Załącznik nr 14 do uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 stycznia 2001 r. (poz. 1410)
Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury
na 2001 rok
w złotych
Dz. |
Rozdz. |
Nazwa |
Przychody ogółem |
w tym: |
Koszty |
w tym: |
Wynik finansowy (+ zysk – strata) |
|||
przychody własne |
dotacja z budżetu |
wynagro- dzenia osobowe |
wydatki inwesty- cyjne |
|||||||
z dochodów własnych miasta |
wniosko- wana ze środków budżetu państwa |
|||||||||
922 |
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZIC-TWA NARODOWEGO OGÓŁEM INSTYTUCJE KULTURY |
11 057 880 |
1 882 600 |
6 183 280 |
2 992 000 |
11 057 880 |
4 831 896 |
85 000 |
0 |
|
w tym | ||||||||||
miasto | 2 572 880 |
745 600 |
1 827 280 |
2 572 880 |
1 238 430 |
85 000 |
0 |
|||
powiat | 8 485 000 |
1 137 000 |
4 356 000 |
2 992 000 |
8 485 000 |
3 593 466 |
0 |
0 |
||
Instytucje kultury miasta – razem | 2 572 880 |
745 600 |
1 827 280 |
2 572 880 |
1 238 430 |
85 000 |
0 |
|||
w tym: | ||||||||||
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – razem |
1 807 880 |
624 600 |
1 183 280 |
1 807 880 |
887 900 |
25 000 |
0 |
||
w tym: | ||||||||||
Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcińskiego 12 |
631 880 |
244 600 |
387 280 |
631 880 |
257 400 |
25 000 |
0 |
|||
Miejski Dom Kultury
“Muflon", ul. Cieplicka 172 |
306 000 |
30 000 |
276 000 |
306 000 |
187 000 |
0 |
0 |
|||
Miejski Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 60 |
870 000 |
350 000 |
520 000 |
870 000 |
443 500 |
0 |
0 |
|||
92114 |
Pozostałe instytucje
kultury Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32 |
385 000 |
41 000 |
344 000 |
385 000 |
129 000 |
60 000 |
0 |
||
92118 |
Muzea Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268 |
380 000 |
80 000 |
300 000 |
380 000 |
221 530 |
0 |
0 |
||
Instytucje kultury powiatu – razem | 8 485 000 |
1 137 000 |
4 356 000 |
2 992 000 |
8 485 000 |
3 593 466 |
0 |
0 |
||
w tym: | ||||||||||
92106 |
Teatry dramatyczne i lalkowe – razem | 4 898 000 |
832 000 |
2 356 000 |
1 710 000 |
4 898 000 |
2 039 100 |
0 |
0 |
|
w tym: | ||||||||||
Jeleniogórski Teatr
Animacji, ul. Wolności 159 |
1 693 000 |
397 000 |
726 000 |
570 000 |
1 693 000 |
604 100 |
0 |
0 |
||
Teatr im. C.K. Norwida, Aleja Wojska Polskiego 38 |
3 205 000 |
435 000 |
1 630 000 |
1 140 000 |
3 205 000 |
1 435 000 |
0 |
|||
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Regionalne Centrum Kultury, ul. Grabowskiego 7 |
1 250 000 |
220 000 |
700 000 |
330 000 |
1 250 000 |
408 900 |
0 |
||
92110 |
Galerie i biura wystaw
artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1 |
402 000 |
50 000 |
250 000 |
102 000 |
402 000 |
167 466 |
0 |
||
92116 |
Biblioteki Grodzka Biblioteka Publiczna, ul. Bankowa 27 |
1 935 000 |
35 000 |
1 050 000 |
850 000 |
1 935 000 |
978 000 |
0 |
Załącznik nr 15 do uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 stycznia 2001 r. (poz. 1410)
Plan zadań inwestycyjnych na rok 2001
w tys. zł
Lp. |
Dz. |
Nazwa zadania / lokalizacja |
Lata realizacji |
Efekty rzeczowe |
Całkowita wartość kosztory- sowa |
Nakłady |
Źródła finansowania |
||||
od początku realizacji do końca 2000 r. |
na 2001 r. |
środki własne budżetu miasta |
dotacje ze źródeł pozabud- żetowych, funduszy celowych |
kredyty i pożyczki |
inne źródła |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
OGółEM | – |
– |
25.506,7 |
22.634,4 |
29.430,5 |
13.502,3 |
2.327,8 |
13.393,4 |
207,0 |
||
Miasto | – |
– |
23.486,4 |
21.140,4 |
27.454,7 |
11.526,5 |
2.327,8 |
13.393,4 |
207,0 |
||
Powiat | – |
– |
1.882,3 |
1.494,0 |
1.975,8 |
1.975,8 |
– |
– |
– |
||
Zadania miasta (I+ ....+XIV) |
– |
– |
23.486,4 |
21.140,4 |
27.454,7 |
11.526,5 |
2.327,8 |
13.393,4 |
207,0 |
