Załącznik
nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 marca 2001 r. (poz. 1434)
Zestawienie wydatków budżetu gminy na rok 2001 wg
działów
|
Dział |
Nazwa zadania |
Przewidywane wykonanie w 2000 r. |
Plan na rok 2001 |
Wskaźnik % (4:5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
– |
3 937 |
100% |
|
600 |
Transport |
355 000 |
530 000 |
149% |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
743 909 |
1 011 000 |
136% |
|
710 |
Działalność usługowa |
449 200 |
343 500 |
76% |
|
750 |
Administracja publiczna |
1 943 246 |
2 023 241 |
104% |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 618 |
1 737 |
107% |
|
752 |
Obrona narodowa |
350 |
375 |
107% |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa |
63 300 |
75 625 |
119% |
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
430 162 |
391 668 |
91% |
|
758 |
Różne rozliczenia – rezerwa |
120 000 |
165 000 |
138% |
|
|
Rezerwa oświata |
|
209 900 |
100% |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
5 218 737 |
6 336 907 |
121% |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
142 000 |
146 117 |
103% |
|
853 |
Opieka społeczna |
1 219 062 |
992 937 |
81% |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
814 570 |
765 179 |
94% |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska |
2 047 434 |
3 013 161 |
147% |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego |
350 120 |
368 400 |
105% |
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
478 350 |
506 236 |
106% |
|
|
Ogółem wydatki |
14 377 058 |
16 884 920 |
117% |
Załącznik
nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 marca 2001 r. (poz. 1434)
BUDŻET GMINY NA ROK 2001
zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i
paragrafów
|
Klasyfikacja budżetowa |
Wyszczególnienie |
Przewidywane wykonanie za 2000 r. |
Plan na 2001 r. |
Wskaźnik % (6:5) |
||
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
– |
3 937 |
100,00% |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
– |
3 937 |
100,00% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
– |
3 937 |
100,00% |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
355 000 |
530 000 |
149,30% |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
355 000 |
530 000 |
149,30% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych wg zał. nr
10 |
210 000 |
295 000 |
140,48% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
45 000 |
100 000 |
222,22% |
|
|
|
6050 |
Inwestycje wg zał. nr 11 |
100 000 |
135 000 |
135,00% |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
743 909 |
1 011 000 |
135,90% |
|
|
70001 |
|
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
470 000 |
396 000 |
84,26% |
|
|
|
2610 |
Dotacje przed. dla zakł.
budżetowego |
470 000 |
396 000 |
84,26% |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruch. |
273 909 |
615 000 |
224,53% |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz os. fiz. |
|
|
0,00% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych wg zał. nr 11 |
– |
200 000 |
100,00% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych wg zał. nr 11 |
273 909 |
415 000 |
151,51% |
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
449 200 |
343 500 |
76,47% |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrz. |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inw. jed. budż. –
Strategia rozwoju gminy |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
|
|
71014 |
|
Opracowania geodezyjno-kartograf. |
407 200 |
300 000 |
73,67% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
407 200 |
300 000 |
73,67% |
|
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
2 000 |
3 500 |
175,00% |
|
|
|
4300 |
Opieka nad zwierzętami |
2 000 |
3 500 |
175,00% |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 943 246 |
2 023 241 |
104,12% |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
71 000 |
75 571 |
105% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
55 315 |
60 404 |
109% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społ. |
9 890 |
10 800 |
109% |
|
|
|
4120 |
Składki na FP |
1 355 |
1 480 |
109% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 100 |
1 487 |
71% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 340 |
1 400 |
60% |
|
|
75022 |
|
Rada Miejska |
134 884 |
145 790 |
108% |
|
|
|
3030 |
Róż. wydatki na rzecz os. fiz. |
107 400 |
116 099 |
108% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społ. |
952 |
2 076 |
218% |
|
|
|
4120 |
Składki na FP |
106 |
284 |
268% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
11 100 |
11 544 |
104% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 098 |
11 542 |
104% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 228 |
4 245 |
100% |
|
|
75023 |
|
Urząd Gminy |
1 698 062 |
1 720 421 |
101% |
|
|
|
2620 |
Dot. celowa z budżetu na dof. zad.
