Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 15 marca 2001 r. (poz. 1436)
Dochody budżetowe gminy na rok 2001 wg źródeł
Lp. |
Wyszczególnienie |
§ |
Plan po zmianach wg uchwał na 30.09.00 |
Wykonanie na dzień 30.09.00 |
Przewidywane wykonanie za 2000 rok |
Plan na 2001 rok |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Dochody z podatków i opłat |
2 168 572,00 |
1 498 219,00 |
1 738 021,00 |
2 831 478,00 |
|
1 |
Podatek rolny – osoby fizyczne |
032 |
69 730,00 |
37 254,00 |
48 000,00 |
76 829,00 |
2 |
Podatek rolny – osoby prawne |
032 |
13 969,00 |
12 829,00 |
15 600,00 |
21 176,00 |
3 |
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne |
031 |
575 541,00 |
319 080,00 |
350 000,00 |
523 707,00 |
4 |
Podatek od nieruchomości – osoby prawne |
031 |
1 127 996,00 |
781 886,00 |
957 000,00 |
1 841 139,00 |
5 |
Podatek leśny – osoby fizyczne |
033 |
2 712,00 |
2 676,00 |
2 712,00 |
3 114,00 |
6 |
Podatek leśny – osoby prawne |
033 |
36 429,00 |
37 761,00 |
50 310,00 |
50 324,00 |
7 |
Podatek od środków transportu – osoby fizyczne |
034 |
52 152,00 |
26 815,00 |
39 000,00 |
41 808,00 |
8 |
Podatek od środków transportu – osoby prawne |
034 |
9 856,00 |
17 034,00 |
17 034,00 |
18 263,00 |
9 |
Podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej |
035 |
98 000,00 |
39 498,00 |
60 500,00 |
65 300,00 |
10 |
Podatek od spadków i darowizn |
036 |
3 000,00 |
6 030,00 |
6 200,00 |
4 600,00 |
11 |
Podatek od posiadania psa |
037 |
7 567,00 |
7 173,00 |
7 200,00 |
7 718,00 |
12 |
Opłata targowa |
043 |
42 188,00 |
37 007,00 |
40 000,00 |
42 800,00 |
13 |
Opłata miejscowa |
044 |
39 432,00 |
19 658,00 |
22 000,00 |
40 000,00 |
14 |
Opłata skarbowa |
041 |
54 000,00 |
152 853,00 |
85 800,00 |
58 700,00 |
15 |
Opłata eksploatacyjna |
046 |
36 000,00 |
– |
36 000,00 |
36 000,00 |
16 |
Opłaty lokalne (testam.) |
049 |
– |
665,00 |
665,00 |
– |
2 |
Udziały w podatkach, stanowiące dochód budżetu państwa |
1 907 997,00 |
1 116 977,00 |
1 467 963,00 |
1 538 222,00 |
|
1 |
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |
001 |
1 906 997,00 |
1 103 763,00 |
1 463 763,00 |
1 533 022,00 |
2 |
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej |
002 |
1 000,00 |
13 214,00 |
4 200,00 |
5 200,00 |
3 |
Wpływy od jednostek budżetowych |
67 953,00 |
9 163,00 |
51 376,00 |
13 000,00 |
|
1 |
Ośrodek Pomocy Społecznej |
083 |
10 000,00 |
5 080,00 |
6 580,00 |
7 000,00 |
2 |
Oświata |
083 |
18 240,00 |
4 083,00 |
5 083,00 |
6 000,00 |
3 |
Przedszkole |
083 |
39 713,00 |
– |
39 713,00 |
– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
4 |
Dochody z majątku gminy |
2 521 000,00 |
612 359,00 |
726 873,00 |
2 965 000,00 |
|
1 |
Pozysk drewna z lasów gminnych |
084 |
4 000,00 |
4 107,00 |
4 107,00 |
100 000,00 |
2 |
Wieczyste użytkowanie |
047 |
70 000,00 |
30 693,00 |
42 093,00 |
20 000,00 |
3 |
Dzierżawa gruntu i lokali |
075 |
35 000,00 |
40 854,00 |
44 854,00 |
35 000,00 |
5 |
Wykup lokali – zaległości z tytułu wpłat rat |
077 |
38 000,00 |
27 819,00 |
27 819,00 |
30 000,00 |
6 |
Wykup budynków, lokali i gruntów |
077 |
2 374 000,00 |
508 886,00 |
608 000,00 |
2 780 000,00 |
5 |
Pozostałe dochody |
881 031,00 |
805 633,00 |
812 810,00 |
409 100,00 |
|
4 |
Wpływy z czynszów |
075 |
3 000,00 |
2 223,00 |
2 700,00 |
1 000,00 |
1 |
Odsetki na rachunkach bankowych |
092 |
43 000,00 |
17 580,00 |
20 780,00 |
25 000,00 |
2 |
Procent sprzedaży ratalnej |
092 |
80 000,00 |
65 284,00 |
65 300,00 |
70 000,00 |
3 |
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych |
091 |
20 000,00 |
31 775,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
4 |
Świadectwa pochodzenia zwierząt |
097 |
100,00 |
93,00 |
120,00 |
100,00 |
5 |
Koszty postępowania administracyjnego |
069 |
12 000,00 |
4 339,00 |
4 340,00 |
5 000,00 |
6 |
Pobyt w izbie wytrzeźwień |
097 |
200,00 |
– |
– |
– |
7 |
Wpływy z usług – czynsz administracyjny PUP |
083 |
1 500,00 |
2 928,00 |
3 660,00 |
2 400,00 |
8 |
