Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 marca 2001 r. (poz. 1434)
Budżet gminy Twardogóra na rok 2001
w układzie działów i rozdziałów
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Dochody |
Wydatki |
||||
Ogółem |
z tego: |
|||||||
bieżące |
wynagrodz. i pochodne |
inwestycje |
remonty |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
624 |
3 937 |
3 937 |
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
624 |
3 937 |
3 937 |
|
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
|
530 000 |
100 000 |
0 |
135 000 |
295 000 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
|
530 000 |
100 000 |
|
135 000 |
295 000 |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
2 258 530 |
1 011 000 |
396 000 |
|
615 000 |
|
|
70001 |
Zakłady gospo. mieszk. |
0 |
396 000 |
396 000 |
0 |
0 |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruch. |
2 258 530 |
615 000 |
0 |
|
615 000 |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
0 |
343 500 |
303 500 |
|
40 000 |
|
|
71004 |
Plany zagosp. przestrz. – Strategia |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
|
|
71014 |
Opracow.
geodezyjno-kartogra-ficzne |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
|
|
|
71095 |
Pozostała działalność |
0 |
3 500 |
3 500 |
|
0 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
84 374 |
2 023 241 |
502 582 |
1 431 059 |
51 400 |
38 200 |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
75 571 |
75 571 |
2 887 |
72 684 |
0 |
|
|
75022 |
Rada Miejska |
0 |
145 790 |
27 331 |
118 459 |
0 |
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
8 803 |
1 720 421 |
390 905 |
1 239 916 |
51 400 |
38 200 |
|
75047 |
Pobór podatków |
0 |
12 340 |
12 340 |
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
0 |
69 119 |
69 119 |
0 |
0 |
|
751 |
|
Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochr. pr. oraz sądow. |
1 737 |
1 737 |
1 737 |
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochr. prawa |
1 737 |
1 737 |
1 737 |
|
|
|
|
75107 |
Wybory Prezydenta RP |
|
|
|
|
|
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
0 |
|
|
|
|
|
752 |
|
Obrona narodowa |
375 |
375 |
375 |
|
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
375 |
375 |
|
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
325 |
75 625 |
75 625 |
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
0 |
69 300 |
69 300 |
|
|
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
325 |
6 325 |
6 325 |
|
|
|
756 |
|
Doch. od osób prawnych, od os. fizycz. i innych jedn. nieposiad.
osobow. prawnej |
8 667 036 |
|
|
|
|
|
|
75601 |
Wpływy z podatku doch. od osób
fizycz. z karty podatkowej |
45 000 |
|
|
|
|
|
|
75615 |
Wpływy z pod. doch. od pozost. os.
prawnych i innych jedn. org. |
2 371 005 |
|
|
|
|
|
|
75616 |
Wpływy z pod. rolnego, leśnego,
pod. od czynności cywilnopraw. pod. i opłat lok. od os. fizycznych |
2 473 842 |
|
|
|
|
|
|
75618 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
48 000 |
|
|
|
|
|
|
75619 |
Wpływy z różnych rozliczeń |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
75621 |
Udz. gm. w podatk. stanowiących
dochód budżetu państwa |
3 728 189 |
|
|
|
|
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
|
391 668 |
391 668 |
|
|
|
|
75702 |
Obsługa kredytów i pożyczek |
|
391 668 |
391 668 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
758 |
|
Różne rozliczenia |
4 977 976 |
374 900 |
374 900 |
|
|
|
|
75801 |
Część oświat. subw. ogólnej dla
jednostek samorz. terytor. |
4 448 853 |
|
|
|
|
|
|
75802 |
Część podstaw. sub. og. dla gmin |
13 204 |
|
|
|
|
|
|
75805 |
Część rekompens. sub. og. dla gmin |
441 769 |
|
|
|
|
|
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
74 150 |
|
|
|
|
|
|
75818 |
Rezerwa ogólna |
|
165 000 |
165 000 |
|
|
|
|
|
Rezerwa celowa – Oświata
i wych. |
|
209 900 |
209 900 |
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
5 256 |
6 336 907 |
1 047 048 |
4 637 338 |
627 521 |
25 000 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
1 130 |
3 975 531 |
414 805 |
2 923 205 |
627 521 |
10 000 |
|
80104 |
Klasy „0” przy SP |
|
364 523 |
8 012 |
356 511 |
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
4 126 |
1 686 177 |
344 563 |
1 326 614 |
0 |
15 000 |
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
|
229 683 |
198 675 |
31 008 |
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
0 |
80 993 |
80 993 |
0 |
|
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
120 917 |
146 117 |
146 117 |
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
120 917 |
120 917 |
120 917 |
|
|
|
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
|
25 200 |
25 200 |
|
|
|
853 |
|
Opieka społeczna |
508 340 |
992 937 |
732 851 |
260 086 |
|
|
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezp. społ. i zdrow. |
398 000 |
548 000 |
451 976 |
96 024 |
|
|
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
0 |
216 443 |
216 443 |
|
|
|
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wych. |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
|
|
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
96 000 |
168 250 |
32 432 |
135 818 |
|
|
|
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalist.
