Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Gminy i Miasta w Żmigrodzie z dnia 7 marca 2001 r

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Za bloczki pochodzenia zwierząt	40	4402	42	–	1 500.00	3 272.00	218.13
Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	40	4402		–	1 500.00	3 272.00	218.13
ROLNICTWO	40			–	1 500.00	3 272.00	218.13
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. inwestycji	50	5613	54	–	255 360.00	255 040.00	99.87
Drogi publiczne gminne	50	5613		–	255 360.00	255 040.00	99.87
TRANSPORT	50			–	255 360.00	255 040.00	99.87
Dotacje cel. z budż. państwa na dofin. włas. zadań inwest. gmin	70	7078	86	341 413.00	341 413.00	341 413.00	100.00
Pomoc i usuwanie skutków powodzi	70	7078		341 413.00	341 413.00	341 413.00	100.00
Wpływy z usług	70	7262	42	–	3 000.00	3 295.47	109.85
Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na inw. z zakr. admin. rząd. zlec. gm.	70	7262	85	–	37 760.00	32 308.81	85.56
Dotacje celowe z budż. pań. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. zlec. gmin	70	7262	88	–	137 350.00	132 696.29	96.61

1	2	3	4	5	6	7	8
Oświetlenie ulic	70	7262		–	178 110.00	168 300.57	94.49
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. inwestycji	70	7395	54	–	100 000.00	100 000.00	100.00
Środki na dofin. zadań inwest. gmin ze źródeł pozabudżetowych	70	7395	70	–	18 635.00	18 635.06	100.00
Różne dochody	70	7395	77	3 000.00	42 930.00	85 890.70	200.07
Dotacje celowe z budż. państwa na dofin. własnych zadań inwest.	70	7395	86	–	250 000.00	0.00	0.00
Pozostała działalność	70	7395		3 000.00	411 565.00	204 525.76	49.69
GOSPODARKA KOMUNALNA	70			344 413.00	931 088.00	714 239.33	76.71
Wpływy z usług (wpł. za sporz. dokument. geodez.)	74	7551	42	15 000.00	15 000.00	29 921.75	199.48
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74	7551		15 000.00	15 000.00	29 921.75	199.48
Dochody z dzierżaw	74	7552	33	230 300.00	230 300.00	301 996.69	131.13
Wpływy z usług	74	7552	42	10 000.00	10 000.00	13 924.20	139.24
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	74	7552	43	543 000.00	773 000.00	893 130.97	115.54
Opłaty za użytkowanie wieczyste	74	7552	64	55 000.00	55 000.00	39 777.85	72.32
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74	7552		838 300.00	1 068 300.00	1 248 829.71	116.90
GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	74			853 300.00	1 083 300.00	1 278 751.46	118.04
Czynsz dzierżawny	79	7911	33	17 390.00	17 390.00	14 603.76	83.98
Wpływy z usług	79	7911	42	–	–	0.00
Dotacje otrzym. z funduszy celowych na realizację inwestycji	79	7911	54	–	28 300.00	28 300.00	100.00
Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżet.	79	7911	70	–	1 100 000.00	1 100 000.00	100.00
Dotacje z budż. państwa na dofinans. własnych zadań inwest.	79	7911	86	–	250 000.00	250 000.00	100.00
Dotacje z budż. państwa na dofin. własnych zadań bieżących gmin	79	7911	89	–	392 418.00	392 418.00	100.00
Szkoły podstawowe	79	7911		17 390.00	1 788 108.00	1 785 321.76	99.84
Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na dofin. własnych zadań bież. gmin	79	7912	89	–	24 863.00	24 863.00	100.00
Gimnazja	79	7912		–	24 863.00	24 863.00	100.00
Dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na dofin. włas. zad. bież. gmin	79	7941	89	–	6 915.00	6 915.00	100.00
Internaty i stypendia dla uczniów	79	7941		–	6 915.00	6 915.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na dofin. włas. zad. bież. gmin	79	8062	89	–	400.00	400.00	100.00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	79	8062		–	400.00	400.00	100.00
Wpływy z usług	79	8211	42	86 000.00	86 000.00	86 010.20	100.01
Przedszkole	79	8211		86 000.00	86 000.00	86 010.20	100.01
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na dofin. włas. zad. bież. gmin	79	8232	89	–	1 122.00	1 122.00	100.00
Świetlice dla uczniów i wychowanków	79	8232		–	1 122.00	1 122.00	100.00
