w złotych
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach na 31.12.2000 r. |
Wykonanie na 31.12.2000 r. |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Wydatki ogółem | 5.558.525 |
5.297.769 |
95,3 |
|
w tym: realizacja zadań zleconych | 594.730 |
575.652 |
96,7 |
|
4995 |
Pozostała działalność | 1.100 |
– |
– |
5613 |
Utrzymanie dróg publicznych | 50.000 |
30.754 |
61,5 |
– w tym: środki na inwestycje | 3.000 |
3.000 |
100,0 |
|
7262 |
Oświetlenie ulic: | 136.369 |
110.155 |
80,7 |
– w tym: środki na inwestycje | 39.841 |
39.841 |
100,0 |
|
7395 |
Pozostała działalność | 319.305 |
299.332 |
93,7 |
– wynagrodzenia osobowe | 95.705 |
91.729 |
95,8 |
|
– pochodne od wynagrodzeń | 25.430 |
20.038 |
78,8 |
|
– prowizja za inkaso należności za wodę | 1.650 |
1.643 |
99,5 |
|
– dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.945 |
9.945 |
100,0 |
|
– delegacje służbowe | 1.788 |
1.677 |
93,7 |
|
– ekwiwalenty | 700 |
572 |
81,7 |
|
– materiały i wyposażenie | 39.500 |
36.461 |
92,3 |
|
– energia elektryczna | 79.600 |
77.423 |
97,2 |
|
– usługi materialne | 21.476 |
18.313 |
85,2 |
|
– usługi materialne | 1.200 |
1.200 |
100,0 |
|
– opłaty i składki | 5.333 |
3.353 |
62,8 |
|
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 3.372 |
3.372 |
100,0 |
|
– dotacja na inwestycje | 33.606 |
33.606 |
100,0 |
|
7523 |
Ochotnicze straże pożarne | 32.900 |
31.129 |
94,6 |
7552 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14.580 |
13.413 |
92,0 |
7695 |
Pozostała działalność | 24.000 |
24.000 |
100,0 |
7911 |
Szkoły podstawowe | 1.564.788 |
1.562.508 |
99,8 |
w tym: wynagrodzenia osobowe | 978.073 |
978.073 |
100,0 |
|
– pochodne wynagrodzeń | 224.753 |
223.123 |
99,2 |
|
– dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84.324 |
84.208 |
99,8 |
|
– nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | 37.358 |
37.356 |
99,9 |
|
– dodatki mieszkaniowe | 89.931 |
89.931 |
100,0 |
|
– podróże służbowe | 4.824 |
4.818 |
99,8 |
|
– materiały i wyposażenie | 46.261 |
45.861 |
99,1 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
– energia elektryczna | 14.867 |
14.743 |
99,1 |
|
– usługi materialne | 19.903 |
19.903 |
100,0 |
|
– usługi niematerialne | 3.335 |
3.335 |
100,0 |
|
– pomoce naukowe | 1.221 |
1.220 |
99,9 |
|
– kary i odszkodowania | 185 |
184 |
99,4 |
|
– odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 59.753 |
59.753 |
100,0 |
|
7913 |
Dowożenie uczniów do szkół | 158.200 |
158.200 |
100,0 |
7912 |
Gimnazja | 820.811 |
706.256 |
86,0 |
w tym: | ||||
1) wynagrodzenia osobowe |
256.782 |
256.652 |
99,9 |
|
2) pochodne od wynagrodzeń |
56.642 |
53.027 |
93,6 |
|
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6.604 |
6.451 |
97,6 |
|
4) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
516 |
– |
– |
|
5) podróże służbowe |
2.627 |
2.627 |
100,0 |
|
6) dodatki mieszkaniowe |
18.804 |
18.804 |
100,0 |
|
7) materiały i wyposażenie |
13.133 |
13.133 |
100,0 |
|
8) energia elektryczna |
4.740 |
4.735 |
99,8 |
|
9) usługi materialne |
11.695 |
11.609 |
99,2 |
|
10) usługi niematerialne |
360 |
360 |
100,0 |
|
11) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki |
7.642 |
7.576 |
99,1 |
|
12) kary i odszkodowania |
15 |
15 |
100,0 |
|
13) odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