usługi opiekuńcze |
2 340 |
28 244 |
0 |
28 244 |
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
765 179 |
765 179 |
0 |
0 |
0 |
|
85404 |
Przedszkola bez klas „0” |
|
757 003 |
757 003 |
0 |
|
|
|
85405 |
Przedszkola specjalne |
|
2 976 |
2 976 |
|
|
|
|
85407 |
Placówki wych. pozaszkolnego |
|
5 200 |
5 200 |
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
220 000 |
3 013 161 |
1 017 000 |
0 |
1 596 161 |
400 000 |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|
1 258 015 |
|
|
1 258 015 |
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
|
201 600 |
120 000 |
|
81 600 |
|
|
90003 |
Oczyszczanie miasta |
|
138 000 |
138 000 |
|
|
|
|
90004 |
Zieleń w miastach |
|
224 000 |
224 000 |
0 |
0 |
|
|
90006 |
Ochrona gleb i wód podziemnych |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
220 000 |
656 546 |
400 000 |
|
256 546 |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
|
525 000 |
125 000 |
|
0 |
400 000 |
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
0 |
368 400 |
177 945 |
190 455 |
|
|
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie
kultury |
|
100 400 |
100 400 |
|
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
0 |
268 000 |
77 545 |
190 455 |
|
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
53 750 |
506 236 |
337 758 |
150 478 |
18 000 |
0 |
|
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
53 750 |
257 916 |
107 438 |
150 478 |
0 |
0 |
|
92605 |
Zad. z zakresu kultury fiz. i sportu |
|
230 320 |
230 320 |
|
|
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
0 |
18 000 |
|
|
18 000 |
|
|
|
Ogółem |
16 899 240 |
16 884 920 |
6 374 222 |
6 669 416 |
3 083 082 |
758 200 |
Załącznik
nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 marca 2001 r. (poz. 1434)
Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem
nadwyżki dochodów nad wydatkami na rok 2001
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja
paragrafów |
Przewidywany stan na 01.01.2001 r. |
Przychody |
Rozchody |
|
Przychody § 952 |
Rozchody § 992 |
|||||
1 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
Wolne środki |
– |
– |
– |
483 000 |
– |
3 |
Spłata otrzymanych krajowych
pożyczek i kre-dytów, w tym: |
– |
497 320 |
– |
– |
497 320 |
|
Kredyty: |
|
480 120 |
|
|
480 120 |
|
BOŚ Wrocław – stacja
SUW |
– |
37 600 |
|
|
|
|
BOŚ Wrocław –
kanalizacja |
– |
20 520 |
|
|
|
|
BOŚ Wrocław – kotłownia
|
– |
7 000 |
|
|
|
|
PKO Oleśnica |
– |
340 000 |
|
|
|
|
BGŻ Wrocław |
– |
75 000 |
|
|
|
|
Pożyczki: |
– |
17 200 |
|
|
17 200 |
|
WFOŚiGW Wrocław |
– |
17 200 |
|
|
|
Załącznik
nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 marca 2001 r. (poz. 1434)
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
w zakresie administracji rządowej w 2001 roku
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Dotacja
celowa z budżetu pań. na fin. zad. zleconych gm. |
Ogółem |
Wynagr. 4010 4040 |
Pochodne 4110 4120 4130 |
Zasiłki 3110 |
Pozostałe wydatki bieżące |
||
Ogółem |
2010 |
6310 |
||||||||
750 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
75 571 |
75 571 |
0 |
75 571 |
60 404 |
12 280 |
0 |
2 887 |
751 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów wł.,
kontroli i ochr. praw oraz sądownictwa |
1 737 |
1 737 |
0 |
1 737 |
0 |
292 |
0 |
1 445 |
752 |
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
375 |
0 |
375 |
0 |
0 |
0 |
375 |
754 |
75414 |
Obrona cywilna |
325 |
325 |
0 |
325 |
0 |
0 |
0 |
325 |
853 |
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
398 000 |
398 000 |
0 |
398 000 |
0 |
96 024 |
301 976 |
0 |
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnac.
i wychowawcze |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
96 000 |
96 000 |
0 |
96 000 |
58 988 |
11 992 |
0 |
25 020 |
900 |
90015 |
Oświetl. ulic, placów i dróg |
220 000 |
184 000 |
36 000 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
|
|
Ogółem |
804 008 |
768 008 |
36 000 |
804 008 |
119 392 |
120 588 |
313 976 |
250 052 |
Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w
Twardogórze z dnia 7 marca 2001 r. (poz. 1434)
Dotacje udzielone z budżetu na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa
jednostki |
Rodzaj
zadania |
Plan na 2001
r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
754 |
|
Bezp. publ. i ochrona przeciwpożarowa |
|
|
1. |
754 |
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
|
69.300 |
Dotacje udzielone dla niepublicznej
szkoły lub innej placówki
oświatowo-wychowawczej
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2. |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
53.400 |
|
|
85404 |
Niepubl. Przedszkole Sióstr
Opatrz. Bożej |
Sprawowanie opieki nad dziećmi |
48.200 |
|
|
85407 |
Instytucje wychowania
pozaszkolnego – ZHP, Komenda Hufca Twardogóra |
Dział. statutowa – praca z
młodzieżą |
5.200 |
Dotacje
udzielone instytucjom kultury
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
3. |
921 |
|
Kultura i sztuka |
|
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
Dz. stat. – upowsz. liter., sztuki
i kultur. |
268.000 |
Dotacje udzielone jednostkom
niezaliczanym do sektora
finansów
publicznych
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
4. |
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
Działalność sportowa: |
206.800 |
|
|
92604 |
LZS Twardogóra |
w tym: na terenie gminy |
10.700 |
|
|
|
KS Lotnik Twardogóra |
w mieście |
55.100 |
|
|
|
MKS ECHO Twardogóra |
z młodzieżą szkolną |
41.600 |
|
|
|
SKS Twardogóra |
w szkołach |
6.400 |
|
|
|
KS „BODZIO” Goszcz |
w sołectwie |
44.800 |
|
|
|
KS „POLONIA” Grabowno Wielkie |
w sołectwie |
44.800 |
|
|
|
TTFK Twardogóra |
dla społeczeństwa |
3.400 |
Ogółem dotacje |
597.500 |