Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 marca 2001 r. (poz. 1434)

 

 

Dochody budżetu gminy Twardogóra na 2001 rok

wg źródeł

 

Lp.

Wyszczególnienie

§

Plan

po zmianach

na 2000 r.

Wykonanie

za III kw.

2000 r.

Plan

na

2001 rok

%

06:04

1

2

3

4

5

6

7

  1

Dochody z podatków i opłat

 

4 409 044

3 197 930

4 937 847

112%

 

podatek od nieruchomości

031

3 668 273

2 667 814

4 282 456

117%

 

podatek rolny

032

161 819

127 474

196 855

122%

 

podatek leśny

033

104 422

78 194

102 696

98%

 

podatek od środków transp.

034

161 600

95 717

133 352

83%

 

podatek opłac. w formie karty podatkowej

035

45 000

36 334

45 000

100%

 

podatek od spadk. i darow.

036

20 000

21 123

25 000

125%

 

wpływy z opł. skarb.

041

218 796

147 238

48 000

22%

 

podatek od czynności cywilnoprawnych

050

0

0

71 000

100%

 

podatek od posiadania psów

037

1 500

2 200

2 400

160%

 

wpływy z opłaty targowej

043

27 634

21 836

31 088

112%

  2

Udziały w podatkach stanow. dochód budżetu państwa

 

 

3 367 196

 

1 989 193

 

3 728 189

 

111%

 

27,6% wpływów podatku dochod. od osób fizycz.

 

001

 

3 342 196

 

1 979 125

 

3 718 189

 

111%

 

5% wpływów pod. dochod. od osób prawnych

002

25 000

10 068

10 000

40%

  3

Dochody z majątku gminy

0,47,075

077

083

 

 

1 119 000

 

 

320 579

 

 

2 258 530

 

 

202%

  4

Pozostałe wpływy z różnych dochodów

091

092

097

 

 

75 750

 

 

147 097

 

 

82 953

 

 

110%

  5

Doch. uzyskane przez jedn. budżetowe

075

083

 

285 991

 

278 727

 

62 970

 

22%

  6

Subw. ogólna z budż. państwa

292

4 553 263

3 876 475

4 903 826

108%

 

część oświatowa

 

4 006 685

3 421 098

4 448 853

111%

 

część rekompensująca

 

510 310

419 505

441 769

87%

 

część ogólna

 

36 268

35 872

13 204

36%

  7

Wpływy z opłat za zezwol. na sprzed. alkoholu

048

98 000

112 796

120 917

123%

  8

Dot. cel. na zad. bieżące w zakr. adm. rząd. zlec. gm.

 

201

 

860 814

 

658 857

 

768 008

 

89%

  9

Dot. cel. na realiz. własn. zad.

203

186 199

152 400

0

0%

10

Dot. otrzym. przez Fund. cel.

244

99 640

96 640

0

0%

11

Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. inwst.
i zakup inw.

 

631

 

445 296

 

158 296

 

36 000

 

8%

12

Dotacje celowe z powiatu

232

2 000

2 000

0

0%

13

Rozliczenia z US

 

0

– 6 864

0

0%

 

Ogółem dochody

 

15 502 193

10 984 126

16 899 240

109%

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 marca 2001 r. (poz. 1434)

 

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2001 r. wg działów

 

Dział

Wyszczególnienie

Plan budż.

po zmianach

na 30.09.00

Wykonanie

na

30.09.00

Przewidyw.

wykonanie

do 31.12.00

Plan

na 2001 r.

Wskaźnik

%

06:05

1

2

3

4

5

6

7

010

Rolnictwo i łowiectwo

50 300

2 348

52 128

624

1%

600

Transport i łączność

0

0

0

0

0%

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 139 000

324 961

428 000

2 258 530

528%

710

Działalność usługowa

8 330

1 935

800

0

0%

750

Administracja publiczna

186 865

175 549

188 667

84 374

45%

751

Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądown.

 

23 228

 

16 387

 

12 896

 

1 737

 

13%

752

Obrona narodowa

350

350

350

375

107%

75

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

300

 

300

 

300

 

325

 

108%

756

Doch. od os. praw., od os. fiz. i innych jedn. nieposiadaj. osobow. prawnej

 

7 831 240

 

5 235 041

 

7 132 975

 

8 667 036

 

122%

758

Różne rozliczenia

4 553 263

3 903 159

5 092 526

4 977 976

98%

801

Oświata i wychowanie

193 937

191 796

193 332

5 256

3%

851

Ochrona zdrowia

 

 

 

120 917

 

853

Opieka społeczna

740 654

596 668

803 830

508 340

63%

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

697 296

474 841

736 466

220 000

30%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 000

2 000

2 000

0

 

926

Kultura fizyczna i sport

75 430

58 791

77 530

53 750

69%

 

Ogółem

15 502 193

10 984 126

14 721 800

16 899 240

115%

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 marca 2001 r. (poz. 1434)

 

Budżet gminy na 2001 r.

zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów

 

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan budżetu

po zmianach

na 2000 r.

