Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Miasta Piechowice z dnia 30 marca 2001 r

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM na 2000 r.	Plan po zmianach na 31.12.2000 r.	Wykonanie na 31.12.2000 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
40			ROLNICTWO	-	445 140	445 140	100,00%
	w tym
	4495		Pozostała działalność	-	445 140	445 140
		w tym
		36	- usługi materialne	-	445 140	445 140
50			TRANSPORT	247 079	945 769	943 224	99,73%
	w tym
	5078		Pomoc państwa w usuwaniu
			skutków powodzi	-	758 715	758 715
		w tym
		36	- usługi materialne	-	758 715	758 715

1	2	3	4	5	6	7	8
	5613		Drogi publiczne gminne	247 079	187 054	184 509
		w tym
		36	- usługi materialne	247 079	187 054	184 509
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	2 916 011	3 119 077	3 118 389	99,98%
	w tym
	7011		Zakład Usług Komunalnych	-	25 000	25 000
		w tym
		72	- dotacja na inwestycje	-	25 000	25 000
	7221		Oczyszczanie miasta	170 000	185 000	184 852
		w tym
		36	- usługi materialne	170 000	185 000	184 852
	7231		Zieleń w mieście	70 000	76 500	76 264
		w tym
		36	- usługi materialne	70 000	76 500	76 264
	7262		Oświetlenie ulic	176 350	219 914	219 610
		w tym
		35	- energia	134 620	128 634	128 368
		36	- usługi materialne	41 730	43 280	43 242
		72	- dotacja na inwestycje	-	48 000	48 000
	7395		Pozostała działalność	2 499 661	2 612 663	2 612 663
		w tym
		49	- dot. cel. na mocy porozum.	185 800	240 799	240 799
		72	- dotacja na inwestycje	2 313 861	2 371 864	2 371 864
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATER. USŁUGI KOMUNALNE
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATER. USŁUGI KOMUNALNE	408 500	791 589	755 632	95,46%
	w tym:
	7478		Pomoc państwa w usuwaniu
			skutków powodzi	-	447 012	447 012
		w tym
		36	- usługi materialne	-	447 012	447 012
	7523		Ochotnicze straże pożarne	49 500	49 500	44 408
		w tym
		11	- wynagrodzenia osobowe	9 948	9 948	9 869
		17	- dodatkowe wynagrodz. roczne	762	762	760
		21	- wyd. osob. niezal. do wynagr.	25 708	23 687	19 427
		31	- materiały i wyposażenie	8 479	7 100	6 604
		35	- energia	-	200	175
		36	- usługi materialne	-	470	470
		37	- usł. niematerialne	-	2 500	2 311
		40	- różne opłaty i składki	2 426	2 656	2 632
		41	- skł. na ubezpieczenie społeczne	1 915	1 915	1 900
		42	- składki na FP	262	262	260
	7551		Opracow. geodezyjne i kartogr.	120 000	75 500	75 354
		w tym
		36	- usługi materialne	120 000	75 500	75 354
	7552		Gospodarka gruntami i nieruch.	200 000	155 800	129 026
		w tym
		36	- usługi materialne	200 000	155 800	129 026
	7695		Pozostała działalność	39 000	63 777	59 832
		w tym
		36	- usługi materialne	35 000	61 777	58 379
		37	- usł. niematerialne	4 000	2 000	1 453
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 004 672	3 128 733	3 113 612	99,52%
	w tym:
	7911		Szkoły podstawowe	1 576 228	1 679 445	1 679 400

