WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	§
1	2	3	4	5
40	ROLNICTWO	523.100	379.869	73
	1. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	15.600	13.332
	– usunięcie przecieku na sieci burzowej w Kotli oraz roboty melioracyjne – wykonanie przepustu, studzienki, obkoszenie stawu – wieś Skid- niów, zakup kręgów betonowych		2.769
	– konserwacja rowów szczegółow. w obrębie wsi Zabiele, Kotla, K.Doły, Sobczyce, Moszowice, Krzekotówek, Skidniów – 10.453 mb		10.563
	2. Pozostała działalność	507.500	366.537
	w tym:
	– utrzymanie i remonty dróg rolniczych – zakup i transport miału i żużla	9.000	7.728
	– opłata za transport przewozu płodów rolnych dla gm. Mońki dotknię- tej klęską suszy	3.000	2.989
	– badania gleb na zasobność – dotacja otrzymana z Ter. F-szu Ochrony Gruntów Rolnych	5.000	5.000
	– nagrody dla KGW za delegacje wieńcowe na dożynkach gminnych	500	500
	Zadania inwestycyjne	490.000	350.320
	w tym:
	– wodociąg GROCHOWCE	490.000	350.320
	Środki na budowę wodociągu planowane były w oparciu o kosztorys inwestorski. W przetargu wyłoniono wykonawcę, którego oferta była znacznie niższa aniżeli zakładał kosztorys. Nie został skorygowany plan. Wydatki przebiegały zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakończenie planowane w III kw. 2001 r.
50	TRANSPORT	208.680	207.907	99
	1. Budowa i utrzymanie dróg publicznych gminnych	207.080	206.503
	Bieżące utrzymanie dróg	37.400	36.823	98
	– remont nawierzchni drogi przy ośrodku zdrowia w Kotli		13.287
	– roboty drogowe – Skidniów, Kozie Doły, Skidniówek, Chociemyśl		13.792
	– zakup i transport miału, kostki brukowej na budowę chodnika, usługi ładowarką przy remoncie drogi w Kotli w kierunku byłego SKR		5.388
	– wykonanie oznakowania dróg		4.356
	Wydatki na inwestycje	169.680	169.680	100
	– droga Pękoszów
	Modernizacja drogi asfaltowej do Pękoszowa. Zadanie zrealizowane w II połroczu. Otrzymano dotację z Ter. F-szu Ochrony Gruntów Rol- nych w wys. 36.288 zł
	2. Pozostała działalność	1.600	1.404	88
	– remont i malowanie przystanków PKS
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	880.834	849.817	96
	1. Wysypiska śmieci	5.000	4.262
	– utrzymanie i porządkowanie wysypiska w Bogomicach i Grochowicach
	2. Oświetlenie ulic	151.134	139.103
	ZADANIA ZLECONE	72.134	29.882
	– energia – konserwacja oświetlenia – wydatki inwestycyjne – budowa nowych punktów świetlnych	22.570 13.230 36.334	18.398 11.050 434

1	2	3	4	5
	ZADANIA WŁASNE	79.000	109.221
	– zakup opraw oświetleniowych przy blokach w Kotli i w Krzekotówku oraz sterowników zamontowanych na oświetleniu ulicznym w Pęko- szowie, Cebrze, Dorzeczu, Krążkówku		2.865
	– energia		28.913
	– konserwacja oświetlenia		21.543
	– wydatki inwestycyjne – budowa nowych punktów świetlnych		55.900
	Zadanie realizowane w ramach zadania zleconego. W związku z tym, że do końca roku gmina nie otrzymała dotacji, budowę punktów świetlnych zrealizowano ze środków własnych. Z odpowiedzi na pismo ws. wyja- śnienia przyczyny nieotrzymania dotacji wynika, że Woj. Dolnośl. wy- stąpił do MFin. o zwiększenie budżetu na 2001 r. z przeznaczeniem na wznowienie niewykorzystanego limitu wydatków w 2000 r.