||
I. |
600 |
Transport i
łączność – drogi gminne |
– |
– |
– |
– |
1.107,4 |
107,4 |
– |
1.000,0 |
– |
1. |
Ul. Konopnickiej i Pl. Ratuszowy – przebudowa nawierzchni na odc. od Bramy Wojanowskiej do ul. Fortecznej oraz budowa oświetlenia ulicznego |
2001–2001 |
nawierzchnia z kostki kamiennej – 3600 m2, uliczne oświetlenie ozdobne |
* |
– |
1.000,0 |
– |
– |
1.000,0 |
– |
|
2. |
Projekt budowlany na budowę drogi łączącej ul. K. Miar-ki z ul. Wojewódzką |
2001–2001 |
– |
* |
– |
70,0 |
70,0 |
– |
– |
– |
|
3. |
Odsetki od kredytów | 2001–2001 |
– |
– |
– |
37,4 |
37,4 |
– |
– |
– |
|
II. |
630 |
Turystyka | – |
– |
– |
150,0 |
1.037,4 |
37,4 |
– |
1.000,0 |
– |
1. |
Aquapark w Cieplicach | 1999–2002 |
prace dokumentacyjne | – |
150,0 |
1.000,0 |
– |
– |
1.000,0 |
– |
|
2. |
Odsetki od kredytów | 2001–2001 |
– |
– |
– |
37,4 |
37,4 |
– |
– |
– |
|
III. |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa (A+B+C+D) | – |
– |
– |
500,0 |
3.792,7 |
735,7 |
– |
3.000,0 |
57,0 |
A. |
Komunalne budownictwo mieszkaniowe | – |
– |
– |
500,0 |
3.285,7 |
285,7 |
– |
3.000,0 |
– |
|
1. |
Ul. Zielona – etap I zad. I | 2000–2003 |
48 mieszkań | * |
500,0 |
3.117,5 |
117,5 |
– |
3.000,0 |
– |
|
2. |
Odsetki od kredytów | 2001–2001 |
– |
– |
– |
168,2 |
168,2 |
– |
– |
– |
|
B. |
Dokumentacja, ekspertyzy i nadzory |
2001–2001 |
– |
– |
– |
50,0 |
50,0 |
– |
– |
– |
|
C. |
Pozostałe | – |
– |
– |
– |
57,0 |
– |
– |
– |
57,0 |
|
1. |
ZGM-1 – zakupy inwestycyjne |
2001–2001 |
oprogramowanie | – |
– |
10,0 |
– |
– |
– |
10,0 |
|
2. |
ZGM-4 – zakupy inwestycyjne |
2001–2001 |
2 zestawy komputerowe | – |
– |
12,0 |
– |
– |
– |
12,0 |
|
3. |
ZGM-5 – zakupy inwestycyjne |
2001–2001 |
centrala telefoniczna, fax, 3 komputery, 2 drukarki, pro-gramy komputerowe |
– |
– |
35,0 |
– |
– |
– |
35,0 |
|
D. |
Nabywanie gruntów do zasobu gminnego oraz zwroty nakładów |
2001–2001 |
– |
– |
– |
400,0 |
400,0 |
– |
– |
– |
|
IV. |
710 |
Działalność usługowa | – |
– |
– |
– |
200,0 |
200,0 |
– |
– |
– |
Cmentarz komunalny nowy przy ul. Sudeckiej – etap I zad. II |
2001–2001 |
ukształtowanie i przygotowanie terenu pod kwaterę grzebalną |
* |
– |
200,0 |
200,0 |
– |
– |
– |
||
V. |
750 |
Administracja publiczna | – |
– |
– |
– |
280,0 |
280,0 |
– |
– |
– |
1. |
Zakupy inwestycyjne | 2001–2001 |
– serwer wraz z systemem sieciowym oraz oprogramo- wanie do gromadzenia da- nych całego Urzędu |
– |
– |
100,0 |
100,0 |
– |
– |
– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
– sprzęt poligraficzny (Ra- tusz - przybudówka) |
– |
– |
30,0 |
30,0 |
– |
– |
– |
||||
– nowe stanowiska oraz
do- datkowy sprzęt kompute- rowy – 20 szt., instalacja do sieci |
– |
– |
100,0 |
100,0 |
– |
– |
– |
||||
2. |
Modernizacja i rozbudowa sprzętu komputerowego oraz istniejącej sieci komputerowej |
2001–2001 |
zakup dodatkowych urządzeń, okablowania |
– |
– |
50,0 |
50,0 |
– |
– |
– |
|
VI. |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
– |
– |
– |
– |
12,0 |
12,0 |
– |
– |
– |
1. |
OSP Jagniątków | 2001–2001 |
budowa remizy | – |
– |
12,0 |
12,0 |
– |
– |
– |
|
VII. |
758 |
Rozliczenia różne – rezerwa celowa na inicjatywy lokalne | 2001–2001 |
– |
– |
– |
100,0 |
100,0 |
– |
– |
– |
VIII |
801 |
Oświata i wychowanie (a+b) |
– |
– |
– |
– |
275,0 |
275,0 |
– |
– |
– |
a) |
szkoły podstawowe | – |
– |
– |
– |
225,0 |
225,0 |
– |
– |
– |
|
1. |
SP nr 8 ul. Paderewskiego budowa sanitariatu oraz windy |
2001–2001 |
sanitariat, winda dla osób niepełnosprawnych | * |
– |
25,0 |
25,0 |
– |
– |
– |
|
2. |
SP nr 13 ul. P. Skargi termomodernizacja obiektu szkoły |
wymiana okien, docieplenie ścian, wykonanie elewacji |
* |
– |
200,0 |
200,0 |
– |
– |
– |
||
b) |
gimnazja | – |
– |
– |
– |
50,0 |
50,0 |
– |
