Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 marca 2001 r. (poz. 1434)

 

Zestawienie wydatków budżetu gminy na rok 2001 wg działów

 

Dział

Nazwa zadania

Przewidywane

wykonanie

w 2000 r.

Plan

na rok 2001

Wskaźnik

%

(4:5)

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

3 937

100%

600

Transport

355 000

530 000

149%

700

Gospodarka mieszkaniowa

743 909

1 011 000

136%

710

Działalność usługowa

449 200

343 500

76%

750

Administracja publiczna

1 943 246

2 023 241

104%

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

1 618

 

1 737

 

107%

752

Obrona narodowa

350

375

107%

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

63 300

75 625

119%

757

Obsługa długu publicznego

430 162

391 668

91%

758

Różne rozliczenia – rezerwa

120 000

165 000

138%

 

Rezerwa oświata

 

209 900

100%

801

Oświata i wychowanie

5 218 737

6 336 907

121%

851

Ochrona zdrowia

142 000

146 117

103%

853

Opieka społeczna

1 219 062

992 937

81%

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

814 570

765 179

94%

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 047 434

3 013 161

147%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

350 120

368 400

105%

926

Kultura fizyczna i sport

478 350

506 236

106%

 

Ogółem wydatki

14 377 058

16 884 920

117%

 

 

 

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 marca 2001 r. (poz. 1434)

 

BUDŻET GMINY NA ROK 2001

zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów

 

Klasyfikacja

budżetowa

Wyszczególnienie

Przewidywane

wykonanie

za 2000 r.

Plan

na 2001 r.

Wskaźnik

%

(6:5)

Dział

Rozdz.

§

1

2

3

4

5

6

7

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

3 937

100,00%

 

01095

 

Pozostała działalność

3 937

100,00%

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 937

100,00%

600

 

 

Transport i łączność

355 000

530 000

149,30%

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

355 000

530 000

149,30%

 

 

4270

Zakup usług remontowych wg zał. nr 10

210 000

295 000

140,48%

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

45 000

100 000

222,22%

 

 

6050

Inwestycje wg zał. nr 11

100 000

135 000

135,00%

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

743 909

1 011 000

135,90%

 

70001

 

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

470 000

396 000

84,26%

 

 

2610

Dotacje przed. dla zakł. budżetowego

470 000

396 000

84,26%

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruch.

273 909

615 000

224,53%

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz os. fiz.

 

 

0,00%

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wg zał. nr 11

 

 

200 000

 

100,00%

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wg zał. nr 11

 

273 909

 

415 000

 

151,51%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

710

 

 

Działalność usługowa

449 200

343 500

76,47%

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrz.

40 000

40 000

100,00%

 

 

6050

Wydatki inw. jed. budż. – Strategia rozwoju gminy

40 000

40 000

100,00%

 

71014

 

Opracowania geodezyjno-kartograf.

407 200

300 000

73,67%

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

407 200

300 000

73,67%

 

71095

 

Pozostała działalność

2 000

3 500

175,00%

 

 

4300

Opieka nad zwierzętami

2 000

3 500

175,00%

750

 

 

Administracja publiczna

1 943 246

2 023 241

104,12%

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

71 000

75 571

105%

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

55 315

60 404

109%

 

 

4110

Składki na ubezp. społ.

9 890

10 800

109%

 

 

4120

Składki na FP

1 355

1 480

109%

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 100

1 487

71%

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 340

1 400

60%

 

75022

 

Rada Miejska

134 884

145 790

108%

 

 

3030

Róż. wydatki na rzecz os. fiz.

107 400

116 099

108%

 

 

4110

Składki na ubezp. społ.

952

2 076

218%

 

 

4120

Składki na FP

106

284

268%

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 100

11 544

104%

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11 098

11 542

104%

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

4 228

4 245

100%

 

75023

 

Urząd Gminy

1 698 062

1 720 421

101%

 

 

2620

Dot. celowa z budżetu na dof. zad. zlecon. do real.

stowarz.

 

 

15 000

 

100%

 

 

3020

Nagr. i wyd. niezal. do wynagr.

150

5 158

3437%

 

 

3030

Róż. wydatki na rzecz os. fiz.

62 966

65 771

104%

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

805 523

924 202

115%

 

 

4040

Dodatkowe wynagr. roczne

63 171

70 268

111%

 

 

4110

Składki na ubezp. społ.