	3. Pozostała działalność	724.700	706.452	97
	Wynagrodzenia osobowe	92.750
	– wynagrodzenia konserwatorów na oczyszczalni – wynagrodzenia konserwatorów na wodociągach – wynagrodzen. dozorcy wysypiska – dodatkowe wynagrodzenia roczne – składki na ubezp. społeczne i FP	7.250 22.500	56.608 32.446 2.940 7.241 20.720
	Wydatki pozostałe bieżące	146.100	130.397
	– odpis na f-sz świad. socjaln. – ekwiwalent z odzież. i pranie odzieży – ryczałty na dojazdy konserw. – opłata za wodę Sobczyce i energia (bud. komun., szatnia) – zakup koszy, stojaków, sprzętu (spawarka, szlifierka, wiertarka) – umowy zlecenia na wykonanie naprawy bramy wysypisko Bogomice, demontaż i przewóz sprzętu z obiektów przeznaczonych do sprzedaży po SKR oraz sporządzanie opinii do planu zagospodarowania przestrzen- nego, oraz opracowanie planu, ogłoszenie w gazecie – badania okresowe pracowników, kursy i szkolenia, rem. gaśnic – ubezpieczenie mienia – roczna opłata za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych		2.800 2.051 977 10.299 143 2.595 5.353 1.355 2.121 5.783
	Oczyszczalnia ścieków		40.537
	– zakup środ. czystości, paliwa do kosiarki, drabiny oraz pix – rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, usł. kominiarskie – energia i woda – oczyszczalnia i przepompownie – opracowanie bilansu ścieków, badania wody i ścieków		2.677 4.211 30.972 2.777
	Wodociągi wiejskie		43.800
	– zakup części zamiennych, łożyska i uszczelnienia pomp do zestawu hydroforowego, paliwo do kosiarki – energia na hydroforni Kotla i Chociemyśl – usuwanie awarii sieci wodociągowej Kotla i Chociemyśl, regeneracja wodomierza, usługi kominiarskie – opracowanie operatu wodno-prawnego		5.434 24.173 11.193 3.000
	Cmentarze komunalne		12.483
	– wykonanie chodnika na cmentarzu w Kotli – zakup paliwa do kosiarki, wywóz nieczystości, dzierżawa kontenerów		6.741 5.742
	Wydatki inwestycyjne	456.100	456.100
	– Kanalizacja sanitarna w Kotli budowa kanalizacji sanitarnej w Kotli etap III, zad. II, część 4, zastępstwo inwestycyjne, odsetki od pożyczki – Modernizacja SUW Chociemyśl Inwestycja zakończona. Łączny koszt zadania 95.122 zł – Linia energetyczna Kotla Inwestycja w realizacji. Zakończenie zadania w 2001 r.	421.000 25.000 10.100	421.000 25.000 10.100
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	186.000	154.982	83
	1. Gospodarka mieszkaniowa	112.000	96.798
	w tym: – płace palaczy	22.080	21.873

1	2	3	4	5
	– dodatkowe wynagrodzen. roczne – składki na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy Wydatki rzeczowe – ekwiwalenty za odzież, pranie – zakup opału w ilości 137 t. oraz materiałów na częściowe remonty budynków (rynny, farby, cement) – energia – klatki schodowe – dzierżawa i wywóz kontenerów, usługi kominiarskie, wykonanie zasi- lania oraz wymiana licznika, elewacja budynku – opłaty za emisję zanieczyszczeń, badania okresowe palaczy, pod. VAT	1.420 4.700 83.800	1.417 4.453 609 49.767 4.369 1.784 9.244 3.282
	2. Ochotnicze straże pożarne	35.000	29.401
	– diety za udział w pożarach – zakup paliwa, części zamiennych, stojaki do hydrantów, obuwie, radio motorola – OSP Grochowice – remont samoch. OSP Kotla oraz motopompy – badania tech. pojazdów, opracowanie kosztorysu na budowę kanału OSP Kotla – energia – ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków – dotacja dla Związku Ochotn. Straży Poż. zg. z porozumieniem na do- radztwo, pomoc dla jedn. OSP w sprawach związanych z pozyskiwa- niem sprzętu i podnoszeniem sprawności		6.520 14.941 1.928 1.589 1.066 1.957 1.400