12.951 |
12.951 |
100,0 |
|
14) środki na inwestycję |
428.300 |
318.316 |
74,3 |
|
7941 |
Internaty i stypendia dla uczniów | 2.321 |
2.321 |
100,0 |
8062 |
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 400 |
400 |
100,0 |
8211 |
Przedszkola | 373.776 |
365.416 |
97,9 |
1) wynagrodzenia osobowe |
253.567 |
247.182 |
97,7 |
|
2) pochodne wynagrodzeń |
56.226 |
55.014 |
97,8 |
|
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16.256 |
16.255 |
99,9 |
|
4) dodatki mieszkaniowe |
17.499 |
17.002 |
97,1 |
|
5) podróże służbowe krajowe |
400 |
380 |
95,0 |
|
6) materiały i wyposażenie |
7.080 |
6.891 |
97,3 |
|
7) energia |
3.840 |
3.830 |
99,7 |
|
8) usługi materialne |
2.498 |
2.452 |
98,1 |
|
9) usługi niematerialne |
660 |
660 |
100,0 |
|
10) kary i odszkodowania |
86 |
86 |
100,0 |
|
11) odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
15.664 |
15.664 |
100,0 |
|
8213 |
Przedszkola przy szkołach podstawowych | 27.698 |
27.633 |
99,7 |
w tym: | ||||
1) wynagrodzenia osobowe pracowników | 21.663 |
21.662 |
100,0 |
|
2) pochodne od wynagrodzeń | 4.612 |
4.551 |
98,6 |
|
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 396 |
393 |
99,2 |
|
4) odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 1.027 |
1.027 |
100,0 |
|
8232 |
Świetlice dziecięce | 246.450 |
244.509 |
99,2 |
w tym: | ||||
1) wynagrodzenia osobowe | 182.938 |
182.938 |
100,0 |
|
2) pochodne od wynagrodzeń | 40.188 |
38.250 |
95,1 |
|
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.495 |
13.492 |
99,9 |
|
4) odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 9.829 |
9.829 |
100,0 |
|
8295 |
Pozostała działalność | 14.325 |
14.325 |
100,0 |
8313 |
Ochrona zabytków | 3.000 |
2.987 |
99,5 |
8322 |
Biblioteki | 88.192 |
87.355 |
99,0 |
8332 |
Ośrodki kultury | 91.805 |
91.805 |
100,0 |
8333 |
Świetlice i kluby | 16.200 |
16.200 |
100,0 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8536 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi: | 35.490 |
32.581 |
91,8 |
1) wynagrodzenia osobowe pracowników |
5.092 |
4.671 |
91,7 |
|
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne |
772 |
772 |
100,0 |
|
3) podróże służbowe krajowe |
200 |
37 |
18,5 |
|
4) materiały i wyposażenie |
5.827 |
5.827 |
100,0 |
|
5) energia |
1.826 |
1.480 |
81,0 |
|
6) usługi materialne |
3.424 |
2.362 |
68,9 |
|
7) usługi niematerialne |
15.980 |
15.120 |
94,6 |
|
8) opłaty i składki |
405 |
405 |
100,0 |
|
9) pochodne od wynagrodzeń |
1.402 |
1.345 |
95,9 |
|
10) odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
562 |
562 |
100,0 |
|
8612 |
Usługi opiekuńcze: | 28.098 |
28.021 |
99,7 |
1) wynagrodzenia osobowe pracowników | 19.662 |
19.651 |
99,9 |
|
2) pochodne od wynagrodzeń | 5.005 |
4.939 |
98,6 |
|
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.745 |
1.745 |
100,0 |
|
4) odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 1.686 |
1.686 |
100,0 |
|
8613 |
Zasiłki i pomoc w naturze | 397.264 |
379.383 |
95,5 |
8615 |
Terenowe ośrodki pomocy społecznej | 100.772 |
100.335 |
99,5 |
w tym: | ||||
1) wynagrodzenia osobowe |
65.496 |
65.123 |
99,4 |
|
2) pochodne wynagrodzeń |
15.728 |
15.726 |
99,9 |
|
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.991 |
3.991 |
100,0 |
|
4) podróże służbowe |
2.000 |
1.982 |
99,1 |
|
