Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 15 marca 2001 r. (poz. 1436)
Wykaz zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2001
(na podstawie ustaw i porozumień)
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 2010 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 6310 |
Ogółem |
Wynagro-dzenie § 4010, 4040 |
Pochodne § 4110, 4120, 4140 |
Zasiłki § 3110 |
Wydatki inwesty- cyjne |
Wydatki bieżące |
853 |
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
563 000,00 |
563 000,00 |
563 000,00 |
|||||
853 |
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
125 000,00 |
125 000,00 |
70 569,00 |
13 454,00 |
40 977,00 |
|||
853 |
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|||||
RAZEM – 853 |
743 000,00 |
743 000,00 |
70 569,00 |
13 454,00 |
618 000,00 |
40 977,00 |
||||
754 |
75414 |
Obrona cywilna |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
|||||
752 |
75212 |
Obrona narodowa |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
|||||
750 |
75011 |
Administracja rządowa |
77 361,00 |
77 361,00 |
63 000,00 |
14 361,00 |
||||
751 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon-troli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 396,00 |
1 396,00 |
1 396,00 |
|||||
900 |
90015 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
72 000,00 |
171 108,00 |
243 108,00 |
171 108,00 |
72 000,00 |
|||
OGÓŁEM |
894 457,00 |
171 108,00 |
1 065 565,00 |
133 569,00 |
27 815,00 |
618 000,00 |
171 108,00 |
115 073,00 |
Załącznik nr 9 i 9a do uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 15 marca 2001 r. (poz. 1436)
Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych w 2001 roku
nowo rozpoczynane
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa zadania |
Urząd Wojewódzki |
Źródła finansowania |
||||||
Zarząd Województwa Dolnośląskiego |
Komenda Straży Pożarnej |
Bank Światowy |
Urząd Marszałkowski |
Urząd KFiS |
Narodowy FOŚiGW |
Środki własne |
||||||
1 |
600 |
60078 |
6050 |
Odbudowa nawierzchni Rynku i ulic przyległych |
950 000,00 |
400 000,00 |
180 000,00 |
|||||
2 |
600 |
60078 |
6050 |
Odbudowa ulic Krótka i Słodowa |
900 000,00 |
188 000,00 |
||||||
3 |
900 |
90095 |
6050 |
Przystosowanie istniejącej niecki przy kompostowni do składowania odpadów |
350 000,00 |
50 000,00 |
||||||
4 |
900 |
90015 |
6050 |
Oświetlenie uliczne |
171 108,00 |
|||||||
5 |
754 |
75412 |
6050 |
Remont budynku Remi-zy Ochotniczej Straży Pożarnej |
100 000,00 |
50 000,00 |
||||||
6 |
921 |
92109 |
6050 |
Remont i modernizacja CKiR |
60 000,00 |
|||||||
7 |
926 |
92695 |
6050 |
Budowa krytej pływalni |
530 000,00 |
1 000 000,00 |
||||||
Suma zadań inwestycyjnych |
171 108,00 |
– |
100 000,00 |
1 850 000,00 |
400 000,00 |
530 000,00 |
1 350 000,00 |
528 000,00 |
||||
1 |
600 |
60016 |
4270 |
Remont nawierzchni drogi do gruntów rol-nych w Lutyni II etap |
42 000,00 |
17 565,00 |
||||||
Suma zadań remontowych |
42 000,00 |
17 565,00 |
||||||||||
Uwaga: do budżetu na rok 2001 wprowadza się środki własne oraz środki pozabudżetowe – w związku ze składanymi wnioskami do
FOŚiGW i do Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych kontynuowanych w 2000 roku
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa zadania |
Zarząd Województwa Dolnośląskiego |
Źródła finansowania |
||||||
Generalny konserwator zabytków |
Komenda Straży Pożarnej |
Bank Światowy |
Urząd Marszałkowski |
Urząd KFiS |
Narodowy FOŚiGW |
Środki własne |
||||||
1 |
600 |
60078 |
6050 |
Odbudowa mostu dro-gowego na rzece Białej Lądeckiej |
68 763,00 |
147 737,00 |
||||||
2 |
754 |
75412 |
6050 |
Remonty Budynku Re-mizy OSP – I etap |
64 000,00 |
|||||||
3 |
900 |
90095 |
6050 |
Odbudowa sieci wodociągowej – studnia na kompostowni |
37 000,00 |
19 000,00 |
||||||
4 |
900 |
90015 |
6050 |
Odwodnienie budyn-ków komunalnych |
46 578,00 |
|||||||
5 |
921 |
92120 |
6050 |
Renowacja elewacji za-bytkowych Kamieni-czek w Rynku |
75 003,00 |
|||||||
6 |
926 |
92695 |
6050 |
Budowa krytej pływalni etap I |
97 041,00 |
|||||||
Suma zadań inwestycyjnych |
152 341,00 |
402 781,00 |
||||||||||
1 |
600 |
60016 |
4270 |
Remont nawierzchni drogi do gruntów rol-nych w Lutyni II etap |
72 072,00 |
|||||||
Suma zadań remontowych |
72 072,00 |
|||||||||||
Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 15 marca 2001 r. (poz. 1436)
Opracowania projektowe na 2001 rok
Lp. |
Nazwa opracowania |
Dział |
Rozdz. |
Plan na 2001 rok |
1 |
Projekty techniczne na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych |
700 |
70095 |
92 320,00 |
2 |
Mapa do celów projektowych we wsi Skrzynka |
700 |
70095 |
25 000,00 |
3 |
Projekt oświetlenia we wsi Skrzynka |
700 |
70095 |
|
4 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
710 |
71004 |
284 568,00 |
Razem |
309 568,00 |
Załącznik nr 10a do uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 15 marca 2001 r. (poz. 1436)
Wydatki budżetowe w układzie działów, rozdziałów i paragrafów na 2001 rok
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan budżetowy po zmianach na 30.09.2000 r. |
Wykonanie na 30.09.2000 r. |
Planowane wykonanie do 31.12.2000 r. |
