Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Miasta Piechowice z dnia 30 marca 2001 r

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Miasta Piechowice z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1587)

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2000 R.

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2000 r.	% wyk.	Saldo końcowe
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2000 r.	% wyk.	zaległości			nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT
90	9013	51	Pod. rolny od osób prawn.	550	550	226	41
	9019	51	Pod. rolny od gosp. indyw.	6 100	5 100	5 433	107	1 231
		51	PODATEK ROLNY	6 650	5 650	5 659	101	1 231			0
	9013	53	Pod. leśny od osób prawnych	20 000	16 000	17 269	108	156
	9019	53	Pod. leśny od osób fiz.	750	750	687	92
		53	PODATEK LEŚNY	20 750	16 750	17 956	107	156
	9013	55	Pod. od nieruch. os. prawn.	1 774 461	1 502 861	1 541 401	103	440 354			3 841
	9019	55	Pod. od nieruch. osób fizycz.	200 000	200 000	230 299	115	73 735			400
			PODATEK OD NIERUCH.	1 974 461	1 702 861	1 771 700	104	514 089			4 241
	9013	61	Pod. od środk. transp. os. pr.	35 000	25 000	23 691	95	110
	9019	61	Pod. od środ. trans. os. fiz.	30 000	30 000	35 837	119	23 720			454
		61	PODATEK OD ŚR.TRANSP.	65 000	55 000	59 528	108	23 830			454
	9019	52	Wpływy z karty podatkowej	64 000	44 000	36 699	83	35 532			833
	9019	56	Wpływy od spadków i darow.	6 600	5 600	5 115	91
	9019	57	Opłaty miejscowe i lokalne	6 600	3 100	4 649	150
	9019	59	Podatek od posiad. psów	3 700	3 700	3 649	99
	9020	58	Opłata skarbowa	245 000	185 000	202 159	109	64			57
	PODATKI I OPŁATY LOKALNE			325 900	241 400	252 271	105	35 596		890
OGÓŁEM DOCHODY Z PODAT. I OPŁ.				2 392 761	2 021 661	2 107 114	104	574 902		5 585
II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
90	9009	15	Pod. doch. osób fiz. (27,6%)	1 538 748	1 503 914	1 333 638	89				33
90	9009	16	Udziały pod. doch. os. pr. (5%)	107 000	107 000	245 152	229				81
OGÓŁEM UDZIAŁY				1 645 748	1 610 914	1 578 790	98		0		114
III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY
74	7552	33	dzierżawy	25 000	127 190	227 029	180	8 172			799
		42	wpływy z usług	100 000	100 000	65 357	65
		43	wpływy ze sprzed. skł. maj.	645 000	389 935	462 946	119
		64	użytkowanie wieczyste	40 000	40 000	49 339	123	31 145			1 289
RAZEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				810 000	657 125	804 671	122	39 317		2 088