	3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39.000	28.783
	– wyceny działek, nieruchomości wskazania granic, podziały działek, ogłoszenia w prasie – opłaty sądowe za wpisy na hipoteki, pozwy do sądu, wypis aktów notarialnych, zakup gruntu przy cmentarzu Moszowice		22.438 6.345
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.043.036	3.021.764	99
	1. Szkoły podstawowe	1.772.982	1.768.117	100
	SZKOŁA KOTLA	1.259.460	1.258.508
	– wynagrodzenia osobowe – dodatkowe wynagrodzen. roczne – skł. na ubezp. społeczne i FP	850.358 59.800 184.913	850.218 59.793 184.745
	Wydatki pozostałe	164.389	163.752
	– zakładowy f-sz socjalny – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli pracujących na wsi – podróże służbowe, ryczałt na samochód – zakup artykułów biurowych, druków, środ. czystości, toner do ksero, drukarki, paliwa do kosiarki, materiałów na bieżące remonty – zakup opału w ilości 42 t. – energia elektryczna i woda – naprawa sprzętu, usługi kominiarskie, wywóz szamba, śmieci, dzier- żawa kontenera, remont oświetlenia, prenumerata prasy, opłaty za przesyłki pocztowe, legalizacja gaśnic – remont pieca CO, nadzór inwestorski – założenie alarmu oraz ochrona obiektu – rozm. telefoniczne – opłata za przelewy elektroniczne, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu, abonament RTV, badania okresowe, pomoce dydaktyczne – opłata za naukę języka angielskiego		44.200 1.700 25.892 7.432 10.535 15.760 11.702 10.557 10.632 3.568 6.014 5.560 10.200
	SZKOŁA CHOCIEMYŚL	513.522	509.609	99
	– wynagrodzenia osobowe – dodatkowe wynagrodzen. roczne – składki na ubezp. społeczne	355.914 23.360 77.501	353.413 23.360 76.681
	Wydatki pozostałe:	56.747	56.155
	– zakładowy f-sz socjalny – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – dodatki mieszkaniowe – podróże służbowe		19.200 678 9.073 828

1	2	3	4	5
	– zakup opału w ilości 18 t. – zakup art. biurowych, toneru, środków czystości, wyposażenia, pali- wo do kosiarki, materiały na bieżące remonty – energia i woda – wywóz śmieci, szamba, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, remon- ty bieżące, prenumerata prasy, legalizacja gaśnic, naprawa sprzętu, instalacja oprogramowania – rozm. telefoniczne – opłata abonamentu RTV, badania okresowe, prowizje bankowe, szko- lenia, pomoce dydaktyczne		6.160 6.288 4.323 4.664 2.515 2.426
	2. Gimnazja	727.742	725.061	99
	– wynagrodzenia osobowe – dodatkowe wynagrodz. roczne – skł. na ubezp. społeczne i FP	135.589 2.680 25.269	134.013 2.680 24.304
	Wydatki pozostałe	84.204	84.064
	– dodatki mieszkaniowe – podróże służbowe – art. biurowe, materiały na rem. bieżące związane z przystosowaniem klas dla potrzeb gimnazjum, środki czystości – zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, książek (otrzymano do- tację z budżetu państwa w wys. 50.434 zł) – rozmowy telefoniczne, naprawa sprzętu, wyrobienie pieczątek, doro- bienie kluczy – opłata za naukę języka angielskiego – szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie sprzętu, opłaty bankowe – odpis na f-sz świadczeń socjalnych		2.966 1.201 1.077 51.516 2.360 18.710 1.194 5.040
	Wydatki na inwestycje	480.000	480.000
	Dotacja na rach. finansowania inwestycji – budowa gimnazjum w Kotli. Inwestycja w realizacji.
