Załącznik nr 6 do uchwały Zarządu Gminy i Miasta w Żmigrodzie z dnia 7 marca 2001 r. (poz. 1662)

 
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE ŻMIGRÓD Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN NA 2000 ROK
– WYKONANIE ZA 2000 ROK

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych

Wykonanie

dochodów

za 2000 r.

%

wykonania

dochodów

7:4

Wykonanie

wydatków

za 2000 r.

%

wykonania

wydatków

9:4

Ogółem

z tego

§ 88

zadania

bieżące

§ 85

zadania

inwestyc.

86

  

OPIEKA SPOŁECZNA

1.299.230

1.299.230

–

1.290.795

99,4

1.290.795

99,4
 

8611

Domy pomocy społecznej

185.000

185.000

–

185.000

100,0

185.000

100,0
 

8613

Zasiłki i zapomogi

879.302

879.302

–

879.302

100,0

879.302

100,0
 

8615

Terenowy Ośrodek Po-mocy Społecznej

147.900

147.900

–

147.900

100,0

147.900

100,0
 

8617

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

41.420

41.420

–

41.420

100,00

41.420

100,00
 

8695

Pozostała działalność

– dożywianie

45.608

45.608

–

37.173

81,5

37.173

81,5

91

  

ADMINISTRACJA PAŃ-STWOWA I SAMORZĄ-DOWA

 

89.000

 

89.000

 

–

 

89.000

 

100,0

 

89.000

 

100,0
 

9142

Urzędy wojewódzkie

89.000

89.000

–

89.000

100,0

89.000

100,0

93

  

BEZPIECZEŃSTWO PU-BLICZNE

300

300

–

300

100,0

300

100,0
 

9317

Obrona cywilna

300

300

–

300

100,0

300

100,0

98

  

OBRONA NARODOWA

350

350

–

350

100,0

350

100,0
 

9819

Pozostałe wydatki obronne

350

350

–

350

100,0

350

100,0

99

  

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOW-NICTWA

 

 

34.387

 

 

34.387

 

 

–

 

 

34.387

 

 

100,0

 

 

34.387

 

 

100,0
 

9911

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

 

1.943

 

1.943

 

–

 

1.943

 

100,0

 

1.943

 

100,0
 

9990

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

13.983

13.983

–

13.983

100,0

13.983

100,0
 

9991

Wybory do Sejmu i Se-natu

18.461

18.461

–

18.461

100,0

18.461

100,0

70

  

GOSPODARKA KOMU-NALNA

175.110

137.350

37.760

165.005

94,2

165.005

94,2
 

7262

Oświetlenie ulic

– dotacja celowa

175.110

137.350

37.760

165.005

94,2

165.005

94,2

89

  

RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

1.685

1.685

–

1.685

100,0

1.685

100,0
 

8934

Spis powszechny i inne

1.685

1.685

–

1.685

100,0

1.685

100,0
   

OGÓŁEM

1.600.062

1.562.302

37.760

1.581.522

98,8

1.581.522

98,8

 Załącznik nr 7 do uchwały Zarządu Gminy i Miasta w Żmigrodzie z dnia 7 marca 2001 r. (poz. 1662)

Informacja
o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w okresie 2000 roku

w zł

Rozdział

Przychody – § 01

Rozchody – § 02

w okresie

sprawozdawczym

Saldo na

koniec okresu

sprawozdawczego

stan na 1.01.

w okresie

sprawozdawczym

001 (+–)

– 1.391.543,59

* 67.364,12

–

– 1.324.179,47

0031

–

–

–

–

0032

–

–

–

–

0033

–

–

–

–

0034

–

–

–

–

0035

–

–

–

–

0041

–

–

–

–

0043

–

–

–

–

0051

–

–

–

–

0055

1.587.694,25

200.000,–

426.661,29

1.361.032,96

0061

–

–

–

–

0065

–

–

–

–

Razem

Dz. 00

196.150,66

267.364,12

426.661,29

36.853,49

* 67.364,12 – nadwyżka roku budżetowego 2000

Załącznik nr 8 do uchwały Zarządu Gminy i Miasta w Żmigrodzie z dnia 7 marca 2001 r. (poz. 1662)

Gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy Żmigród
w roku 2000

Według oceny szacunkowej wartość mienia komunalnego na początek roku 2000 wynosiła 65.825.922,00 złotych.