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym
		11	- wynagrodzenia osobowe	1 113 651	1 141 157	1 141 157
		17	- dodatkowe wynagrodz. roczne	83 693	84 187	84 187
		21	- wyd. osob. niezal. do wynagr.	-	5 374	5 374
		31	- materiały i wyposażenie	99 244	39 379	39 334
		35	- energia	-	58 983	58 983
		36	- usługi materialne	-	35 467	35 467
		37	- usł. niematerialne	-	2 865	2 865
		38	- pomoce naukowe	-	1 781	1 781
		40	- różne opłaty i składki	-	1 212	1 212
		41	- skł. na ubezpieczenie społeczne	183 246	211 682	211 682
		42	- składki na FP	26 409	27 373	27 373
		43	- odpis na fund. św. socjalnych	69 985	69 985	69 985
	7912		Gimnazjum	338 568	357 028	357 028
		w tym
		11	- wynagrodzenia osobowe	246 738	273 326	273 326
		17	- dodatkowe wynagrodz. roczne	21 718	6 044	6 044
		31	- materiały i wyposażenie	-	440	440
		35	- energia	-	1 800	1 800
		36	- usługi materialne	-	1 398	1 398
		38	- pomoce naukowe	-	480	480
		41	- skł. na ubezpieczenie społeczne	45 638	49 571	49 571
		42	- składki na FP	6 577	6 072	6 072
		43	- odpis na fund. św. socjalnych	17 897	17 897	17 897
	7913		Dowóz uczniów do szkół	11 562	11 562	11 562
		w tym
		36	- usługi materialne	11 562	11 562	11 562
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów		2 350	2 350
		w tym
		23	- stypendia	-	2 350	2 350
	7961		Zesp. Ekon.-Admin. Szkół	182 638	180 405	180 405
		w tym
		11	- wynagrodzenia osobowe	138 752	131 048	131 048
		17	- dodatkowe wynagrodz. roczne	11 903	11 903	11 903
		31	- materiały i wyposażenie	-	953	953
		36	- usługi materialne	-	1 019	1 019
		37	- usł. niematerialne	-	931	931
		40	- różne opłaty i składki	-	2 782	2 782
		41	- skł. na ubezpieczenie społeczne	25 611	25 854	25 854
		42	- składki na FP	3 691	3 234	3 234
		43	- odpis na fund. św. socjalnych	2 681	2 681	2 681
	8232		Świetlice dla uczniów	68 333	65 017	65 017
		w tym
		11	- wynagrodzenia osobowe	49 597	45 702	45 702
		17	- dodatkowe wynagrodz. roczne	4 287	5 251	5 251
		41	- skł. na ubezpieczenie społeczne	9 245	9 043	9 043
		42	- składki na FP	1 332	1 149	1 149
		43	- odpis na fund. św. socjalnych	3 872	3 872	3 872
	8211		Przedszkola	827 343	815 343	800 267
		w tym
		11	- wynagrodzenia osobowe	502 081	502 081	500 706
		17	- dodatkowe wynagrodz. roczne	35 974	35 974	34 465
		21	- wyd. osob. niezal. do wynagr.	6 600	6 600	5 017
		28	- podróże służb. krajowe	-	100	33
		31	- materiały i wyposażenie	8 500	11 400	11 326
		32	- środki żywności	91 598	76 598	71 372
		35	- energia	40 520	38 579	38 560