Projekt budżetu wg propozycji ZM na 2001 rok |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
8 780,00 |
579,00 |
2 000,00 |
7 000,00 |
||
01008 |
Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych |
8 780,00 |
579,00 |
2 000,00 |
5 000,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 780,00 |
579,00 |
2 000,00 |
5 000,00 |
||
01095 |
Pozostała działalność |
2 000,00 |
|||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
020 |
Leśnictwo |
– |
– |
– |
30 000,00 |
||
02095 |
Pozostała działalność |
– |
– |
– |
30 000,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
– |
– |
– |
30 000,00 |
||
600 |
Transport i łączność |
4 331 884,00 |
3 551 745,00 |
4 331 889,00 |
3 280 330,00 |
||
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 638 525,00 |
929 373,00 |
1 638 530,00 |
445 830,00 |
||
4270 |
Zakup usług remontowych |
225 549,00 |
57 927,00 |
225 549,00 |
312 002,00 |
||
1. Remont drogi Lutynia I etap cd. |
72 072,00 |
||||||
2.1. Remont drogi Lutynia II etap |
42 000,00 |
||||||
2.1. Remont drogi Lutynia II etap |
17 565,00 |
||||||
3. Remonty cząstkowe dróg |
60 729,00 |
25 619,00 |
60 729,00 |
92 688,00 |
|||
4. Remonty bieżące dróg |
– |
– |
– |
23 700,00 |
|||
5. Drogi lokalne |
164 820,00 |
32 307,00 |
164 820,00 |
15 000,00 |
|||
6. Remont trzech Wieszczy |
11 470,00 |
||||||
7. Droga do basenu |
37 507,00 |
||||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 459,00 |
20 464,00 |
20 464,00 |
23 228,00 |
||
1. Konserwacja oznakowania dro- gowego |
20 459,00 |
20 464,00 |
20 464,00 |
23 228,00 |
|||
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
– |
– |
– |
10 000,00 |
||
4600 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
81 809,00 |
– |
81 809,00 |
100 600,00 |
||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 310 708,00 |
850 982,00 |
1 310 708,00 |
– |
||
60078 |
Usuwanie
skutków klęsk żywio- |
2 693 359,00 |
2 622 372,00 |
2 693 359,00 |
2 834 500,00 |
||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 693 359,00 |
2 622 372,00 |
2 693 359,00 |
2 834 500,00 |
||
1. Nawierzchnia Rynku i ulic przy- ległych |
– |
– |
– |
950 000,00 |
|||
1.1. Nawierzchnia Rynku i ulic przyległych |
– |
– |
– |
580 000,00 |
|||
2. Odbudowa Słodowej i Krótkiej |
– |
– |
– |
900 000,00 |
|||
2.2. Odbudowa Słodowej i Krótkiej |
– |
– |
– |
188 000,00 |
|||
3. Mosty śr. własne |
147 737,00 |
||||||
a) Mosty w Trzebieszowicach i Stójkowie – BŚ |
68 763,00 |
||||||
630 |
Turystyka |
85 231,00 |
44 287,00 |
85 181,00 |
93 600,00 |
||
63095 |
Pozostała działalność |
85 231,00 |
44 287,00 |
85 181,00 |
93 600,00 |
||
3240 |
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów |
3 600,00 |
2 400,00 |
3 600,00 |
– |
||
Stypendium dla uczniów |
3 600,00 |
2 400,00 |
3 600,00 |
– |
|||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
8 939,00 |
10 000,00 |
5 100,00 |
||
Promowanie gminy |
10 000,00 |
8 939,00 |
10 000,00 |
5 100,00 |
|||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
48 971,00 |
17 368,00 |
48 921,00 |
54 000,00 |
||
1. Odnowa szlaków turystycznych |
2 570,00 |
– |
2 570,00 |
1 000,00 |
|||
2. Ścieżki punkt widokowy |
– |
– |
– |
– |
|||
3. Trasy rowerowe |
– |
– |
|||||
4. Trasa historyczna |
– |
– |
– |
– |
|||
5. Lądecka informacja turystyczna |
– |
– |
– |
3 000,00 |
|||
6. Oznakowanie miasta |
– |
– |
– |
– |
|||
7. Promowanie gminy |
46 401,00 |
17 368,00 |
46 351,00 |
50 000,00 |
|||
4430 |
Różne opłaty i składki |
22 660,00 |
15 580,00 |
22 660,00 |
34 500,00 |
||
Promowanie gminy |
22 660,00 |
15 580,00 |
22 660,00 |
34 500,00 |
|||
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
2 051 999,00 |
479 285,00 |
1 189 550,00 |
807 024,00 |
||
70001 |
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
1 157 888,00 |
76 889,00 |
657 888,00 |
578 704,00 |
||
2610 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego |
1 157 888,00 |
76 889,00 |
657 888,00 |
578 704,00 |
||
a) Zobowiązania PUK |
40 000,00 |
||||||
b) Dotacja na remonty |
538 704,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej |
3 000,00 |
|||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
|||||
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
27 600,00 |
17 506,00 |
25 000,00 |
88 000,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27 600,00 |
17 506,00 |
25 000,00 |
30 000,00 |
||
4530 |
Podatek od towarów i usług VAT |
23 000,00 |
|||||
4600 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
35 000,00 |
|||||
70078 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
425 503,00 |
350 000,00 |
425 503,00 |
|||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
425 503,00 |
350 000,00 |
425 503,00 |
|||
70095 |
Pozostała działalność |
441 008,00 |
34 890,00 |
81 159,00 |
137 320,00 |
||
4260 |
Zakup energii |
1 159,00 |
1 159,00 |
1 159,00 |
1 000,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
439 849,00 |
33 731,00 |
80 000,00 |
136 320,00 |
||
1. Opracowania projektowe |
– |
– |
– |
92 320,00 |
|||
2. Opracowania projektowe |
– |
– |
– |
25 000,00 |
|||
3. Inwentaryzacja sieci i budynków |
– |
– |
– |
– |
|||
4. Dozór budynków i obiektów |
– |
– |
– |
– |
|||
5. Wspólnoty mieszkaniowe |
– |
– |
– |
1 000,00 |
|||