cd. tabeli

1	2	3	4	5		6		7	8		9	10
IV. POZOSTAŁE WPŁYWY
79	8211	42	Wpływy z usług (za obiady)		91 598		76 598	79 662		104
		77	Różne dochody (czesne)		93 900		93 900	91 976		98
RAZEM					185 498		170 498	171 638		101
86	8612	42	Wpływy z usług - MOPS		10 400		10 400	11 986		115
	8613	77	Różne dochody - zwrot zasił.		900		900	58		6
RAZEM					11 300		11 300	12 044		107
90	9013	81	Odsetki od osób prawnych		69 100		69 100	164 826		239
	9019	81	Odsetki od osób fizycznych		28 000		21 000	24 034		114
	9020	81	Odsetki od opłaty skarbowej		1 100		1 100	1 191		108
RAZEM					98 200		91 200	190 051		208
91	9146	42	Wpływy – prowizja za znaki		800		800	360		45
		64	Różne opłaty		10 000		10 000	12 165		122
	9195	64	Różne opłaty – sprzeda. alkoh.		105 105		92 795	92 860		100
RAZEM					115 905		103 595	105 385		102
94	9492	81	Odsetki od lokat		25 000		0	4 170		0
97	9714	77	Różne dochody - VAT		-		-	-661		0
		98	Wpływy do wyjaśnienia		-		-	0		0
RAZEM								-661		0
OGÓŁEM POZOSTAŁE WPŁYWY				435 903		376 593		482 627	128
V. SUBWENCJE
97	9701	90	Część ośw. subw. ogólnej	2 044 798		1 962 150		1 962 150	100
	9709	90	Część rekomp. subw. ogólnej	309 046		322 984		322 984	100
	9711	90	Część podst. subw. ogólnej	913		830		830	100
RAZEM SUBWENCJE				2 354 757		2 285 964		2 285 964	100
OGÓŁEM BUDŻET – ZADANIA WŁASNE				7 639 169		6 952 257		7 259 166	104		614 219	7 787
VI. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁ. GMIN I ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻET.
40	4495	18	Dot. cel.- poz. dział.	0		144 000		144 000	100
ROLNICTWO				0		144 000		144 000	100
50	5078	89	Dotacja - usuw. sk. powodzi	-		758 715		758 715	100
	5613	77	Różne dochody	-		49 325		49 206	100
RAZEM TRANSPORT				-		808 040		807 921	100
70	7395	54	Dotacja z funduszów celowych	1 333 861		1 333 861		1 333 861	100
		86	Dotacja na inwestycje	0		100 000		0	0
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA				1 333 861		1 433 861		1 333 861	33
74	7478	77	Dot. Cel. - kotłownia	0		59 000		59 000	100
		89	Dotacja celowa	0		447 012		447 012	100
RAZEM GOSP. MIESZK. I NIEM. USŁ. KOM.				0		506 012		506 012	100
79	7911	89	Dot. - szkoły podstaw.	0		21 397		21 397	100
	7912	89	Dot. - gimnazja	0		8 960		8 960	100
	7941	O9	Dot. - stypendia socjalne	0		2 350		2 350	100
	8232	89	Dot. - świetlice	0		1 800		1 800	100
	8295	89	Dot. ZFOS - nauczyciele	0		17 583		17 583	100
RAZEM SZKOLNICTWO				0		52 090		52 090	100
86	8616	89	Dotacja celowa - dodat. miesz			53 482		53 482	100
	8695	18	Dotacja celowa - kombatanci	-		3 720		3 720	100
		89	Dotacja celowa - dożyw. Uczn.	-		12 736		12 736	100
RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA				0		69 938		69 938	100

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
88	8895	54	Dot.-ścieżki rowerowe	0	64 600	64 600	100
		77	Dot. - różne dochody	0	25 000	23 000	92
RAZEM SPORT I TURYSTYKA				0	89 600	87 600	98
OGÓŁEM DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE				1 333 861	3 103 541	3 001 422	97
VII. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE
70	7262	88	Dotacja celowa - oświetl. ulic	-	58 000	38 967	67
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA				-	58 000	38 967	67
86	8612	88	MOPS - dotacja celowa		2 635	2 635	100
	8613	88	Zasiłki - pomoc w naturze	169 000	244 722	244 722	100
	8615	88	Terenowy Ośr. Pomocy Społ.	98 600	102 600	102 600	100
	8617	88	Zasiłki rodzinne i pielęgn.	14 000	14 245	14 233	100
	8695	88	Dotacja na zadania zlecone	5 000	12 469	11 872	95
RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA				286 600	376 671	376 062	100
89	8934	88	Dotacja - wykaz gospod.	293	293	293	100
RAZEM ROZLICZENIA RÓŻNE				293	293	293	100
91	9142	88	UW - zadania zlecone	43 000	43 000	43 000	100
RAZEM ADMINISTRACJA RZĄD. I SAMORZ.				43 000	43 000	43 000	100
93	9317	88	Dotacja - obrona cywilna	300	300	300	100
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				300	300	300	100
98	9819	88	Dotacja - obrona cywilna	350	350	350	100
RAZEM OBRONA NARODOWA				350	350	350	100
99	9911	88	Prowadzenie rejestru wyborców	910	910	910	100
	9990	88	Wybory Prezydenta	0	6 936	6 936	100
RAZEM URZ. NACZEL. ORG. WŁ. I KONTR.				910	7 846	7 846	100
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE				331 453	486 460	466 818	96
OGÓŁEM BUDŻET				9 304 483	10 542 258	10 727 406	102	614 219	7 787