zlecon. do real. stowarz. |
– |
15 000 |
100% |
|
|
|
3020 |
Nagr. i wyd. niezal. do wynagr. |
150 |
5 158 |
3437% |
|
|
|
3030 |
Róż. wydatki na rzecz os. fiz. |
62 966 |
65 771 |
104% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
805 523 |
924 202 |
115% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
63 171 |
70 268 |
111% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społ. |
153 904 |
158 022 |
103% |
|
|
|
4120 |
Składki na FP |
21 089 |
21 653 |
103% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
103 521 |
130 700 |
126% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
11 500 |
12 330 |
107% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
197 181 |
38 200 |
19% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
154 218 |
163 939 |
106% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
26 640 |
27 710 |
104% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
15 800 |
16 430 |
104% |
|
|
|
4440 |
Odpis na FŚS |
20 959 |
19 380 |
92% |
|
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania |
250 |
260 |
104% |
|
|
|
6060 |
Wyd. na zak. inwest. wg zał. nr 11 |
61 190 |
51 400 |
84% |
|
|
75047 |
|
Pobór podatków |
11 300 |
12 340 |
109% |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
11 300 |
12 340 |
109% |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
28 000 |
69 119 |
247% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wypos. |
4 577 |
24 760 |
541% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 423 |
44 359 |
189% |
|
751 |
|
|
Urzędy nacz. org. władzy, kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa |
1 618 |
1 737 |
107,35% |
|
|
75101 |
|
Urzędy nacz. organów władzy,
kontr. i ochrony prawa |
1 618 |
1 737 |
107,35% |
|
|
|
3030 |
Różne wydat. na rzecz os. fiz. |
1 355 |
1 453 |
107,23% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społ. |
232 |
249 |
107,33% |
|
|
|
4120 |
Składki na FP |
31 |
35 |
112,90% |
|
752 |
|
|
Obrona narodowa |
350 |
375 |
107,14% |
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
350 |
375 |
107,14% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
350 |
375 |
107,14% |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
63 300 |
75 625 |
119,47% |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
58 000 |
69 300 |
119,48% |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budż. na finans.
zad. zleconych do real. stowarzyszeniom |
58 000 |
69 300 |
119,48% |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
5 300 |
6 325 |
119,34% |
|
|
|
2580 |
Dot. pod. z budżetu dla jednostek
niezal. do sekt. fin. publ. |
5 000 |
6 000 |
120,00% |
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
235 |
253 |
107,66% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
65 |
72 |
110,77% |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
430 162 |
391 668 |
91,05% |
|
|
75702 |
|
Obsługa
kredytów i pożyczek |
430 162 |
391 668 |
91,05% |
|
|
|
8070.1 |
BGŻ Wrocław |
13 622 |
7 035 |
51,64% |
|
|
|
8070.2 |
BOŚ Wrocław – Suw. Chełstów |
16 767 |
17 860 |
106,52% |
|
|
|
8070.3 |
BOŚ Wrocław – kanalizacja |
8 929 |
8 977 |
100,54% |
|
|
|
8070.4 |
BOŚ Wrocław – kotłownia |
1 960 |
60 |
3,06% |
|
|
|
8070.5 |
PKO Oleśnica |
386 684 |
352 962 |
91,28% |
|
|
|
8070.6 |
WFOŚiGW Wrocław |
2 200 |
4 774 |
217,00% |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
120 000 |
374 900 |
312,42% |
|
|
75818 |
|
Rezerwy
ogólne i celowe |
120 000 |
374 900 |
312,42% |
|
|
|
4810.1 |
Rezerwa ogólna |
120 000 |
165 000 |
137,50% |
|
|
|
4810.2 |
Rezerwa celowa – oświata |
– |
209 900 |
100,00% |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
5 218 737 |
6 336 907 |
121,43% |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 746 532 |
3 975 531 |
106,11% |
|
|
|
3020 |
Nagr. i wyd. niezal. do wynagr. |
11 656 |
77 994 |
669,13% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