5) materiały i wyposażenie |
3.730 |
3.716 |
99,6 |
|
6) energia |
2.000 |
2.000 |
100,0 |
|
7) usługi materialne |
2.652 |
2.622 |
98,8 |
|
8) usługi niematerialne |
3.300 |
3.300 |
100,0 |
|
9) opłaty i składki |
189 |
189 |
100,0 |
|
10) odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
1.686 |
1.686 |
100,0 |
|
8616 |
Dodatki mieszkaniowe | 49.570 |
49.071 |
98,9 |
8617 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 33.141 |
33.105 |
99,8 |
8695 |
Pozostała działalność: | 46.374 |
46.308 |
99,8 |
1) świadczenia społeczne | 30.778 |
30.715 |
99,8 |
|
2) materiały i wyposażenie | 150 |
150 |
100,0 |
|
3) usługi materialne | 400 |
400 |
100,0 |
|
4) składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15.046 |
15.043 |
99,9 |
|
8795 |
Pozostała działalność – sport w gminie, | 11.770 |
10.920 |
92,7 |
w tym: | ||||
1) podróże służbowe krajowe | 1.000 |
728 |
72,8 |
|
2) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500 |
500 |
100,0 |
|
3) materiały i wyposażenie | 1.800 |
1.765 |
98,0 |
|
4) energia elektryczna | 300 |
300 |
100,0 |
|
5) usługi materialne | 5.170 |
5.170 |
100,0 |
|
6) opłaty i składki | 3.000 |
2.457 |
81,9 |
|
8711 |
Instytucje kultury fizycznej (SKS), | 6.360 |
6.348 |
99,8 |
w tym: | ||||
1) podróże służbowe | 292 |
292 |
100,0 |
|
2) materiały i wyposażenie | 1.530 |
1.518 |
99,2 |
|
3) usługi materialne | 3.338 |
3.338 |
100,0 |
|
4) usługi niematerialne | 1.200 |
1.200 |
100,0 |
|
8934 |
Spis powszechny i inne | 764 |
764 |
100,0 |
8995 |
Pozostała działalność, | 15.017 |
14.434 |
96,1 |
w tym: | ||||
1) stypendia różne | 840 |
840 |
100,0 |
|
2) materiały i wyposażenie | 8.407 |
8.346 |
99,2 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3) usługi materialne | 2.170 |
2.168 |
99,9 |
|
4) usługi niematerialne | 3.600 |
3.080 |
85,5 |
|
9631 |
Stowarzyszenia | 3.500 |
3.397 |
97,0 |
w tym: | ||||
1) opłata za pobyt dzieci w przedszkolu dla niepełnosprawnych | 3.500 |
3.397 |
97,0 |
|
9142 |
Urzędy wojewódzkie: | 63.725 |
58.148 |
91,2 |
1) wynagrodzenia osobowe | 44.500 |
40.963 |
92,0 |
|
2) pochodne wynagrodzeń | 9.750 |
8.742 |
89,6 |
|
3) dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.868 |
2.866 |
99,9 |
|
4) podróże służbowe | 200 |
190 |
95,0 |
|
5) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.400 |
1.400 |
100,0 |
|
6) materiały i wyposażenie | 783 |
763 |
97,4 |
|
7) usługi materialne | 904 |
904 |
100,0 |
|
8) usługi niematerialne | 2.196 |
1.196 |
54,4 |
|
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.124 |
1.124 |
100,0 |
|
9144 |
Rady gmin: | 46.750 |
38.318 |
81,9 |
1) diety dla radnych | 32.000 |
25.999 |
81,2 |
|
2) podróże służbowe krajowe | 5.400 |
4.148 |
76,8 |
|
3) materiały i wyposażenie | 6.655 |
6.655 |
100,0 |
|
4) usługi materialne | 1.086 |
1.086 |
100,0 |
|
5) usługi niematerialne | 1.609 |
430 |
26,7 |
|
9146 |
Urzędy gmin: | 652.187 |
629.632 |
96,5 |
1) wynagrodzenia osobowe |
429.104 |
410.857 |
95,7 |
|
2) pochodne wynagrodzeń |
96.030 |
92.561 |
96,3 |
|
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne |
28.539 |
28.508 |
99,8 |
|
4) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
234 |
234 |
100,0 |
|
5) podróże służbowe |
9.555 |
9.553 |
99,9 |
|
6) materiały i wyposażenie |
16.726 |
16.726 |
100,0 |
|
7) energia elektryczna i gaz |
