Załącznik nr 11 do uchwały Zarządu Miasta Piechowice z dnia 30 marca 2001 r

Załącznik nr 11 do uchwały Zarządu Miasta Piechowice z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1587)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

NA 31.12.2000 R.

Rozdz. 9146 – Urząd Miasta

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2000r.	Wykonanie na 31.12.2000 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
11	wynagrodzenia osobowe	766 656	755 152
14	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 200	293
17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 093	55 612
21	wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	2 500	2 449
25	wydatki na rzecz osób fizycznych	38 880	37 859
	w tym:
	– diety Zarządu		37 859
28	podróże służbowe krajowe	14 600	8 959
	w tym:
	– delegacje służbowe		3 345
	– ryczałty za dojazdy samoch. prywatnym		4 054
	– bilety MZK		1 560
29	podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 960
31	materiały i wyposażenie	65 700	60 762
	w tym:
	– materiały biurowe, druki		26 013
	– przepisy, publikacje		3 142
	– materiały na remont		10 582
	– wyposażenie		5 278
	– wyd. na samochód służbowy		7 030
	– pozostałe wydatki		8 717
35	energia	19 700	19 624
	w tym:
	– energia elektryczna		5 473
	– woda		1 180
	– energia cieplna		12 971
36	usługi materialne	193 000	190 380
	w tym:
	– naprawy maszyn biurowych, sprzętu		4 959
	– przesyłki listowe		16 874
	– telefon		53 852
	– remont toalet , elewacja budynku		66 662
	– remont c.o.		17 425
	– pozostałe wydatki		23 929
	– druk Informatora		5 703
	– konserwacja alarmu		976
37	usługi niematerialne	79 011	77 678
	w tym:
	– obsługa system. komputer.		28 816
	– obsługa prawna		18 446
	– prenumeraty		7 936
	– szkolenia pracowników		8 593
	– opłaty komornicze, prowizje bankowe		12 871
	– pozostałe wydatki		1 016
40	różne opłaty i składki	5 200	5 177
	w tym:
	– ubezpieczenie budynku i mienia		3 253
	– ubezpieczenie samochodu służbowego		1 924

cd. tabeli

1	2	3	4	5
41	składki na ubezpieczenia społeczne	129 500	125 717
42	składki na Fundusz Pracy	19 675	19 160
43	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	14 046	14 046
72	dotacja na inwestycje	10 000	10 000
	OGÓŁEM URZĄD MIASTA	1 417 761	1 384 828

Załącznik nr 12 do uchwały Zarządu Miasta Piechowice z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1587)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

NA DZIEŃ 31.12.2000 R.

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2000 r.	Wykonanie na 31.12.2000 r.	Uwagi
	Rozdz. 9142 – Urzędy wojewódzkie	43 000	43 000
	w tym:
11	wynagrodzenia osobowe	35 735	35 735
41	składki na ubezpieczenia społeczne	6 389	6 389
42	składki na Fund. Pracy	876	876
	Rozdz. 9144 Rada Miasta	97 431	92 915
	w tym:
25	wydatki na rzecz osób fizycznych	93 231	89 026
	w tym:
	– diety komisji Rady Miasta		38 884
	– diety sesji		13 872
	– ryczałty Przew. Rady Miasta		36 270
31	materiały i wyposażenie	3 900	3 605
37	usługi niematerialne	300	284
	w tym:
	– szkolenia członków Rady		284
	Rozdz. 9195 Pozostała działalność	4 920	4 920
	w tym:
31	materiały i wyposażenie	794	794
40	różne opłaty i składki	4 126	4 126

Załącznik nr 13 do uchwały Zarządu Miasta Piechowice z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1587)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ NA PODSTAWIE

ZAWARTYCH POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI ZA 2000 R.

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2000 r.	Realizacja na dzień 31.12.2000 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	240 799	240 799	100,0%
	w tym:
	7395	49	– dotacje zawarte na mocy porozumień	240 799	240 799
			w tym:
			– dotacja dla MZK – transport lokalny		197 935
			– dotacja do Zw. Wod. i Kanaliz.		42 864

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
85			OCHRONA ZDROWIA	1 500	1 500	100,0%
	w tym:
	8536	49	– przeciwdziałanie alkoholizmowi
			(Izba Wytrzeźwień)	1 500	1 500

93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	33 960	33 960	100,0%
	w tym:
	9395	49	– Straż Miejska – patrolowanie	33 960	33 960

			O G Ó Ł E M:	276 259	276 259	100,0%

Załącznik nr 14 do uchwały Zarządu Miasta Piechowice z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1587)

