1459 UCHWAŁA RADY GMINY W GROMADCE z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2001 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.
496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, |
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 7.529.354,00
z tego:
– dochody z podatków i opłat 2.408.708,00
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 612.872,00
– dochody z majątku gminy 365.421,00
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 50.000,00
– pozostałe dochody własne 170.000,00
– dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 719.009,00
– część podstawowa subwencji ogólnej 5.872,00
– część oświatowa subwencji ogólnej 2.530.436,00
– część rekompensująca subwencji ogólnej 513.671,00
– dotacje na dofinansowanie zadań bieżących ze źródeł pozabudżetowych 49.365,00
– dotacja na inwestycje z WFOŚiGW we Wrocławiu 104.000,00
Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.529.354,00
w tym:
1. Wydatki bieżące 6.875.354,00
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne 4.371.820,00
– dotacje 470.000,00 w tym:
– dotacje dla zakładów budżetowych 180.000,00
– dotacje podmiotowe dla:
– GBP 108.000,00
– GOK I S 177.000,00
– wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 50.000,00
2. Wydatki majątkowe 614.000,00
w tym:
– wydatki na finansowanie inwestycji 614.000,00
3. Wydatki na obsługę długu 40.000,00
Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Przychody i wydatki zakładów budżetowych,
w tym:
– przychody w wysokości 220.000,00
w tym:
dotacje z budżetu 180.000,00
– wydatki w wysokości 220.000,00
Szczegółowy podział kwot wyszczególnia się w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4
Przychody i wydatki funduszy celowych – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, w tym:
– przychody w wysokości – 8.000,00
– wydatki w wysokości – 13.500,00
Szczegółowy podział kwot wyszczególnia się z załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5
Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej w wysokości 719.009,00.
Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7
Przyjmuje się prognozę kwoty długu gminy i jego spłaty na rok 2001 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8
Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości 35.000,00
w tym:
1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy 35.000,00.
§ 9
Określa się wysokość zobowiązań 50.000,00 zł, które może zaciągnąć Zarząd Gminy.
§ 10
Upoważnia się Zarząd Gminy do dokonywania zmian
w budżecie gminy polegających na przesunięciach wydatków między rozdziałami i
paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2001 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Gminy oraz podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego.
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Gromadce z dnia 1 marca 2001 r. (poz. 1459)
PLAN DOCHODÓW NA ROK 2001
Dział |
Nazwa |
Plan w zł |
010 |
Rolnictwo |
3.000,00 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
365.421,00 |
750 |
Administracja publiczna |
124.519,00 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej |
790,00 |
752 |
Obrona narodowa |
375,00 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
325,00 |
756 |
Dochody od osób prawnych i fizycznych |
3.021.580,00 |
758 |
Różne rozliczenia |
3.059.979,00 |
853 |
Opieka społeczna |
561.365,00 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
392.000,00 |
Razem |
7.529.354,00 |
Dział 010 “Rolnictwo” |
3.000,00 |
• dochody ze sprzedaży świadectw pochodzenia zwierząt |
3.000,00 |
Dział 700 “Gospodarka mieszkaniowa” |
365.421,00 |
• wpływy ze sprzedaży działek pod budynki mieszkalne |
31.000,00 |
• wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (budynki i lokale mieszkalne) |
220.000,00 |
• spłata rat za sprzedane budynki i mieszkania |
38.000,00 |
• czynsze za najem lokali mieszkalnych |
63.000,00 |
• wieczyste użytkowanie gruntów |
9.000,00 |
• odsetki od rat za sprzedane budynki |
4.421,00 |
Dział 750 “Administracja publiczna” |
124.519,00 |
• różne wpływy administracyjne (sporządzanie testamentów, zeznania świadków) |
8.000,00 |
• dotacja na zadania zlecone gminom wynikające z ustawy |
66.519,00 |
• opłata za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu |
50.000,00 |
Dział 751 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” |
790,00 |
• prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców |
790,00 |
Dział 752 “Obrona narodowa” |
375,00 |
• pozostałe wydatki obronne (zadania zlecone) |
375,00 |
Dział 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” |
325,00 |
• dotacja na zadania zlecone – obrona narodowa |
325,00 |
Dział 756 “Dochody od osób prawnych i fizycznych” |
3.021.580,00 |
• podatek rolny od osób prawnych |
36.370,00 |
• podatek rolny od osób fizycznych |
80.150,00 |
• podatek leśny od osób prawnych |
171.500,00 |
• podatek leśny od osób fizycznych |
400,00 |
• podatek od nieruchomości od osób prawnych |
1.691.003,00 |
• podatek od nieruchomości od osób fizycznych |
247.100,00 |
• podatek od środków transportowych od osób prawnych |
7.500,00 |
• podatek od środków transportowych od osób fizycznych |
16.000,00 |
• podatek od posiadania psów |
1.800,00 |
• wpływy z karty podatkowej |
33.125,00 |
• odsetki za nieterminowe wpłaty |
36.000,00 |
• wpływy z opłaty znaków skarbowych |
85.000,00 |
• podatek dochodowy od osób fizycznych |
612.872,00 |
• podatek dochodowy od osób prawnych |
660,00 |
• podatek od spadków i darowizn |
2.100,00 |
Dział 758 “Różne rozliczenia” |
3.059.979,00 |
• odsetki od lokaty bankowej oraz środków zgromadzonych na kontach bankowych |
10.000,00 |
• część podstawowa subwencji |
5.872,00 |
• część oświatowa subwencji |
2.530.436,00 |
• część subwencji rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych |
263.671,00 |
• część rekompensująca
subwencji ogólnej dla gmin – utracone dochody z tyt. ulg |
250.000,00 |
Dział 853 “Opieka społeczna” |