10.493 |
10.002 |
95,3 |
|
8) usługi materialne |
28.472 |
28.472 |
100,0 |
|
9) usługi niematerialne |
18.591 |
18.276 |
98,3 |
|
10) opłaty i składki |
2.033 |
2.033 |
100,0 |
|
11) odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
12.410 |
12.410 |
100,0 |
|
9195 |
Pozostała działalność, | 29.400 |
27.011 |
91,8 |
w tym: | ||||
1) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 13.500 |
13.393 |
99,2 |
|
2) podróże służbowe krajowe | 400 |
220 |
55,0 |
|
3) materiały i wyposażenie | 100 |
52 |
52,0 |
|
4) usługi materialne | 11.189 |
10.332 |
92,3 |
|
5) opłaty i składki | 4.211 |
3.014 |
71,5 |
|
9317 |
Obrona cywilna | 4.770 |
3.945 |
82,7 |
9490 |
Obsługa papierów
wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego |
35.726 |
35.725 |
100,0 |
9819 |
Pozostałe wydatki obronne | 350 |
349 |
99,7 |
9990 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 4.622 |
4.622 |
100,0 |
9911 |
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli | 630 |
629 |
99,8 |
9991 |
Wybory do Sejmu i Senatu | 6.025 |
6.025 |
100,0 |
Nazwa działu |
Kwota poniesionych wydatków ogółem |
% udziału |
w tym: |
% udziału |
||
Wydatki bieżące |
% udziału |
Wydatki na inwestycje |
||||
Razem działy | 5.297.769 |
100,0 |
4.903.006 |
100,0 |
394.763 |
100,0 |
Transport i drogi | 30.754 |
0,58 |
27.754 |
0,57 |
3.000 |
0,76 |
Gospodarka komunalna | 409.487 |
7,73 |
336.040 |
6,85 |
73.447 |
18,60 |
Gospodarka mieszkaniowa | 68.542 |
1,29 |
68.542 |
1,40 |
– |
– |
Oświata i wychowanie | 3.081.568 |
58,18 |
2.763.252 |
56,36 |
318.316 |
80,64 |
Kultura i sztuka | 198.347 |
3,74 |
198.347 |
4,04 |
– |
– |
Ochrona zdrowia | 32.581 |
0,61 |
32.581 |
0,67 |
– |
– |
Opieka społeczna | 636.223 |
12,01 |
636.223 |
12,97 |
– |
– |
Kultura fizyczna i sport | 17.268 |
0,33 |
17.268 |
0,35 |
– |
– |
Różna działalność | 18.595 |
0,35 |
18.595 |
0,38 |
– |
– |
Administracja państwowa i samorządowa | 753.109 |
14,22 |
753.109 |
15,36 |
– |
– |
Bezpieczeństwo publiczne | 3.945 |
0,07 |
3.945 |
0,08 |
– |
– |
Finanse | 35.725 |
0,67 |
35.725 |
0,73 |
– |
– |
Obrona narodowa | 349 |
0,01 |
349 |
0,01 |
– |
– |
Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa | 11.276 |
0,21 |
11.276 |
0,23 |
– |
– |
Jak wynika z przedstawionego zestawienia, najwyższe zaangażowanie środków budżetowych przypada na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania, administracji państwowej i samorządowej oraz opieki społecznej.
Wydatki poniesione na potrzeby oświaty i wychowania (dział 79) wyniosły kwotę 3.081.568 zł, tj. 96,0% planowanych wydatków, w tym: wydatki inwestycyjne 318.316 zł, w tym:
w tym: środki na inwestycje – 318.316 zł
(dofinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów)
– na pokrycie kosztów 2 czynnych przedszkoli działających na terenie gminy przeznaczono kwotę 365.416 zł.
Ogółem koszty związane z prowadzeniem szkół wyniosły w 2000 r. kwotę 2.716.152 zł.
Z budżetu państwa gmina otrzymała subwencję w wysokości 1.895.339 zł oraz dotację celową w wysokości 418.631 zł, w tym: na wdrożenie nowego systemu wynagradzania nauczycieli w wysokości 151.585 zł, na budowę sali sportowej i pomieszczeń dla Gimnazjum w Cieszkowie 250.000 zł oraz na pozostałe zadania własne w kwocie 17.046 zł. Łącznie otrzymano środki na ten cel w kwocie 2.313.970 zł.
