Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Miasta Piechowice z dnia 30 marca 2001 r

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na pocz. roku	Przychody		Rozchody			Inne zmniejszenia		Stan funduszu na 31.12.2000 r.
				ogółem:	w tym: dotacje	ogółem:	w tym
							wynagr.	inwestycje
70	7011	ZUK.	–8 177	2 063 283	–	1 980 274	840 448	–		–	74 832
74	7411	ZGM.	6 922	1 992 270	–	2 020 372	470 034	186 000		27 168	5 988
		OGÓŁEM	–1 255	4 055 553	–	4 000 646	1 310 482	186 000		27 168	80 820

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2000 r.	Realizacja na 31.12.2000 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY
42	– dochody z usług	1 974 271	2 059 202
77	– pozostałe wpływy	12 000	4 081
	Razem przychody	1 986 271	2 063 283

	ROZCHODY

11	– wynagrodzenia osobowe	788 800	788 767
17	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 700	51 681
28	– podróże służbowe krajowe	5 700	5 656
31	– materiały, wyposażenie	354 300	354 201
35	– energia	57 800	57 736
36	– usługi materialne	218 100	218 033
37	– usługi niematerialne	255 900	255 892
39	– kary, odszkodowania	3 300	3 300
40	– różne opłatay, składki	52 200	52 197

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2000 r.	Realizacja na 31.12.2000 r.	Uwagi
	PRZYCHODY
42	– dochody z usług	2 001 098	1 979 141
77	– pozostałe wpływy	13 130	13 129
	Razem przychody	2 014 228	1 992 270
	ROZCHODY
11	– wynagrodzenia osobowe	435 200	435 148
17	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 890	34 886
28	– podróże służbowe krajowe	2 010	2 003
31	– materiały, wyposażenie	294 100	294 055
35	– energia	343 800	343 769
36	– usługi materialne	547 230	547 225
37	– usługi niematerialne	46 990	46 982
39	– kary, odszkodowania	15 680	15 673
40	– różne opłaty, składki	9 540	9 532
41	– składki na ubezpieczenie społeczne	80 880	80 872
42	– składki na FP	11 310	11 304
43	– odpis na fund. świadcz. socjaln.	12 930	12 923
72	– dotacja na inwestycje	186 000	186 000
	Razem rozchody	2 020 560	2 020 372
	INFORMACJE DODATKOWE:
1.	Przeciętne zatrudnienie za 2000 r.,		19,0 etatów
	w tym:
	– na stanowiskach robotniczych		10,0 etatów
	– na stanowiskach nierobotniczych		9,0 etatów
2.	Stan zatrudnienia na 31.12.2000 r.,		20,0 etatów
	w tym:
	– na stanowiskach robotniczych		10,0 etatów
	– na stanowiskach nierobotniczych		10,0 etatów
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne
	w przeliczeniu na 1 etat za 2000 r.,		1.848,00 zł
	w tym:
	– na stanowiskach robotniczych		1.500,00 zł
	– na stanowiskach nierobotniczych		1.635,00 zł
	– na stanowiskach kierowniczych		3.112,00 zł

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2000 r.	Wykonanie na 31.12.2000 r.	Uwagi
	Źródło finansowania
42	wpływy z usług	100	–
72	dotacja z budżetu	54 733	54 733
	Razem przychody:	54 833	54 733
	Wydatki
11	– wynagrodzenia osobowe	39 912	39 912
17	– dodatk. wynagr. roczne	2 722	2 722
31	– materiały, wyposażenie	360	358
36	– usługi materialne	160	155
37	– usługi niematerialne	617	530
38	– pomoce naukowe, dydaktyczne	1 180	1 179
41	– składki na ubezp. społeczne	6 580	6 576
42	– składki na FP	902	901
43	– odpis na fund. świadcz. socjaln.	2 400	2 400
	Razem wydatki:	54 833	54 733

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2000 r.	Wykonanie na 31.12.2000 r.	Uwagi
	PRZYCHODY
42	wpływy z usług	1 000	744
72	dotacja z budżetu	232 000	232 000
	Razem przychody:	233 000	232 744
	WYDATKI
11	wynagrodzenia osobowe	84 502	84 502
17	dod. wynagrodz. roczne	6 708	6 035
28	podróże służbowe krajowe	820	556
31	materiały, wyposażenie	8 565	8 530
35	energia	19 078	18 949
36	usługi materialne	33 200	33 145
37	usługi niematerialne	58 000	57 658
41	składki na ubezp. społeczne	15 679	14 131
42	składki na FP	2 203	2 203
43	odpis na fund. świadcz. socjalnych	3 180	3 180
	Razem wydatki:	231 935	228 889