1	2	3	4	5	6	7	8
		36	- usługi materialne	5 700	7 200	5 955
		37	- usł. niematerialne	1 000	1 000	789
		38	- pomoce naukowe	3 460	3 460	2 751
		41	- skł. na ubezpieczenie społeczne	91 623	91 623	91 596
		42	- składki na FP	12 555	12 555	12 500
		43	- odpis na fund. św. socjalnych	27 732	28 173	25 197
	8295		Pozostała działalność		17 583	17 583
		w tym
		43	- odpis na fund. św. socjalnych	-	17 583	17 583
83			KULTURA I SZTUKA	254 733	286 733	286 733	100,00%
	w tym:
	8322		Biblioteka	54 733	54 733	54 733
		w tym
		48	- pozostałe dotacje	54 733	54 733	54 733
	8332		Ośrodek Kultury	200 000	232 000	232 000
		w tym
		48	- pozostałe dotacje	200 000	232 000	232 000
85			OCHRONA ZDROWIA	105 105	149 995	126 759	84,51%
	w tym:
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 105	92 795	71 138
		w tym
		11	- wynagrodzenia osobowe	32 979	32 979	32 103
		17	- dodatkowe wynagrodz. roczne	554	554	552
		25	- różne wyd. na rzecz os. fiz.	4 500	4 500	2 557
		28	- podróże służb. krajowe	600	600	60
		31	- materiały i wyposażenie	16 008	14 858	5 275
		35	- energia	200	200	-
		36	- usługi materialne	18 370	12 970	5 195
		37	- usł. niematerialne	25 075	17 335	16 949
		41	- skł. na ubezpieczenie społeczne	5 996	6 476	6 156
		42	- składki na FP	823	823	791
		49	- dot. cel. na mocy porozumień	-	1 500	1 500
	8595		Pozostała działalność	-	57 200	55 621
		w tym
		11	- wynagrodzenia osobowe	-	46 090	45 034
		31	- materiały i wyposażenie	-	5 600	5 545
		35	- energia	-	100	93
		36	- usługi materialne	-	2 500	2 443
		39	- kary i odszkodowania	-	310	308
		41	- skł. na ubezpieczenie społeczne	-	2 400	2 033
		42	- składki na FP	-	200	165
86			OPIEKA SPOŁECZNA	573 346	712 655	712 042	99,91%
	w tym
	8612		Usługi opiekuńcze	51 000	71 425	71 425
		w tym
		22	- świadczenia społeczne	51 000	71 425	71 425
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	214 000	275 291	275 291
		w tym
		22	- świadczenia społeczne	214 000	275 291	275 291
	8615		Ośrodek Pomocy Społecznej	138 446	144 446	144 446
		w tym
		11	- wynagrodzenia osobowe	103 701	104 481	104 481
		17	- dodatkowe wynagr. roczne	7 285	7 368	7 368
		28	- podróże służbowe krajowe	420	148	148
		31	- materiały i wyposażenie	500	1 474	1 474
		36	- usługi materialne	500	5 315	5 315

1	2	3	4	5	6	7	8
		37	- usł. niematerialne	1 000	111	111
		41	- skł. na ubezpieczenie społeczne	19 845	20 000	20 000
		42	- składki na FP	2 720	2 740	2 740
		43	- odpis na fund. świadcz. socj.	2 475	2 809	2 809
	8616		Dodatki mieszkaniowe	130 900	161 682	161 678
		w tym
		22	- świadczenia społeczne	130 900	161 682	161 678
	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	14 000	14 245	14 233
		w tym
		22	- świadczenia społeczne	14 000	14 245	14 233
	8695		Pozostała działalność	25 000	45 566	44 969
		w tym
		22	- świadczenia społeczne	-	3 380	3 380
		31	- materiały i wyposażenie	-	340	340
		37	- usł. niematerialne	20 000	29 377	29 377
		40	- różne opłaty i składki	5 000	12 469	11 872
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 800	6 160	5 543	89,98%
	w tym
	8795		Pozostała działalność	7 800	6 160	5 543
		w tym
		28	- podróże służbowe krajowe	-	150	128
		31	- materiały i wyposażenie	7 800	5 055	4 549
		36	- usługi materialne	-	400	318
		37	- usł. niematerialne	-	355	351
		40	- różne opłaty i składki	-	200	197
88			TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	19 600	85 840	85 851	100,01%
	w tym
	8825		Upowszechnianie turystyki	1 600	1 600	1 611
		w tym
		31	- materiały i wyposażenie	1 600	1 600	1 611
	8851		Stowarzyszenia turystyczne	5 000	5 000	5 000
		w tym
		48	- pozostałe dotacje	5 000	5 000	5 000
	8895		Pozostała działalność	13 000	79 240	79 240
		w tym
		37	- usł. niematerialne	-	14 640	14 640
		48	- pozostałe dotacje	13 000	-	-
		72	- dotacje na inwestycje	-	64 600	64 600
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	293	293	293	100,00%
	w tym
	8934		Spis powszechny	293	293	293
		w tym
		36	- usługi materialne	293	243	243
		41	- skł. na ubezpieczenie społeczne	-	44	44
		42	- składki na FP	-	6	6
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1 503 112	1 563 112	1 525 663	97,60%
	w tym:
	9142		Urzędy wojewódzkie	43 000	43 000	43 000
		w tym
		11	- wynagrodzenia osobowe	35 735	35 735	35 735
		41	- skł. na ubezpieczenie społeczne	6 389	6 389	6 389
		42	- składki na FP	876	876	876
	9144		Rada Miasta	97 431	97 431	92 915
		w tym
		25	- różne wyd. na rzecz os. fizyczn.	93 231	93 231	89 026