561.365,00 |
• odpłatność za usługi opiekuńcze |
5.000,00 |
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne |
373.000,00 |
• zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
59.000,00 |
• ośrodki pomocy społecznej |
115.000,00 |
• dodatki mieszkaniowe |
9.365,00 |
Dział 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” |
392.000,00 |
• dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminom (oświetlenie dróg powiatowych) |
104.000,00 |
• opłaty za wodę |
68.000,00 |
• opłaty za ścieki |
68.000,00 |
• opłaty za odpady |
8.000,00 |
• refundacja płac pracowników interwencyjnych |
40.000,00 |
• dotacja (rozbudowa oczyszczalni) |
104.000,00 |
PLAN DOCHODÓW NA ROK 2001
WEDŁUG PARAGRAFÓW
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Kwota |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
010 |
Rolnictwo |
3.000,00 |
||
01022 |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
3.000,00 |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
365.421,00 |
||
70005 |
0470 |
Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie |
9.000,00 |
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
63.000,00 |
||
0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
289.000,00 |
||
0920 |
Pozostałe odsetki |
4.421,00 |
||
750 |
Administracja publiczna |
124.519,00 |
||
75011 |
2010 |
Dotacja na zadania bieżące zlecone gminom |
66.519,00 |
|
75023 |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
8.000,00 |
|
75095 |
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu |
50.000,00 |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej |
790,00 |
||
75101 |
2010 |
Dotacja na zadania bieżące zlecone gminom |
790,00 |
|
752 |
Obrona narodowa |
375,00 |
||
75212 |
2010 |
Dotacja na zadania bieżące zlecone gminom |
375,00 |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
325,00 |
||
75414 |
2010 |
Dotacja na zadania bieżące zlecone gminom |
325,00 |
|
756 |
Dochody od osób prawnych i fizycznych |
3.021.580,00 |
||
75615 |
0310 |
Podatek od nieruchomości od osób prawnych |
1.691.003,00 |
|
0320 |
Podatek rolny od osób prawnych |
36.370,00 |
||
0330 |
Podatek leśny od osób prawnych |
171.500,00 |
||
0340 |
Podatek od środków transportowych od osób prawnych |
7.500,00 |
||
75616 |
0310 |
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych |
247.100,00 |
|
0320 |
Podatek rolny od osób fizycznych |
80.150,00 |
||
0330 |
Podatek leśny od osób fizycznych |
400,00 |
||
0340 |
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych |
16.000,00 |
||
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej |
33.125,00 |
||
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
2.100,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1370 |
Podatek od posiadania psów |
1.800,00 |
||
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
85.000,00 |
||
0910 |
Odsetki za nieterminowe wpłaty |
36.000,00 |
||
75621 |
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
612.872,00 |
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
660,00 |
||
758 |
Różne rozliczenia |
3.059.979,00 |
||
75801 |
2920 |
Subwencja ogólna z budżetu państwa (oświatowa) |
2.530.436,00 |
|
75802 |
2920 |
Subwencja ogólna z budżetu państwa (dla gmin) |
5.872,00 |
|
75805 |
2920 |
Subwencja ogólna z budżetu państwa (rekompensująca) |
513.671,00 |
|
75814 |
2920 |
Pozostałe odsetki |
10.000,00 |
|
853 |
Opieka społeczna |
561.365,00 |
||
85314 |
2010 |
Dotacja na zadania bieżące zlecone gminom |
373.000,00 |
|
85315 |
2030 |
Dotacja na zadania własne gmin |
9.365,00 |
|
85316 |
2010 |
Dotacja na zadania bieżące zlecone gminom |
59.000,00 |
|
85319 |
2010 |
Dotacja na zadania bieżące zlecone gminom |
115.000,00 |
|
85328 |
0830 |
Wpływy z ulg |
5.000,00 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
392.000,00 |
||
90001 |
0830 |
Wpływy z usług |
136.000,00 |
|
90002 |
0830 |
Wpływy z usług |
8.000,00 |
|
90015 |
2010 |
Dotacja na zadania bieżące zlecone gminom |
104.000,00 |
|
90095 |
2710 |
Wpływy z tytułu dofinansowania zadań bieżących |
40.000,00 |
|
6290 |
Dofinansowanie inwestycji z innych źródeł |
104.000,00 |
||
Razem dochody |
7.529.354,00 |
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Gromadce z dnia 1 marca 2001 r. (poz. 1459)
PLAN WYDATKÓW NA ROK 2001
Dział |
Nazwa |
Plan w zł |
010 |
Rolnictwo |
6.000,00 |
600 |
Transport i łączność |
80.000,00 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
122.000,00 |
750 |
Administracja publiczna |
1.223.003,00 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy |
790,00 |
752 |
Obrona narodowa |
4.300,00 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
44.075,00 |
758 |
Różne rozliczenia |
75.000,00 |
801 |
Oświata i wychowanie |
3.816.421,00 |
851 |
Ochrona zdrowia |
80.000,00 |
853 |
Opieka społeczna |
810.765,00 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
250.000,00 |
900 |
Gospodarka komunalna |
732.000,00 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
285.000,00 |
Razem |
7.529.354,00 |
Dział 010 “Rolnictwo” |
6.000,00 |
• utylizacja padliny |
6.000,00 |
Dział 600 “Transport i łączność” |
80.000,00 |
• utrzymanie dróg gminnych |
70.000,00 |
(Patoka – 40.000,00 pozostałe – 30.000,00) |
|
• zimowe utrzymanie dróg gminnych |
7.000,00 |
• wymiana, uzupełnienie i odnowienie znaków |
3.000,00 |
Dział 700 “Gospodarka mieszkaniowa” |
122.000,00 |
• utrzymanie budynków komunalnych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie) |
30.000,00 |
• zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania gminy |
50.000,00 |
• zakup opału do ogrzewania budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 2 |
16.000,00 |
• drobne remonty budynków komunalnych |
16.000,00 |
• koszty wyceny nieruchomości działek |
10.000,00 |
Dział 750 “Administracja publiczna” |
1.223.003,00 |
• płace i pochodne pracowników UG |
831.900,00 |
• dodatkowe wynagrodzenia roczne |
53.300,00 |
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