– |
– |
|
1. |
Zespół Szkół Rzemiosł Artys-tycznych ul. Cieplicka zagospodarowanie terenu przyszkolnego |
2001–2001 |
dojście do budynku | * |
– |
50,0 |
50,0 |
– |
– |
– |
|
IX. |
851 |
Ochrona zdrowia | – |
– |
3.587,1 |
3.387,1 |
200,0 |
200,0 |
– |
– |
– |
1. |
SP nr 10 ul. Morcinka budowa sali widowiskowo-sportowej z zapleczem, wy-posażenie bloku sportowego |
2001–2001 |
rozliczenie końcowe | 3.587,1 |
3.387,1 |
200,0 |
200,0 |
– |
– |
– |
|
X. |
853 |
Opieka społeczna | – |
– |
– |
– |
200,0 |
200,0 |
– |
– |
– |
1. |
Dom Pomocy Społecznej “Pogodna Jesień” – budowa windy |
2001–2001 |
winda dla niepełnosprawnych |
* |
– |
200,0 |
200,0 |
– |
– |
– |
|
XI. |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
– |
– |
188,0 |
111,8 |
50,0 |
50,0 |
– |
– |
– |
1. |
MP nr 7, ul. Różyckiego modernizacja instalacji c.o. |
2001– 2001 |
wymiana instalacji c.o. | 50,0 |
– |
50,0 |
50,0 |
– |
– |
– |
|
XII. |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (A+B+C+D+E) |
– |
– |
19.849,3 |
15.498,3 |
19.261,4 |
8.414,0 |
2.304,0 |
8.393,4 |
150,0 |
A. |
Inwestycje komunalne | – |
– |
17.541,0 |
14.116,0 |
16.874,4 |
6.127,0 |
2.304,0 |
8.393,4 |
50,0 |
|
1. |
Oczyszczalnia ścieków przy ul. Lwóweckiej – modernizacja i rozbudowa części biologicznej |
2000–2003 |
zmiana technologii oczyszczania ścieków i wzrost prze-pustowości |
* |
1.600,0 |
6.000,0 |
1.000,0 |
– |
5.000,0 |
– |
|
2. |
Sobieszów – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – etap I zad.2 |
1999–2001 |
kanalizacja sanitarna – 9750,5 m kanalizacja deszczowa – 6372 m |
4.500,0 |
4.250,0 |
250,0 |
97,6 |
– |
152,4 |
– |
|
3. |
Plac Piastowski – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – etap IV |
1999–2002 |
kanalizacja sanitarna – 9736 m kanalizacja deszczowa – 5277 m |
6.000,0 |
3.210,0 |
2.290,0 |
686,0 |
1.604,0 |
– |
– |
|
4. |
Ul. Nadbrzeżna – budowa rejonowego kolektora sanitarnego |
2000–2001 |
kolektor – 2757 m |
5.691,0 |
2.550,0 |
3.141,0 |
300,0 |
700,0 |
2.141,0 |
– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
5. |
ZUW – Sosnówka i rurociągi magistralne |
2001–2005 |
zakład uzdatniania wody o wydajności 25 tys. m3/d i rurociągi przesyłowe |
* |
1.100,0 |
300,0 |
300,0 |
– |
– |
– |
|
6. |
Podłączenie budynków ko-munalnych do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, likwidacja szamb |
2000–2002 |
62 budynki |
* |
400,0 |
560,0 |
560,0 |
– |
– |
– |
|
7. |
Budowa sieci wodociągowej w Sobieszowie os. Reymonta |
2001–2001 |
sieć wodociągowa – 480 m, przyłącza 142 m |
* |
– |
200,0 |
200,0 |
– |
– |
– |
|
8. |
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolności na odcinku od. ul. Granicznej do ul. Tkackiej |
2001–2001 |
900 mb |
* |
– |
700,0 |
700,0 |
– |
– |
– |
|
9. |
Rekultywacja byłego wysypiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych “Staniszów” |
2001–2002 |
13,4 ha |
* |
106,0 |
1.250,0 |
500,0 |
– |
750,0 |
– |
|
10. |
Gazyfikacja dzielnicy Jagniątków |
2000–2001 |
sieci gazowe oredniego cio-nienia O 125-63 mm – 3260 mb |
650,0 |
500,0 |
150,0 |
150,0 |
– |
– |
– |
|
11. |
Gazyfikacja os. Czarne |
2000-2001 |
gazowe
sieci oredniego cio-nienia O 125-63 mm – |
700,0 |
400,0 |
300,0 |
300,0 |
– |
– |
– |
|
12. |
Ul. Łomnicka, Przyboczna – budowa wewnętrznej instalacji gazowej |
2001–2001 |
3 budynki | * |
– |
50,0 |
– |
– |
– |
50,0 |
|
13. |
Budowa sieci ciepłowniczych od komory przy ul. Wolności do ul. Zielonej |
2001–2001 |
sieć ciepłownicza o przekroju od 60,3/125 mm – 139,2/225 mm o dł. 724 mb |
* |
– |
700,0 |
350,0 |
– |
350,0 |
– |
|
14. |
Modernizacja oświetlenia ulicznego na ulicach: Podgórzyńskiej, Morcinka |
2001–2001 |
wymiana opraw i lamp na energooszczędne |
* |
– |
400,0 |
400,0 |
– |
– |
– |
|
15. |