Wydatki w zakresie szkolnictwa ponoszone przez gminę wynosiły kwotę 402.182 zł, z czego: na koszty dowożenia uczniów przeznaczono 158.200 zł, koszty prowadzenia przedszkoli przy szkołach podstawowych – 27.633 zł, wydatki inwestycyjne 68.316 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie szkół w kwocie 148.033 zł.
Zadania w zakresie szkolnictwa podstawowego zostały zrealizowane w sposób zapewniający odpowiednie warunki nauczania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum. Mając na uwadze celowość i oszczędność wydatkowania środków, a jednocześnie dążąc do zmniejszenia kosztów utrzymania szkół ponoszonych przez samorząd, ograniczono zbędne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników oraz dokonano zmiany zasad i struktury zatrudnienia w szkołach.
Szczegółowe wydatki w tym dziale zawiera tabela na str. 5418–5419.
W zakresie wydatków związanych z finansowaniem administracji państwowej i samorządowej wynoszących łącznie 753.109 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu gminy (rozdział 9146) przypadała kwota 629.632 zł obejmująca funkcjonowanie następujących wydatków:
Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy zostały zrealizowane w 96,5% planowanych na rok 2000.
Wydatki związane z kosztami działalności rady gminy zostały
wykonane w 81,9% zakładanego planu. Ograniczono wydatki w tym odcinku polegające
głównie na niepodwyższaniu wysokości diet dla radnych, ograniczając liczbę
posiedzeń komisji rady do minimum, zmniejszając koszty podróży służbowych oraz
innych wydatków
w tym zakresie. W wyniku poczynionych ograniczeń uzyskano oszczędności w kwocie 8.432
zł. Szczegółowe wydatki zawiera tabela na str. 5421.
Wydatki w rozdziale 9142 Urzędy wojewódzkie dotyczyły kosztów utrzymania pracowników wykonujących zadania w zakresie administracji rządowej zleconych gminie (USC, sprawy wojskowe, obrona cywilna). Poniesione wydatki wykonano w 92%. Poczynione oszczędności dotyczyły kosztów związanych z organizacją pracy.
Poniesione wydatki związane z opieką społeczną (dział 86)
wyniosły 636.223 zł, w tym: w ramach przyznanej
z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań zleconych przypada kwota 459.111
zł.
Zadania na tym odcinku zostały zrealizowane w 97,1%. Na wykonywanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 177.112 zł, w ramach której:
W roku 2000 bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania w ramach zadań zleconych i własnych z pomocy opieki społecznej skorzystało łącznie 245 rodzin (tj. 910 osób).
W zakresie gospodarki komunalnej (dział 70) do zasadniczych pozycji wydatków należy zaliczyć:
1. Finansowanie kosztów związanych z dostarczaniem wody z
wodociągów wiejskich dla mieszkańców gminy
w kwocie 223.080 zł.
Są to koszty zatrudnienia pracowników, koszty wykonania remontów i
konserwacji hydroforni w Jankowie, Grzebielinie, Nowym Folwarku, Ujeździe oraz
Cieszkowie. Wykonanie konserwacji dachu na hydroforni
w Jankowie i przepompowni w Trzebicku. Dokonano naprawy trzech pomp, zakupiono 80 sztuk
wodomierzy, wykonano dokumentację strefy ochronnej sanitarnej w Nowym Folwarku, dokonano
wymiany przyłącza wodociągowego o dł. 55 m. Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem
w celu naliczania opłat za zużycie wody.
Przeznaczone środki na ww. zadania pozwoliły na wykonanie ich w sposób umożliwiający dostarczanie wody dla mieszkańców gminy. Wprowadzone ograniczenia i oszczędności dotyczyły zmniejszenia kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników obsługi.
2. Koszty zatrudnienia pracowników do prac interwencyjnych – 30.646 zł.
3. Koszty utrzymania wysypiska odpadów komunalnych – 12.000 zł.
4. Środki przekazane na zadania inwestycyjne w kwocie 33.606 zł, a
dotyczące budowy wodociągu Węzowice-
-Zwierzyniec oraz koszty przeprowadzenia badania geologicznego w celu poszukiwania wody.
5. Koszty oświetlenia ulicznego w kwocie 110.156 zł, w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie 39.841 zł – na wykonanie oświetlenia ul. Krotoszyńskiej w Cieszkowie oraz we wsi Biadaszka.
