Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy (+ zysk – strata)
				przychody własne	dotacja z budżetu			wynagro- dzenia osobowe	wydatki inwesty- cyjne
				przychody własne	z dochodów własnych miasta	wniosko- wana ze środków budżetu państwa		wynagro- dzenia osobowe	wydatki inwesty- cyjne
922		KULTURA I OCHRONA DZIEDZIC-TWA NARODOWEGO OGÓŁEM INSTYTUCJE KULTURY	11 057 880	1 882 600	6 183 280	2 992 000	11 057 880	4 831 896	85 000	0
		w tym
		miasto	2 572 880	745 600	1 827 280		2 572 880	1 238 430	85 000	0
		powiat	8 485 000	1 137 000	4 356 000	2 992 000	8 485 000	3 593 466	0	0
		Instytucje kultury miasta – razem	2 572 880	745 600	1 827 280		2 572 880	1 238 430	85 000	0
		w tym:
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – razem	1 807 880	624 600	1 183 280		1 807 880	887 900	25 000	0
		w tym:
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcińskiego 12	631 880	244 600	387 280		631 880	257 400	25 000	0
		Miejski Dom Kultury “Muflon", ul. Cieplicka 172	306 000	30 000	276 000		306 000	187 000	0	0
		Miejski Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 60	870 000	350 000	520 000		870 000	443 500	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	385 000	41 000	344 000		385 000	129 000	60 000	0
	92118	Muzea Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268	380 000	80 000	300 000		380 000	221 530	0	0
		Instytucje kultury powiatu – razem	8 485 000	1 137 000	4 356 000	2 992 000	8 485 000	3 593 466	0	0
		w tym:
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe – razem	4 898 000	832 000	2 356 000	1 710 000	4 898 000	2 039 100	0	0
		w tym:
		Jeleniogórski Teatr Animacji, ul. Wolności 159	1 693 000	397 000	726 000	570 000	1 693 000	604 100	0	0
		Teatr im. C.K. Norwida, Aleja Wojska Polskiego 38	3 205 000	435 000	1 630 000	1 140 000	3 205 000	1 435 000		0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Regionalne Centrum Kultury, ul. Grabowskiego 7	1 250 000	220 000	700 000	330 000	1 250 000	408 900		0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	402 000	50 000	250 000	102 000	402 000	167 466		0
	92116	Biblioteki Grodzka Biblioteka Publiczna, ul. Bankowa 27	1 935 000	35 000	1 050 000	850 000	1 935 000	978 000		0

Lp.	Dz.	Nazwa zadania / lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość kosztory- sowa	Nakłady		Źródła finansowania
Lp.	Dz.	Nazwa zadania / lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość kosztory- sowa	od początku realizacji do końca 2000 r.	na 2001 r.	środki własne budżetu miasta	dotacje ze źródeł pozabud- żetowych, funduszy celowych	kredyty i pożyczki	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGółEM	–	–	25.506,7	22.634,4	29.430,5	13.502,3	2.327,8	13.393,4	207,0
		Miasto	–	–	23.486,4	21.140,4	27.454,7	11.526,5	2.327,8	13.393,4	207,0
		Powiat	–	–	1.882,3	1.494,0	1.975,8	1.975,8	–	–	–
		Zadania miasta (I+ ....+XIV)	–	–	23.486,4	21.140,4	27.454,7	11.526,5	2.327,8	13.393,4	207,0
I.	600	Transport i łączność – drogi gminne	–	–	–	–	1.107,4	107,4	–	1.000,0	–