153 904

158 022

103%

 

 

4120

Składki na FP

21 089

21 653

103%

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

103 521

130 700

126%

 

 

4260

Zakup energii

11 500

12 330

107%

 

 

4270

Zakup usług remontowych

197 181

38 200

19%

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

154 218

163 939

106%

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

26 640

27 710

104%

 

 

4430

Różne opłaty i składki

15 800

16 430

104%

 

 

4440

Odpis na FŚS

20 959

19 380

92%

 

 

4590

Kary i odszkodowania

250

260

104%

 

 

6060

Wyd. na zak. inwest. wg zał. nr 11

61 190

51 400

84%

 

75047

 

Pobór podatków

11 300

12 340

109%

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

11 300

12 340

109%

 

75095

 

Pozostała działalność

28 000

69 119

247%

 

 

4210

Zakup materiałów i wypos.

4 577

24 760

541%

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

23 423

44 359

189%

751

 

 

Urzędy nacz. org. władzy, kontr. i ochr. prawa oraz

sądownictwa

 

1 618

 

1 737

 

107,35%

 

75101

 

Urzędy nacz. organów władzy, kontr. i ochrony prawa

1 618

1 737

107,35%

 

 

3030

Różne wydat. na rzecz os. fiz.

1 355

1 453

107,23%

 

 

4110

Składki na ubezp. społ.

232

249

107,33%

 

 

4120

Składki na FP

31

35

112,90%

752

 

 

Obrona narodowa

350

375

107,14%

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

350

375

107,14%

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

350

375

107,14%

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

63 300

75 625

119,47%

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

58 000

69 300

119,48%

 

 

2820

Dotacja celowa z budż. na finans. zad. zleconych do real. stowarzyszeniom

 

58 000

 

69 300

 

119,48%

 

75414

 

Obrona cywilna

5 300

6 325

119,34%

 

 

2580

Dot. pod. z budżetu dla jednostek niezal. do sekt. fin. publ.

 

5 000

 

6 000

 

120,00%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

235

253

107,66%

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

65

72

110,77%

757

 

 

Obsługa długu publicznego

430 162

391 668

91,05%

 

75702

 

Obsługa kredytów i pożyczek

430 162

391 668

91,05%

 

 

8070.1

BGŻ Wrocław

13 622

7 035

51,64%

 

 

8070.2

BOŚ Wrocław – Suw. Chełstów

16 767

17 860

106,52%

 

 

8070.3

BOŚ Wrocław – kanalizacja

8 929

8 977

100,54%

 

 

8070.4

BOŚ Wrocław – kotłownia

1 960

60

3,06%

 

 

8070.5

PKO Oleśnica

386 684

352 962

91,28%

 

 

8070.6

WFOŚiGW Wrocław

2 200

4 774

217,00%

758

 

 

Różne rozliczenia

120 000

374 900

312,42%

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

120 000

374 900

312,42%

 

 

4810.1

Rezerwa ogólna

120 000

165 000

137,50%

 

 

4810.2

Rezerwa celowa – oświata

209 900

100,00%

801

 

 

Oświata i wychowanie

5 218 737

6 336 907

121,43%

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3 746 532

3 975 531

106,11%

 

 

3020

Nagr. i wyd. niezal. do wynagr.

11 656

77 994

669,13%

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

2 325 178

2 190 464

94,21%

 

 

4040

Dod. wynagr. roczne

169 759

180 174

106,14%

 

 

4110

Składka na ubezp. społeczne

426 343

417 380

97,90%

 

 

4120

Składka na FP

58 410

57 193

97,92%

 

 

4140

Wpłaty na PFRON

 

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

191 561

118 945

62,09%

 

 

4240

Zakup pomocy dydaktycznych

52 269

3 056

5,85%

 

 

4260

Energia

50 757

26 205

51,63%

 

 

4270

Zakup usług remontowych

242 477

36 850

15,20%

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

56 211

54 595

97,13%

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

21 809

21 428

98,25%

 

 

4430

Różne opłaty i składki

7 654

5 640

73,69%

 

 

4440

Odpis na FŚS

132 448

158 086

119,36%

 

 

6050

Wydatki inwest. jed. budż.

627 521

100,00%

 

80104

 

Oddziały klas „0”

302 916

364 523

120,34%

 

 

2610

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł. budż.

221 223

282 464

127,68%

 

 

3020

Dodatek mieszkaniowy

4 456

100,00%

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

58 221

52 966

90,97%

 

 

4040

Dod. wynagr. roczne

4 295

4 397

102,37%

 

 

4110

Składka na ubezp. społeczne

10 650

10 754

100,98%

 

 

4120

Składka na FP

1 469

1 474

100,34%

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

3 106

3 442

110,82%

 

 

4440

Odpis na FŚS

3 952

4 570

115,64%

 

80110

 

Gimnazja

893 286

1 686 177

188,76%

 

 

3020

Nagr. i wyd. niezal. do wynagr.

868

2 500

288,02%

 

 

3030

Różne wyd. na rzecz osób fiz.