2 325 178 |
2 190 464 |
94,21% |
|
|
|
4040 |
Dod. wynagr. roczne |
169 759 |
180 174 |
106,14% |
|
|
|
4110 |
Składka na ubezp. społeczne |
426 343 |
417 380 |
97,90% |
|
|
|
4120 |
Składka na FP |
58 410 |
57 193 |
97,92% |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
– |
– |
|
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
191 561 |
118 945 |
62,09% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy dydaktycznych |
52 269 |
3 056 |
5,85% |
|
|
|
4260 |
Energia |
50 757 |
26 205 |
51,63% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
242 477 |
36 850 |
15,20% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
56 211 |
54 595 |
97,13% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
21 809 |
21 428 |
98,25% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 654 |
5 640 |
73,69% |
|
|
|
4440 |
Odpis na FŚS |
132 448 |
158 086 |
119,36% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwest. jed. budż. |
– |
627 521 |
100,00% |
|
|
80104 |
|
Oddziały klas „0” |
302 916 |
364 523 |
120,34% |
|
|
|
2610 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
zakł. budż. |
221 223 |
282 464 |
127,68% |
|
|
|
3020 |
Dodatek mieszkaniowy |
– |
4 456 |
100,00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
58 221 |
52 966 |
90,97% |
|
|
|
4040 |
Dod. wynagr. roczne |
4 295 |
4 397 |
102,37% |
|
|
|
4110 |
Składka na ubezp. społeczne |
10 650 |
10 754 |
100,98% |
|
|
|
4120 |
Składka na FP |
1 469 |
1 474 |
100,34% |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
3 106 |
3 442 |
110,82% |
|
|
|
4440 |
Odpis na FŚS |
3 952 |
4 570 |
115,64% |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
893 286 |
1 686 177 |
188,76% |
|
|
|
3020 |
Nagr. i wyd. niezal. do wynagr. |
868 |
2 500 |
288,02% |
|
|
|
3030 |
Różne wyd. na rzecz osób fiz. |
11 283 |
25 000 |
221,57% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
579 768 |
1 044 280 |
180,12% |
|
|
|
4040 |
Dod. wynagr. roczne |
19 124 |
58 703 |
306,96% |
|
|
|
4110 |
Składka na ubezp. społeczne |
103 279 |
196 681 |
190,44% |
|
|
|
4120 |
Składka na FP |
14 152 |
26 950 |
190,43% |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
79 185 |
152 780 |
192,94% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy dydaktycznych |
9 075 |
3 700 |
40,77% |
|
|
|
4260 |
Energia |
15 785 |
44 000 |
278,75% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 670 |
18 000 |
1077,84% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21 957 |
37 000 |
168,51% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 797 |
6 500 |
135,50% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
– |
7 500 |
100,00% |
|
|
|
4440 |
Odpis na FŚS |
32 343 |
62 583 |
193,50% |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
208 093 |
229 683 |
110,38% |
|
|
|
3030 |
Usługa opieki |
21 415 |
25 769 |
120,33% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
3 689 |
4 607 |
124,88% |
|
|
|
4120 |
Składki na FP |
505 |
632 |
125,15% |
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
4300 |
Usługa dowozowa ZUT |
174 820 |
190 085 |
108,73% |
|
|
|
4300 |
Zak. usług poz. – Bilety w
szkołach |
7 664 |
8 590 |
112,08% |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
67 910 |
80 993 |
119,27% |
|
|
|
3240 |
Stypendia oraz inne for. pom. |
4 516 |
400 |
8,86% |
|
|
|
3250 |
Stypendia uczniów |
4 426 |
5 474 |
123,68% |
|
|
|
4210 |
Sport w szkole |
11 547 |
14 786 |
128,05% |
|
|
|
4300 |
Kultura w szkole |
12 697 |
14 399 |
113,40% |
|
|
|
4410 |
Delegacje sportowców |
7 258 |
8 060 |
111,05% |
|
|
|
4440 |
Odpis na FŚS – emeryci |
27 466 |
37 874 |
137,89% |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
142 000 |
146 117 |
102,90% |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
112 000 |
120 917 |
107,96% |
|
|
|
2710 |
Wyd. na pomoc fin. udz. między
jed. sam. teryt. na dof. zad. wł. bież. |
– |
1 000 |
100,00% |
|