1.		Ul. Konopnickiej i Pl. Ratuszowy – przebudowa nawierzchni na odc. od Bramy Wojanowskiej do ul. Fortecznej oraz budowa oświetlenia ulicznego	2001–2001	nawierzchnia z kostki kamiennej – 3600 m², uliczne oświetlenie ozdobne	*	–	1.000,0	–	–	1.000,0	–
2.		Projekt budowlany na budowę drogi łączącej ul. K. Miar-ki z ul. Wojewódzką	2001–2001	–	*	–	70,0	70,0	–	–	–
3.		Odsetki od kredytów	2001–2001	–	–	–	37,4	37,4	–	–	–
II.	630	Turystyka	–	–	–	150,0	1.037,4	37,4	–	1.000,0	–
1.		Aquapark w Cieplicach	1999–2002	prace dokumentacyjne	–	150,0	1.000,0	–	–	1.000,0	–
2.		Odsetki od kredytów	2001–2001	–	–	–	37,4	37,4	–	–	–
III.	700	Gospodarka mieszkaniowa (A+B+C+D)	–	–	–	500,0	3.792,7	735,7	–	3.000,0	57,0
A.		Komunalne budownictwo mieszkaniowe	–	–	–	500,0	3.285,7	285,7	–	3.000,0	–
1.		Ul. Zielona – etap I zad. I	2000–2003	48 mieszkań	*	500,0	3.117,5	117,5	–	3.000,0	–
2.		Odsetki od kredytów	2001–2001	–	–	–	168,2	168,2	–	–	–
B.		Dokumentacja, ekspertyzy i nadzory	2001–2001	–	–	–	50,0	50,0	–	–	–
C.		Pozostałe	–	–	–	–	57,0	–	–	–	57,0
1.		ZGM-1 – zakupy inwestycyjne	2001–2001	oprogramowanie	–	–	10,0	–	–	–	10,0
2.		ZGM-4 – zakupy inwestycyjne	2001–2001	2 zestawy komputerowe	–	–	12,0	–	–	–	12,0
3.		ZGM-5 – zakupy inwestycyjne	2001–2001	centrala telefoniczna, fax, 3 komputery, 2 drukarki, pro-gramy komputerowe	–	–	35,0	–	–	–	35,0
D.		Nabywanie gruntów do zasobu gminnego oraz zwroty nakładów	2001–2001	–	–	–	400,0	400,0	–	–	–
IV.	710	Działalność usługowa	–	–	–	–	200,0	200,0	–	–	–
		Cmentarz komunalny nowy przy ul. Sudeckiej – etap I zad. II	2001–2001	ukształtowanie i przygotowanie terenu pod kwaterę grzebalną	*	–	200,0	200,0	–	–	–
V.	750	Administracja publiczna	–	–	–	–	280,0	280,0	–	–	–
1.		Zakupy inwestycyjne	2001–2001	– serwer wraz z systemem sieciowym oraz oprogramo- wanie do gromadzenia da- nych całego Urzędu	–	–	100,0	100,0	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				– sprzęt poligraficzny (Ra- tusz - przybudówka)	–	–	30,0	30,0	–	–	–
				– nowe stanowiska oraz do- datkowy sprzęt kompute- rowy – 20 szt., instalacja do sieci	–	–	100,0	100,0	–	–	–
2.		Modernizacja i rozbudowa sprzętu komputerowego oraz istniejącej sieci komputerowej	2001–2001	zakup dodatkowych urządzeń, okablowania	–	–	50,0	50,0	–	–	–
VI.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	–	–	–	12,0	12,0	–	–	–
1.		OSP Jagniątków	2001–2001	budowa remizy	–	–	12,0	12,0	–	–	–
VII.	758	Rozliczenia różne – rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	2001–2001	–	–	–	100,0	100,0	–	–	–
VIII	801	Oświata i wychowanie (a+b)	–	–	–	–	275,0	275,0	–	–	–
a)		szkoły podstawowe	–	–	–	–	225,0	225,0	–	–	–
1.		SP nr 8 ul. Paderewskiego budowa sanitariatu oraz windy	2001–2001	sanitariat, winda dla osób niepełnosprawnych	*	–	25,0	25,0	–	–	–
2.		SP nr 13 ul. P. Skargi termomodernizacja obiektu szkoły		wymiana okien, docieplenie ścian, wykonanie elewacji	*	–	200,0	200,0	–	–	–
b)		gimnazja	–	–	–	–	50,0	50,0	–	–	–
1.		Zespół Szkół Rzemiosł Artys-tycznych ul. Cieplicka zagospodarowanie terenu przyszkolnego	2001–2001	dojście do budynku	*	–	50,0	50,0	–	–	–
IX.	851	Ochrona zdrowia	–	–	3.587,1	3.387,1	200,0	200,0	–	–	–