1	2	3	4	5	6	7	8
		28	- podróże służbowe krajowe	500	-	-
		31	- materiały i wyposażenie	2 700	3 900	3 605
		37	- usł. niematerialne	1 000	300	284
	9146		Urząd Miasta	1 358 781	1 417 761	1 384 828
		w tym
		11	- wynagrodzenia osobowe	784 876	766 656	755 152
		14	- wyn. agencyjno-prowizyjne	1 200	1 200	293
		17	- dodatkowe wynagr. roczne	56 093	56 093	55 612
		21	- wyd. odos. niezalicz. do wyn.	3 500	2 500	2 449
		25	- różne wyd. na rzecz os. fizyczn.	38 880	38 880	37 859
		28	- podróże służbowe krajowe	16 600	14 600	8 959
		29	- podróże służbowe zagraniczne	-	2 000	1 960
		31	- materiały i wyposażenie	65 700	65 700	60 762
		35	- energia	6 700	19 700	19 624
		36	- usługi materialne	104 000	193 000	190 380
		37	- usł. niematerialne	83 000	79 011	77 678
		40	- różne opłaty i składki	4 800	5 200	5 177
		41	- skł. na ubezpieczenie społeczne	158 200	129 500	125 717
		42	- składki na FP	21 675	19 675	19 160
		43	- odpis na fund. świadcz. socj.	13 557	14 046	14 046
		72	- dotacje na inwestycje	-	10 000	10 000
	9195		Pozostała działalność	3 900	4 920	4 920
		w tym
		31	- materiały i wyposażenie	-	794	794
		40	- różne opłaty i składki	3 900	4 126	4 126
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	35 972	35 972	35 442	98,53%
	w tym
	9317		Obrona cywilna	300	300	300
		w tym
		31	- materiały i wyposażenie	-	300	300
		37	- usł. niematerialne	300	-	-
	9395		Pozostała działalność	35 672	35 672	35 142
		w tym
		36	- usługi materialne	1 200	1 200	1 182
		37	- usł. niematerialne	512	512	-
		49	- dot. cel. na mocy porozumień	33 960	33 960	33 960
97			RÓŻNE ROZLICZENIA	77 000	-	-
	w tym:
	9718		Rezerwy ogólne i celowe	77 000		-
		w tym
		81	- rezerwy	77 000	-	-
98			OBRONA NARODOWA	350	350	350	100,00%
	w tym:
	9819		Pozostałe wydatki obronne	350	350	350
		w tym
		36	- usługi materialne	350	350	350
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTR. I SĄDOWN.
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTR. I SĄDOWN.	910	7 846	7 846	100,00%
	w tym
	9911		Urzędy nacz. org. władzy i kontr.	910	910	910
		w tym
		31	- materiały i wyposażenie	360	249	249
		36	- usługi materialne	550	550	550
		41	- skł. na ubezpieczenie społeczne	-	98	98
		42	- składki na FP	-	13	13

1	2	3	4	5	6	7	8
	9990		Wybory Prezydenta R.P.		6 936	6 936
		w tym
		25	- różne wyd. na rzecz os. fizyczn.	-	3 276	3 276
		31	- materiały i wyposażenie	-	2 313	2 313
		36	- usługi materialne	-	787	787
		37	- usł. niematerialne	-	400	400
		41	- skł. na ubezpieczenie społeczne	-	141	141
		42	- składki na FP	-	19	19
			OGÓŁEM BUDŻET	9 154 483	11 279 264	11 162 519	98,96%