Załącznik nr 6 do uchwały Zarządu Miasta Piechowice z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1587)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
NA DZIEŃ 31.12.2000 R.
Dział 79 – Oświata i wychowanie
Rozdział 7911 – Szkoły
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
Uwagi |
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 141 157,00 |
1 141 157,00 |
|
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 187,00 |
84 187,00 |
|
21 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynag. | 5 374,00 |
5 374,00 |
|
31 |
Materiały i wyposażenie | 39 379,00 |
39 334,00 |
|
| * opał | 19 573,00 |
|||
| * artykuły gospodarczo-czystościowe | 6 777,00 |
|||
| * artykuły biurowe | 4 906,00 |
|||
| * odzież robocza | 487,00 |
|||
| * paliwo | 5 636,00 |
|||
| * świadectwa szkolne | 590,00 |
|||
| * inne | 1 365,00 |
|||
35 |
Energia | 58 983,00 |
58 983,00 |
|
| * woda | 9 682,00 |
|||
| * energia | 16 231,00 |
|||
| * gaz | 756,00 |
|||
| * energia cieplna | 32 314,00 |
|||
36 |
Usługi materialne | 35 467,00 |
35 467,00 |
|
| * telefony | 7 632,00 |
|||
| * transport | 240,00 |
|||
| * wywóz nieczystości | 6 197,00 |
|||
| * opłaty pocztowe | 960,00 |
|||
| * prenumerata | 992,00 |
|||
| * naprawy | 17 969,00 |
|||
| * usługi kominiarskie | 872,00 |
|||
| * inne | 605,00 |
|||
37 |
Usługi niematerialne | 2 865,00 |
2 865,00 |
|
| * abonament RTV | 257,00 |
|||
| * szkolenie pracowników, badania kontrolne | 1 915,00 |
|||
| * prowizje bankowe | 118,00 |
|||
| * badanie kompetencji | 575,00 |
|||
38 |
Pomoce dydaktyczne i książki | 1 781,00 |
1 781,00 |
|
| * książki | 1 386,00 |
|||
| * pomoce | 395,00 |
|||
40 |
Różne opłaty i składki | 1 212,00 |
1 212,00 |
|
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 682,00 |
211 682,00 |
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 27 373,00 |
27 373,00 |
|
43 |
Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 69 985,00 |
69 985,00 |
|
| RAZEM - SZKOŁY | 1 679 445,00 |
1 679 400,00 |
Załącznik nr 7 do uchwały Zarządu Miasta Piechowice z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1587)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
NA DZIEŃ 31.12.2000 R.
Dział 79 – Oświata i wychowanie
Rozdział 7912 – GIMNAZJUM
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
Uwagi |
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 273 326,00 |
273 326,00 |
|
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 044,00 |
6 044,00 |
|
31 |
Materiały i wposażenie | 440,00 |
440,00 |
|
| * artykuły gospodarczo-czystościowe | 160,00 |
|||
| * artykuły biurowe | 21,00 |
|||
| * świadectwa szkolne | 259,00 |
|||
35 |
Usługi materialne | 1 800,00 |
1 800,00 |
|
| * woda | 560,00 |
|||
| * energia | 1 113,00 |
|||
| * gaz | 127,00 |
|||
36 |
Usługi materialne | 1 398,00 |
1 398,00 |
|
| * telefony | 455,00 |
|||
| * wyrób pieczęci | 278,00 |
|||
| * wywóz nieczystości | 521,00 |
|||
| * opłaty pocztowe | 17,00 |
|||
| * usługi kominiarskie | 127,00 |
|||
38 |
Pomoce dydaktyczne i książki | 480,00 |
480,00 |
|
| * książki | 480,00 |
|||
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 571,00 |
49 571,00 |
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 6 072,00 |
6 072,00 |
|
43 |
Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 17 897,00 |
17 897,00 |
|
| RAZEM - GIMNAZJUM | 357 028,00 |
357 028,00 |
Załącznik nr 8 do uchwały Zarządu Miasta Piechowice z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1587)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
NA DZIEŃ 31.12.2000 R.
Dział 79 – Oświata i wychowanie
Rozdział 7961 – Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
Uwagi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 048,00 |
131 048,00 |
|
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 903,00 |
11 903,00 |
|
31 |
Materiały i wyposażenie | 953,00 |
953,00 |
|
| * części samochodowe | 95,00 |
|||
| * artykuły gospodarczo-czystościowe | 117,00 |
|||
| * artykuły biurowe | 268,00 |
|||
| * odzież robocza | 168,00 |
|||
| * wyposażenie | 305,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
36 |
Usługi materialne | 1 019,00 |
1 019,00 |
|
| * obsługa KZP | 40,00 |
|||
| * opłaty pocztowe | 23,00 |
|||
| * prenumerata | 780,00 |
|||
| * naprawy | 176,00 |
|||
37 |
Usługi niematerialne | 931,00 |
931,00 |
|
| * szkolenie pracowników | 931,00 |
|||
40 |
Różne opłaty i składki | 2 782,00 |
2 782,00 |
|
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 854,00 |
25 854,00 |
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 3 234,00 |
3 234,00 |
|
43 |
Odpis na zakładowy Fundusz Socjalny | 2 681,00 |
2 681,00 |
|
| RAZEM - ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ | 180 405,00 |
180 405,00 |
Załącznik nr 9 do uchwały Zarządu Miasta Piechowice z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1587)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
NA DZIEŃ 31.12.2000 R.