Wykonanie

za 9 m-cy

2000 r.

Przewidyw.

wykonanie

za 2000 r.

Plan

na 2001 r.

Wskaźnik

%

08:07

1

2

3

4

5

6

7

8

9

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

50 300

2 348

52 128

624

1,20

 

01022

 

Zwalczanie chorób zakaźnych

50 300

2 348

52 128

624

1,20

 

 

083

Wpływy z usług

1 300

438

582

624

107,22

 

 

047

Wpływy z opłat za zarząd, użytkow. i użytkow. wiecz. nier.

 

0

 

1 910

 

2 546

 

0

 

0,00

 

 

 

Dotacje z budżetu państwa

49 000

0

49 000

0

0,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

1 439 000

574 243

760 000

2 258 530

297,18

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruch.

1 439 000

574 243

760 000

2 258 530

297,18

 

 

047

Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytk.

 

74 000

 

40 000

 

40 000

 

42 730

 

106,83

 

 

075

Doch. z najmu i dzierż. składn. majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorz. terytor.

 

 

70 000

 

 

67 217

 

 

68 000

 

 

15 000

 

 

22,06

 

 

076

Wpływy z tytułu przekszt. prawa użytkow. wieczyst. w prawo włas.

 

100 000

 

46 032

 

47 000

 

140 000

 

297,87

 

 

077

Wpływy z tytułu odpłatn. nabycia prawa włas. nieruchomości

 

875 000

 

162 725

 

263 000

 

1 620 800

 

616,27

 

 

083

Wpływy z usług

300 000

249 282

332 000

440 000

132,53

 

 

092

Pozostałe odsetki

20 000

8 987

10 000

0

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

710

 

 

Działalność usługowa

8 330

1 935

800

0

0,00

 

71095

 

Pozostała działalność

8 330

1 935

800

0

0,00

 

 

201

Dot. cel. z budż. pań. na zadania zlecone gm.

 

1 330

 

1 330

 

0

 

0

 

0,00

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

7 000

605

800

0

0,00

750

 

 

Administracja publiczna

88 865

62 753

75 871

84 374

111,21

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

71 000

59 100

71 000

75 571

106,44

 

 

201

Dot. cel. z budż. pań. na zadania zlecone gm.

 

71 000

 

59 100

 

71 000

 

75 571

 

106,44

 

75023

 

Urzędy gmin

17 865

3 653

4 871

8 803

180,72

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

17 865

3 653

4 871

8 803

180,72

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown,

 

 

23 228

 

 

16 387

 

 

12 896

 

 

1 737

 

 

13,47

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

1 619

 

1 214

 

1 619

 

1 737

 

107,29

 

 

201

Dot. cel. z budżet. państwa na zad. zlec. gm.

 

1 619

 

1 214

 

1 619

 

1 737

 

107,29

 

75107

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

11 529

 

5 093

 

11 277

 

0

 

0,00

 

 

201

Dot. cel. z budżet. państwa na zad. zlec. gm.

 

11 529

 

5 093

 

11 277

 

0

 

0,00

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

10 080

10 080

0

0

0,00

 

 

201

Dot. cel. z budżet. państwa na zad. zlec. gm.

 

10 080

 

10 080

 

0

 

0

 

752

 

 

Obrona narodowa

350

350

350

375

107,14

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

350

350

350

375

107,14

 

 

201

Dot. cel. z budżet. państwa na zad. zlec. gm.

 

350

 

350

 

350

 

375

 

107,14

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

300

 

300

 

300

 

325

 

108,33

 

75414

 

Obrona cywilna

300

300

300

325

108,33

 

 

201

Dot. cel. z budżet. państwa na zad. zlec. gm.

 

300

 

300

 

300

 

325

 

108,33

756

 

 

Doch. od osób prawnych, od os. fizycz. i innych jedn. nieposiad. osobow. prawnej

 

 

7 831 240

 

 

5 235 041

 

 

7 132 975

 

 

8 667 036

 

 

121,51

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodow. od osób fizycznych

 

45 000

 

36 334

 

45 000

 

45 000

 

100,00

 

 

035

Podatek od działalności gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej

 

 

45 000

 

 

36 334

 

 

45 000

 

 

45 000

 

 

100,00

 

75615

 

Wpływy z pod. doch. od pozost. os. prawnych i innych jedn. org.