Opłata parkingowa |
083 |
20 000,00 |
8 154,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
9 |
Wpływy z promocji – partycypacja w kosztach promocji |
097 |
14 000,00 |
– |
– |
– |
10 |
Opłata za wyciąg narciarski |
083 |
9 000,00 |
2 274,00 |
2 274,00 |
– |
11 |
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu |
048 |
180 000,00 |
175 715,00 |
176 000,00 |
263 000,00 |
12 |
Grzywny i kary - mandaty |
057 |
1 500,00 |
932,00 |
1 300,00 |
600,00 |
13 |
Wpływy z arboretum |
083 |
– |
52,00 |
52,00 |
– |
14 |
Refundacja PUP |
097 |
31 342,00 |
28 895,00 |
28 895,00 |
– |
15 |
Wpływy z kar umownych |
097 |
465 389,00 |
465 389,00 |
465 389,00 |
– |
6 |
Subwencja ogólna |
3 305 614,00 |
2 679 591,00 |
3 289 146,00 |
3 552 944,00 |
|
1 |
Oświatowa |
292 |
2 206 469,00 |
1 900 954,00 |
2 206 469,00 |
2 562 627,00 |
2 |
Część podstawowa subwencji ogólnej |
292 |
631 150,00 |
473 364,00 |
631 150,00 |
455 722,00 |
3 |
Część rekompensująca subwencji ogólnej |
292 |
467 995,00 |
305 273,00 |
451 527,00 |
534 595,00 |
w tym |
||||||
w związku z likwidacją środków transportu |
292 |
307 995,00 |
230 994,00 |
307 995,00 |
374 595,00 |
|
z tytułu ulg i zwolnień – podatek rolny i leśny |
292 |
160 000,00 |
74 279,00 |
143 532,00 |
160 000,00 |
|
7 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne |
4 590 948,00 |
3 819 809,00 |
4 595 439,00 |
2 615 449,00 |
|
1 |
Dodatki mieszkaniowe |
203 |
105 329,00 |
105 329,00 |
105 329,00 |
– |
2 |
Zakup książek SP i Gimnazjum |
203 |
2 005,00 |
2 005,00 |
2 005,00 |
– |
3 |
Internaty i stypendia |
203 |
3 884,00 |
3 884,00 |
3 884,00 |
– |
4 |
Dożywianie dzieci |
203 |
20 955,00 |
25 446,00 |
25 446,00 |
– |
5 |
Wyposażenie Gimnazjum |
203 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
– |
6 |
FŚS – SP |
203 |
24 177,00 |
24 177,00 |
24 177,00 |
– |
7 |
Dotacje celowe – BŚ |
633 |
3 823 598,00 |
3 633 968,00 |
3 823 598,00 |
2 002 341,00 |
8 |
Dotacja celowa – most |
633 |
500 000,00 |
– |
500 000,00 |
– |
9 |
Dotacja Urząd Marszałkowski |
663 |
– |
– |
– |
400 000,00 |
10 |
Dotacja celowa oświetlenie uliczne |
631 |
86 000,00 |
– |
86 000,00 |
171 108,00 |
11 |
Zarząd Województwa Dolnośląskiego |
203 |
– |
– |
– |
42 000,00 |
8 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie |
992 809,00 |
751 332,00 |
992 809,00 |
894 457,00 |
|
1 |
Opieka społeczna - bieżące |
2010 |
832 057,00 |
626 572,00 |
832 057,00 |
743 000,00 |
2 |
Spis rolny |
201 |
697,00 |
697,00 |
697,00 |
– |
3 |
Obrona cywilna |
201 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
700,00 |
4 |
Administracja państwowa |
201 |
72 000,00 |
60 000,00 |
72 000,00 |
77 361,00 |
5 |
Aktualizacja spisu wyborców |
201 |
1 320,00 |
990,00 |
1 320,00 |
1 396,00 |
6 |
Wybory |
201 |
5 565,00 |
5 565,00 |
5 565,00 |
– |
7 |
Oświetlenie ulic |
201 |
80 520,00 |
56 858,00 |
80 520,00 |
72 000,00 |
8 |
Zadania powierzone |
201 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych |
420 000,00 |
– |
– |
1 350 000,00 |
|
Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin |
– |
– |
– |
– |
||
1 |
NFOŚiGW Warszawa |
626 |
420 000,00 |
– |
– |
1 350 000,00 |
10 |
Inne dotacje |
61 442,00 |
49 225,00 |
60 442,00 |
630 000,00 |
|
1 |
Środki dla kombatantów |
201 |
23 312,00 |
23 312,00 |
23 312,00 |
– |
2 |
Środki na filmy górskie |
203 |
8 000,00 |
4 000,00 |
8 000,00 |
– |
3 |
Informator turystyczny |
202 |
1 000,00 |
– |
– |
|
4 |
Przegląd Pios. Pielgrz. – dotacja z Powiatu |
202 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
– |
5 |
Ubezpieczenia społeczne – skł. Zdrowotne OPS |
201 |
28 830,00 |
21 613,00 |
28 830,00 |
– |
6 |
Komenda Straży Pożarnej |
629 |
– |
– |
– |
100 000,00 |
7 |
Urząd KFiS |
629 |
530 000,00 |
|||
Dochody ogółem |
16 917 366,00 |
11 342 308,00 |
13 734 879,00 |
16 799 650,00 |
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 15 marca 2001 r. (poz. 1436)
Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej
Dział |
Wyszczególnienie |