6. Mapy, wypisy, księgi wieczyste, opłaty notarialne, procesy, aktu- alizacja ewidencji gruntów, pro- mocja sprzed. nieruch. |
– |
– |
– |
18 000,00 |
|||
710 |
Działalność usługowa |
75 000,00 |
49 992,00 |
75 000,00 |
325 568,00 |
||
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
45 000,00 |
35 000,00 |
45 000,00 |
284 568,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
45 000,00 |
35 000,00 |
45 000,00 |
284 568,00 |
||
1. Środki niewykorzystane z 2000 |
– |
– |
– |
284 568,00 |
|||
2. Środki na 2001 rok |
– |
– |
– |
– |
|||
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
30 000,00 |
14 992,00 |
30 000,00 |
41 000,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
14 992,00 |
30 000,00 |
41 000,00 |
||
750 |
Administracja publiczna |
1 546 099,00 |
955 498,00 |
1 456 459,00 |
1 611 817,00 |
||
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
108 255,00 |
72 735,00 |
105 621,00 |
111 800,00 |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
76 632,00 |
48 110,00 |
76 632,00 |
90 970,00 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 163,00 |
5 087,00 |
5 087,00 |
– |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13 702,00 |
9 181,00 |
13 000,00 |
16 300,00 |
||
4120 |
Składki na FP |
1 877,00 |
1 314,00 |
1 877,00 |
2 230,00 |
||
4140 |
Wpłaty na PFRON |
2 300,00 |
|||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 461,00 |
2 425,00 |
2 461,00 |
– |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 314,00 |
3 830,00 |
4 314,00 |
– |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
856,00 |
538,00 |
– |
|||
4440 |
Odpisy na FŚS |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
– |
||
75022 |
Rady gmin |
126 350,00 |
63 292,00 |
84 950,00 |
108 000,00 |
||
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 100,00 |
1 100,00 |
1 100,00 |
2 000,00 |
||
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
107 250,00 |
51 596,00 |
69 270,00 |
90 000,00 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 000,00 |
5 172,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
4 989,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 000,00 |
435,00 |
580,00 |
2 000,00 |
||
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 281 257,00 |
806 615,00 |
1 246 981,00 |
1 358 267,00 |
||
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
41 280,00 |
|||||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
789 125,00 |
430 639,00 |
786 000,00 |
767 400,00 |
||
1. Administracja |
732 660,00 |
||||||
2. Obsługa |
34 740,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
57 290,00 |
53 200,00 |
53 200,00 |
66 800,00 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
148 828,00 |
86 458,00 |
128 000,00 |
137 300,00 |
||
1. Administracja |
131 000,00 |
||||||
2. Obsługa |
6 300,00 |
||||||
4120 |
Składki na FP |
20 312,00 |
12 101,00 |
16 500,00 |
18 805,00 |
||
1. Administracja |
17 950,00 |
||||||
2. Obsługa |
855,00 |
||||||
4140 |
Wpłaty na PFRON |
19 000,00 |
|||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
42 800,00 |
42 798,00 |
42 800,00 |
64 000,00 |
||
4260 |
Zakup energii |
16 050,00 |
16 050,00 |
16 050,00 |
34 100,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
144 751,00 |
113 341,00 |
142 000,00 |
120 822,00 |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
21 400,00 |
19 197,00 |
22 600,00 |
23 260,00 |
||
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 000,00 |
3 130,00 |
3 130,00 |
4 000,00 |
||
4440 |
Odpisy na FŚS |
14 320,00 |
14 320,00 |
14 320,00 |
18 500,00 |
||
4590 |
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych |
2 381,00 |
2 381,00 |
2 381,00 |
|||
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 000,00 |
13 000,00 |
20 000,00 |
43 000,00 |
||
75047 |
Pobór podatków |
29 540,00 |
12 270,00 |
18 210,00 |
33 750,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
– |
– |
– |
15 000,00 |
||
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowi-zyjne |
29 540,00 |
12 270,00 |
18 210,00 |
18 750,00 |
||
75056 |
Spis powszechny i inne |
697,00 |
586,00 |
697,00 |
|||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
697,00 |
586,00 |
697,00 |
|||
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
6 885,00 |
456,00 |
6 885,00 |
1 396,00 |
||
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 320,00 |
– |
1 320,00 |
1 396,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 320,00 |
1 320,00 |
||||
75107 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
5 565,00 |
456,00 |
5 565,00 |
|||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 680,00 |
244,00 |
1 680,00 |
– |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 085,00 |
15,00 |
3 085,00 |
– |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
800,00 |
197,00 |
800,00 |
– |
||
752 |
Obrona narodowa |
350,00 |
– |
350,00 |
375,00 |
||
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
350,00 |
– |
350,00 |
375,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
350,00 |
350,00 |
375,00 |
|||
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
278 944,00 |
137 709,00 |
206 536,00 |
319 550,00 |
||
75403 |
Jednostki terenowe Policji |
3 300,00 |