1.		SP nr 10 ul. Morcinka budowa sali widowiskowo-sportowej z zapleczem, wy-posażenie bloku sportowego	2001–2001	rozliczenie końcowe	3.587,1	3.387,1	200,0	200,0	–	–	–
X.	853	Opieka społeczna	–	–	–	–	200,0	200,0	–	–	–
1.		Dom Pomocy Społecznej “Pogodna Jesień” – budowa windy	2001–2001	winda dla niepełnosprawnych	*	–	200,0	200,0	–	–	–
XI.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	–	–	188,0	111,8	50,0	50,0	–	–	–
1.		MP nr 7, ul. Różyckiego modernizacja instalacji c.o.	2001– 2001	wymiana instalacji c.o.	50,0	–	50,0	50,0	–	–	–
XII.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (A+B+C+D+E)	–	–	19.849,3	15.498,3	19.261,4	8.414,0	2.304,0	8.393,4	150,0
A.		Inwestycje komunalne	–	–	17.541,0	14.116,0	16.874,4	6.127,0	2.304,0	8.393,4	50,0
1.		Oczyszczalnia ścieków przy ul. Lwóweckiej – modernizacja i rozbudowa części biologicznej	2000–2003	zmiana technologii oczyszczania ścieków i wzrost prze-pustowości	*	1.600,0	6.000,0	1.000,0	–	5.000,0	–
2.		Sobieszów – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – etap I zad.2	1999–2001	kanalizacja sanitarna – 9750,5 m kanalizacja deszczowa – 6372 m	4.500,0	4.250,0	250,0	97,6	–	152,4	–
3.		Plac Piastowski – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – etap IV	1999–2002	kanalizacja sanitarna – 9736 m kanalizacja deszczowa – 5277 m	6.000,0	3.210,0	2.290,0	686,0	1.604,0	–	–
4.		Ul. Nadbrzeżna – budowa rejonowego kolektora sanitarnego	2000–2001	kolektor – 2757 m	5.691,0	2.550,0	3.141,0	300,0	700,0	2.141,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.		ZUW – Sosnówka i rurociągi magistralne	2001–2005	zakład uzdatniania wody o wydajności 25 tys. m³/d i rurociągi przesyłowe	*	1.100,0	300,0	300,0	–	–	–
6.		Podłączenie budynków ko-munalnych do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, likwidacja szamb	2000–2002	62 budynki	*	400,0	560,0	560,0	–	–	–
7.		Budowa sieci wodociągowej w Sobieszowie os. Reymonta	2001–2001	sieć wodociągowa – 480 m, przyłącza 142 m	*	–	200,0	200,0	–	–	–
8.		Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolności na odcinku od. ul. Granicznej do ul. Tkackiej	2001–2001	900 mb	*	–	700,0	700,0	–	–	–
9.		Rekultywacja byłego wysypiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych “Staniszów”	2001–2002	13,4 ha	*	106,0	1.250,0	500,0	–	750,0	–
10.		Gazyfikacja dzielnicy Jagniątków	2000–2001	sieci gazowe oredniego cio-nienia O 125-63 mm – 3260 mb	650,0	500,0	150,0	150,0	–	–	–
11.		Gazyfikacja os. Czarne	2000-2001	gazowe sieci oredniego cio-nienia O 125-63 mm – 9000 mb	700,0	400,0	300,0	300,0	–	–	–
12.		Ul. Łomnicka, Przyboczna – budowa wewnętrznej instalacji gazowej	2001–2001	3 budynki	*	–	50,0	–	–	–	50,0
13.		Budowa sieci ciepłowniczych od komory przy ul. Wolności do ul. Zielonej	2001–2001	sieć ciepłownicza o przekroju od 60,3/125 mm – 139,2/225 mm o dł. 724 mb	*	–	700,0	350,0	–	350,0	–
14.		Modernizacja oświetlenia ulicznego na ulicach: Podgórzyńskiej, Morcinka	2001–2001	wymiana opraw i lamp na energooszczędne	*	–	400,0	400,0	–	–	–
15.		Odsetki od pożyczek	2001–2001	–	–	–	583,4	583,4	–	–	–
B.		Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	–	–	2.154,0	1.313,0	1.000,0	1.000,0	–	–	–