Przewidywane wykonanie za 2000 rok |
Plan na 2001 rok |
Własne |
Zlecone |
Inne |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
2 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
||
020 |
Leśnictwo |
– |
30 000,00 |
30 000,00 |
||
600 |
Transport i łączność |
4 331 889,00 |
3 280 330,00 |
3 280 330,00 |
||
630 |
Turystyka |
85 181,00 |
93 600,00 |
93 600,00 |
||
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1 189 550,00 |
807 024,00 |
807 024,00 |
||
710 |
Działalność usługowa |
75 000,00 |
325 568,00 |
325 568,00 |
||
750 |
Administracja publiczna |
1 368 399,00 |
1 611 817,00 |
1 534 456,00 |
77 361,00 |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
6 885,00 |
1 396,00 |
– |
1 396,00 |
|
752 |
Obrona narodowa |
350,00 |
375,00 |
– |
375,00 |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
224 746,00 |
319 550,00 |
312 225,00 |
325,00 |
7 000,00 |
757 |
Obsługa długu publicznego |
310 117,00 |
230 000,00 |
230 000,00 |
||
758 |
Różne rozliczenia |
20 000,00 |
27 852,00 |
27 852,00 |
||
801 |
Oświata i wychowanie |
3 189 677,00 |
3 648 844,00 |
3 648 844,00 |
||
851 |
Ochrona zdrowia |
179 794,00 |
263 000,00 |
263 000,00 |
||
853 |
Opieka społeczna |
1 486 323,00 |
1 408 550,00 |
665 550,00 |
743 000,00 |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
379 516,00 |
238 628,00 |
238 628,00 |
||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 437 862,00 |
1 791 076,00 |
1 547 968,00 |
243 108,00 |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
345 917,00 |
505 003,00 |
505 003,00 |
||
926 |
Kultura fizyczna i sport |
796 671,00 |
1 796 741,00 |
1 796 741,00 |
||
Ogółem |
15 429 877,00 |
16 386 354,00 |
15 313 789,00 |
1 065 565,00 |
7 000,00 |
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 15 marca 2001 r. (poz. 1436)
Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów na 2001 rok
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Dochody |
Wydatki |
|||
ogółem |
z tego |
||||||
bieżące |
inwestycyjne zakupy |
inwestycyjne zadania |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
100,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
|||
01008 |
Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej |
100,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
01095 |
Pozostała działalność |
2 000,00 |
2 000,00 |
||||
020 |
Leśnictwo |
100 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|||
02095 |
Pozostała działalność |
100 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|||
600 |
Transport i łączność |
2 370 763,00 |
3 280 330,00 |
445 830,00 |
2 834 500,00 |
||
60016 |
Drogi publiczne i gminne |
42 000,00 |
445 830,00 |
445 830,00 |
|||
60078 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
2 318 763,00 |
2 834 500,00 |
2 834 500,00 |
|||
60095 |
Pozostała działalność |
10 000,00 |
|||||
630 |
Turystyka |
– |
93 600,00 |
93 600,00 |
|||
63095 |
Pozostała działalność |
93 600,00 |
93 600,00 |
||||
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
2 936 000,00 |
807 024,00 |
807 024,00 |
|||
70001 |
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
– |
578 704,00 |
578 704,00 |
|||
70004 |
Różne jednostki obsługi go-spodarki mieszkaniowej i ko-munalnej |
3 000,00 |
3 000,00 |
||||
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
2 936 000,00 |
88 000,00 |
88 000,00 |
|||
70095 |
Pozostała działalność |
137 320,00 |
137 320,00 |
||||
710 |
Działalność usługowa |
325 568,00 |
325 568,00 |
||||
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
284 568,00 |
284 568,00 |
||||
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
41 000,00 |
41 000,00 |
||||
750 |
Administracja publiczna |
85 361,00 |
1 611 817,00 |
1 568 817,00 |
43 000,00 |
||
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
77 361,00 |
111 800,00 |
111 800,00 |
|||
w tym wynagrodzenia i pochodne |
111 800,00 |
111 800,00 |
|||||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
90 970,00 |
90 970,00 |