21.600,00 |
• prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi |
27.000,00 |
• ryczałty dla Przewodniczącego Rady Gminy, Zastępcy, diety radnych i Zarządu |
90.000,00 |
• delegacje służbowe pracowników i ryczałty sołtysów |
10.000,00 |
• koszty zakupu druków, materiałów biurowych, literatury fachowej, paliwa, części zamiennych |
50.000,00 |
• opłaty pocztowe, serwis komputerowy, opłaty telefoniczne, prenumerata prasy |
80.203,00 |
• komputeryzacja Urzędu Gminy |
10.000,00 |
• prowizje bankowe |
10.000,00 |
• szkolenia pracowników |
10.000,00 |
• opłata komornicza, ubezpieczenie samochodów |
9.000,00 |
• utrzymanie samorządów wiejskich |
20.000,00 |
(Gromadka – 2.300,00; Krzyżowa, Modła, Nowa Kuźnia, Osła, Różyniec i Wierzbowa po 2.200,00; Borówki – 1.500,00; Pasetrnik i Patoka po 1.200,00; Motyle 600,00 zł.) |
|
Dział 751 “Urzędy naczelnych organów władzy” |
790,00 |
• wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców |
790,00 |
Dział 752 “Obrona narodowa” |
4.300,00 |
• wykonanie kancelarii tajnej |
2.100,00 |
• wyposażenie kancelarii (typ sejfu SB-3) |
2.200,00 |
Dział 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” |
44.075,00 |
• zakup palia, oleju i części zamiennych |
15.000,00 |
• remonty pojazdów pożarniczych |
21.000,00 |
• składki na ubezpieczenie samochodów |
5.000,00 |
• szkolenia naczelników OSP |
2.000,00 |
• zakup materiałów na wykonanie dokumentacji |
325,00 |
• prenumerata gazety OC |
150,00 |
• kurs pracownika OC |
600,00 |
Dział 758 “Różne rozliczenia” |
75.000,00 |
• rezerwa na nieprzewidziane wydatki |
35.000,00 |
• spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki |
40.000,00 |
Dział 801 “Oświata i wychowanie” |
3.816.421,00 |
• dowóz dzieci |
127.210,00 |
• utrzymanie oddziałów przedszkolnych |
199.700,00 |
• utrzymanie szkół podstawowych |
3.289.511,00 |
• budowa sali gimnastycznej |
200.000,00 |
Dział 851 “Ochrona zdrowia” |
80.000,00 |
• utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Gromadce |
30.000,00 |
• na działalność Komisji ds. Rozw. Problemów Alkoholowych i profilaktykę |
50.000,00 |
Dział 853 “Opieka społeczna” |
810.765,00 |
• dodatki mieszkaniowe |
39.365,00 |
• wypłata zasiłków stałych, okresowych i jednorazowych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (zadania zlecone) |
373.000,00 |
• utrzymanie GOPS (zadania zlecone) |
115.000,00 |
• wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych (zadania zlecone) |
59.000,00 |
• wydatki na zadania własne gminy |
224.400,00 |
Dział 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza” |
250.000,00 |
• dotacja dla przedszkola |
180.000,00 |
• utrzymanie świetlic szkolnych |
70.000,00 |
Dział 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” |
732.000,00 |
• oświetlenie uliczne wraz z konserwacją (powiat – 104.000,00) |
130.000,00 |
• gospodarka wodno-ściekowa |
10.000,00 |
• rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gromadce |
364.000,00 |
• budowa sieci wodociągowej we wsi Wierzbowa |
50.000,00 |
• płace i pochodne pracowników interwencyjnych |
80.000,00 |
• płace i pochodne pracowników oczyszczalni |
90.000,00 |
• dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oczyszczalni |
8.000,00 |
Dział 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” |
285.000,00 |
• dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej |
108.000,00 |
• dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu |
177.000,00 |
PLAN WYDATKÓW NA ROK 2001
WEDŁUG PARAGRAFÓW
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Kwota |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
010 |
Rolnictwo |
6.000,00 |
||
01095 |
4300 |
Zakup pozostałych usług |
6.000,00 |
|
600 |
Transport i łączność |
80.000,00 |
||
60016 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10.000,00 |
||
Zakup pozostałych usług |
70.000,00 |
|||
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
122.000,00 |
||
70095 |
4300 |
Zakup pozostałych usług |
90.000,00 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
16.000,00 |
||
4270 |
Zakup usług remontowych |
16.000,00 |
||
750 |
Administracja publiczna |
1.223.003,00 |
||
75011 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
55.300,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
9.870,00 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.349,00 |
||
75022 |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
65.000,00 |
|
75023 |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
25.000,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
627.000,00 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
53.300,00 |
||
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
27.000,00 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
121.680,00 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
16.701,00 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
60.000,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100.203,00 |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10.000,00 |
||
4430 |
Różne opłaty i składki |
9.000,00 |
||
4440 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
21.600,00 |
||
75095 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20.000,00 |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy |
790,00 |
||
75101 |
4300 |
Zakup pozostałych usług |
790,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
752 |
Obrona narodowa |
4.300,00 |
||
75212 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.300,00 |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
44.075,00 |
||
75412 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15.000,00 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
21.000,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.000,00 |
||
4430 |
Różne opłaty i składki |
5.000,00 |
||
75414 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
325,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
750,00 |
||
758 |
Różne rozliczenia |