 

2 029 189

 

1 436 091

 

1 943 736

 

2 371 005

 

121,98

 

 

031

Podatek od nieruchomości

1 835 679

1 312 106

1 780 000

2 168 350

121,82

 

 

032

Podatek rolny

60 247

42 090

56 060

63 255

112,83

 

 

033

Podatek leśny

102 563

76 947

102 563

100 516

98,00

 

 

034

Podatek od środków transport.

15 700

4 613

4 613

5 884

127,55

 

 

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

0

 

0

 

0

 

33 000

 

0,00

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

15 000

 

335

 

500

 

 

0,00

 

75616

 

Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od czynności cywilno-praw. pod. i opłat lok. od os. fizycznych

 

 

2 171 059

 

 

1 626 185

 

 

2 117 143

 

 

2 473 842

 

 

116,85

 

 

031

Podatek od nieruchomości

1 832 594

1 355 708

1 807 708

2 114 106

116,95

 

 

032

Podatek rolny

101 572

85 384

101 572

133 600

131,53

 

 

033

Podatek leśny

1 859

1 247

1 663

2 180

131,09

 

 

034

Podatek od środ. transportowych

145 900

91 104

101 000

127 468

126,21

 

 

036

Podatek od spadków i darow.

20 000

21 123

24 000

25 000

104,17

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

037

Podatek od posiadania psów

1 500

2 200

2 200

2 400

109,09

 

 

043

Wpływy z opłaty targowej

27 634

21 836

29 000

31 088

107,20

 

 

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

0

 

0

 

0

 

38 000

 

0,00

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

40 000

 

47 583

 

50 000

 

0

 

0,00

 

75618

 

Wpływy z opłaty skarbowej

208 796

139 917

186 555

48 000

25,73

 

 

041

Wpływy z opłaty skarbowej

208 796

139 917

186 555

48 000

25,73

 

75619

 

Wpływy z różnych rozliczeń

10 000

7 321

8 000

1 000

12,50

 

 

091

Pozostałe odsetki

10 000

7 321

8 000

0

0,00

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

0

0

0

1 000

0,00

 

75621

 

Udziały gmin w podat. stano. dochód budżetu państwa

 

3 367 196

 

1 989 193

 

2 832 541

 

3 728 189

 

131,62

 

 

001

Wpływy z pod. doch. od os. fizyczn.

3 342 196

1 979 125

2 819 125

3 718 189

131,89

 

 

002

Wpływy z pod. doch. os. prawne

25 000

10 068

13 416

10 000

74,54

758

 

 

Różne rozliczenia

4 553 263

3 903 159

5 092 526

4 977 976

97,75

 

75801

 

Część oświat. subw. ogólnej dla jednostek samorz. terytor.

 

4 006 685

 

3 421 098

 

4 375 399

 

4 448 853

 

101,68

 

 

292

Subwencje og. z budż. państwa

4 006 685

3 421 098

4 375 399

4 448 853

101,68

 

75802

 

Część podstaw. sub. og. dla gmin

36 268

35 772

36 268

13 204

36,41

 

 

292

Subwencje og. z budż. państwa

36 268

35 872

36 268

13 204

36,41

 

75805

 

Część rekompensująca sub. og. dla gmin

 

510 310

 

419 505

 

640 859

 

441 769

 

68,93

 

 

292

Subwencje og. z budż. państwa

510 310

419 505

640 859

441 769

68,93

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

0

33 548

40 000

74 150

185,38

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

0

 

0

 

0

 

19 150

 

 

 

092

Pozostałe odsetki

0

33 568

40 000

55 000

137,50

 

 

 

Rozliczenia z US

0

– 6 864

0

0

0,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

193 937

191 796

193 332

5 256

2,72

 

80101

 

Szkoły podstawowe

108 227

106 086

107 622

1 130

1,05

 

 

075

Doch. z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Pań. lub jed. sam. teryt. oraz innych umów o podob. char.

 

 

6 750

 

 

4 609

 

 

6 145

 

 

1 130

 

 

18,39

 

 

203

Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. własnych zad. bież. gm.

 

1 477

 

1 477

 

1 477

 

0

 

0,00

 

 

631

Dot. cel. z budż. pań. na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec.