||||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
16 300,00 |
16 300,00 |
||||
4120 |
Składki na FP |
2 230,00 |
2 230,00 |
||||
4140 |
Wpłaty na PFRON |
2 300,00 |
2 300,00 |
||||
75022 |
Rady gmin |
108 000,00 |
108 000,00 |
||||
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 000,00 |
1 358 267,00 |
1 315 267,00 |
43 000,00 |
||
w tym wynagrodzenia i pochodne |
1 009 305,00 |
1 009 305,00 |
|||||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
767 400,00 |
767 400,00 |
||||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
66 800,00 |
66 800,00 |
||||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
137 300,00 |
137 300,00 |
||||
4120 |
Składki na FP |
18 805,00 |
18 805,00 |
||||
4140 |
Wpłaty na PFRON |
19 000,00 |
19 000,00 |
||||
75047 |
Pobór podatków |
– |
33 750,00 |
33 750,00 |
|||
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa |
1 396,00 |
1 396,00 |
1 396,00 |
|||
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 396,00 |
1 396,00 |
1 396,00 |
|||
752 |
Obrona narodowa |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
|||
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
|||
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
100 325,00 |
319 550,00 |
100 550,00 |
5 000,00 |
214 000,00 |
|
75403 |
Jednostki terenowe Policji |
6 000,00 |
1 000,00 |
5 000,00 |
|||
75406 |
Straż Graniczna |
1 000,00 |
1 000,00 |
||||
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
100 000,00 |
308 580,00 |
94 580,00 |
214 000,00 |
||
w tym wynagrodzenia i pochodne |
880,00 |
880,00 |
|||||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
700,00 |
700,00 |
||||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
130,00 |
130,00 |
||||
4120 |
Składki na FP |
20,00 |
20,00 |
||||
4140 |
Wpłaty PFRON |
30,00 |
30,00 |
||||
75414 |
Obrona cywilna |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
|||
75416 |
Straż Miejska |
3 645,00 |
3 645,00 |
||||
w tym wynagrodzenia i pochodne |
3 645,00 |
3 645,00 |
|||||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 500,00 |
2 500,00 |
||||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
765,00 |
765,00 |
||||
4120 |
Składki na FP |
380,00 |
380,00 |
||||
75495 |
Pozostała działalność |
– |
– |
||||
756 |
Dochody od osób prawnych i fizycznych |
4 401 700,00 |
|||||
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
65 300,00 |
|||||
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
1 930 902,00 |
|||||
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
772 576,00 |
|||||
75618 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
58 700,00 |
|||||
75619 |
Wpływy z różnych rozliczeń |
36 000,00 |
|||||
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1 538 222,00 |
|||||
757 |
Obsługa długu publicznego |
230 000,00 |
230 000,00 |
||||
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
230 000,00 |
230 000,00 |
||||
758 |
Różne rozliczenia |
3 577 944,00 |
27 852,00 |
27 852,00 |
|||
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
2 562 627,00 |
|||||
75802 |
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
455 722,00 |
|||||
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
75805 |
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
534 595,00 |
|||||
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
25 000,00 |
|||||
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
27 852,00 |
27 852,00 |
||||
801 |
Oświata i wychowanie |
6 000,00 |
3 648 844,00 |
3 648 844,00 |
|||
80001 |
Szkoły podstawowe |
6 000,00 |
2 488 301,00 |
2 488 301,00 |
|||
w tym wynagrodzenia i pochodne |
2 136 850,00 |
2 136 850,00 |
|||||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 640 314,00 |
1 640 314,00 |
||||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
134 123,00 |
134 123,00 |
||||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
283 117,00 |
283 117,00 |
||||
4120 |
Składki na FP |
38 796,00 |
38 796,00 |
||||
4140 |
Wpłaty na PFRON |