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2000 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2000 r.
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	środki własne	dotacje celowe	razem: wł.+dot. cel.	środki własne	dotacje celowe	razem: wł.+dot. cel.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	8612		Usługi opiekuńcze	68 790	2 635	71 425	68 790	2 635	71 425
			w tym:
		37	- usługi niematerialne	68 790	2 635	71 425	68 790	2 635	71 425
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	30 569	244 722	275 291	30 569	244 722	275 291
			w tym:
		22	- świadczenia społeczne	30 569	244 722	275 291	30 569	244 722	275 291
	8615		Ośrodek Pomocy Społ.	41 846	102 600	144 446	41 846	102 600	144 446
			w tym:
		11	- wynagrodzenia osobowe	27 746	76 735	104 481	27 746	76 735	104 481
		17	- dod. wynagrodz. roczne	4 663	2 705	7 368	4 663	2 705	7 368
		28	- podróże służb. krajowe	148		148	148		148
		31	- materiały, wyposaż.	974	500	1 474	974	500	1 474
		36	- usługi materialne	1 815	3 500	5 315	1 815	3 500	5 315
		37	- usługi niematerialne	111		111	111		111
		41	- skł. na ubezp. społeczne	5 315	14 685	20 000	5 315	14 685	20 000
		42	- skł. na FP	740	2 000	2 740	740	2 000	2 740
		43	- odpis na fund. św. socj.	334	2 475	2 809	334	2 475	2 809
	8616		Dodatki mieszkaniowe	108 200	53 482	161 682	108 196	53 482	161 678
			w tym:
		22	- świadczenia społeczne	108 200	53 482	161 682	108 196	53 482	161 678
	8617		Zasiłki rodz. i pielęgn.		14 245	14 245		14 233	14 233
			w tym:
		22	- świadczenia społeczne		14 245	14 245		14 233	14 233
	8695		Pozostała działalność	16 641	28 925	45 566	16 641	28 328	44 969
			w tym:
		22	- świadczenia społeczne	-	3 380	3 380		3 380	3 380
		31	- materiały, wyposaż.	-	340	340	-	340	340
		37	- usługi niematerialne	16 641	12 736	29 377	16 641	12 736	29 377
		40	- różne opłaty i składki		12 469	12 469		11 872	11 872
86			OPIEKA SPOŁECZNA	266 046	446 609	712 655	266 042	446 000	712 042

1	2	3	4	5
41	– składki na ubezpieczenie społeczne	146 500	146 447
42	– składki na FP	20 100	20 050
43	– odpis na fund. świadcz. socjaln.	26 400	26 314
	Razem rozchody	1 980 800	1 980 274

Koszty inwestycji ogółem za 2000 r.	–	186.000,–
	–
1. Koszty sfinansowane dochodami opłat centralnego ogrzewania:	–	174.875,–
– modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na gazowe w budynku Kościuszki 6	–	111.505,–
– przełączenie kotłowni bud. Żymierskiego 53 do ciepłociągu z kotłowni Szkolna 11	–	12.712,–
– modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na gazowe bud. Żmierskiego 92	–	50.658,–

2. Koszty sfinansowane dochodami z usług remontowych zleconych	–	4.098,–
– zakup młota udarowego

3. Koszty sfinansowane zaliczkami właścicieli lokali budynków wspólnot mieszkaniowych	–	7.027,–
– zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania “Koszty rozliczeń wspólnot mieszkaniowych”.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2000 r.	Realizacja na 31.12.2000 r.	Uwagi
83			KULTURA I SZTUKA	286 733	286 733	100,0%
	w tym:
	8322	48	Biblioteka – dotacja	54 733	54 733	100,0%
	8332	48	Ośrodek Kultury – dotacja	232 000	232 000	100,0%
			OGÓŁEM DOTACJE:	286 733	286 733	100,0%

	INFORMACJE DODATKOWE:

1.	Przeciętne zatrudnienie za 2000 r.,	38,74 etatu
	w tym:
	– na stanowiskach robotniczych	27,95 etatu
	– w tym na stanowiskach adm.-gospod.	1,3 etatu
	– na stanowiskach nierobotniczych	10,79 etatu

2.	Stan zatrudnienia na 31.12.2000 r.,	47,375 etatu
	w tym:
	– na stanowiskach robotniczych	34,5 etatu
	– w tym na stanowiskach adm.-gospod.	1,5 etatu
	– na stanowiskach nierobotniczych	12,875 etatu

3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne
	w przeliczeniu na 1 etat za 2000 r.,	1.697,00 zł
	w tym:
	– na stanowiskach robotniczych	1.576,00 zł
	– na stanowiskach adm.-gospod.	1.056,00 zł
	– na stanowiskach nierobotniczych	2.072,00 zł

	INFORMACJE DODATKOWE:

1.	Przeciętne zatrudnienie	2 etaty
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na 1 etat	1.776,00 zł

	INFORMACJE DODATKOWE:

1.	Przeciętne zatrudnienie za 2000 r.	4,5 etatu
2.	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat	1 677,00 zł