75.000,00 |
||
75814 |
4580 |
Pozostałe odsetki |
40.000,00 |
|
75818 |
4810 |
Rezerwy |
35.000,00 |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
3.816.421,00 |
||
80101 |
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
162.966,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.110.480,00 |
||
4020 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
159.060,00 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
381.590,00 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
54.740,00 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
163.100,00 |
||
4240 |
Zakup pomocy i wyposażenia |
7.000,00 |
||
4260 |
Energia |
35.600,00 |
||
4270 |
Zakup usług remontowych |
15.700,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
49.790,00 |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
15.200,00 |
||
4430 |
Różne opłaty – ubezpieczenia |
2.000,00 |
||
4440 |
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych |
132.285,00 |
||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200.000,00 |
||
80104 |
3020 |
Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń |
13.847,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
137.500,00 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
9.480,00 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
25.365,00 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.458,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.300,00 |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
730,00 |
||
4440 |
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych |
8.020,00 |
||
80113 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
25.900,00 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
1.990,00 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
4.987,00 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
683,00 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26.000,00 |
||
4270 |
Zakup usług remontowych |
5.000,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
62.000,00 |
||
4440 |
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych |
650,00 |
||
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
250.000,00 |
||
85401 |
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
4.650,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
48.860,00 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
2.800,00 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
10.107,00 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.383,00 |
||
4440 |
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych |
2.200,00 |
||
85404 |
2610 |
Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładów budżetowych |
180.000,00 |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
80.000,00 |
||
85154 |
2630 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych |
2.300,00 |
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
4.000,00 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.000,00 |
||
4300 |
Zakup pozostałych usług |
36.600,00 |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.100,00 |
||
85195 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10.000,00 |
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
20.000,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
853 |
Opieka społeczna |
810.765,00 |
||
Zadania własne |
224.400,00 |
|||
85314 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
38.000,00 |
|
85319 |
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
1.713,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
126.250,00 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
9.750,00 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
24.317,00 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.332,00 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.918,00 |
||
4300 |
Zakup materiałów pozostałych |
5.500,00 |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.500,00 |
||
4440 |
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych |
5.370,00 |
||
85328 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
250,00 |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.000,00 |
||
85315 |
3110 |
Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) |
39.365,00 |
|
Zadania zlecone |
547.000,00 |
|||
85314 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
373.000,00 |
|
85316 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
59.000,00 |
|
85319 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84.700,00 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
7.200,00 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
16.324,00 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.234,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.292,00 |
||
4440 |
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych |
3.250,00 |
||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
732.000,00 |
||
90001 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
74.800,00 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
8.000,00 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
13.364,00 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.836,00 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.000,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.000,00 |
||
90015 |
4260 |
Zakup energii |
130.000,00 |
|
90095 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
66.500,00 |
|
4110 |
Składki ZUS |
11.880,00 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.620,00 |
||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
414.000,00 |
||
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
285.000,00 |
||
92109 |
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
177.000,00 |
|
92116 |
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
108.000,00 |
|
Razem wydatki |
7.529.354,00 |
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy w Gromadce z dnia 1 marca 2001 r. (poz. 1459)
Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2001 r.