	3. Dowozy uczniów do szkół – usługi transportowe	80.000	79.743	100
	4. Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	107.000	105.129	98
	– wynagrodzenia osobowe – dodatkowe wynagr. roczne – skł. na ubezp. społeczne i FP	65.750 5.300 13.550	65.685 5.300 13.469
	Wydatki pozostałe	22.400	20.674
	– podróże służbowe – zakup art. biurowych, wyposażenia, środki czystości, woda – rozm. telefoniczne, prenumerata prasy, opłaty pocztowe – szkolenia, prowizje bankowe, badania okresowe – odpis na f-sz świad. socjaln. – wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego i opracowania		112 5.351 1.833 1.379 2.000 10.000
	5. Pozostała działalność	27.940	25.337
	– wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe w czasie ferii zimowych i letnich – skł. na ubezp. społeczne i FP – przejazdy uczniów na zawody i imprezy sportowe, obóz sportowy, wycieczki, zakup nagród – dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących, f-sz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	3.300 700 13.500 10.440	3.294 687 10.916 10.440
	6. Przedszkola przy szkołach podstawowych	130.425	128.576
	– wynagrodzenia osobowe – dodatkowe wynagrodzen. roczne – skł. na ubezp. społeczne i FP	98.879 6.289 17.169	97.989 6.285 16.216
	Wydatki pozostałe	8.088	8.086
	– dopłaty do czynszów mieszkaniowych dla nauczycieli – zapomoga zdrowotna dla nauczycieli – odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		2.394 92 5.600
	7. Przedszkola	194.323	187.177	96
	– wynagrodzenia osobowe – dodatkowe wynagr. roczne – skł. na ubezp. społeczne i FP	125.700 8.700 26.770	122.285 8.697 24.212

1	2	3	4	5
	Wydatki pozostałe	33.153	31.983
	– zapomoga z f-szu zdrowotnego dla nauczycieli – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – podróże służbowe – zakup opału 15 t – zakup wyposażenia, art. biurowych, środków czystości, wyposażenie apteczki, wykładzinę podłogową, materiałów na bieżące remonty – energia, woda – rozm. telefoniczne, wywóz śmieci, opłata pocztowa, prenumerata pra- sy, legalizacja gaśnic – prowizje bankowe, badania okresowe, ubezpieczenie budynku – pomoce dydaktyczne, książki – odpis na f-sz świadczeń socjalnych		200 3.722 98 5.729 6.770 1.467 2.107 600 2.690 8.600
	8. Stypendia dla uczniów	1.824	1.824
	– dotacja celowa na zadania realizowane przez gminę na podstawie po- rozumień – wypłata stypendiów i pomoc materialna dla uczniów
	9. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	800	800
	– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pt. Rok O – dla nauczycieli przygotowujących się do nauczania języków obcych
83	KULTURA I SZTUKA	240.500	236.730	98
	1. Dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową z Zarządem Gminy, a Kom. Remontu Kościoła na remont zabytkowego Kościoła w Kotli	7.000	7.000
	2. Dotacje przekazane dla instytucji kultury	167.000	167.000
	– Biblioteki – Gm. Ośrodek Kultury	65.000 102.000	65.000 102.000
	3. Sale wiejskie	66.500	62.730
	1) wydatki bieżące	58.000	54.230
	– zakup wyposażenia na sale wiejskie: Kozie Doły – ławki, stoły, szafki kuchenne, ogrzewacz wody Zabele – ławki, stoły, taborety Grochowice – taborety – remonty bieżące sal: zakup materiałów oraz roboty budowlane, elektryczne, malowanie, rem. podłóg Skidniów 6.064 Chociemyśl 11.051 Grochowice 2.602 Kotla 1.108 Krzekotówek 1.020 Sobczyce 1.717 Zabiele 783 – zakup opału, gazu butlowego na sale i WDK, wydatki związane z organizowaniem imprez wiejskich – energia i woda – wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, ścieki – nadzór nad salami wiejskimi łącznie ze skł. na ubezp. społ.		9.043 5.602 150 24.345 2.608 4.669 1.509 6.304
	2) wydatki na inwestycje	8.500	8.500