Dotacje cel. otrz. z budż. pań. na dofin. włas. zad. bież. gmin	79	8295	89	–	27 474.00	27 474.00	100.00
Pozostała działalność	79	8295		–	27 474.00	27 474.00	100.00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	79			103 390.00	1 934 882.00	1 932 105.96	99.86
Wpływy z usług	83	8322	42	6 500.00	6 500.00	6 903.88	106.21
Biblioteki	83	8322		6 500.00	6 500.00	6 903.88	106.21
Wpływy z usług	83	8331	42	2 200.00	2 200.00	2 084.95	94.77
Dom Kultury	83	8331		2 200.00	2 200.00	2 084.95	94.77
Wpływy z usług	83	8332	42	50 000.00	50 000.00	33 422.96	66.85
Ośrodki kultury	83	8332		50 000.00	50 000.00	33 422.96	66.85
Wpływy z usług	83	8333	42	5 700.00	5 700.00	5 804.12	101.83
Świetlice i kluby	83	8333		5 700.00	5 700.00	5 804.12	101.83

1	2	3	4	5	6	7	8
KULTURA I SZTUKA	83			64 400.00	64 400.00	48 215.91	74.87
Dotacje cel. z bud. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. zlec. gminie	86	8611	88	185 000.00	185 000.00	185 000.00	100.00
Domy pomocy społecznej	86	8611		185 000.00	185 000.00	185 000.00	100.00
Wpływy z usług	86	8612	42	20 000.00	20 000.00	20 280.13	101.40
Usługi opiekuńcze	86	8612		20 000.00	20 000.00	20 280.13	101.40
Różne dochody (wpł. z tyt. zwrot. zasiłku cel. dot. lat ub.)	86	8613	77	–	5 030.00	5 028.16	99.96
Dotacja na zadania zlecone	86	8613	88	724 000.00	879 302.00	879 302.00	100.00
Zasiłki i pomoc w naturze	86	8613		724 000.00	884 332.00	884 330.16	100.00
Dotacja na zadania zlecone	86	8615	88	138 900.00	147 900.00	147 900.00	100.00
Terenowe ośrodki pomocy społecznej	86	8615		138 900.00	147 900.00	147 900.00	100.00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinans. bieżących zad. własnych	86	8616	89	630 550.00	514 865.00	514 865.00	100.00
Dodatki mieszkaniowe	86	8616		630 550.00	514 865.00	514 865.00	100.00
Dotacje na zadania zlecone	86	8617	88	33 000.00	41 420.00	41 420.00	100.00
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	86	8617		33 000.00	41 420.00	41 420.00	100.00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. zadań bieżących	86	8695	18	–	17 608.00	17 608.00	100.00
Dotacje celowe z budż. pań. na real. zadań z zakr. adm. rząd. zlec. gminom	86	8695	88	19 000.00	45 608.00	37 173.01	81.51
Dotacja na dofinans. bieżących zadań własnych gminy	86	8695	89	–	30 353.00	30 353.00	100.00
Pozostała działalność	86	8695		19 000.00	93 569.00	85 134.01	90.99
OPIEKA SPOŁECZNA	86			1 750 450.00	1 887 086.00	1 878 929.30	99.57
Dotacje cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. zl. gm.	89	8934	88	1 685.00	1 685.00	1 685.00	100.00
Spis powszechny i inne	89	8934		1 685.00	1 685.00	1 685.00	100.00
Różne opłaty – opłata eksploatacyjna	89	8995	64	135 300.00	135 300.00	123 908.64	91.58
Pozostała działalność	89	8995		135 300.00	135 300.00	123 908.64	91.58
RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	89			136 985.00	136 985.00	125 593.64	91.68
Podatek dochodowy od osób fizycznych	90	9009	15	2 147 238.00	2 098 629.00	1 859 237.00	88.59
Podatek dochodowy od osób prawnych	90	9009	16	37 300.00	37 300.00	34 958.49	93.72
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90	9009		2 184 538.00	2 135 929.00	1 894 195.49	88.68
Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	90	9013	51	93 900.00	87 900.00	98 929.76	112.55
Podatek leśny	90	9013	53	91 200.00	82 200.00	82 248.50	100.06
Podatek od nieruchomości	90	9013	55	1 656 600.00	1 535 257.00	1 393 591.32	90.77
Podatek od środków transportowych	90	9013	61	32 700.00	32 700.00	24 581.58	75.17
Odsetki za zwłokę	90	9013	81	57 600.00	57 600.00	4 117.74	7.15
Wpływy z podatku rol., podatku leśnego oraz pod. opł. lok. od osób praw.	90	9013		1 932 000.00	1 795 657.00	1 603 468.90	89.30
Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	90	9019	51	540 400.00	529 400.00	571 873.26	108.02
Wpływy z karty podatkowej	90	9019	52	48 000.00	48 000.00	52 253.66	108.86