Dział |
Rozdział |
5 |
Treść |
Dochody |
Wydatki |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
750 |
66.519,00 |
66.519,00 |
|||
| Administracja publiczna | |||||
75011 – Urzędy wojewódzkie |
|||||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
55.300,00 |
|||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
9.870,00 |
|||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.349,00 |
|||
2010 |
Dotacja na zadania zlecone gminom |
66.519,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
751 |
790,00 |
790,00 |
|||
| Urzędy naczelnych organów władzy | 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy |
||||
4300 |
Zakup pozostałych usług |
790,00 |
|||
2010 |
Dotacja na zadania zlecone gminom |
790,00 |
|||
752 |
375,00 |
375,00 |
|||
Obrona narodowa |
|||||
75212 – Pozostałe wydatki obronne |
|||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
375,00 |
|||
2010 |
Dotacja na zadania zlecone gminom |
375,00 |
|||
754 |
325,00 |
325,00 |
|||
Bezpieczeństwo publi-czne ochrona przeciwpożarowa |
|||||
75414 – Obrona cywilna |
|||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
325,00 |
|||
2010 |
Dotacja na zadania zlecone gminom |
325,00 |
|||
853 |
547.000,00 |
547.000,00 |
|||
Opieka społeczna |
|||||
85314 – Zasiłki i pomoc w naturze |
373.000,00 |
373.000,00 |
|||
4210 |
Świadczenia społeczne |
373.000,00 |
|||
2010 |
Dotacja na zadania zlecone gminom |
373.000,00 |
|||
85316 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
59.000,00 |
59.000,00 |
|||
3110 |
Świadczenia społeczne |
59.000,00 |
|||
2010 |
Dotacja na zadania zlecone gminom |
59.000,00 |
|||
85319 – Ośrodki pomocy społecznej |
115.000,00 |
115.000,00 |
|||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84.700,00 |
|||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
7.200,00 |
|||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
16.324,00 |
|||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.234,00 |
|||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.292,00 |
|||
4440 |
Odpis na fundusz socjalny |
3.250,00 |
|||
2010 |
Dotacja na zadania zlecone gminom |
115.000,00 |
|||
900 |
104.000,00 |
104.000,00 |
|||
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|||||
90015 – Oświetlenie ulic i placów |
|||||
4260 |
Zakup energii |
104.000,00 |
|||
2010 |
Dotacja na zadania zlecone gminom |
104.000,00 |
|||
OGÓŁEM |
719.009,00 |
719.009,00 |
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy w Gromadce z dnia 1 marca 2001 r. (poz. 1459)
PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
GMINY GROMADKA NA 2001 ROK
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Stan funduszu obrotowego na początku roku |
Przychody |
Wydatki |
Stan funduszu obrotowego na koniec roku |
|||
Ogółem |
Dotacje z bud. |
Ogółem |
W tym: |
||||||
wynagr. osob. |
wpłata do budż. |
||||||||
854 |
85404 |
PRZEDSZKOLE |
– |
220.000,00 |
180.000,00 |
220.000,00 |
113.036,00 |
– |
– |
Razem zakłady budżetowe |
– |
220.000,00 |
180.000,00 |
220.000,00 |
113.036,00 |
– |
– |
||
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy w Gromadce z dnia 1 marca 2001 r. (poz. 1459)
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH
DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GROMADKA W ROKU 2001
Lp. |
Wyszczególnienie |
Data rozpocz. |
Data zakończ. |
Wartość kosztorysowa |
Planowane nakłady |
Planowane środki własne |
Inne źródła finansowania w tym |
Inne źródła finansowania |
|
31.12.2001 r. |
pożyczka |
dotacja WFOŚ |
bud. wojew. |
||||||
Inwestycje kontynuowane |
|||||||||
1. |
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gromadce | 22.06. 2000 r. |
III. 2001 r. |
532.876,00 |
364.000,00 |
260.000,00 |
– |
104.000,00 |
– |
2. |
Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków – Wierzbowa | 27.07. 2000 r. |
VIII. 2001 r. |
470.800,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
– |
– |
– |
3. |
Budowa sali gimnastycznej w Gromadce | III kw. 2000 r. |
III kw. 2003 r. |
2.500.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
– |
– |
|
Razem |
3.503.676,00 |
614.000,00 |
510.000,00 |
– |
104.000,00 |
– |
|||
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy w Gromadce z dnia 1 marca 2001 r. (poz. 1459)
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Klasyfikacja |
Treść |
Przychody |
Wydatki |
B.O Środki z 2000 r. |
5.500,00 |
– |
|
900/90011/0690 |
Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska |
8.000,00 |
– |
Razem przychody |
13.500,00 |
– |
|
900/90095/6050 |