W ramach poniesionych wydatków w dziale 74 (Gospodarka mieszkaniowa) na łączna kwotę 68.542 zł finansowane były:
W ramach wykonywanych zadań w zakresie utrzymania dróg gminnych poniesiono w 2000 r. wydatki na kwotę 30.754 zł, m.in. na zakup żużla na remont następujących dróg gminnych: we wsi Ujazd, Trzebicko, Pakosławsko, Węzowice, Zwierzyniec oraz Guzowice. Wykonano prace remontowe poprzez wyrównanie i utwardzenie dróg żużlowych w Cieszkowie, Dziadkowie i Sędraszycach. Zakupiono i wbudowano rury betonowe w Trzebicku. Wykonano remont nawierzchni bitumicznych w miejscowości Cieszków (rynek, ul. B. Chrobrego, ul. Piastowska oraz w miejscowości Jankowa i Ujazd. Zaplanowane zadania w tym zakresie zostały wykonane. Zrezygnowano z remontów innych dróg, z uwagi na brak większej ilości żużla z Cukrowni w Zdunach. Transport żużla z oddalonych miejscowości jest nieopłacalny.
W dziale 94 Finanse poniesione wydatki w kwocie 35.726 zł dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę wysypiska odpadów komunalnych w Guzowicach.
Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia (dział 85) przeznaczono kwotę 32.581 zł. Są to wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy.
Wydatki te ponoszone były zgodnie z uchwalonym programem profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rok 2000. Do podstawowych wydatków w tym zakresie można zaliczyć:
Szczegółowe wydatki zawarte są w tabeli na str. 5420 sprawozdania.
W ramach wydatków poniesionych w dziale 83 Kultura i sztuka, wynoszących 198.347 zł, sfinansowano:
1. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury, przekazując dotację w wysokości 91.805 zł, z tego dotacja w kwocie 5.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Z przekazanej kwoty sfinansowano koszty zatrudnienia pracowników w wysokości 68.957 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na koszty utrzymania budynku i pomieszczeń GOK oraz na zadania realizowane przez GOK zgodnie z założeniami statutowymi, organizowanie różnych form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze.
Przekazana dotacja z budżetu gminy stanowiła 77,1% pokrycia ogółem kosztów wynoszących 112.525 zł.
2. Działalność bibliotek wiejskich, obejmujących bibliotekę Cieszków i punkty filialne w Guzowicach i Trzebicku, przekazując dotację w wysokości 87.355 zł. Przekazane środki przeznaczone zostały na: koszty zatrudnienia pracowników wynoszące 77.369 zł oraz na pozostałe koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń, koszty oświetlenia i ogrzewania, koszty zakupu czasopism i książek dla czytelników.
3. Działalność świetlic wiejskich, przekazując dotację z budżetu gminy w kwocie 16.200 zł. Środki te przeznaczono przede wszystkim na koszty utrzymania i wyposażenia świetlic, koszty zakupu energii, remonty i naprawy. Przeznaczone środki w budżecie gminy na rok 2000 nie pozwoliły na przeprowadzenie remontów kapitalnych, a jedynie na dokonanie remontów bieżących. W ramach posiadanych środków przeprowadzono remont świetlicy w Trzebicku, Dziadkowie, Ujeździe. Do świetlicy w Górach doprowadzono wodę. W świetlicy w Rakłowicach i Guzowicach wymienione zostały drzwi wejściowe.
4. Wydatki w zakresie ochrony zabytków wyniosły kwotę 2.987 zł i dotyczyły kosztów przeprowadzonego remontu pawilonu parkowego w Cieszkowie.
Zgodnie z uchwałą budżetową nr XI/65/99 z dnia 29.12.99 r. uchwalona kwota rezerwy ogólnej wynosiła kwotę 53.000 zł. Zarząd Gminy przeznaczył z rezerwy w 2000 r. środki w kwocie 53.000 zł na następujące cele:
5. Wykonanie zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania w 2000 r.:
1. Budowa sali sportowej i pomieszczeń Publicznego Gimnazjum w Cieszkowie:
Opracowano dokumentację, na budowę którego koszt wynosił 85.400 zł.
Wykonano niezbędne prace geodezyjne pod inwestycje. Przygotowano i przeprowadzono przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę inwestycji, który z dniem 6 grudnia 2000 r. rozpoczął prace inwestycyjne.