2 133,00 |
3 300,00 |
6 000,00 |
||
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla po-wiatu na zadania bieżące realizo-wane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
3 300,00 |
2 133,00 |
3 300,00 |
1 000,00 |
||
6620 |
Dotacje celowe przekazane dla po-wiatu na inwestycje i zakupy inwe-stycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
5 000,00 |
|||||
75406 |
Straż Graniczna |
5 000,00 |
1 763,00 |
5 000,00 |
1 000,00 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
1 763,00 |
5 000,00 |
1 000,00 |
||
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
195 375,00 |
82 095,00 |
192 272,00 |
308 580,00 |
||
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
22 000,00 |
15 372,00 |
22 000,00 |
24 300,00 |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
7 131,00 |
7 131,00 |
7 131,00 |
– |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 415,00 |
1 619,00 |
1 619,00 |
700,00 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
5 539,00 |
1 922,00 |
2 600,00 |
130,00 |
||
4120 |
Składki na FP |
748,00 |
276,00 |
380,00 |
20,00 |
||
4140 |
Wpłaty na PFRON |
30,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
36 955,00 |
33 389,00 |
36 955,00 |
39 000,00 |
||
4260 |
Zakup energii |
11 000,00 |
7 547,00 |
11 000,00 |
12 000,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 300,00 |
6 444,00 |
9 300,00 |
7 400,00 |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
493,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
||
4430 |
Różne opłaty i składki |
6 000,00 |
5 473,00 |
6 000,00 |
10 000,00 |
||
4440 |
Odpisy na FŚS |
787,00 |
700,00 |
787,00 |
– |
||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
93 500,00 |
1 729,00 |
93 500,00 |
214 000,00 |
||
a) dotacja z Komen. Str. Pożar. |
100 000,00 |
||||||
b) remont remizy – śr. własne |
50 000,00 |
||||||
c) remont remizy z 2000 roku |
64 000,00 |
||||||
75414 |
Obrona cywilna |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
325,00 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
325,00 |
||
75416 |
Straż Miejska |
68 855,00 |
45 754,00 |
47 328,00 |
3 645,00 |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
50 087,00 |
32 762,00 |
33 300,00 |
– |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 652,00 |
3 195,00 |
3 195,00 |
2 500,00 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 956,00 |
5 218,00 |
5 318,00 |
765,00 |
||
4120 |
Składki na FP |
1 227,00 |
710,00 |
730,00 |
380,00 |
||
4140 |
Wpłaty na PFRON |
– |
|||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
892,00 |
246,00 |
500,00 |
– |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 643,00 |
1 938,00 |
2 600,00 |
– |
||
4440 |
Odpisy na FŚS |
1 398,00 |
1 685,00 |
1 685,00 |
– |
||
75495 |
Pozostała działalność |
6 114,00 |
5 664,00 |
5 664,00 |
– |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 224,00 |
3 974,00 |
3 974,00 |
– |
||
4440 |
Odpisy na FŚS |
1 890,00 |
1 690,00 |
1 690,00 |
– |
||
757 |
Obsługa długu publicznego |
310 117,00 |
191 175,00 |
310 117,00 |
230 000,00 |
||
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
310 117,00 |
191 175,00 |
310 117,00 |
230 000,00 |
||
8010 |
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego |
310 117,00 |
191 175,00 |
310 117,00 |
230 000,00 |
||
758 |
Różne rozliczenia |
20 000,00 |
12 181,00 |
20 000,00 |
27 852,00 |
||
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
20 000,00 |
12 181,00 |
20 000,00 |
27 852,00 |
||
4810 |
Rezerwy
– rezerwa celowa – so- |
20 000,00 |
12 181,00 |
20 000,00 |
27 852,00 |
||
1. Rezerwa na sołectwa |
20 000,00 |
||||||
2. Rezerwa na nieprzewidziane wy- datki |
7 852,00 |
||||||
801 |
Oświata i wychowanie |
3 200 467,00 |
2 320 626,00 |
3 189 677,00 |
3 648 844,00 |
||
80101 |
Szkoły podstawowe |
2 724 564,00 |
2 007 449,00 |
2 721 423,00 |
2 488 301,00 |
||
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
24 324,00 |
10 995,00 |
24 320,00 |
69 282,00 |
||
Szkoła Podstawowa nr 1 |
21 540,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 2 |
6 517,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 3 |
41 225,00 |
||||||
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
17 212,00 |
12 348,00 |
17 200,00 |
– |
||
Szkoła Podstawowa nr 1 |
– |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 2 |
– |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 3 |
– |
||||||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 863 809,00 |
1 316 402,00 |
1 863 800,00 |
1 640 314,00 |
||
Szkoła Podstawowa nr 1 |
874 350,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 2 |
388 709,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 3 |
377 255,00 |
||||||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
130 838,00 |
130 834,00 |
130 834,00 |
134 123,00 |
||
Szkoła Podstawowa nr 1 |
72 659,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 2 |
31 092,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 3 |
30 372,00 |
||||||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
343 783,00 |
267 151,00 |
341 000,00 |
283 117,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Szkoła Podstawowa nr 1 |
150 488,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 2 |