Odsetki od pożyczek | 2001–2001 |
– |
– |
– |
583,4 |
583,4 |
– |
– |
– |
|
B. |
Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego |
– |
– |
2.154,0 |
1.313,0 |
1.000,0 |
1.000,0 |
– |
– |
– |
|
1. |
Os. Urocza – budowa dróg osiedlowych |
2000–2001 |
bitumiczna nawierzchnia jez-dni – 4510 m2 |
600,0 |
550,0 |
50,0 |
50,0 |
– |
– |
– |
|
2. |
Os. Reymonta – budowa dróg osiedlowych wraz z oświetleniem |
1999–2001 |
nawierzchnie bitumiczne ulic: Reymonta, Sienkiewicza, Brzechwy |
1.554,0 |
763,0 |
791,0 |
791,0 |
– |
– |
– |
|
3. |
Os. Struga II – budowa oświetlenia |
2001–2001 |
sieć kablowa i punkty świetlne |
* |
– |
159,0 |
159,0 |
– |
– |
– |
|
C. |
Dokumentacja – ogółem w tym, m.in.: |
2001–2001 |
– |
– |
1.202,0 |
1.202,0 |
– |
– |
– |
||
1. |
Założenia do planu zaopa-trzenia w energię miasta |
– |
– |
– |
195,0 |
195,0 |
– |
– |
– |
||
2. |
Os. Urocza II etap – uzbrojenie |
– |
– |
– |
120,0 |
120,0 |
– |
– |
– |
||
3. |
Studium
wykonalności in-westycji pn. “uporządkowanie gospodarki wodno- |
– |
– |
– |
385,0 |
385,0 |
– |
– |
– |
||
4. |
Spięcie technologiczne sys-temów ciepłowniczych zasilanych z Ciepłowni “Zabobrze” i EC “Miasto” |
– |
– |
– |
30,0 |
30,0 |
– |
– |
– |
||
5. |
Regulacja i optymalizacja pracy sieci c.o. |
– |
– |
– |
50,0 |
50,0 |
– |
– |
– |
||
6. |
Modernizacja węzłów cieplnych etap I |
– |
– |
– |
250,0 |
250,0 |
– |
– |
– |
||
7. |
Przebudowa kolektora sani-tarnego w ulicach Różyc-kiego i Karłowicza |
– |
– |
– |
33,0 |
33,0 |
– |
– |
– |
||
8. |
Przebudowa kolektora sani-tarnego w ulicach Paderewskiego i Karłowicza |
– |
– |
– |
34,0 |
34,0 |
– |
– |
– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
9. |
Przebudowa kolektora sani-tarnego w ulicach Działkowicza i Wiejska |
– |
– |
– |
90,0 |
90,0 |
– |
– |
– |
||
10. |
MP nr 16 ul. Kraszewskiego zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na gazowe oraz modernizacja instalacji c.o. |
– |
– |
– |
15,0 |
15,0 |
– |
– |
– |
||
D. |
MZK – zakupy inwestycyjne |
2001–2001 |
zakup urządzeń do Przychodni Psychotechnicznej, podnośników kanałowych, toalet dla kierowców |
– |
– |
100,0 |
– |
– |
– |
100,0 |
|
E. |
Infrastruktura targowisk |
– |
– |
154,3 |
69,3 |
85,0 |
85,0 |
– |
– |
– |
|
1. |
Giełda przy ul. Lubańskiej – budowa nawierzchni |
2000–2001 |
nawierzchnia – 18.349 m2 | 154,3 |
69,3 |
85,0 |
85,0 |
– |
– |
– |
|
XIII. |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
– |
– |
– |
– |
108,8 |
85,0 |
23,8 |
– |
– |
1. |
Osiedlowy Dom Kultury zakupy inwestycyjne |
2001–2001 |
projektor medialny | – |
– |
25,0 |
25,0 |
– |
– |
– |
|
2. |
Dom Hauptmanna modernizacja obiektu |
1999–2001 |
wyposażenie obiektu | – |
– |
83,8 |
60,0 |
23,8 |
– |
– |
|
XIV. |
926 |
Kultura fizyczna i sport | – |
– |
– |
1.605,0 |
830,0 |
830,0 |
– |
– |
– |
1. |
Obiekt
sportowy przy ul. Złotniczej 12 – moder-nizacja hali sportowo- |
1998–2002 |
pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej 22 m x 44 m, nowe trybuny, przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych |
* |
1.605,0 |
830,0 |
830,0 |
– |
– |
– |
|
Zadania powiatu (I+....+V) |
– |
– |
1.882,3 |
1.494,0 |
1.975,8 |
1.975,8 |
– |
– |
– |
||
I. |
600 |
Transport i łączność – drogi powiatowe |
– |
– |
1.882,3 |
1.359,0 |
1.350,0 |
1.350,0 |
– |
– |
– |
1. |
Odbudowa odcinka ul. Wol-ności |
2000–2001 |
770 mb jezdni 1.540 mb chodników |
1.882,3 |
1.359,0 |
150,0 |
150,0 |
– |
– |
– |
|
2. |
Dokumentacja na budowę obwodnicy północnej – IV i V etap (Trasa Czeska, obejście Maciejowej) |
2001– 2001 |
– |
– |
– |
1.200,0 |
1.200,0 |
– |
– |
– |
|
II. |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
– |
– |
– |
135,0 |
440,8 |
440,8 |
– |
– |
– |
1. |
MIOC – zakupy inwestycyjne |
2001–2001 |