|
|
3030 |
Róż. wyd. na rzecz osób fiz. |
4 184 |
21 832 |
521,80% |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
39 545 |
20 926 |
52,92% |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
– |
17 500 |
100,00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
338 |
800 |
236,69% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
15 590 |
22 404 |
143,71% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
51 725 |
35 755 |
69,13% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
618 |
700 |
113,27% |
|
|
85121 |
|
Lecznictwo ambulatoryjne |
30 000 |
25 200 |
84,00% |
|
|
|
4210 |
Mat. i wyposaż. – zakup sprz. med. |
15 000 |
12 600 |
84,00% |
|
|
|
4300 |
Zak. usł. poz. – bad. okres. i
szczep. |
15 000 |
12 600 |
84,00% |
|
853 |
|
|
Opieka społeczna |
1 219 062 |
992 937 |
|
|
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze |
641 849 |
548 000 |
85,38% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
544 206 |
451 976 |
83,05% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społ. |
77 668 |
76 412 |
98,38% |
|
|
|
4130 |
Składka zdrowotna |
19 975 |
19 612 |
98,18% |
|
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
350 000 |
216 443 |
61,84% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
350 000 |
216 443 |
61,84% |
|
|
85316 |
|
Zas. rodz. pielęg. i opiekuńcze |
14 108 |
12 000 |
85,06% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
14 108 |
12 000 |
85,06% |
|
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
146 294 |
168 250 |
115,01% |
|
|
|
3020 |
Nagr. niezal . do wynagr. |
520 |
520 |
100,00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
89 124 |
107 729 |
120,88% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
6 247 |
7 152 |
114,49% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społ. |
16 183 |
17 974 |
111,07% |
|
|
|
4120 |
Składki na FP |
2 217 |
2 463 |
111,10% |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
7 886 |
6 060 |
76,85% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 699 |
19 000 |
107,35% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe |
3 623 |
4 632 |
127,85% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
162 |
250 |
154,32% |
|
|
|
4440 |
Odpis na FŚS |
2 633 |
2 470 |
93,81% |
|
|
85323 |
|
Państwowy
Fundusz Kombatantów |
13 640 |
– |
0,00% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
13 640 |
– |
0,00% |
|
|
85328 |
|
Usługi
opiekuńcze |
20 941 |
28 244 |
134,87% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
17 508 |
23 472 |
134,06% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społ. |
3 008 |
4 197 |
139,53% |
|
|
|
4120 |
Składki na FP |
425 |
575 |
135,29% |
|
|
85395 |
|
Pozostała
działalność |
32 230 |
20 000 |
62,05% |
|
|
|
3110.1 |
Świadczenia społeczne |
18 410 |
20 000 |
108,64% |
|
|
|
3110.2 |
Świadczenia społeczne |
13 820 |
– |
0,00% |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
814 570 |
765 179 |
93,94% |
|
|
85404 |
|
Przedszkola
bez klas „0” |
809 026 |
757 003 |
93,57% |
|
|
|
2540 |
Dot. podmiot. z budżetu dla
niepubl. szkoły lub innej plac. oświat. wych. |
45 000 |
48 200 |
107,11% |
|
|
85405 |
|
Przedszkola
specjalne |
744 |
2 976 |
400,00% |
|
|
|
2710 |
Wyd. na pomoc fin. udz. między
jed. sam. teryt. na dof. zad. wł. bież. |
744 |
2 976 |
400,00% |
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
85407 |
|
Placówki wychowania pozaszkolnego |
4 800 |
5 200 |
108,33% |
|
|
|
2540 |
Dotacja dla ZHP Twardogóra |
4 800 |
5 200 |
108,33% |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 047 434 |
3 013 161 |
147,17% |
|
|
90001 |
|
Gosp. ściekowa i ochrona wód |
971 000 |
1 258 015 |
129,56% |
|
|
|
6050 |
Wyd. inw. jed. budżet. wg zał. nr
11 |
971 000 |
1 258 015 |
129,56% |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
186 609 |
201 600 |
108,03% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
136 609 |