11 283

25 000

221,57%

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

579 768

1 044 280

180,12%

 

 

4040

Dod. wynagr. roczne

19 124

58 703

306,96%

 

 

4110

Składka na ubezp. społeczne

103 279

196 681

190,44%

 

 

4120

Składka na FP

14 152

26 950

190,43%

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

79 185

152 780

192,94%

 

 

4240

Zakup pomocy dydaktycznych

9 075

3 700

40,77%

 

 

4260

Energia

15 785

44 000

278,75%

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 670

18 000

1077,84%

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

21 957

37 000

168,51%

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

4 797

6 500

135,50%

 

 

4430

Różne opłaty i składki

7 500

100,00%

 

 

4440

Odpis na FŚS

32 343

62 583

193,50%

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

208 093

229 683

110,38%

 

 

3030

Usługa opieki

21 415

25 769

120,33%

 

 

4110

Składki na ubezp. społeczne

3 689

4 607

124,88%

 

 

4120

Składki na FP

505

632

125,15%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

 

 

4300

Usługa dowozowa ZUT

174 820

190 085

108,73%

 

 

4300

Zak. usług poz. – Bilety w szkołach

7 664

8 590

112,08%

 

80195

 

Pozostała działalność

67 910

80 993

119,27%

 

 

3240

Stypendia oraz inne for. pom.

4 516

400

8,86%

 

 

3250

Stypendia uczniów

4 426

5 474

123,68%

 

 

4210

Sport w szkole

11 547

14 786

128,05%

 

 

4300

Kultura w szkole

12 697

14 399

113,40%

 

 

4410

Delegacje sportowców

7 258

8 060

111,05%

 

 

4440

Odpis na FŚS – emeryci

27 466

37 874

137,89%

851

 

 

Ochrona zdrowia

142 000

146 117

102,90%

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

112 000

120 917

107,96%

 

 

2710

Wyd. na pomoc fin. udz. między jed. sam. teryt. na dof. zad. wł. bież.

 

 

1 000

 

100,00%

 

 

3030

Róż. wyd. na rzecz osób fiz.

4 184

21 832

521,80%

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

39 545

20 926

52,92%

 

 

4220

Zakup środków żywności

17 500

100,00%

 

 

4260

Zakup energii

338

800

236,69%

 

 

4270

Zakup usług remontowych

15 590

22 404

143,71%

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

51 725

35 755

69,13%

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

618

700

113,27%

 

85121

 

Lecznictwo ambulatoryjne

30 000

25 200

84,00%

 

 

4210

Mat. i wyposaż. – zakup sprz. med.

15 000

12 600

84,00%

 

 

4300

Zak. usł. poz. – bad. okres. i szczep.

15 000

12 600

84,00%

853

 

 

Opieka społeczna

1 219 062

992 937

 

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze

641 849

548 000

85,38%

 

 

3110

Świadczenia społeczne

544 206

451 976

83,05%

 

 

4110

Składki na ubezp. społ.

77 668

76 412

98,38%

 

 

4130

Składka zdrowotna

19 975

19 612

98,18%

 

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

350 000

216 443

61,84%

 

 

3110

Świadczenia społeczne

350 000

216 443

61,84%

 

85316

 

Zas. rodz. pielęg. i opiekuńcze

14 108

12 000

85,06%

 

 

3110

Świadczenia społeczne

14 108

12 000

85,06%

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

146 294

168 250

115,01%

 

 

3020

Nagr. niezal . do wynagr.

520

520

100,00%

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

89 124

107 729

120,88%

 

 

4040

Dodatkowe wynagr. roczne

6 247

7 152

114,49%

 

 

4110

Składki na ubezp. społ.

16 183

17 974

111,07%

 

 

4120

Składki na FP

2 217

2 463

111,10%

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

7 886

6 060

76,85%

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

17 699

19 000

107,35%

 

 

4410

Podróże służbowe

3 623

4 632

127,85%

 

 

4430

Różne opłaty i składki

162

250

154,32%

 

 

4440

Odpis na FŚS

2 633

2 470

93,81%

 

85323

 

Państwowy Fundusz Kombatantów

13 640

0,00%

 

 

3110

Świadczenia społeczne

13 640

0,00%

 

85328

 

Usługi opiekuńcze

20 941

28 244

134,87%

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

17 508

23 472

134,06%

 

 

4110

Składki na ubezp. społ.

3 008

4 197

139,53%

 

 

4120

Składki na FP

425

575

135,29%

 

85395

 

Pozostała działalność

32 230

20 000

62,05%

 

 

3110.1

Świadczenia społeczne

18 410

20 000

108,64%

 

 

3110.2

Świadczenia społeczne

13 820

0,00%

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

814 570

765 179

93,94%

 

85404

 

Przedszkola bez klas „0”

809 026

757 003

93,57%

 

 

2540

Dot. podmiot. z budżetu dla niepubl. szkoły lub innej plac. oświat. wych.