urządzenie włączające sy-renę alarmową systemem radiowym, centrala telefoniczna włączająca syreny alarmowe |
– |
– |
10,8 |
10,8 |
– |
– |
– |
|
2. |
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – budowa Strażnicy ppoż. |
2000–2002 |
kubatura budynku ok. 14 tys. m3 , powierzchnia zabudowy – 2081 m2 |
* |
135,0 |
400,0 |
400,0 |
– |
– |
– |
|
3. |
Komenda Miejska Policji – zakupy inwestycyjne |
2001–2001 |
sprzęt specjalistyczny słu-żący poprawie bezpieczeństwa miasta |
– |
– |
30,0 |
30,0 |
– |
– |
– |
|
III. |
801 |
Oświata i wychowanie |
– |
– |
– |
– |
35,0 |
35,0 |
– |
– |
– |
1. |
Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna zagospodarowanie terenu przyszkolnego |
2001–2001 |
kompleks rekreacyjno-spor-towy (boiska, zieleń) |
* |
– |
35,0 |
35,0 |
– |
– |
– |
|
IV. |
851 |
Ochrona zdrowia |
– |
– |
– |
– |
130,0 |
130,0 |
– |
– |
– |
1. |
Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna zagospodarowanie terenu przyszkolnego |
2001–2001 |
kompleks rekreacyjno-spor-towy (boiska, zieleń) |
* |
– |
130,0 |
130,0 |
– |
– |
– |
|
V. |
853 |
Opieka społeczna |
– |
– |
– |
– |
20,0 |
20,0 |
– |
– |
– |
1. |
Domy Dziecka – zakupy inwestycyjne |
2001–2001 |
pralnice | – |
– |
20,0 |
20,0 |
– |
– |
– |
* – wartości kosztorysowej nie podano przy zadaniach, na które nie odbyły się przetargi na wyłonienie wykonawcy zadania.
Załącznik nr 16 do uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 stycznia 2001 r. (poz. 1410)
Plan zadań remontowych na rok 2001
w tys. zł
Lp. |
Dział |
Nazwa |
Lata realizacji |
Zakres rzeczowy/efekty |
Planowane nakłady na rok 2001 |
Źródła finansowania |
|||
środki własne budżetu miasta |
dotacje ze źródeł pozabudże-towych i funduszy celowych |
kredyty i pożyczki |
inne źródła |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
OGÓŁEM | – |
– |
11.893,6 |
8.783,6 |
100,0 |
– |
3.010,0 |
||
MIASTO | – |
– |
7.813,6 |
5.143,6 |
100,0 |
– |
2.570,0 |
||
POWIAT | – |
– |
4.080,0 |
3.640,0 |
– |
– |
440,0 |
||
Zadania miasta ( I +...+ XI ) |
– |
– |
7.813,6 |
5.143,6 |
100,0 |
– |
2.570,0 |
||
I. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo | – |
– |
250,0 |
250,0 |
– |
– |
– |
1. |
Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych | 2001–2001 |
6 km rowów melioracyjnych | 80,0 |
80,0 |
– |
– |
– |
|
2. |
Remonty dróg rolniczych Obręb Strupice o dł. 800 mb, Obręb Maciejowa o dł. 300 mb |
2001–2001 |
1,1 km dróg | 170,0 |
170,0 |
– |
– |
– |
|
II. |
600 |
Transport i
łączność Drogi, mosty – gminne |
2001–2001 |
– |
2.085,0 |
2.085,0 |
– |
– |
– |
III. |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa | – |
– |
2.830,0 |
260,0 |
– |
– |
2.570,0 |
1. |
Ul. Długa 3 | 2001–2001 |
elewacja, roboty towarzyszące | 280,0 |
– |
– |
– |
280,0 |
|
2. |
Ul. Długa 11 | 2001–2001 |
elewacje, roboty towarzyszące | 340,0 |
– |
– |
– |
340,0 |
|
3. |
Ul. Ks. Kardynała Stefana Wy-szyńskiego 38 |
2001–2001 |
elewacja, roboty towarzyszące | 200,0 |
– |
– |
– |
200,0 |
|
4. |
Ul. 1 Maja 28 | 2001–2001 |
elewacja, roboty towarzyszące | 420,0 |
– |
– |
– |
420,0 |
|
5. |
Ul. 1 Maja 33 | 2001–2001 |
elewacja, roboty towarzyszące | 150,0 |
– |
– |
– |
150,0 |
|
6. |
Ul. 1 Maja 35 | 2001–2001 |
elewacja, roboty towarzyszące | 200,0 |
– |
– |
– |
200,0 |
|
7. |
Ul. 1 Maja 36 | 2001–2001 |
elewacja, remont dachu, roboty towarzyszące |
300,0 |
– |
– |
– |
300,0 |
|
8. |
Ul. Wolności 8 | 2001–2001 |
elewacja, remont dachu, roboty towarzyszące |
250,0 |
– |
– |
– |
250,0 |
|
9. |
Ul. Wolności 12 | 2001–2001 |
elewacja, roboty towarzyszące |
150,0 |
– |
– |
– |
150,0 |
|
10. |
Ul. Piłsudskiego 7 | 2001–2001 |
elewacja, roboty towarzyszące |
80,0 |
– |
– |
– |
80,0 |
|
11. |
Ul. Piłsudskiego 10 | 2001–2001 |