Dofinansowanie inwestycji – Wodociąg |
– |
13.500,00 |
Razem wydatki |
– |
13.500,00 |
Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy w Gromadce z dnia 1 marca 2001 r. (poz. 1459)
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY GMINY GROMADKA
Lp. |
Rozdzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych |
Kwota zadłużenia na początek roku 2001 i w latach następnych |
Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2000 i latach następnych |
Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2001 i latach następnych |
Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2001 i kolejnych latach |
Prognoz. dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach |
Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochod. jedn. |
|
Wskaźnik inflacji |
Planowane dochody |
|||||||
Rok 2000 |
||||||||
1. |
Pożyczki z WFOŚiGW w Legnicy |
596.513,00 |
– |
– |
||||
Rok 2001 |
||||||||
1. |
Pożyczki z WFOŚiGW w Legnicy |
596.513,00 |
– |
596.513,00 |
10,4% |
7.529.534,00 |
7,9% |
|
Rok 2002 |
||||||||
1. |
Pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy |
596.513,00 |
88.913,00 |
507.600,00 |
9% |
8.206.996,00 |
6,2% |
|
Rok 2003 |
||||||||
1. |
Pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy |
507.600,00 |
181.000,00 |
326.600,00 |
8% |
8.863.556,00 |
3,7% |
|
Rok 2004 |
||||||||
1. |
Pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy |
326.600,00 |
181.000,00 |
145.600,00 |
6% |
9.365.369,00 |
1,6% |
|
Rok 2005 |
||||||||
1. |
Pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy |
145.600,00 |
145.600,00 |
– |
5% |
9.865.137,00 |
0%
|
|
Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy w Gromadce z dnia 1 marca 2001 r. (poz. 1459)
INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE GROMADKA
Mienie komunalne będące we władaniu gminy i osób fizycznych
Lp. |
Wyszczególnienie Obręb |
We władaniu gminy w m2 |
Współwłasność gminy w udział. w m2 |
Użytkowanie wieczyste w m2 |
|||
01.01.2000 r. |
31.12.2000 r. |
01.01.2000 r. |
31.12.2000 r. |
01.01.2000 r. |
31.12.2000 r. |
||
1. |
Gromadka-Borówki |
302062 |
300293 |
– |
– |
1034 |
6252 |
2. |
Gromadka |
385946 |
381722 |
492 |
492 |
1479 |
3179 |
3. |
Krzyżowa |
246000 |
245781 |
– |
– |
800 |
800 |
4. |
Modła |
201024 |
201024 |
2467 |
2467 |
– |
780 |
5. |
Nowa Kuźnia |
204981 |
202832 |
– |
– |
– |
808 |
6. |
Osła |
456600 |
2010515 |
– |
– |
800 |
800 |
7. |
Pasternik |
71029 |
71029 |
– |
– |
– |
– |
8. |
Patoka |
92530 |
92530 |
– |
– |
382 |
382 |
9. |
Różyniec |
320000 |
1485786 |
– |
– |
– |
– |
10. |
Wierzbowa-Motyle |
385943 |
385943 |
– |
– |
2532 |
2532 |
Razem |
2666115 |
5377455 |
2959 |
2959 |
7027 |
15533 |
|
Mienie będące w użytkowaniu i w użytkowaniu wieczystym przez osoby prawne
Wyszczególnienie |
Użytkowanie w m2 |
Wyszczególnienie |
Użytkowanie wieczyste w m2 |
||
01.01.2000 r. |
31.12.2000 r. |
01.01.2000 r. |
31.12.2000 r. |
||
GS “SCh” Gromadka |
3842 |
3842 |
OŻG Gromadka |
195457 |
187759 |
GS “SCh” Gromadka |
41424 |
40616 |
|||
Spółdzielnia “Młodość” Chojnów |
12148 |
12148 |
|||
| Zakład Energetyczny Legnica | 79 |
79 |
|||
STW Bolesławiec |
9490 |
9490 |
|||
Razem |
3842 |
3842 |
Razem |
258598 |
250092 |
Ogółem stan na 31.12.2000 r. 564,9881 ha
Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy w Gromadce z dnia 1 marca 2001 r. (poz. 1459)
PLAN FINANSOWY NA ROK 2001
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
§ |
Wyszczególnienie |
ZS Gromadka |
SP Modła |
SP Wierzbowa |
SP Osła |
SP Krzyżowa |
SP Różyniec |
Razem |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3020 |
Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń |
80.200 |
18.986 |
16.630 |
20.450 |
23.050 |
3.650 |
162.966 |
w tym: • fundusz zdrowotny |
2.600 |
640 |
570 |
600 |
750 |
150 |
5.310 |
|
• dodatek mieszkaniowy |
18.500 |
4.450 |
4.560 |
5.450 |
6.500 |
1.000 |
40.460 |
|
• dodatek wiejski |
56.100 |
12.696 |
10.000 |
13.400 |
14.300 |
2.200 |
108.696 |
|
• BHP |
3.000 |
1.200 |
1.500 |
1.000 |
1.500 |
300 |
8.500 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.091.750 |
253.430 |
222.000 |
220.250 |
253.250 |
69.800 |
2.110.480 |
4020 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
80.500 |
19.200 |
18.500 |
17.360 |
19.500 |
4.000 |
159.060 |
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
198.420 |
46.020 |
40.500 |
40.730 |
46.620 |
9.300 |
381.590 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
28.120 |
7.240 |
5.750 |
5.770 |
6.610 |
1.250 |
54.740 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