120 000 |
87,84% |
|
|
|
6050 |
Wyd. inw. jed. budżet. wg zał. nr
11 |
50 000 |
81 600 |
100,00% |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
132 741 |
138 000 |
103,96% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
132 741 |
138 000 |
103,96% |
|
|
90004 |
|
Utrzym. zieleni w miastach i gm. |
208 000 |
224 000 |
107,69% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
208 000 |
224 000 |
107,69% |
|
|
90006 |
|
Ochrona gleb i wód podziemnych |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|
|
|
4300 |
Badanie gleb |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
414 084 |
656 546 |
158,55% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
347 084 |
400 000 |
115,25% |
|
|
|
6050 |
Wyd. inw. jed. budżet. wg zał. nr
11 |
67 000 |
256 546 |
382,90% |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
125 000 |
525 000 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remont. wg zał. nr 10 |
– |
400 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (zadania
różne na wniosek) |
125 000 |
125 000 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa nar. |
350 120 |
368 400 |
105,22% |
|
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie
kultury |
82 000 |
100 400 |
122,44% |
|
|
|
3030 |
Różne wyd. na rzecz. os. fiz. |
10 000 |
10 400 |
104,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup mat. Dekoracje miasta |
15 000 |
20 000 |
133,33% |
|
|
|
4300 |
Zak. usług pozost. Dni Twardogóry |
57 000 |
70 000 |
122,81% |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
268 120 |
268 000 |
99,96% |
|
|
|
2550 |
Dot. podm. dla instytucji kultury |
268 120 |
268 000 |
99,96% |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
478 350 |
506 236 |
105,83% |
|
|
92604 |
|
Instytucje kultury fizycznej GOSiR |
194 450 |
257 916 |
132,64% |
|
|
|
3020 |
Nagr. i wyd. niezal. do wynagr. |
6 570 |
4 640 |
70,62% |
|
|
|
3030 |
Różne wyd. na rzecz os. fiz. |
7 300 |
12 460 |
170,68% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
80 011 |
103 427 |
129,27% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagr. roczne |
– |
6 473 |
100,00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społ. |
14 505 |
20 948 |
144,42% |
|
|
|
4120 |
Składki na FP |
1 660 |
2 530 |
152,41% |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
36 601 |
49 518 |
135,29% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
10 000 |
10 400 |
104,00% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 097 |
14 000 |
274,67% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 069 |
22 460 |
117,78% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 500 |
3 000 |
120,00% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 151 |
5 580 |
108,33% |
|
|
|
4440 |
Odpis na FŚS |
2 248 |
2 280 |
101,42% |
|
|
|
4530 |
Podatek VAT |
3 735 |
200 |
5,35% |
|
|
|
4570 |
Odsetki |
3 |
– |
0,00% |
|
|
92605 |
|
Zad. z zakresu kultury fiz. i
sportu |
283 900 |
230 320 |
81,13% |
|
|
|
2580.1 |
LZS Twardogóra |
10 000 |
10 700 |
107,00% |
|
|
|
2580.2 |
KS Lotnik |
53 000 |
55 100 |
103,96% |
|
|
|
2580.3 |
MKS Echo Twardogóra |
40 000 |
41 600 |
104,00% |
|
|
|
2580.4 |
SKS Twardogóra |
5 900 |
6 400 |
108,47% |
|
|
|
2580.5 |
KS Bodzio Goszcz |
37 500 |
44 800 |
119,47% |
|
|
|
2580.6 |
KS Polonia Grabowno Wlk. |
43 300 |
44 800 |
103,46% |
|
|
|
2580.7 |
TKKF Twardogóra |
3 200 |
3 400 |
106,25% |
|
|
|
3020 |
Nagr. i wyd. niezal. do wynagr. |
3 000 |
3 120 |
104,00% |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
19 000 |
9 000 |
47,37% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
69 000 |
– |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
– |
11 400 |
100,00% |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
|
18 000 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwest. jed. budżet. |
|
18 000 |
|
|
Ogółem wydatki |
14 377 058 |
16 884 920 |
117,44% |
|||