Prace na ww. odcinku przebiegały zgodnie z opracowanym harmonogramem na rok 2000. Planowana inwestycja będzie kontynuowana w roku 2001 i w roku 2002. I etap oddania do użytku pomieszczeń gimnazjum planowany jest na koniec sierpnia 2001 r.
2. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika na ul. Grunwaldzkiej w Cieszkowie:
Wykonanie powyższego zadania zostało przeniesione na rok 2001 z uwagi na niedopracowanie wspólnie
z Zarządem Dróg Powiatowych w Miliczu koncepcji zagospodarowania tego odcinka drogi powiatowej.
Po opracowaniu dokumentacji technicznej wykonawstwo powinno być finansowane wspólnie ze środkami powiatowymi, ponieważ jest to droga powiatowa. Prowadzone są uzgodnienia odnośnie współfinansowania tej inwestycji.
3. Badanie geologiczne poszukiwania wody:
Zlecono opracowanie dokumentacji odnośnie wariantów zaopatrzenia w wodę, w szczególności miejscowości Cieszków i Biadaszka. Prace terenowe przez uprawnionego geologa zostały zapoczątkowane i nadal są kontynuowane z terminem zakończenia w I półroczu roku 2001.
6. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w roku 2000.
Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z 2000 r. gminie Cieszów zostały przyznane środki w kwocie 594.730 zł. Otrzymane środki wydatkowano w kwocie 575.652 zł na realizację następujących zadań:
1. W zakresie opieki społecznej dział 86 na plan 459.198 zł wydatkowano 459.111 zł, tj. 99,9% planu.
Zadania te realizowane były w terminach i w ramach środków przekazanych przez Urząd Dolnośląski na następujące cele:
5. W zakresie gospodarki komunalnej otrzymano dotację celową w kwocie 74.850 zł, tj. 79,7% zakładanego planu. Wydatki te dotyczyły dofinansowania kosztów oświetlenia ulicznego dla dróg krajowych i powiatowych oraz inwestycji w zakresie oświetlenia ulic. Przekazane środki zostały wykorzystane w 100% na ww. cele.
6. W zakresie administracji rządowej – dział 91 rozdział 9142 Urzędy wojewódzkie, otrzymano dotację celową w kwocie 29.000 zł. Dotacja ta wykorzystana została w 100% na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i koszty bieżące w tym zakresie.
7. W zakresie obrony cywilnej otrzymano dotację w kwocie 300 zł, wykorzystano w 100% na zakup materiałów kancelaryjnych i map do opracowania planów obrony cywilnej.
8. W zakresie obronności otrzymano dotację celową w kwocie 350 zł na wydatki obronne – tj. koszty szkolenia, zakup materiałów szkoleniowych. Środki powyższe zostały wykorzystane w 100%.
Pozostałe dotacje celowe otrzymane przez gminę w 2000 r. wyniosły kwotę 13.640 zł, w tym z przeznaczeniem na:
1) koszty przeprowadzenia wyborów do Senatu – 6.025 zł,
2) koszty aktualizacji rejestru wyborców gminy – 629 zł,
3) koszty przeprowadzenia wyboru Prezydenta RP – 6.222 zł,
4) koszty przeprowadzenia spisu gospodarstw rolnych – 764 zł.
7. Realizacja zadań w ramach otrzymanych środków z funduszy celowych.
Na realizację tych zadań gmina Cieszków otrzymała środki w wysokości 17.200 zł, które zostały wykorzystane w 100%, w tym:
1) z Państwowego Funduszu Kombatantów w kwocie 6.200 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla kombatantów i ich rodzin,
2) z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska – 5.000 zł, które zostały przekazane dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na koszty organizacji konkursu o tematyce ekologicznej,
3) z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska – 6.000 zł została wykorzystana na zakup pojemników na śmieci.
7. Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz
gwarancji i poręczeń gminy Cieszków na dzień
31 grudnia 2000 r.
1. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętej długoterminowej pożyczki wynoszą kwotę 265.000 zł.
2. Przyjęte depozyty w kwocie 14.344 zł (są to środki na zabezpieczenie należytego wykonania robót wpłacone przez wykonawców robót).
3. Zobowiązania jednostek budżetowych w kwocie 5.667 zł.