elewacja, remont dachu, roboty towarzyszące |
200,0 |
– |
– |
– |
200,0 |
|
12. |
Plac Piastowski 23 | 2000–2001 |
elewacja, remont dachu, roboty towarzyszące |
160,0 |
160,0 |
– |
– |
– |
|
13. |
Remonty termomodernizacyjne budynków komunalnych |
2000–2001 |
– |
100,0 |
100,0 |
– |
– |
– |
|
IV. |
750 |
Administracja publiczna | – |
– |
300,0 |
300,0 |
– |
– |
– |
1. |
Ratusz – budynek główny | 2001–2001 |
remont piwnic, zabezpieczenie przed zawilgacaniem i pękaniem murów Ratusza, wymiana stropów i podłóg w USC |
300,0 |
300,0 |
– |
– |
– |
|
V. |
758 |
Różne rozliczenia | – |
– |
460,0 |
460,0 |
– |
– |
– |
1. |
Rezerwa celowa na roboty publiczne |
2001–2001 |
– |
360,0 |
360,0 |
– |
– |
– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
2. |
Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne |
2001–2001 |
– |
100,0 |
100,0 |
– |
– |
– |
|
VI. |
801 |
Oświata i wychowanie |
– |
– |
348,6 |
348,6 |
– |
– |
– |
remonty szkół ogółem (a+b) w tym: |
– |
– |
348,6 |
348,6 |
– |
– |
– |
||
a) |
szkoły podstawowe |
– |
– |
172,0 |
172,0 |
– |
– |
– |
|
1. |
SP nr 3, ul. PCK |
2000–2001 |
remont dachu, wymiana obróbek bla-charskich w cz. dydaktycznej |
80,0 |
80,0 |
– |
– |
– |
|
2. |
SP nr 7, ul. Okrzei |
2001–2002 |
remont sal lekcyjnych | 50,0 |
50,0 |
– |
– |
– |
|
3. |
SP nr 10, ul. Morcinka |
2000–2001 |
zakończenie I etapu remontu sanitariatów |
26,0 |
26,0 |
– |
– |
– |
|
4. |
Remonty bieżące, awarie |
2001–2001 |
– |
16,0 |
16,0 |
– |
– |
– |
|
b) |
gimnazja |
– |
– |
176,6 |
176,6 |
– |
– |
– |
|
1. |
Gimnazjum nr 2 ul. Sudecka |
2001–2001 |
wymiana pokrycia dachu na bud. głównym z obróbkami blacharskimi |
80,0 |
80,0 |
– |
– |
– |
|
2. |
Gimnazjum nr 4 ul. Karłowicza |
2001–2003 |
wymiana instalacji wod.-kan. | 60,0 |
60,0 |
– |
– |
– |
|
3. |
Gimnazjum w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych |
2001–2001 |
remont pomieszczeń na potrzeby gimnazjum |
15,0 |
15,0 |
– |
– |
– |
|
4. |
Remonty bieżące, awarie |
2001–2001 |
– |
21,6 |
21,6 |
– |
– |
– |
|
VII. |
851 |
Ochrona zdrowia |
– |
– |
110,0 |
110,0 |
– |
– |
– |
1. |
SP nr 11, ul. Moniuszki |
2001–2001 |
wymiana witrolitów w małej sali gimnastycznej |
40,0 |
40,0 |
– |
– |
– |
|
2. |
SP nr 15, ul. Kamiennogórska | 2000–2001 | sala gimnastyczna – wymiana instalacji c.o., remont wentylacji mechanicznej, zakończenie wymiany okien | 50,0 |
50,0 |
– |
– |
– |
|
3. |
Sport podwórkowy | – |
– |
20,0 |
20,0 |
– |
– |
– |
|
VIII. |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza przedszkola |
– |
– |
60,0 |
60,0 |
– |
– |
– |
1. |
MP nr 1, ul. Morcinka | 2001–2001 |
remont instalacji c.o. | 15,0 |
15,0 |
– |
– |
– |
|
2. |
MP nr 11, ul. Chopina | 2001–2002 |
wykonanie izolacji pionowej i poziomej wewnętrznych ścian przyziemia z od-grzybieniem |
30,0 |
30,0 |
– |
– |
– |
|
3. |
Awarie, remonty bieżące | 2001–2001 |
– |
15,0 |
15,0 |
– |
– |
– |
|
IX. |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
– |
– |
730,0 |
730,0 |
– |
– |
– |
1. |
Schronisko dla Małych Zwierząt | 2001–2001 |
wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi |
40,0 |
40,0 |
– |
– |
– |
|
2. |
Roboty elektryczne | 2001–2001 |
remont oświetlenia drogowego oraz bieżąca konserwacja wg potrzeb i eksploatacja |
600,0 |
600,0 |
– |
– |
– |
|
3. |
Szalet miejski na Placu Zdrojowym |
2001–2001 |
remont obiektu, m.in.: wymiana pokrycia dachowego, instalacji wod.-kan., stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń sanitarnych, wyłożenie ścian oraz po-sadzki płytkami ceramicznymi |
70,0 |
70,0 |
– |
– |
– |
|
4. |
Urządzenia nowej zieleni na odc. ul. 1 Maja | 2001–2001 |
nasadzenia zieleni trwałej | 20,0 |
20,0 |
– |
– |
– |
|
X. |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
– |
– |