69 502,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 3 |
63 127,00 |
||||||
4120 |
Składki na FP |
46 516,00 |
36 999,00 |
46 500,00 |
38 796,00 |
||
Szkoła Podstawowa nr 1 |
20 621,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 2 |
9 525,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 3 |
8 650,00 |
||||||
4140 |
Wpłaty na PFRON |
40 500,00 |
|||||
Szkoła Podstawowa nr 1 |
21 500,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 2 |
10 000,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 3 |
9 000,00 |
||||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
36 280,00 |
26 441,00 |
36 000,00 |
35 027,00 |
||
Szkoła Podstawowa nr 1 |
11 718,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 2 |
3 317,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 3 |
19 992,00 |
||||||
4230 |
Zakup leków i materiałów medycznych |
142,00 |
|||||
Szkoła Podstawowa nr 1 |
– |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 2 |
142,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 3 |
– |
||||||
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
5 002,00 |
4 244,00 |
5 002,00 |
– |
||
Szkoła Podstawowa nr 1 |
– |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 2 |
– |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 3 |
– |
||||||
4260 |
Zakup energii |
118 300,00 |
88 891,00 |
118 300,00 |
106 202,00 |
||
Szkoła Podstawowa nr 1 |
70 000,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 2 |
30 535,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 3 |
4 667,00 |
||||||
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 064,00 |
|||||
Szkoła Podstawowa nr 1 |
– |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 2 |
– |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 3 |
5 064,00 |
||||||
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 554,00 |
|||||
Szkoła Podstawowa nr 1 |
1 789,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 2 |
1 019,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 3 |
746,00 |
||||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
31 982,00 |
28 556,00 |
31 980,00 |
18 652,00 |
||
Szkoła Podstawowa nr 1 |
7 313,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 2 |
7 391,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 3 |
3 948,00 |
||||||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
7 020,00 |
3 809,00 |
7 000,00 |
4 526,00 |
||
Szkoła Podstawowa nr 1 |
1 141,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 2 |
1 421,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 3 |
1 964,00 |
||||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 511,00 |
2 142,00 |
4 500,00 |
4 026,00 |
||
Szkoła Podstawowa nr 1 |
2 057,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 2 |
948,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 3 |
1 021,00 |
||||||
4440 |
Odpisy na FŚS |
94 987,00 |
78 637,00 |
94 987,00 |
105 976,00 |
||
Szkoła Podstawowa nr 1 |
56 758,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 2 |
23 821,00 |
||||||
Szkoła Podstawowa nr 3 |
25 397,00 |
||||||
80104 |
Oddziały klas “O” w przedszkolach i szkołach podstawowych |
– |
348 594,00 |
||||
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
13 700,00 |
|||||
Przy przedszkolu |
2 457,00 |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 1 |
– |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 3 |
11 243,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
228 665,00 |
|||||
Przy przedszkolu |
119 305,00 |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 1 |
45 320,00 |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 3 |
64 040,00 |
||||||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
19 226,00 |
|||||
Przy przedszkolu |
9 785,00 |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 1 |
3 876,00 |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 3 |
5 565,00 |
||||||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
40 887,00 |
|||||
Przy przedszkolu |
21 332,00 |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 1 |
8 105,00 |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 3 |
11 450,00 |
||||||
4120 |
Składki na FP |
5 603,00 |
|||||
Przy przedszkolu |
2 923,00 |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 1 |
1 110,00 |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 3 |
1 570,00 |
||||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 834,00 |
|||||
Przy przedszkolu |
– |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 1 |
1 382,00 |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 3 |
5 452,00 |
||||||
4240 |
Pomoce naukowe i dydaktyczne |
– |
|||||
Przy przedszkolu |
|||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 1 |
|||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 3 |
|||||||
4260 |
Zakup energii |
4 273,00 |
|||||
Przy przedszkolu |
– |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 1 |
3 000,00 |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 3 |
1 273,00 |
||||||
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 381,00 |
|||||
Przy przedszkolu |
– |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 1 |