 

45 000

 

48 200

 

107,11%

 

85405

 

Przedszkola specjalne

744

2 976

400,00%

 

 

2710

Wyd. na pomoc fin. udz. między jed. sam. teryt. na dof. zad. wł. bież.

 

744

 

2 976

 

400,00%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

 

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

4 800

5 200

108,33%

 

 

2540

Dotacja dla ZHP Twardogóra

4 800

5 200

108,33%

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 047 434

3 013 161

147,17%

 

90001

 

Gosp. ściekowa i ochrona wód

971 000

1 258 015

129,56%

 

 

6050

Wyd. inw. jed. budżet. wg zał. nr 11

971 000

1 258 015

129,56%

 

90002

 

Gospodarka odpadami

186 609

201 600

108,03%

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

136 609

120 000

87,84%

 

 

6050

Wyd. inw. jed. budżet. wg zał. nr 11

50 000

81 600

100,00%

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

132 741

138 000

103,96%

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

132 741

138 000

103,96%

 

90004

 

Utrzym. zieleni w miastach i gm.

208 000

224 000

107,69%

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

208 000

224 000

107,69%

 

90006

 

Ochrona gleb i wód podziemnych

10 000

10 000

100,00%

 

 

4300

Badanie gleb

10 000

10 000

100,00%

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

414 084

656 546

158,55%

 

 

4260

Zakup energii

347 084

400 000

115,25%

 

 

6050

Wyd. inw. jed. budżet. wg zał. nr 11

67 000

256 546

382,90%

 

90095

 

Pozostała działalność

125 000

525 000

 

 

 

4270

Zakup usług remont. wg zał. nr 10

400 000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych (zadania różne na wniosek)

125 000

125 000

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa nar.

350 120

368 400

105,22%

 

92105

 

Pozostałe zadania w zakresie kultury

82 000

100 400

122,44%

 

 

3030

Różne wyd. na rzecz. os. fiz.

10 000

10 400

104,00%

 

 

4210

Zakup mat. Dekoracje miasta

15 000

20 000

133,33%

 

 

4300

Zak. usług pozost. Dni Twardogóry

57 000

70 000

122,81%

 

92116

 

Biblioteki

268 120

268 000

99,96%

 

 

2550

Dot. podm. dla instytucji kultury

268 120

268 000

99,96%

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

478 350

506 236

105,83%

 

92604

 

Instytucje kultury fizycznej GOSiR

194 450

257 916

132,64%

 

 

3020

Nagr. i wyd. niezal. do wynagr.

6 570

4 640

70,62%

 

 

3030

Różne wyd. na rzecz os. fiz.

7 300

12 460

170,68%

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

80 011

103 427

129,27%

 

 

4040

Dodatkowe wynagr. roczne

6 473

100,00%

 

 

4110

Składki na ubezp. społ.

14 505

20 948

144,42%

 

 

4120

Składki na FP

1 660

2 530

152,41%

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

36 601

49 518

135,29%

 

 

4260

Zakup energii

10 000

10 400

104,00%

 

 

4270

Zakup usług remontowych

5 097

14 000

274,67%

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

19 069

22 460

117,78%

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2 500

3 000

120,00%

 

 

4430

Różne opłaty i składki

5 151

5 580

108,33%

 

 

4440

Odpis na FŚS

2 248

2 280

101,42%

 

 

4530

Podatek VAT

3 735

200

5,35%

 

 

4570

Odsetki

3

0,00%

 

92605

 

Zad. z zakresu kultury fiz. i sportu

283 900

230 320

81,13%

 

 

2580.1

LZS Twardogóra

10 000

10 700

107,00%

 

 

2580.2

KS Lotnik

53 000

55 100

103,96%

 

 

2580.3

MKS Echo Twardogóra

40 000

41 600

104,00%

 

 

2580.4

SKS Twardogóra

5 900

6 400

108,47%

 

 

2580.5

KS Bodzio Goszcz

37 500

44 800

119,47%

 

 

2580.6

KS Polonia Grabowno Wlk.

43 300

44 800

103,46%

 

 

2580.7

TKKF Twardogóra

3 200

3 400

106,25%

 

 

3020

Nagr. i wyd. niezal. do wynagr.

3 000

3 120

104,00%

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

19 000

9 000

47,37%

 

 

4270

Zakup usług remontowych

69 000

0,00%

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11 400

100,00%

 

92601

 

Obiekty sportowe

 

18 000

 

 

 

6050

Wydatki inwest. jed. budżet.

 

18 000

 

Ogółem wydatki

14 377 058

16 884 920

117,44%