40 500,00 |
40 500,00 |
||||
80104 |
Oddziały klas “0” w przedszkolach i szkołach podstawowych |
348 594,00 |
348 594,00 |
||||
w tym wynagrodzenia i pochodne |
|||||||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
228 665,00 |
228 665,00 |
||||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
19 226,00 |
19 226,00 |
||||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
40 887,00 |
40 887,00 |
||||
4120 |
Składki na FP |
5 603,00 |
5 603,00 |
||||
80110 |
Gimnazja |
648 980,00 |
648 980,00 |
||||
w tym wynagrodzenia i pochodne |
565 011,00 |
565 011,00 |
|||||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
431 700,00 |
431 700,00 |
||||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
34 531,00 |
34 531,00 |
||||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
77 200,00 |
77 200,00 |
||||
4120 |
Składki na FP |
10 580,00 |
10 580,00 |
||||
4140 |
Wpłaty na PFRON |
11 000,00 |
11 000,00 |
||||
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
155 308,00 |
155 308,00 |
||||
80195 |
Pozostała działalność |
7 661,00 |
7 661,00 |
||||
851 |
Ochrona zdrowia |
263 000,00 |
263 000,00 |
263 000,00 |
|||
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
263 000,00 |
263 000,00 |
263 000,00 |
|||
853 |
Opieka społeczna |
750 000,00 |
1 408 550,00 |
1 408 550,00 |
|||
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
563 000,00 |
763 000,00 |
763 000,00 |
|||
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
350 000,00 |
350 000,00 |
||||
85316 |
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|||
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
125 000,00 |
218 550,00 |
218 550,00 |
|||
w tym wynagrodzenia i pochodne |
145 037,00 |
145 037,00 |
|||||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
113 242,00 |
113 242,00 |
||||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
8 770,00 |
8 770,00 |
||||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 250,00 |
20 250,00 |
||||
4120 |
Składki na FP |
2 775,00 |
2 775,00 |
||||
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
7 000,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
|||
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
– |
238 628,00 |
238 628,00 |
|||
85404 |
Przedszkola bez klas “0” |
238 628,00 |
238 628,00 |
||||
w tym wynagrodzenia i pochodne |
221 104,00 |
221 104,00 |
|||||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
172 020,00 |
172 020,00 |
||||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
14 109,00 |
14 109,00 |
||||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
30 760,00 |
30 760,00 |
||||
4120 |
Składki na FP |
4 215,00 |
4 215,00 |
||||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
676 686,00 |
1 791 076,00 |
1 117 390,00 |
673 686,00 |
||
90002 |
Gospodarka odpadami |
– |
2 800,00 |
2 800,00 |
|||
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
619 954,00 |
619 954,00 |
– |
|||
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
212 216,00 |
212 216,00 |
– |
|||
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
243 108,00 |
436 108,00 |
265 000,00 |
171 108,00 |
||
90095 |
Pozostała działalność |
433 578,00 |
519 998,00 |
17 420,00 |
502 578,00 |
||
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
505 003,00 |
370 000,00 |
135 003,00 |
|||
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
352 000,00 |
292 000,00 |
60 000,00 |
|||
92116 |
Biblioteki |
78 000,00 |
78 000,00 |
||||
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków |
75 003,00 |
75 003,00 |
||||
926 |
Kultura fizyczna i sport |
1 530 000,00 |
1 796 741,00 |
169 700,00 |
1 627 041,00 |
||
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
152 800,00 |
152 800,00 |
||||
92695 |
Pozostała działalność |
1 530 000,00 |
1 643 941,00 |
16 900,00 |
1 627 041,00 |
||
OGÓŁEM |
16 799 650,00 |
16 386 354,00 |
10 854 124,00 |
48 000,00 |
5 484 230,00 |
||
w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne 4 488 013,00