99.000 |
14.600 |
18.500 |
13.200 |
15.200 |
2.600 |
163.100 |
w tym: • opał |
85.000 |
10.000 |
13.000 |
8.000 |
8.000 |
124.000 |
||
• środki czystości |
4.000 |
1.600 |
2.000 |
1.200 |
1.500 |
600 |
10.900 |
|
• materiały biurowe |
6.500 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
300 |
10.800 |
|
• sprzęt |
700 |
700 |
||||||
• pozostałe |
3.500 |
2.000 |
2.500 |
3.000 |
4.000 |
1.700 |
16.700 |
|
4240 |
Zakup pomocy i książek |
3.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
7.000 |
|
4260 |
Energia |
22.600 |
2.500 |
2.500 |
4.000 |
2.500 |
1.500 |
35.600 |
w tym: • energia |
18.100 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
1.500 |
29.600 |
|
• woda |
4.500 |
1.500 |
6.000 |
|||||
4270 |
Zakup usług remontowych |
4.000 |
1.400 |
1.500 |
1.500 |
7.000 |
300 |
15.700 |
w tym: • naprawa sprzętu |
3.000 |
400 |
500 |
500 |
800 |
200 |
5.400 |
|
• remonty |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
6.200 |
100 |
10.300 |
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
26.690 |
5.680 |
5.910 |
4.860 |
5.200 |
1.450 |
49.790 |
w tym: • wywóz nieczyst. |
3.500 |
1.600 |
1.000 |
800 |
900 |
200 |
8.000 |
|
• prenumerata |
4.500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
100 |
6.600 |
|
• usługi telefoniczne |
3.600 |
1.600 |
1.200 |
1.000 |
1.000 |
500 |
8.900 |
|
• pomiary elektryczne |
1.500 |
500 |
700 |
800 |
800 |
4.300 |
||
• usługi kominiarskie |
300 |
200 |
250 |
200 |
300 |
100 |
1.350 |
|
• serwis komputerowy |
4.000 |
4.000 |
||||||
• opłaty RTV |
190 |
80 |
60 |
60 |
50 |
50 |
490 |
|
• badania okresowe |
500 |
200 |
200 |
500 |
150 |
1.550 |
||
• prowizje |
5.600 |
5.600 |
||||||
• pozostałe |
3.000 |
1.000 |
2.000 |
1.000 |
1.500 |
500 |
9.000 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
4410 |
Podróże krajowe |
5.300 |
2.500 |
2.500 |
2.200 |
2.700 |
15.200 |
|
w tym: • delegacje |
2.000 |
700 |
700 |
700 |
900 |
5.000 |
||
• ryczałt dyrektora |
3.300 |
1.800 |
1.800 |
1.500 |
1.800 |
10.200 |
||
4430 |
Różne opłaty – ubezpieczenia |
1.500 |
500 |
2.000 |
||||
4440 |
Fundusz Świadczeń Socjalnych |
67.680 |
17.940 |
14.050 |
13.645 |
16.050 |
2.920 |
132.285 |
OGÓŁEM |
1.708.760 |
390.496 |
349.340 |
344.965 |
399.180 |
96.770 |
3.289.511 |
|
PLAN FINANSOWY NA ROK 2001
Rozdział 80113 Dowóz dzieci |
||
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników |
25.900,00 |
|
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
1.990,00 |
|
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne |
4.987,00 |
|
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy |
683,00 |
|
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia |
26.000,00 |
|
w tym: |
||
• paliwo |
20.000,00 |
|
• materiały do naprawy autobusu |
6.000,00 |
|
§ 4270 Zakup usług remontowych |
5.000,00 |
|
§ 4300 Zakup usług pozostałych |
62.000,00 |
|
w tym: |
||
• bilety miesięczne |
25.000,00 |
|
• dowóz z wynajmu |
37.000,00 |
|
§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych |
650,00 |
|
Razem |
127.210,00 |
|
PLAN FINANSOWY NA ROK 2001
Rozdział 85404 Przedszkole Gminne w Gromadce |
||
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6.130,00 |
|
w tym: |
||
• fundusz zdrowotny |
180,00 |
|
• dodatek mieszkaniowy |
1.150,00 |
|
• dodatek wiejski |
4.300,00 |
|
• BHP |
500,00 |
|
§ 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników |
111.036,00 |
|
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
10.100,00 |
|
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne |
22.985,00 |
|
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy |
3.149,00 |
|
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia |
19.500,00 |
|
w tym: |
||
• materiały biurowe |
1.000,00 |
|
• środki czystości |
1.900,00 |
|
• pomoce do zajęć (kredki, zeszyty, farby) |
1.800,00 |
|
• opał |
10.000,00 |
|
• wyposażenie do kuchni |
1.000,00 |
|
• pozostałe materiały |
3.200,00 |
|
• odzież ochronna |
600,00 |
|
§ 4220 Zakup artykułów żywnościowych |
25.000,00 |
|
§ 4260 Zakup energii |
2.000,00 |
|
§ 4270 Zakup usług remontowych |
3.500,00 |
|
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym: |
8.000,00 |
|
• prenumerata czasopism |
800,00 |
|
• usługi telefoniczne |
1.000,00 |
|
• wywóz nieczystości |
900,00 |
|
• usługi kominiarskie |
650,00 |
|
• pomiary i przeglądy |
1.000,00 |
|
• pozostałe opłaty |
1.800,00 |
|
• opłaty RTV |
150,00 |
|
• prowizje bankowe |
1.700,00 |
|
§ 4410 Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
|