	remont kapitalny sali w Kozie Dołach (zakup materiałów oraz wymiana i montaż okien, kanalizacja wodno- -ściekowa, położenie glazury, inspektor nadzoru. Łączny koszt zada- nia 37.206 zł
85	OCHRONA ZDROWIA	203.663	201.080	99
	1. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią- zywania Problemów Alkoholowych	35.500	35.194
	– diety członków komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwrot kosztów przejazdu na kontrole placówek, podróże służbo- we – zakup art. biurowych, pomocy do pracy z dziećmi w ramach świetlic, nagród książkowych, gier planszowych, stołu do pingponga, wyposa- żenia		3.062 12.000

1	2	3	4	5
	– prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych w Kotli, Cho- ciemyśli, Skidniowie, Grochowicach i Zabielu, konsulacje indywidual- ne z psychologiem w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. rozwiązy- wania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie, szkolenia – rozm. telefoniczne, wynagrodzenie za utrzymanie czystości na świetli- cach, skł. na ubezp. społeczne – dotacja dla MOPiWTU w Głogowie na świadczenie usług w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej		16.618 1.014 2.500
	2. Utrzymanie Gm. Ośrod. Zdrowia	168.163	165.886
	– wynagrodzenia palaczy – dodatkowe wynagrodzen. roczne – skł. na ubezpieczenia społeczne i FP	13.400 1.102 3.400	12.574 1.102 2.780
	Pozostałe wydatki bieżące	45.071	45.010
	w tym: – zakup opału w ilości 40 t oleju opałowego 12.100 kg – zakup materiałów na bieżące remonty budynku – ekwiwalent za odzież – energia i woda – dzierżawa kontenera, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłata za ścieki, bieżące remonty budynku – naprawa elewacji		12.624 20.798 769 406 6.596 3.817
	Wydatki na inwestycje	104.500	104.420
	– modernizacja kotłowni CO GOZ Kotla. Inwestycja zakończona. Koszt zadania 98.217 zł – zakupy inwestycyjne – środki przeznaczone na zakup autoklawu na wyposażenie gabinetu stomatologicznego		88.420 16.000
86	OPIEKA SPOŁECZNA	682.696	678.102	99
	Zadania zlecone	559.670	559.679	100
	1. Zasiłki i pomoc w naturze	391.390	391.390
	– zasiłki dla matek dzieci specjalnej troski – zasiłki stałe wyrównawcze – dodatki do zasiłków stałych – renty socjalne – zasiłki ciążowe – zasiłki okresowe – zasiłki gwarantowane – zasiłki okresowe specjalne – składki na ubezpieczenia społ. od zasiłków gwarantowanych		29.984 43.785 6.348 108.800 22.081 105.662 27.529 10.320 36.881
	2. Terenowe ośrodki pomocy społecznej	105.700	105.700
	– wynagrodzenia osobowe – dodatkowe wynagrodzenia roczne – składki na ubezpieczenia społeczne i FP – odpisy na f-sz świadczeń socjalnych Pozostałe wydatki – delegacje służbowe, ryczałty samochodowe – ekwiwalent za odzież – zakup art. biurowych, środków czystości, wyposażenia – opłaty za rozm. telefoniczne, usługi transportowe za wyjazdy na wy- wiady, opłata za wodę – prowizje bankowe, opłata za ścieki, szkolenia	68.734 5.676 14.383 2.247 14.660	68.732 5.676 14.383 2.247 2.200 1.900 3.148 2.965 4.449
	3. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	36.249	36.249
	– wypłata zasiłków rodzinnych – wypłata zasiłków pielęgnacyjnych		2.659 33.590
	4. Usługi opiekuńcze	11.363	11.363
	– wydatki na usługi specjalistyczne trójki dzieci specjalnej troski dowo- żonych do domu dziennego pobytu
	5. Pozostała działalność	14.968	14.968
	– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

1	2	3	4	5
	Zadania własne	123.026	118.432
	1. Zasiłki i pomoc w naturze	18.000	18.000
	w tym: – zasiłki celowe i celowe specjalne – zasiłki celowe zwrotne – wyprawki		14.750 2.200 1.050
	3. Terenowe ośrodki pomocy społecznej	26.140	25.381