90,0 |
90,0 |
– |
– |
– |
1. |
Kaplice cmentarne przy Kościele p.w. Podwyższenia Św. Krzyża remont kaplic |
1997–2001 |
konserwacja elementów kamieniarskich w kaplicach nr 1,2,3 | 90,0 |
90,0 |
– |
– |
– |
|
XI. |
926 |
Kultura fizyczna i sport | – |
– |
550,0 |
450,0 |
100,0 |
– |
– |
1. |
Obiekt sportowy przy ul. Sudeckiej 42 – remont hali sportowo-widowiskowej |
1998–2002 |
m.in.: ocieplenie ścian, wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |
450,0 |
350,0 |
100,0 |
– |
– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
2. |
– przygotowanie obiektów do sezonu |
2001–2001 |
prace malarskie, budowlane itp. wg potrzeb |
50,0 |
50,0 |
– |
– |
– |
|
3. |
– remont rozbiegów do skoku wzwyż i do rzutu oszczepem na stadionie przy ul. Lubań- skiej |
2001–2001 |
położenie nawierzchni tartanowej |
50,0 |
50,0 |
– |
– |
– |
|
Zadania powiatu (I+....+V) |
– |
– |
4.080,0 |
3.640,0 |
– |
– |
440,0 |
||
I. |
600 |
Transport i łączność drogi, mosty – powiatowe |
3.300,0 |
2.860,0 |
– |
– |
440,0 |
||
II. |
801 |
Oświata i wychowanie |
– |
– |
500,0 |
500,0 |
– |
– |
– |
1. |
ZSO nr 1, ul. Kochanowskiego |
2001–2002 |
kontynuacja przekładki dachu | 260,0 |
260,0 |
– |
– |
– |
|
2. |
ZSO nr 2, ul. Gimnazjalna |
2000–2001 |
remont sali gimnastycznej, zabezpieczenie i remont stropu nad korytarzem parteru w budynku głównym |
210,0 |
210,0 |
– |
|||
3. |
Remonty bieżące, awarie |
2001–2001 |
– |
30,0 |
30,0 |
– |
– |
– |
|
III. |
851 |
Ochrona zdrowia |
– |
– |
60,0 |
60,0 |
– |
– |
– |
1. |
ZSO nr 2, ul. Gimnazjalna |
2000–2001 |
remont sali gimnastycznej | 60,0 |
60,0 |
– |
– |
– |
|
IV. |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
– |
– |
90,0 |
90,0 |
– |
– |
– |
1. |
Specjalny
Ośrodek Szkolno- remont dachu |
2001–2001 |
wymiana pokrycia ceramicznego dachu | 90,0 |
90,0 |
– |
– |
– |
|
V. |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
– |
– |
130,0 |
130,0 |
– |
– |
– |
1. |
Teatr im. C.K. Norwida remont elewacji |
1999–2001 |
dokończenie remontu elewacji budynku od ul. Sudeckiej | 130,0 |
130,0 |
– |
– |
– |
Załącznik nr 17 do uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 stycznia 2001 r. (poz. 1410)
Plan remontów bieżących komunalnych budynków mieszkalnych
Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2001
w tys. zł
Lp. |
Wyszczególnienie (ZGM-y) |
Środki finansowe na rok 2001 |
Wykonawstwo |
|||
ogółem |
budżetu miasta |
własne ZGM-ów |
obce |
własne |
||
OGÓŁEM |
9.414,2 |
1.000,0 |
8.414,2 |
6.391,8 |
3.022,4 |
|
1. 2. 3. 4. |
ZGM – 1 ZGM – 2 ZGM – 4 ZGM – 5 |
2.250,0 2.946,0 2.150,0 2.068,2 |
400,0 – 300,0 300,0 |
1.850,0 2.946,0 1.850,0 1.768,2 |
1.300,0 2.141,0 1.450,0 1.500,8 |
950,0 805,0 700,0 567,4 |
Załącznik nr 18 do uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 stycznia 2001 r. (poz. 1410)
Wieloletni program inwestycyjny na lata 2001–2003
w tys. zł
Lp. |
Nazwa programu, jego cel i zadania |
Lata realizacji |
Łączne nakłady finansowe (szacunkowe) |
Poniesione wydatki do końca 2000 roku – p.w. |
Planowane wydatki z budżetu miasta |
Pozostałe źródła finansowania – źródło/środki finansowe |
||
2001 r. |
2002 r. |
2003 r. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Ogółem (I+....+VIII) | 303.191,0 |
15.813,0 |
10.496,1 |
19.522,5 |
17.165,0 |
|||
I. Nazwa programu: Budownictwo komunalne | ||||||||
Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych | ||||||||
1. |
budownictwo komunalne – ul. Zielona – etap. I zad. 1 |
2001–2003 |
6.200,0 |
500,0 |
3.117,5 |
1.882,5 |
700,0 |
– |
II. Nazwa programu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście | ||||||||
Cel: poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie: czystości wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakości wody pitnej | ||||||||