– |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 3 |
1 381,00 |
||||||
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 152,00 |
|||||
Przy przedszkolu |
737,00 |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 1 |
211,00 |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 3 |
204,00 |
||||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 877,00 |
|||||
Przy przedszkolu |
– |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 1 |
1 187,00 |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 3 |
1 690,00 |
||||||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
895,00 |
|||||
Przy przedszkolu |
– |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 1 |
359,00 |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 3 |
536,00 |
||||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
522,00 |
|||||
Przy przedszkolu |
– |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 1 |
243,00 |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 3 |
279,00 |
||||||
4440 |
Odpisy na FŚS |
22 579,00 |
|||||
Przy przedszkolu |
8 959,00 |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 1 |
6 694,00 |
||||||
Przy Szkole Podstawowej nr 3 |
6 926,00 |
||||||
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
– |
|||||
80110 |
Gimnazja |
376 743,00 |
272 661,00 |
370 337,00 |
648 980,00 |
||
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej |
6 400,00 |
– |
– |
– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
2 202,00 |
395,00 |
2 202,00 |
7 237,00 |
||
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
– |
– |
– |
– |
||
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
227 246,00 |
167 494,00 |
227 240,00 |
431 700,00 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17 584,00 |
17 584,00 |
17 584,00 |
34 531,00 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
43 377,00 |
30 968,00 |
43 377,00 |
77 200,00 |
||
4120 |
Składki na FP |
5 946,00 |
4 772,00 |
5 946,00 |
10 580,00 |
||
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Re-habilitacji Osób Niepełnosprawnych |
– |
– |
– |
11 000,00 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27 300,00 |
24 337,00 |
27 300,00 |
3 683,00 |
||
4230 |
Zakup leków i materiałów medycznych |
– |
– |
– |
158,00 |
||
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2 003,00 |
617,00 |
2 003,00 |
– |
||
4260 |
Zakup energii |
24 393,00 |
9 008,00 |
24 393,00 |
34 465,00 |
||
4270 |
Zakup usług remontowych |
– |
– |
– |
– |
||
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
– |
– |
– |
1 131,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
3 126,00 |
5 000,00 |
8 209,00 |
||
4410 |
Podróże służbowe i krajowe |
1 000,00 |
442,00 |
1 000,00 |
1 579,00 |
||
4430 |
Różne opłaty i składki |
629,00 |
450,00 |
629,00 |
1 052,00 |
||
4440 |
Odpisy na FŚS |
13 663,00 |
13 468,00 |
13 668,00 |
26 455,00 |
||
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
64 575,00 |
38 766,00 |
64 575,00 |
155 308,00 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 900,00 |
6 305,00 |
7 900,00 |
12 770,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
52 920,00 |
29 260,00 |
52 920,00 |
137 538,00 |
||
1. Dowóz autobusem i busem |
94 700,00 |
||||||
2. Opieka w czasie dowozu |
7 000,00 |
||||||
3. Refundacja biletów |
35 838,00 |
||||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 755,00 |
3 201,00 |
3 755,00 |
5 000,00 |
||
80195 |
Pozostała działalność |
34 585,00 |
1 750,00 |
33 342,00 |
7 661,00 |
||
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 415,00 |
1 750,00 |
7 415,00 |
7 661,00 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
550,00 |
250,00 |
– |
|||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 443,00 |
1 500,00 |
– |
|||
4440 |
Odpisy na FŚS |
24 177,00 |
– |
24 177,00 |
– |
||
851 |
Ochrona zdrowia |
190 000,00 |
86 273,00 |
179 794,00 |
263 000,00 |
||
85111 |
Szpitale ogólne |
10 000,00 |
– |
– |
|||
2560 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
10 000,00 |
– |
– |
|||
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
180 000,00 |
86 273,00 |
179 794,00 |
263 000,00 |
||
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
6 000,00 |
502,00 |
6 000,00 |
– |
||
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
14 056,00 |
7 632,00 |
14 000,00 |
87 220,00 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
970,00 |
600,00 |
970,00 |
1 159,00 |
||
4120 |
Składki na FP |
135,00 |
88,00 |
135,00 |
88,00 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 000,00 |
3 697,00 |
6 000,00 |
54 000,00 |
||
4240 |
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek |
– |
– |
– |
3 000,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
140 639,00 |
67 924,00 |
140 639,00 |
115 533,00 |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
408,00 |
1 850,00 |
2 000,00 |
||
4430 |
Różne opłaty i składki |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|||
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne |
10 000,00 |
5 222,00 |
10 000,00 |
– |
||
853 |
Opieka społeczna |
1 494 538,00 |
1 037 226,00 |
1 485 523,00 |
1 408 550,00 |
||
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
785 657,00 |