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ REMONTOWYCH W 2000 ROKU

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wartość kosztorys. zadania	Wartość zaawans. nakładów do 31.12.00	Plan nakładów w 2000 r.	Realizacja zadania	Źródło finansowania zadań zrealizowan. w 2000 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
40	4495	DROGI ROLNICZE	530 695	530 695	445 140	445 140	FOGR – 144.000
							śr. własne – 301.140
		w tym:
		dokumentacja	3 600	3 600	3 600	3 600
		dz. nr 445, 440/5	21 222	21 222	21 222	21 222	ul. Kościuszki, Baczyńsk. – 140 mb
		dz. nr 184 , 451	137 709	137 709	70 509	70 509	ul. Tysiąclecia , Kościuszki – 875 mb
		dz. nr 443, 421 ,437	41 195	41 195	22 840	22 840	ul. Tysiąclecia , Kościuszki – 230 mb
		dz. nr 127	118 025	118 025	118 025	118 025	ul. Cieplicka – 509 mb
		dz. nr 180/8, 281/5, 281/3, 323, 274/3, 273/1, 275/4, 281/4	208 944	208 944	208 944	208 944	Osiedle Młodych 1.232 mb
50	5078	DROGI GMINNE	1 709 020	1 709 020	835 011	835 011	Bank Św. – 758.715 śr. własne – 76.296
	5613	w tym:
		most ul. Świerczewskiego	278 885	278 885	139 428	139 428	Bank Światowy 139.428
		mury oporowe	1 397 188	1 397 188	662 636	662 636	B.Ś. – 619.287 środki wł. – 43.349
		remont cząstkowy nawierz.	32 947	32 947	32 947	32 947	Środki wł. – 32.947
74	7695	GOSP. MIESZK. I NIEMAT. USŁUGI KOMUNALNE	921 815	921 815	471 247	471 247	B.Ś. – 447.012 , śr. wł. – 24.235
		w tym:
		kotłownia	921 815	921 815	471 247	471 247	B.Ś. – 447.012 środki wł. – 24.235
79	7911	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 391	13 391	13 391	13 391	śr. własne – 13.391
		w tym:
		SP nr 1 – roboty dekarskie	13 391	13 391	13 391	13 391	środki własne

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8
83	8332	KULTURA I SZTUKA	12 000	11 850	12 000	11 850	środki własne
		w tym:
		naprawa instalacji c.o.	10 000	9 816	10 000	9 816	środki własne
		naprawa pionu kanaliz.	2 000	2 034	2 000	2 034	środki własne
91	9146	URZĄD MIASTA	95 100	94 669	95 100	94 669	środki własne
		w tym:
		remont toalet	18 600	18 582	18 600	18 582	środki własne
		remont elewacji	59 000	58 662	59 000	58 662	środki własne
		remont c.o.	17 500	17 425	17 500	17 425	środki własne
		OGÓŁEM:	3 282 021	3 281 440	1 871 889	1 871 308	śr. wł. gm. – 521.581 fund. cel. – 1.349.727

Załącznik nr 15 do uchwały Zarządu Miasta Piechowice z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1587)

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2000 ROKU

w zł

Wyszczególnienie	Rok rozp. inwestycji	Stan środków na 01.01.00	Dotacja z budżetu 2000 r.	W tym :					Środki finansowe do dyspoz. w 2000 r.	Poniesione koszty przez gm. w 2000 r.	W tym: sfinansow. w 2000 r.	Stan środków na 31.12.00 r. (3+4–12)
Wyszczególnienie	Rok rozp. inwestycji	Stan środków na 01.01.00	Dotacja z budżetu 2000 r.	środki własne	dot. z fund. cel.	kredyty	wojewoda	inne wpływy	Środki finansowe do dyspoz. w 2000 r.	Poniesione koszty przez gm. w 2000 r.	W tym: sfinansow. w 2000 r.	Stan środków na 31.12.00 r. (3+4–12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dz. 70 Rozdz. 7395
Oczyszczalnia ścieków
z kolektorem i siecią
kanalizacyjną	1995	170 514	2 371 864	838 003	1 333 861	200 000	–	–	2 542 378	2 385 465	2 385 039	157 339
w tym:
a) oczyszcz. i kolektory	1995	170 504	2 061 303	721 303	1 140 000	200 000	–	–	2 231 807	2 072 813	2 072 387	159 420
b) rozdz. sieć kanaliz.	1997	10	310 561	116 700	193 861	–	–	–	310 571	312 652	312 652	–2 081
Dz. 74 Rozdz. 7695
Kotłownia	1996	1 225	–	–	–	–	–	–	1 225	–	–	1 225
Dz. 79 Rozdz. 7911
Sala gimnast. SP 1	1998	-720	–	–	–	–	–	–	–720	–	–	–720
Dz. 91 Rozdz. 9146
Urząd – zakup komputer.	1998	4 130	10 000	10 000	–	–	–	–	14 130	15 346	15 346	–1 216
Dz. 88 Rozdz. 8895
Ścieżki dydaktyczne	2000	–	64 600	–	64 600	–	–	–	64 600	64 600	64 600	0
Dz. 70 Rozdz. 7395
Wiata przystankowa	1999	237	–	–	–	–	–	–	237	–	–	237
Dz. 70 Rozdz. 7262
Oświetlenie	1999	1 875	48 000	48 000	–	–	–	–	49 875	44 834	10 594	39 281
LOKATY	–	9 247	–	–	–	–	–	7 917	17 164	–	–	17 164
Dz. 50 Rozdz. 5613
Chodniki	1998	3 274	–	–	–	–	–	–	3 274	–	–	3 274
Dz. 70 Rozdz. 7011
ZUK – zakupy inwestyc.	2000	–	25 000	25 000	–	–	–	–	25 000	25 000	25 000	0