Razem | 243.691,0 |
13.530,0 |
3.828,6 |
9.040,0 |
7.500,0 |
|||
1. |
oczyszczalnia ścieków przy ul. Lwóweckiej – modernizacja i rozbudowa części biologicznej |
2001–2003 |
124.000,0 |
1.600,0 |
1.000,0 |
1.000,0 |
400,0 |
NFOŚiGW, WFOŚiGW, ISPA (120.000,0) |
2. |
Sobieszów – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - etap I zad.2 |
1999–2001 |
4.500,0 |
4.250,0 |
97,6 |
– |
– |
152,4 NFOŚiGW |
3. |
Plac Piastowski – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – etap IV |
1999–2002 |
6.000,0 |
3.210,0 |
686,0 |
500,0 |
– |
1.604,0 WFOŚiGW |
4. |
ul. Nadbrzeżna – budowa rejonowego kolektora sanitarnego |
2000–2001 |
5.691,0 |
2.550,0 |
300,0 |
– |
– |
WFOŚiGW NFOŚiGW 2.841,0 |
5. |
podłączenie budynków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej |
2000–2002 |
1.500,0 |
400,0 |
560,0 |
540,0 |
– |
– |
6. |
budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych, deszczowych |
2000–2005 |
30.000,0 |
270,0 |
385,0 |
2.400,0 |
2.500,0 |
NFOŚiGW WFOŚiGW ISPA PHARE II 21.500,0 |
7. |
ZUW – Sosnówka i rurociągi magistralne |
2001–2005 |
60.000,0 |
1.100,0 |
300,0 |
3.600,0 |
4.100,0 |
ISPA – 40.000,0 |
8. |
rekultywacja byłego wysypiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych “Staniszów” |
2000–2002 |
4.000,0 |
100,0 |
500,0 |
500,0 |
– |
WFOŚiGW PHARE CBC kontrakt wojewódzki 2.900,0 |
9. |
odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr | 2001–2005 |
8.000,0 |
50,0 |
– |
500,0 |
500,0 |
GFOŚiGW, WFOŚiGW PHARE
II kontrakty wojewódzkie 6.000,0 |
III. Nazwa programu: Rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi | ||||||||
Cel: ochrona środowiska naturalnego przed odpadami komunalnymi | ||||||||
1. | współudział w przedsięwzięciu wspólnym z gminami ościennymi |
2001-2005 | * |
43,0 |
– |
1.000,0 |
2.000,0 |
PFOŚiGW EKOfundusz NFOŚiGW WFOŚiGW |
IV. Nazwa programu: Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe | ||||||||
Cel: zapewnienie stałej oferty miasta terenów pod budownictwo mieszkaniowe | ||||||||
1. | uzbrojenie os. Urocza – etap II | 2001–2005 | 2.500,0 | – | 120,0 | 500,0 | 500,0 | – |
V. Nazwa programu: Modernizacja układu komunikacyjnego | ||||||||
Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych z regionem oraz płynności ruchu w mieście | ||||||||
Razem | 36.900,0 |
– |
1.200,0 |
3.300,0 |
5.000,0 |
|||
1. | obwodnica północna etap IV – modernizacja wylotu drogi nr 3 (ul. Spółdzielcza i Trasa Czeska) |
2000–2002 |
4.900,0 |
– |
200,0 |
1.300,0 |
– |
PHARE CBC kontrakty wojewódzkie 3.400,0 |
2. | obwodnica północna etap V – budowa obejścia Maciejowej i modernizacja wylotu na Wrocław – droga nr 3 |
2001–2003 |
32.000,0 |
– |
1.000,0 |
2.000,0 |
5.000,0 |
PHARE CBC kontrakty wojewódzkie 24.000,0 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
VI. Nazwa programu: Modernizacja obiektów sportowych | ||||||||
Cel: rozszerzenie oferty sportowej i kulturalnej miasta, przeciwdziałanie patologii społecznej wśród młodzieży | ||||||||
1. | modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy ul. Złotniczej 12 |
1998–2002 |
5.000,0 |
1.605,0 |
830,0 |
800,0 |
1.465,0 |
Totalizator Sportowy 300,0 |
VII. Nazwa programu: Budowa centrum rekreacyjnego w Cieplicach | ||||||||
Cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej i uzdrowiskowej miasta i regionu | ||||||||
1. | budowa Aquaparku w Cieplicach (dokumentacja) |
2001–2002 | 4.000,0 |
– |
1.000,0 |
3.000,0 |
– |
– |
VIII. Nazwa programu: Poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście | ||||||||
Cel: zmniejszenie zagrożenia mieszkańców i mienia | ||||||||
1. | budowa strażnicy ppoż. | 2000–2002 |
4.900,0 |
135,0 |
400,0 |
– |
– |
budżet państwa 4.365,0 |
* – brak danych