526 037,00 |
785 657,00 |
763 000,00 |
||
3110 |
Świadczenia społeczne |
785 657,00 |
526 037,00 |
785 657,00 |
763 000,00 |
||
1. UMiG |
200 000,00 |
||||||
2. UW |
563 000,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
335 329,00 |
271 115,00 |
335 329,00 |
350 000,00 |
||
3110 |
Świadczenia społeczne |
335 329,00 |
271 115,00 |
335 329,00 |
350 000,00 |
||
1. UMiG |
350 000,00 |
||||||
2. UW |
|||||||
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wy-chowawcze |
75 000,00 |
44 936,00 |
75 000,00 |
55 000,00 |
||
3110 |
Świadczenia społeczne |
75 000,00 |
44 936,00 |
75 000,00 |
55 000,00 |
||
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
200 455,00 |
140 421,00 |
191 440,00 |
218 550,00 |
||
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|||
1. UMiG |
400,00 |
||||||
2. UW |
400,00 |
||||||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
103 180,00 |
76 694,00 |
102 300,00 |
113 242,00 |
||
1. UMiG |
47 031,00 |
||||||
2. UW |
66 211,00 |
||||||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 291,00 |
9 180,00 |
9 180,00 |
8 770,00 |
||
1. UMiG |
4 385,00 |
||||||
2. UW |
4 385,00 |
||||||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 088,00 |
15 256,00 |
18 500,00 |
20 250,00 |
||
1. UMiG |
8 410,00 |
||||||
2. UW |
11 840,00 |
||||||
4120 |
Składki na FP |
2 744,00 |
2 104,00 |
2 500,00 |
2 775,00 |
||
1. UMiG |
1 161,00 |
||||||
2. UW |
1 614,00 |
||||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 000,00 |
3 559,00 |
6 950,00 |
8 000,00 |
||
1. UMiG |
4 000,00 |
||||||
2. UW |
4 000,00 |
||||||
4260 |
Zakup energii |
12 000,00 |
3 470,00 |
11 500,00 |
6 000,00 |
||
1. UMiG |
3 000,00 |
||||||
2. UW |
3 000,00 |
||||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 642,00 |
21 053,00 |
30 000,00 |
51 613,00 |
||
1. UMiG |
21 613,00 |
||||||
2. UW |
30 000,00 |
||||||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 200,00 |
963,00 |
1 200,00 |
1 500,00 |
||
1. UMiG |
750,00 |
||||||
2. UW |
750,00 |
||||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 200,00 |
164,00 |
1 200,00 |
1 600,00 |
||
1. UMiG |
300,00 |
||||||
2. UW |
1 300,00 |
||||||
4440 |
Odpisy na FŚS |
3 110,00 |
3 110,00 |
3 110,00 |
4 000,00 |
||
1. UMiG |
2 500,00 |
||||||
2. UW |
1 500,00 |
||||||
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000,00 |
4 868,00 |
5 000,00 |
– |
||
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
25 000,00 |
15 431,00 |
25 000,00 |
22 000,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 000,00 |
15 431,00 |
25 000,00 |
22 000,00 |
||
85395 |
Pozostała działalność |
73 097,00 |
39 286,00 |
73 097,00 |
|||
3110 |
Świadczenia społeczne |
55 787,00 |
29 539,00 |
55 787,00 |
|||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 480,00 |
200,00 |
2 480,00 |
|||
4430 |
Różne opłaty i składki |
14 830,00 |
9 547,00 |
14 830,00 |
– |
||
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
386 171,00 |
286 816,00 |
379 516,00 |
238 628,00 |
||
85404 |
Przedszkola (bez klas “0” w 2001 r.) |
382 287,00 |
286 816,00 |
375 632,00 |
238 628,00 |
||
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
3 543,00 |
|||||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
246 680,00 |
176 633,00 |
245 000,00 |
172 020,00 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
21 993,00 |
21 993,00 |
21 993,00 |
14 109,00 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
47 999,00 |
38 185,00 |
43 800,00 |
30 760,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
4120 |
Składki na FP |
6 577,00 |
4 567,00 |
6 000,00 |
4 215,00 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
295,00 |
81,00 |
295,00 |
|||
4260 |
Zakup energii |
500,00 |
– |
500,00 |
|||
4270 |
Zakup usług remontowych |
– |
|||||
4280 |
Zakupy usług zdrowotnych |
1 063,00 |
|||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 313,00 |
24 626,00 |
35 313,00 |
|||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
– |
500,00 |
|||
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 500,00 |
– |
1 500,00 |
|||
4440 |
Odpisy na FŚS |
14 930,00 |
14 930,00 |
14 930,00 |
12 918,00 |
||
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 000,00 |
5 801,00 |
5 801,00 |
|||
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
3 884,00 |
– |
3 884,00 |
– |
||
3240 |
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów |
3 884,00 |
– |
3 884,00 |
|||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 044 082,00 |
847 512,00 |
1 437 862,00 |
1 791 076,00 |
||
90002 |
Gospodarka odpadami |
2 800,00 |
|||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 800,00 |
|||||
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
617 354,00 |
363 477,00 |
488 074,00 |
619 954,00 |
||
4260 |
Zakup energii |
4 150,00 |
691,00 |
1 000,00 |
|||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
613 204,00 |
362 786,00 |
487 074,00 |
619 954,00 |
||
1. Oczyszczanie miasta |
175 954,00 |
150 834,00 |
175 954,00 |
246 908,00 |
|||
2. Czyszczenie wpustów |
26 120,00 |
6 357,00 |
26 120,00 |
30 691,00 |
|||
3. Akcja zimowa |
55 000,00 |
11 157,00 |
20 000,00 |
40 000,00 |
|||
4. Kompostownia |
356 130,00 |
194 438,00 |
