Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 marca 2001 r

Lp.	Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie w roku poprzednim	Plan na 2001 r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo z tego:	159.000	17.772	11,18
		01095 – Pozostała działalność w tym:	159.000	17.772	11,18
		§ 4430 – różne opłaty i składki		17.772
		§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159.000
2.	600	Transport i łączność z tego:	150.000	230.000	153,33
		60016 – Drogi publiczne gminne w tym:	150.000	230.000	153,33
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	14.000	15.000	107,14
		§ 4270 – zakup usług remontowych	120.000	215.000	179,17
		§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000

1	2	3	4	5	6
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa z tego:	33.751	33.800	100,14
		70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	33.751	33.800	100,14
		§ 4260 – zakup energii	3.000	3.000	100,00
		§ 4270 – zakup usług remontowych	24.800	24.800	100,00
		§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.951	6.000	100,82
4.	750	Administracja publiczna z tego:	1.674.036	1.756.288	104,91
		75011 – Urzędy wojewódzkie w tym:	44.000	46.895	106,58
		§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	32.815	32.815	100,00
		§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	5.063	5.063	100,00
		§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	804	804	100,00
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.318	8.213	154,33
		75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	38.000	41.800	110,00
		§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000	41.800	110,00
		75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	1.567.226	1.640.293	104,66
		§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wyna- grodzeń	4.000	4.500	112,50
		§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000	30.580	120,80
		§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.007.417	1.053.512	104,58
		§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.700	82.000	105,53
		§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	187.832	197.619	105,21
		§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	26.634	27.660	103,85
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	66.700	72.000	107,94
		§ 4260 – zakup energii	5.800	6.400	110,34
		§ 4270 – zakup usług remontowych	74.000	50.000	67,57
		§ 4300 – zakup usług pozostałych	32.327	30.900	95,59
		§ 4410 – podróże służbowe krajowe	21.000	22.100	105,24
		§ 4430 – różne opłaty i składki	2.000	26.200	1.310,00
		§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.816	21.822	87.94
		§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto- wych	12.000	15.000	125,00
		75047 – Pobór podatków w tym:	24.810	27.300	110,00
		§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.100	10.000	109,89
		§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.810	11.800	109,16
		§ 4430 – różne opłaty i składki	4.900	5.500	112,25
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tego:	10.629	11.117	104,59
		75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	980	1.041	106,22
		§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	814	814	100,00
		§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	146	146	100,00
		§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	20	20	100,00
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		61
		75108 – Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	9.649	10.076	104,42
		§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.780	4.578	121,11
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.781	3.408	90,14
		§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.956	1.753	89,62
		§ 4410 – podróże służbowe krajowe	132	337	255,30
6.	752	Obrona narodowa z tego:	350	375	107,14
		75212 – Pozostałe wydatki obronne w tym:	350	375	107,14
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	350	375	107,14

1	2	3	4	5	6
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:	51.016	52.825	103,55
		75412 – Ochotnicze straże pożarne w tym:	50.716	52.500	103,52
		§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	10.000	100,00
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	17.000	18.000	112,50
		§ 4260 – zakup energii	6.500	7.000	107,69
		§ 4270 – zakup usług remontowych	10.000	10.000	100,00
		§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.500	3.500	100,00
		§ 4430 – różne opłaty i składki	3.716	4.000	107,64
		75414 – Obrona cywilna w tym:	300	325	108,33
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	300	325	108,33
8.	757	Obsługa długu publicznego z tego:	19.500	217.580	1.115,79
		75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	19.500	217.580	1.115,79
		§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papie- rów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	19.500	217.580	1.115,79
9.	758	Różne rozliczenia z tego:	30.000	30.000	100,00
		75818 – Rezerwy ogólne i celowe w tym:	30.000	30.000	100,00
		§ 4810 – rezerwy	30.000	30.000	100,00
10.	801	Oświata i wychowanie z tego:	3.943.024	4.590.447	116,42
		80101 – Szkoły podstawowe w tym:	3.107.227	3.385.890	108,97
		§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wyna- grodzeń	61.000	160.000	262,30
		§ 3110 – świadczenia społeczne	8.301	8.500	105,84
		§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.874	5.000	266,81
		§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.714.380	1.648.550	96,16
		§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.000	137.270	103,26
		§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	332.691	345.874	103,94
		§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	44.826	46.342	103,38
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	105.840	110.000	103,93
		§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.692	17.900	107,00
		§ 4260 – zakup energii	41.000	43.000	104,88
		§ 4270 – zakup usług remontowych	122.290	58.000	49,06
		§ 4300 – zakup usług pozostałych	28.000	30.000	107,14
		§ 4410 – podróże służbowe krajowe	11.150	15.000	134,53
		§ 4430 – różne opłaty i składki	3.000	31.000
		§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.273	124.454	103,48
		§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356.520	585.000	164,09
		§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto- wych	6.660	20.000	300,30
		80104 – Oddziały klas “0” w przedszkolach i szkołach podstawowych w tym:	228.276	256.326	112,29
		§ 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżeto- wego	145.000	145.000	100,00
		§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wyna- grodzeń	500	7.150
		§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	61.160	73.538	120,24
		§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.617	6.193	171,22
		§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	900	100,00
		§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	11.787	15.534	131,79
		§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.619	2.128	131,44
		§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.693	5.883	159,30