§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych |
6.100,00 |
|
Razem |
220.000,00 |
|
Dochody (odpłatność – czesne) |
40.000,00 |
|
Dotacja przedmiotowa z budżetu |
180.000,00
|
PLAN FINANSOWY NA ROK 2001
Rozdział 80104 Oddziały klas “0” w przedszkolach i szkołach podstawowych
§ |
Wyszczególnienie |
Gromadka |
Modła |
Wierzbowa |
Osła |
Krzyżowa |
Różyniec |
Razem |
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
2.574,00 |
2.855,00 |
2.138,00 |
2.400,00 |
2.020,00 |
1.860,00 |
13.847,00 |
w tym: • fundusz zdrowotny |
79,00 |
55,00 |
38,00 |
50,00 |
70,00 |
60,00 |
352,00 |
|
• dodatek mieszkaniowy |
950,00 |
950,00 |
700,00 |
950,00 |
950,00 |
800,00 |
5.300,00 |
|
• dodatek wiejski |
1.545,00 |
1.850,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
8.195,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
26.900,00 |
24.000,00 |
19.500,00 |
17.800,00 |
20.000,00 |
29.300,00 |
137.500,00 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
1.340,00 |
2.040,00 |
1.400,00 |
1.500,00 |
1.700,00 |
1.500,00 |
9.480,00 |
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
5.500,00 |
5.165,00 |
3.730,00 |
3.898,00 |
4.237,00 |
2.835,00 |
25.365,00 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
753,00 |
707,00 |
510,00 |
534,00 |
580,00 |
374,00 |
3.458,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
100,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
100,00 |
1.300,00 |
4410 |
Podróże służbowe |
430,00 |
200,00 |
100,00 |
730,00 |
|||
4440 |
Fundusz Świadczeń Socjalnych |
1.750,00 |
1.560,00 |
1.260,00 |
1.150,00 |
1.300,00 |
1.000,00 |
8.020,00 |
Razem |
39.747,00 |
36.427,00 |
28.738,00 |
27.482,00 |
30.237,00 |
37.069,00 |
199.700,00 |
PLAN FINANSOWY NA ROK 2001
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
§ |
Wyszczególnienie |
Gromadka |
Wierzbowa |
Krzyżowa |
Razem |
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
4.650,00 |
4.650,00 |
||
w tym: • fundusz zdrowotny |
100,00 |
100,00 |
|||
• dodatek mieszkaniowy |
1.850,00 |
1.850,00 |
|||
• dodatek wiejski |
2.700,00 |
2.700,00 |
|||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
35.100,00 |
9.000,00 |
4.760,00 |
48.860,00 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
2.800,00 |
2.800,00 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
7.656,00 |
1.609,00 |
842,00 |
10.107,00 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.049,00 |
220,00 |
114,00 |
1.383,00 |
4440 |
Fundusz Świadczeń Socjalnych |
2.200,00 |
2.200,00 |
||
Razem |
53.455,00 |
10.829,00 |
5.716,00 |
70.000,00 |
PLAN FINANSOWY NA ROK 2001
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zadania zlecone |
||
Dział 853 Opieka Społeczna |
||
Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne |
373.000,00 |
|
§ 3110 Świadczenia społeczne |
373.000,00 |
|
Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
59.000,00 |
|
§ 3110 Świadczenia społeczne |
59.000,00 |
|
Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej |
115.000,00 |
|
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84.700,00 |
|
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
7.200,00 |
|
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne |
16.324,00 |
|
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy |
2.234,00 |
|
§ 4300 Zakup usług pozostałych |
1.292,00 |
|
§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych |
3.250,00 |
|
Razem |
547.000,00 |
PLAN FINANSOWY NA ROK 2001
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zadania zlecone |
||
Dział 853 |
||
Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne |
38.000,00 |
|
§ 3110 Świadczenia społeczne |
38.000,00 |
|
Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej |
183.650,00 |
|
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1.713,00 |
|
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników |
126.250,00 |
|
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
9.750,00 |
|
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne |
24.317,00 |
|
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy |
3.332,00 |
|
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia |
4.918,00 |
|
§ 4300 Zakup usług pozostałych |
5.500,00 |
|
§ 4410 Podróże służbowe krajowe |
2.500,00 |
|
§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych |
5.370,00 |
|
Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze |
2.750,00 |
|
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
|
§ 4300 Zakup usług pozostałych |
250,00 |
|
§ 4410 Podróże służbowe |
2.000,00 |
|
Razem |
224.400,00 |