265 000,00 |
302 355,00 |
|||
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
166 420,00 |
101 579,00 |
166 420,00 |
212 216,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
166 420,00 |
101 579,00 |
166 420,00 |
212 216,00 |
||
1. Utrzymanie terenów zielonych |
110 814,00 |
||||||
2. Roboty ogrodnicze |
101 402,00 |
||||||
3. Inne |
– |
||||||
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
389 850,00 |
178 991,00 |
335 000,00 |
436 108,00 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
– |
– |
– |
20 000,00 |
||
4260 |
Zakup energii |
225 850,00 |
141 338,00 |
180 000,00 |
170 000,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
68 000,00 |
36 458,00 |
59 000,00 |
75 000,00 |
||
1. Inne roboty nieprzewidziane |
10 000,00 |
||||||
2. Konserwacja oświetlenia |
65 000,00 |
||||||
4590 |
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych |
10 000,00 |
1 195,00 |
10 000,00 |
|||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych |
86 000,00 |
– |
86 000,00 |
171 108,00 |
||
1. Środki na 2001 rok |
57 000,00 |
||||||
2. Środki z 2000 roku |
114 108,00 |
||||||
90078 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
157 663,00 |
114 523,00 |
157 663,00 |
– |
||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
157 663,00 |
114 523,00 |
157 663,00 |
– |
||
90095 |
Pozostała działalność |
712 795,00 |
88 942,00 |
290 705,00 |
519 998,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100 705,00 |
28 534,00 |
100 705,00 |
17 420,00 |
||
1. Badanie wody WAMECO |
14 820,00 |
||||||
2. Wykonanie dokumentacji |
2 600,00 |
||||||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych |
612 090,00 |
60 408,00 |
190 000,00 |
502 578,00 |
||
1. Foliowanie kompostowni |
350 000,00 |
||||||
1.1. Foliowanie kompostowni środ- ki własne |
50 000,00 |
||||||
2. Odwodnienie środki własne rob. dodatkowe |
19 000,00 |
||||||
3. Odwodnienie – BŚ |
46 578,00 |
||||||
4. Studnia na kompostowni – BŚ |
37 000,00 |
||||||
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
345 917,00 |
256 357,00 |
345 917,00 |
505 003,00 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
344 113,00 |
256 057,00 |
344 113,00 |
352 000,00 |
||
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
344 113,00 |
256 057,00 |
344 113,00 |
292 000,00 |
||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
60 000,00 |
|||||
92116 |
Biblioteki |
– |
– |
– |
78 000,00 |
||
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
78 000,00 |
|||||
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków |
75 003,00 |
|||||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych |
75 003,00 |
|||||
w tym |
|||||||
1. Środki własne na zadanie z 2000 roku (ul. Rynek 27, 28, 29) |
61 513,00 |
||||||
2. Kamieniczki – z 2000 roku |
6 000,00 |
||||||
3. Osuszanie kamieniczek |
7 490,00 |
||||||
92195 |
Pozostała działalność |
1 804,00 |
300,00 |
1 804,00 |
– |
||
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 504,00 |
– |
1 504,00 |
|||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|||
926 |
Kultura fizyczna i sport |
813 730,00 |
632 425,00 |
796 671,00 |
1 796 741,00 |
||
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
50 000,00 |
43 161,00 |
50 000,00 |
152 800,00 |
||
2630 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
50 000,00 |
43 161,00 |
50 000,00 |
42 800,00 |
||
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000,00 |
|||||
4600 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
100 000,00 |
|||||
92678 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
547 073,00 |
547 073,00 |
547 073,00 |
– |
||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
547 073,00 |
547 073,00 |
547 073,00 |
|||
92695 |
Pozostała działalność |
216 657,00 |
42 191,00 |
199 598,00 |
1 643 941,00 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
1 498,00 |
1 498,00 |
7 700,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 500,00 |
1 413,00 |
2 500,00 |
8 600,00 |
||
4430 |
Różne opłaty i składki |
– |
– |
– |
600,00 |
||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
195 657,00 |
39 280,00 |
195 600,00 |
1 627 041,00 |
||
b) budowa krytej pływalni – UKIS, NFOŚiGW |
1 530 000,00 |
||||||
c) Niecka na basenie |
62 521,00 |
||||||
d) Środki własne na basen |
34 520,00 |
||||||
RAZEM |
17 190 194,00 |
10 890 142,00 |
15 498 927,00 |
16 386 354,00 |
|||
Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 15 marca 2001 r. (poz. 1436)
Plan finansowy zadań realizowanych przez rady sołeckie w ramach
budżetu gminy Lądek Zdrój na rok 2001
Środki do dyspozycji sołectw w 2001 roku
Lp. |
Wyszczególnienie rady sołeckie |
Kwota bazowa |
Kwota w przeliczeniu na jednego mieszkańca |
Ogółem |
1 |
Kąty – Bystrzyckie |
800,00 |
330,30 |
1 130,30 |
2 |
Konradów |
800,00 |
1 429,60 |
2 229,60 |
3 |
Lutynia |
800,00 |
212,30 |
1 012,30 |
4 |
Orłowiec |
800,00 |
306,70 |
1 106,70 |
5 |
Radochów |
800,00 |
2 236,30 |
3 036,30 |
6 |
Skrzynka |
800,00 |
1 849,50 |
2 649,50 |
7 |
Stójków |
800,00 |
877,60 |
1 677,60 |
8 |
Wojtówka |
800,00 |
268,90 |
1 068,90 |
9 |
Trzebieszowice |
800,00 |
5 288,80 |
6 088,80 |
RAZEM |
7 200,00 |
12 800,00 |
20 000,00 |