1	2	3	4	5	6
		80110 – Gimnazja w tym:	430.192	689.745	160,33
		§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wyna- grodzeń	1.200	60.200
		§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.874	5.000	266,81
		§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	292.217	428.146	146,52
		§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.027	24.000	477,42
		§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	53.823	93.388	173,51
		§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	13.701	12.796	93,39
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.974	12.250	102,30
		§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.892	8.000	205,55
		§ 4270 – zakup usług remontowych	5.000	1.500	30,0
		§ 4300 – zakup usług pozostałych	19.500	7.000	35,90
		§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.500	2.500	100,0
		§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000	1.000	100,0
		§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.484	33.965	183,75
		80113 – Dowożenie uczniów do szkół w tym:	177.329	258.486	145,68
		§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wyna- grodzeń		300
		§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	20.486	22.694	110,78
		§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.615	1.749	108,30
		§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	4.011	4.370	108,95
		§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	552	600	108,70
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	40.603	43.000	105,90
		§ 4270 – zakup usług remontowych		62.152
		§ 4300 – zakup usług pozostałych	107.000	120.000	112,15
		§ 4430 – różne opłaty i składki	2.500	3.000	120,0
		§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562	621	110,50
11.	851	Ochrona zdrowia z tego:	72.345	73.235	101,23
		85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	72.345	73.235	101,23
		§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.900	6.500	132,65
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.845	14.735	166,59
		§ 4260 – zakup energii	10.000	12.000	120,00
		§ 4270 – zakup usług remontowych	17.500	10.000	57,14
		§ 4300 – zakup usług pozostałych	21.600	29.000	134,26
		§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	100,00
		§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000
		§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zali- czanych do sektora finansów publicznych	2.500
12.	853	Opieka społeczna z tego:	848.348	664.944	78,38
		85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym:	381.558	260.800	68,35
		§ 3110 – świadczenia społeczne	352.828	218.800	62,01
		§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	28.290	29.500	104,28
		§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	440	12.500
		85315 – Dodatki mieszkaniowe w tym:	196.536	131.347	66,83
		§ 3110 – świadczenia społeczne	196.536	131.347	66,83
		85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w tym:	30.200	26.000	86,09
		§ 3110 – świadczenia społeczne	30.200	26.000	86,09
		85319 – Ośrodki pomocy społecznej w tym:	165.824	192.594	116,14
		§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wyna- grodzeń	717	1.223	170,57

1	2	3	4	5	6
		§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	105.138	122.604	116,61
		§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.070	8.574	121,27
		§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	20.062	23.466	116,97
		§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.657	3.217	121,08
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.026	4.435	110,16
		§ 4260 – zakup energii	2.312	2.904	125,61
		§ 4270 – zakup usług remontowych	9.243	3.729	40,34
		§ 4300 – zakup usług pozostałych	11.134	17.752	159,44
		§ 4410 – podróże służbowe krajowe	470	1.349	287,02
		§ 4430 – rożne opłaty i składki	185
		§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.810	3.341	118,90
		85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	33.477	35.388	105,71
		§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wyna- grodzeń	244	300	122,95
		§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	22.489	26.196	116,48
		§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.131	1.613	39,05
		§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	4.639	4.974	107,22
		§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	661	683	103,33
		§ 4300 – zakup usług pozostałych	189	381	201,59
		§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.124	1.241	110,41
		85395 – Pozostała działalność w tym:	40.753	18.815	46,17
		§ 3110 – świadczenia społeczne	29.369	18.334	62,43
		§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.590
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	480	400	83,33
		§ 4300 – zakup usług pozostałych	314	81	25,80
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza z tego:	145.000	145.000	100,0
		85401 – Przedszkola (bez klas “0”) w tym:	145.000	145.000	100,0
		§ 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżeto- wego	145.000	145.000	100,0
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego:	1.601.627	306.000	19,11
		90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	50.000	100.000	200,00
		§ 2610 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżeto- wego lub gospodarstwa pomocniczego	50.000	100.000	200,00
		90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	193.627	206.000	106,39
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.849
		§ 4260 – zakup energii	148.020	150.000	101,34
		§ 4270 – zakup usług remontowych	43.758	44.000	100,55
		§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12.000
		90095 – Pozostała działalność w tym:	1.358.000
		§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.358.000
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:	125.597	186.200	148,25
		92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	114.367	127.100	111,13
		§ 2550 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		127.100
		92116 – Biblioteki w tym:	11.230	59.100	526,27
		§ 2250 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		59.100

1	2	3	4	5	6
16.	926	Kultura fizyczna i sport z tego:	57.252	50.000	87,33
		92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	57.252	50.000	87,33
		§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofi- nansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedno- stkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57.252	50.000	87,33
		Ogółem plan wydatków budżetu:	8.921.475	8.365.583	93,77