
|
Inne źródła |
454.167 |
– |
– |
|
|
01 |
Przychody |
454.167 |
– |
– |
|
0055 |
|
Pożyczki krajowe |
300.000 |
300.000 |
100,00 |
|
|
02 |
Rozchody |
300.000 |
300.000 |
100,00 |
|
|
|
Ogółem |
17.085.931 |
15.298.301 |
89,54 |