 

 

100 000

 

 

100 000

 

 

100 000

 

 

0

 

 

0,00

 

80110

 

Gimnazja

51 478

51 478

51 478

4 126

8,02

 

 

075

Doch. z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Pań. lub jed. sam. teryt. oraz innych umów o podobn. char.

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

4 126

 

 

0,00

 

 

203

Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. własnych zad. bież. gm.

 

1 478

 

1 478

 

1 478

 

0

 

0,00

 

 

631

Dot. cel. z budż. pań. na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec.

 

 

50 000

 

 

50 000

 

 

50 000

 

 

0

 

 

0,00

 

80195

 

Pozostała działalność

34 232

34 232

34 232

0

0,00

 

 

203

Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. własnych zad. bież. gm.

(stypendia dla uczniów)

 

 

6 208

 

 

6 208

 

 

6 208

 

 

0

 

 

0,00

 

 

203

Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. własnych zad. bież. gm.

(odpis dla emeryt. i renc. naucz.)

 

 

28 024

 

 

28 024

 

 

28 024

 

 

0

 

 

0,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

98 000

112 796

112 796

120 917

 

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

98 000

112 796

112 796

120 917

 

 

 

048

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

98 000

 

112 796

 

112 796

 

120 917

 

107,20

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

853

 

 

Opieka społeczna

740 654

596 668

803 830

508 340

63,24

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. i zdrow.

 

500 109

 

375 079

 

519 721

 

398 000

 

76,58

 

 

201

Dot. cel. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. zlec. gm.

 

500 109

 

375 079

 

519 721

 

398 000

 

76,58

 

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

101 393

101 393

135 192

0

0,00

 

 

203

Dot. cel. z budż. pań. na zad. wł. bież. gm.

 

101 393

 

101 393

 

135 192

 

0

 

0,00

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wych.

17 300

13 000

17 300

12 000

69,36

 

 

201

Dot. cel. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. zlec. gm.

 

17 300

 

13 000

 

17 300

 

12 000

 

69,36

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

84 300

64 808

84 300

96 000

113,88

 

 

201

Dot. cel. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. zlec. gm.

 

84 300

 

64 808

 

84 300

 

96 000

 

113,88

 

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze

 

2 295

 

1 471

 

1 960

 

2 340

 

119,39

 

 

083

Wpływy z usług

2 295

1 471

1 960

2 340

119,39

 

85395

 

Pozostała działalność

35 257

40 917

45 357

0

0,00

 

 

201

Dot. cel. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. zlec. gm.

 

17 897

 

13 457

 

17 897

 

0

 

0,00

 

 

203

Dot. cel. z budż. pań. na realiz. własnych zad. bież. gm.

 

13 820

 

13 820

 

13 820

 

0

 

0,00

 

 

244

Dot. cel. z fund. cel. na realiz. zad. bież. jedn. sekt. finans. publ.

 

3 540

 

13 640

 

13 640

 

0

 

0,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

397 296

 

225 559

 

404 466

 

220 000

 

54,39

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

215 000

115 046

295 000

220 000

74,58

 

 

201

Dot. cel. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. zlec. gm.

 

145 000

 

115 046

 

145 000

 

184 000

 

126,90

 

 

631

Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec.

 

 

70 000

 

 

0

 

 

150 000

 

 

36 000

 

 

24,00

 

90095

 

Pozostała działalność

182 296

110 513

109 466

0

0,00

 

 

092

Pozostałe odsetki

0

1 217

170

0

0,00

 

 

626

Dotacja z WFOŚiGW

86 000

86 000

86 000

0

0,00

 

 

096

Darowizna

0

15 000

15 000

0

0,00

 

 

631

Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec.

 

 

96 296

 

 

8 296

 

 

8 296

 

 

0

 

 

0,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

2 000

 

2 000

 

2 000

 

0

 

0,00

 

92116

 

Biblioteki

2 000

2 000

2 000

0

0,00

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

2 000

2 000

2 000

0

0,00

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

75 430

58 791

77 530

53 750

69,33

 

92604

 

Instytucje kultury fizycznej

75 430

58 791

77 530

53 750

69,33

 

 

083

Wpływy z usług

46 295

27 556

46 295

53 750

116,10

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

27 135

29 235

29 235

0

0,00

 

 

232

Dot. cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. poroz. między jedn. sam. teryt.

 

 

2 000

 

 

2 000

 

 

2 000

 

 

0

 

 

0,00

 

 

 

Ogółem

15 502 193

10 984 126

14 721 800

16 899 240

114,79