Podatek leśny	90	9019	53	750.00	750.00	750.00	100.00
Podatek od nieruchomości	90	9019	55	627 900.00	760 600.00	615 294.74	80.90
Podatek od spadków i darowizn	90	9019	56	10 700.00	10 700.00	21 753.00	203.30
Opłata targowa	90	9019	57	56 500.00	56 500.00	74 520.60	131.89
Podatek od posiadania psów i opłaty lokalne	90	9019	59	7 700.00	7 700.00	5 816.30	75.54
Podatek od środków transportowych	90	9019	61	83 300.00	83 300.00	75 935.47	91.16
Odsetki za zwłokę	90	9019	81	40 000.00	40 000.00	39 994.19	99.99
Podatki i opłaty od osób fizycznych	90	9019		1 415 250.00	1 536 950.00	1 458 191.22	94.88
Opłata skarbowa	90	9020	58	168 400.00	168 400.00	202 232.24	120.09
Odsetki	90	9020	81	–	1 000.00	4 720.14	472.01
Wpływy z opłaty skarbowej	90	9020		168 400.00	169 400.00	206 952.38	122.17
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	90			5 700 188.00	5 637 936.00	5 162 807.99	91.57
Dotacje na zadania zlecone	91	9142	88	89 000.00	89 000.00	89 000.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8
Urzędy wojewódzkie	91	9142		89 000.00	89 000.00	89 000.00	100.00
Wpływy z usług (wpł. za roz. tel. sołtysów, za sprzed. znaków skarb.)	91	9146	42	24 000.00	24 000.00	24 732.74	103.05
Różne dochody	91	9146	77	23 900.00	23 900.00	40 517.72	169.53
Urząd Gminy i Miasta	91	9146		47 900.00	47 900.00	65 250.46	136.22
Różne opłaty i składki (opłaty za zezwol. na sprzedaż alkoholu)	91	9195	64	150 000.00	150 000.00	152 726.30	101.82
Pozostała działalność	91	9195		150 000.00	150 000.00	152 726.30	101.82
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMO-RZĄDOWA	91			286 900.00	286 900.00	306 976.76	107.00
Dotacje cel. otrzym. z budżetu pań. na real. zad. bież. zlec.	93	9317	88	300.00	300.00	300.00	100.00
Obrona cywilna	93	9317		300.00	300.00	300.00	100.00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	93			300.00	300.00	300.00	100.00
Odsetki	94	9492	81	45 000.00	45 000.00	37 106.01	82.46
Odsetki od lokat na r-kach bankowych	94	9492		45 000.00	45 000.00	37 106.01	82.46
FINANSE	94			45 000.00	45 000.00	37 106.01	82.46
Subwencje ogólne z budżetu państwa	97	9701	90	4 780 942.00	4 652 532.00	4 652 532.00	100.00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorial.	97	9701		4 780 942.00	4 652 532.00	4 652 532.00	100.00
Subwencje z budżetu państwa	97	9709	90	724 764.00	768 832.00	768 832.00	100.00
Część rekompensująca subwencję ogólną dla gmin	97	9709		724 764.00	768 832.00	768 832.00	100.00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	97	9711	90	769 457.00	767 701.00	767 701.00	100.00
Subwencje dla gmin – ogólna	97	9711		769 457.00	767 701.00	767 701.00	100.00
Pod. od spadków i darowizn potr. US. – T-ca	97	9713	56	–	–	– 1 338.00
Opłata skarbowa – potr. U,S. T-ca	97	9713	58	–	–	– 3 238.00
Odsetki potr. U.S. T-ca	97	9713	81	–	–	– 838.00
Różne rozliczenia finansowe	97	9713		–	–	– 5 414.00
RÓŻNE ROZLICZENIA	97			6 275 163.00	6 189 065.00	6 183 651.00	99.91
Dotacje celowe z budż. państwa otrzym. z budż. pań. na real. zad. zlec.	98	9819	88	350.00	350.00	350.00	100.00
Pozostałe wydatki obronne	98	9819		350.00	350.00	350.00	100.00
OBRONA NARODOWA	98			350.00	350.00	350.00	100.00
Dotacja na zadania zlecone	99	9911	88	1 943.00	1 943.00	1 943.00	100.00
Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądown. (stały rej. wybor.)	99	9911		1 943.00	1 943.00	1 943.00	100.00
Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd.	99	9990	88	–	13 983.00	13 983.00	100.00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99	9990		–	13 983.00	13 983.00	100.00
Dotacja na zadania zlecone	99	9991	88	–	18 460.65	18 460.65	100.00
Wybory do Sejmu i Senatu	99	9991		–	18 460.65	18 460.65	100.00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	99			1 943.00	34 386.65	34 386.65	100.00
OGÓŁEM				15 562 782.00	18 488 538.65	17 961 726.01	97.15