	– wynagrodzenia osobowe – składki na ubezpieczenia – usługi opiekuńcze – podróże służbowe – zakup art. biurowych, rozm. telefoniczne, usługi transportowe – opłaty czesnego dla osoby studiującej, badania okresowe, ubezpiecze- nie mienia – zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki		9.500 2.042 3.528 300 3.387 2.124 4.500
	4. Pozostała działalność	19.535	19.535
	– środki na wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach, w tym dotacja z budżetu państwa 6.599 zł – dotacja z F-szu Kombatantów na pomoc pieniężną dla kombatantów i ich rodzin	11.599 7.936	11.599 7.936
	5. Dodatki mieszkaniowe	59.351	55.516
	– wypłata dodatków mieszkaniowych
87	KULTURA FIZYCZNA	30.500	30.148	99
	– wynagr. instruktorów sportu tenis stołowy – 3.168 zł piłka nożna – 5.142 zł – dodatkowe wynagr. roczne – skł. na ubezp. społeczne i FP – zwrot kosztów przejazdu dla uczestników rozgrywek tenisa, sekcji siat- kowej oraz ryczałt instruktora piłki nożnej Wydatki na sport masowy: – zakup wapna na wysypywanie boiska, piłeczek i okładzin do tenisa sto- łowego, farby na odnowienie boiska sportowego w związku z organizo- waniem II Samorządowych Igrzysk Sportowych Kotla 2000 – wydatki na organizację Samorządowych Igrzysk Sportowych oraz turnie- ju wsi (zakup pucharów, strojów, sprzętu i gier przeznaczonych do konkursów) – wyjazdy na mecze drużyny LZS Kotla – delegacje i ryczałty sędziów – ubezpieczenia zawodników oraz składki członkowskie	8.340 660 1.890 1.910 4.800 6.470 4.330 2.100	8.310 660 1.851 1.879 969 3.823 6.409 4.285 1.962
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	693	693	100
	1. Zadania zlecone – wydatki na przeprowadzenie aktualizacji wykazów gospodarstw i działek rolnych		693
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1.120.657	1.104.121	98
	I. Zadania własne	1.049.507	1.032.971	98
	1. Rady gmin	39.000	33.302
	– diety Przewodniczącego Rady, Z-ców Przewodniczącego, radnych oraz członków komisji spoza rady i sołtysów biorących udział w sesji – wydatki związane z prowadzeniem sesji oraz posiedzeniami komisji stałych rady, zakup tablicy informacyjnej – szkolenia radnych		26.594 3.628 3.080
	2. Urzędy gmin	1.010.507	999.669
	– wynagrodzenia pracowników samorządowych, obsługi oraz kierow- ców OSP – dodatkowe wynagrodzen. roczne – skł. na ubezp. społeczne i FP – wynagrodzenia za inkaso podatków – diety członków Zarządu oraz Z-cy Wójta	592.330 39.090 125.755 18.700 18.000	592.290 39.083 123.814 18.363 14.515

1	2	3	4	5
	Pozostałe wydatki	195.132	190.104
	w tym: – delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, ekwiwalenty – energia, woda – zakup opału 11 t – zakup artykułów biurowych, zbiorów przepisów prawnych, środków czystości, tonera, taśm, atramentu do drukarek, druków – paliwa do samochodu służbowego – zakup wyposażenia – odkurzacz, biurko pod komputer, radio, artyku- łów spożywczych związanych z posiedzeniami zarządów, wydatki okolicznościowe – zakup farby oraz innych materiałów budowlanych – malowanie po- mieszczeń, wymiana wykładziny PCV, grzejników, rem. toalety, – kosztorys inwestorski na remont toalety w bud. urzędu – opłaty pocztowe – konserwacja ksero i sprzętu komputerowego, naprawa sprzętu, wy- miana uszkodzonego dysku w serwerze – rozmowy telefoniczne – prenumerata prasy i czasopism – wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, remont samochodu służbo- wego, legalizacja gaśnic, dorabianie kluczy, pieczątek – instalacja elektryczna zasilająca i sygnałowa sieci komputerowej – do- kumentacja, wykonanie nadzór – szkolenie i kursy pracowników – prowizje bankowe, abonament RTV, badania okresowe pracowników, aktualizacja i instalacja oprogramowania, badania okresowe pracowni- ków – wydatki za sporządzenie opinii w sprawie Huty, promocja gminy, wy- konanie monografii gminy, podatek VAT – odpisy na f-sz świad. socjaln. – ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty za emisję zanieczysz- czeń, opłata za ścieki, ubezpieczenie mienia – składki na Związek Gmin Wiej.		8.581 5.327 3.410 16.209 4.976 7.283 15.178 2.060 16.694 18.713 22.236 5.614 5.860 17.998 7.425 6.747 3.625 13.200 8.180 788