Sprzedano w 2000 roku z zasobów komunalnych Gminy Żmigród:

1) lokale mieszkalne:

c) na terenie miasta Żmigród sprzedano 103 lokale mieszkalne,
d) na terenach wiejskich Gminy Żmigród sprzedano 1 lokal mieszkalny i jedną nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym,

2) działki niezabudowane:

c) na terenie miasta Żmigród sprzedano 5 działek niezabudowanych,
d) na terenach wiejskich sprzedano 12 działek niezabudowanych, przeznaczonych w planie na cele zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej,

3) inne nieruchomości zabudowane:

c) na terenie miasta sprzedano 1 nieruchomość zabudowaną
d) na terenach wiejskich sprzedano 1 nieruchomość zabudowaną budynkami przeznaczonymi na cele produkcyjno-usługowe.

Łączne wpływy w 2000 roku uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym wynoszą zł:

– z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – 893.130,97,–
– z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali – 301.996,69,–
– z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 39.777,85,–

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zaplanowane w budżecie na 2000 rok wynosiły 773.000,00, a rzeczywiste wpływy wynosiły 893.130,97,–, co stanowi 115.54%.

Przekroczenie wykonania planu wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o 15.54% wynika ze zwiększonego zainteresowania wykupem komunalnych lokali mieszkalnych, związanego ze stosowaniem dużej bonifikaty ceny mieszkań.

Mimo dużej sprzedaży mienia komunalnego, w ciągu całego roku następował znaczny wzrost cen gruntu niezabudowanego, co spowodowało, że wartość majątku gminy znacznie wzrosła i jest większa niż na początku roku.

Dodatkowo Gmina w ciągu roku zakupiła 293 ha gruntów rolnych, z przeznaczeniem pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego dla miasta Żmigród, za ogólną kwotą 459.702,00 złotych. W związku ze wzrostem cen gruntów wartość nowo nabytych gruntów wynosiła na koniec roku 750.000,00 złotych.

Wartość mienia komunalnego Gminy Żmigród na 31 grudnia 2000 roku wynosiła 102.144.888,00 zł.

Załącznik nr 9 do uchwały Zarządu Gminy i Miasta w Żmigrodzie z dnia 7 marca 2001 r. (poz. 1662)

 

Wykaz remontów budynków szkolnych w 2000 roku

I. SP Żmigród – ogółem: – 31.205,71 zł

1. SP Żmigród, ul. Szkolna 7 – 25.050 zł

Remont klatki schodowej, dwóch klas i pokoju nauczycielskiego

– wymiana płyt i wykładzin podłogowych
– wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach
– naprawa tynków
– pomalowanie powierzchni, stolarki okiennej i drzwiowej

2. Remont i pomalowanie pomieszczeń higieny szkolnej – 5.025,68 zł

3. ul. Batorego – 1.130,03 zł

– naprawa i konserwacja dachu papowego na sali gimnastycznej
– naprawa dachu ceramicznego

II. SP Powidzko – 10.800 zł

1. Remont sali gimnastycznej

– położenie płyt gipsowych na suficie
– remont tynków ścian, pomalowanie sali i zaplecza
– założenie wentylatora
– pomalowanie stolarki okiennej i drzwiowej

III. SP Korzeńsko – cztery budynki – 7.825,60 zł

– przemurowanie kominów – 4 szt.
– naprawa dachów ceramicznych i papowych
– wymiana i naprawa obróbek blacharskich

IV. SP Radziądz – 680 zł

– pomalowanie klatki schodowej

V. OGÓŁEM REMONTY W SZKOŁACH – 50.511,31 zł

Załącznik nr 10 do uchwały Zarządu Gminy i Miasta w Żmigrodzie z dnia 7 marca 2001 r. (poz. 1662)

PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY I WYDATKI

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2000 ROKU

Jednostki budżetowe

Dochody

Wydatki

Plan

Wykonanie

%

3:3

Plan

Wykonanie

%

6:5

1

2

3

4

5

6

7

Jednostki oświatowe

w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi

17.390,–

14.604,–

84,0

5.513.614,–

4.601.705,–

5.489.630,–

4.591.605,–

99,6

99,8

Przedszkole

w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi

86.000,–

86.010,–

100,0

511.700,–

379.887,–

511.700,–

379.877,–

100,0

100,0

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

Zespół Placówek Kultury

w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi

64.400,–

48.216,–

74,9

586.750,–

454.454,–

686.213,–

452.359,–

99,9

100,0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi

25.030,–

25.308,–

101,1

1.856.991,–

 

535.185,–

1.848.556,–

 

535.182,–

99,5

 

100,0

OGÓŁEM

192.820,–

174.138,–

90,3

8.569.055,–

8.536.099,–

99,6

w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi

– udział % w wydatkach

 

    

 

5.971.231,–

69,7%

5.959.023,–

69,8%

99,8