O G Ó Ł E M:	X	189 782	2 519 464	921 003	1 398 461	200 000	–	7 917	2 717 163	2 535 245	2 500 579	216 584

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2000 ROKU

W roku 2000 zakończono realizację zadania pn. Budowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami przesyłowymi. Wartość tego zadania wraz z odsetkami od zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 13.810.362,92 zł, z czego wartość oczyszczalni ścieków o przepustowości 1500 m³/dobę stanowi kwo-
tę 5.944.747,19 zł, natomiast kolektorów przesyłowych, których wykonano łącznie 10.076,5 mb –
7.865.615,73 zł.

W okresie sprawozdawczym kontynuowana była budowa kolektorów sanitarnych, tj. zadania II – Centrum oraz zadania V – Piechowice Dolne, które zostało wprowadzone dodatkowo w związku z koniecznością zapewnienia planowanej ilości ścieków w wyniku wycofania się z realizacji zadania Fabryki Papieru S.A. w Piechowicach, która wybudowała własną oczyszczalnię ścieków.

W roku ubiegłym wykonano 2.261,5 mb kolektora na kwotę 2.072.813,– zł, z czego 200.000,– zł stanowiły środki pożyczki z NFOŚiGW, a 1.140.000,– zł dotacja z WFOŚiGW.

Kolektor wykonany został w ul. Żymierskiego, Słowackiego, Bocznej, Nadrzecznej, Mickiewicza, Kolejowej
i Szklarskiej.

Jednocześnie z budową kolektorów sanitarnych realizowana była budowa kanalizacji sanitarnej i podłączenia do budynków. W wyniku realizacji tego zadania w roku 2000 wykonano 725 mb kanalizacji w ul. Kopernika, Szklarskiej , Kolejowej i Mickiewicza. Zadanie to finansowane było w kwocie 193.861 zł z dotacji WFOŚiGW oraz w kwocie 118.791,44 zł ze środków budżetu gminy.

W wyniku budowy kanalizacji sanitarnej w latach 1998–2000 wykonano 7.912 mb kanalizacji, w tym
2.115,5 mb podłączeń do budynków.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym w budżecie gminy na 2000 rok była budowa ścieżki dydaktyczno-
-rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych od parkingu do Wodospadu Szklarki, która realizowana była w ramach zawartego porozumienia przez Karkonoski Park Narodowy, a gmina Piechowice ubiegała się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach tego zadania wykonano wzmocnienia skarp, wymianę nawierzchni 3 mostów, wykonano nawierzchnię ścieżki i poręcze zabezpieczające, zainstalowano kabinę sanitarną oraz wykonano podest widokowy. Koszt całego zadania wyniósł 192.925,45 zł, z czego 77.500,– zł stanowiły środki NFOŚiGW, 50.825,45,– zł środki Karkonoskiego Parku Narodowego
i 64.600,– zł środki pozyskane z PFRON.

W roku 2000 realizowano również zadanie z zakresu oświetlenia ulicznego, w ramach którego wybudowano 11 latarń oświetlenia ulicznego z linią kablową zasilającą i szafką sterowniczą w ulicach: M. Reja, Sienkiewicza, Tuwima i Konopnickiej na kwotę 44.834,– zł, z czego 10.594,– zł poniesiono w ubiegłym roku.

W ubiegłym roku na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 40.346,– zł, z czego 15.346,– zł przeznaczono na zakup trzech programów (środki trwałe, działalność gospodarcza, dodatki mieszkaniowe) i jednego komputera na potrzeby Urzędu Miasta oraz 25.000,– zł dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup komputerów, faksu
i programów.