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	21.500	21.500
	– zakup dwóch stacji komputerowych, oprogramowania oraz moderni- zacja komputera
	II. Zadania zlecone	58.000	58.000	100
	– wynagrodzenia osobowe – skł. na ubezp. społeczne i FP – dodatkowe wynagrodzen. roczne – zakup art. biurowych	42.200 9.500 4.800 1.500	42.200 9.500 4.800 1.500
	III. Zadania realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami sa- morządu terytorialnego	13.150	13.150	100
	– wynagrodzenia osobowe – dodatkowe wynagrodzen. roczne – składki na ubezp. społeczne i FP – pozostałe wydatki – zakup art. biurowych	10.000 800 2.139 211	10.000 800 2.139 211
93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	4.800	3.400	71
	Zadania zlecone	300	300
	– środki na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej – zakup art. biurowych
	Zadania własne	4.500	3.100
	– zakup agregatu prądotwórczego
98	OBRONA NARODOWA	350	350	100
	Zadania zlecone	350	350
	Środki na realizację zadań zleconych w zakresie pozostałych wydatków obronnych – zakup art. biurowych celem opracowywania planów		350

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	§
40	ROLNICTWO	523.100	379.869	73
50	TRANSPORT	208.680	207.907	99
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	880.834	849.817	96
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	186.000	154.982	83
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.043.036	3.021.764	99
83	KULTURA I SZTUKA	240.500	236.730	98
85	OCHRONA ZDROWIA	203.663	201.080	99
86	OPIEKA SPOŁECZNA	682.696	678.102	99
87	KULTURA FIZYCZNA	30.500	30.148	99
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	693	693	100
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1.120.657	1.104.121	98
93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	4.800	3.400	71
98	OBRONA NARODOWA	350	350	100
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI	8.130	8.130	100
	RAZEM	7.133.639	6.877.093	96

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek		17.217
I. PRZYCHODY	17.000	22.669
1) wpływy z tytułu zanieczyszczeń		19.428
2) odsetki		3.241
II. WYDATKI	34.217	28.568
1) zakup krzewów, trawy, koszy na utrzymanie terenów zielonych oraz wyposażenie, tj. kosiarki do trawy, nożyc do obcinania żywopłotów		9.206
2) dofinansowanie wycieczek ekologicznych oraz obozu harcerskiego		4.592
3) zakup pomocy dydaktycznych i podręczników o tematyce ekologicznej i ochronie środowiska		959
4) wydatki związane z badaniem zasobności gleb		4.361
5) zakup i montaż ogrodzenia terenów rekreacyjnych		5.694
6) zakup tarcicy na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych		3.696
7) prowizje bankowe		60
III. Stan środków pieniężnych na koniec roku		11.318

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. PRZYCHODY	11.400	9.474
1. Odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola		9.474
II. WYDATKI	11.400	8.314
1. Zakup środków żywności		8.314
III. Stan środków obrotowych na koniec roku		1.160

1	2	3	4	5
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTOLI I SĄDOWNIC-TWA	8.130	8.130	100
	Zadania zlecone	8.130	8.130
	– wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Pre- zydenta RP (diety członków komisji, zwrot kosztów podróży, przygoto- wanie lokali wyborczych)	504 7.626	504 7.625
	WYDATKI OGÓŁEM	7.133.639	6.877.093	96