Dział 79 – Oświata i wychowanie
Rozdział 8232 – świetlica dla uczniów
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
Uwagi |
11 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 702,00 |
45 702,00 |
|
17 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 251,00 |
5 251,00 |
|
41 |
Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 042,00 |
9 043,00 |
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy | 1 150,00 |
1 149,00 |
|
43 |
Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 3 872,00 |
3 872,00 |
|
| RAZEM - ŚWIETLICE DLA UCZNIÓW | 65 017,00 |
65 017,00 |
Załącznik nr 10 do uchwały Zarządu Miasta Piechowice z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1587)
Dz. 79 Rozdz. 8211 PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE
Realizacja wydatków na dzień 31.12.2000 r.
w zł
§ |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach na 31.12.2000 r. |
Wykonanie na 31.12.2000 r. |
Uwagi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
– wynagrodzenia osobowe | 502 081 |
500 706 |
|
17 |
– dod. wynagrodz. roczne | 35 974 |
34 465 |
|
21 |
– wyd. os. niezalicz. do wynagr. | 6 600 |
5 017 |
|
| w tym : bezpłatne wyżyw. personelu | 4 807 |
|||
| odzież | 210 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
28 |
– podróże służbowe krajowe | 100 |
33 |
|
31 |
– materiały, wyposażenie | 11 400 |
11 326 |
|
| w tym: | ||||
| – artykuły chemiczne | 3 170 |
|||
| – artykuły gospodarcze | 4 527 |
|||
| – materiały do remontu korytarza | 3 629 |
|||
32 |
– środki żywności | 76 598 |
71 372 |
|
35 |
– energia | 38 579 |
38 560 |
|
| w tym: | ||||
| – woda , ścieki | 3 814 |
|||
| – energia elektryczna | 8 740 |
|||
| – gaz | 26 006 |
|||
36 |
– usługi materialne | 7 200 |
5 955 |
|
| w tym: | ||||
– telefon |
2 810 |
|||
– wywóz nieczystości |
1 680 |
|||
– naprawa urządzeń |
977 |
|||
– konserwacja alarmu |
488 |
|||
37 |
– usługi niematerialne | 1 000 |
789 |
|
| w tym: | ||||
| – przegląd sprzętu ppoż. | 278 |
|||
| – prowizje bankowe | 283 |
|||
| – abonament RTV | 128 |
|||
| – koszty szkolenia z BHP | 100 |
|||
38 |
– pomoce naukowe, dydakt. | 3 460 |
2 751 |
|
41 |
– składki na ubezpiecz. społeczne | 91 623 |
91 596 |
|
42 |
– składki na FP | 12 555 |
12 500 |
|
43 |
– odpis na fund. świadcz. socjaln. | 28 173 |
25 197 |
|
| R a z e m: | 815 343 |
800 267 |
| INFORMACJE DODATKOWE: | ||||
1. |
DOCHODY: | 171 638 |
||
| w tym: | ||||
| – opłata stała | 91 976 |
|||
| – wyżywienie | 79 662 |
|||
2. |
Przeciętne zatrudnienie za 2000 r. | 34 osoby |
||
| w tym: | ||||
| – pracownicy pedagogiczni | 15 osób |
|||
| – pracownicy obsługi | 19 osób |
|||
3. |
Stan zatrudnienia na 31.12.2000 r. | 33 etaty |
||
| w tym: | ||||
| – pracownicy pedagogiczni | 14 etatów |
|||
| – pracownicy obsługi | 19 etatów |
|||
4. |
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne za 2000 r. | 1 310,00 zł |
||
| w tym: | ||||
| – pracownicy pedagogiczni | 1 630,00 zł |
|||
| – pracownicy obsługi | 1 150,00 zł |
|||
5. |
Liczba dzieci zapisanych w roku 2000 | 168 |
||
6. |
Przeciętna liczba dzieci uczęszczających w 2000 r. | 121 |
||
7. |
Miesieczny koszt utrzymania 1 dziecka | |||
| – z wyżywieniem | 397,00 zł |
|||
| – bez wyżywienia | 362,00 zł |
|||
8. |
Udział gminy w miesięcznym koszcie | |||
| utrzymania 1 dziecka zapisanego w 2000 r. | 312,00 zł |