1.		Os. Urocza – budowa dróg osiedlowych	2000–2001	bitumiczna nawierzchnia jez-dni – 4510 m²	600,0	550,0	50,0	50,0	–	–	–
2.		Os. Reymonta – budowa dróg osiedlowych wraz z oświetleniem	1999–2001	nawierzchnie bitumiczne ulic: Reymonta, Sienkiewicza, Brzechwy	1.554,0	763,0	791,0	791,0	–	–	–
3.		Os. Struga II – budowa oświetlenia	2001–2001	sieć kablowa i punkty świetlne	*	–	159,0	159,0	–	–	–
C.		Dokumentacja – ogółem w tym, m.in.:	2001–2001		–	–	1.202,0	1.202,0	–	–	–
1.		Założenia do planu zaopa-trzenia w energię miasta		–	–	–	195,0	195,0	–	–	–
2.		Os. Urocza II etap – uzbrojenie		–	–	–	120,0	120,0	–	–	–
3.		Studium wykonalności in-westycji pn. “uporządkowanie gospodarki wodno- -ściekowej w mieście”		–	–	–	385,0	385,0	–	–	–
4.		Spięcie technologiczne sys-temów ciepłowniczych zasilanych z Ciepłowni “Zabobrze” i EC “Miasto”		–	–	–	30,0	30,0	–	–	–
5.		Regulacja i optymalizacja pracy sieci c.o.		–	–	–	50,0	50,0	–	–	–
6.		Modernizacja węzłów cieplnych etap I		–	–	–	250,0	250,0	–	–	–
7.		Przebudowa kolektora sani-tarnego w ulicach Różyc-kiego i Karłowicza		–	–	–	33,0	33,0	–	–	–
8.		Przebudowa kolektora sani-tarnego w ulicach Paderewskiego i Karłowicza		–	–	–	34,0	34,0	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.		Przebudowa kolektora sani-tarnego w ulicach Działkowicza i Wiejska		–	–	–	90,0	90,0	–	–	–
10.		MP nr 16 ul. Kraszewskiego zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na gazowe oraz modernizacja instalacji c.o.		–	–	–	15,0	15,0	–	–	–
D.		MZK – zakupy inwestycyjne	2001–2001	zakup urządzeń do Przychodni Psychotechnicznej, podnośników kanałowych, toalet dla kierowców	–	–	100,0	–	–	–	100,0
E.		Infrastruktura targowisk	–	–	154,3	69,3	85,0	85,0	–	–	–
1.		Giełda przy ul. Lubańskiej – budowa nawierzchni	2000–2001	nawierzchnia – 18.349 m²	154,3	69,3	85,0	85,0	–	–	–
XIII.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	–	–	–	–	108,8	85,0	23,8	–	–
1.		Osiedlowy Dom Kultury zakupy inwestycyjne	2001–2001	projektor medialny	–	–	25,0	25,0	–	–	–
2.		Dom Hauptmanna modernizacja obiektu	1999–2001	wyposażenie obiektu	–	–	83,8	60,0	23,8	–	–
XIV.	926	Kultura fizyczna i sport	–	–	–	1.605,0	830,0	830,0	–	–	–
1.		Obiekt sportowy przy ul. Złotniczej 12 – moder-nizacja hali sportowo- -widowiskowej	1998–2002	pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej 22 m x 44 m, nowe trybuny, przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	*	1.605,0	830,0	830,0	–	–	–
		Zadania powiatu (I+....+V)	–	–	1.882,3	1.494,0	1.975,8	1.975,8	–	–	–
I.	600	Transport i łączność – drogi powiatowe	–	–	1.882,3	1.359,0	1.350,0	1.350,0	–	–	–
1.		Odbudowa odcinka ul. Wol-ności	2000–2001	770 mb jezdni 1.540 mb chodników	1.882,3	1.359,0	150,0	150,0	–	–	–
2.		Dokumentacja na budowę obwodnicy północnej – IV i V etap (Trasa Czeska, obejście Maciejowej)	2001– 2001	–	–	–	1.200,0	1.200,0	–	–	–
II.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	–	–	135,0	440,8	440,8	–	–	–
1.		MIOC – zakupy inwestycyjne	2001–2001	urządzenie włączające sy-renę alarmową systemem radiowym, centrala telefoniczna włączająca syreny alarmowe	–	–	10,8	10,8	–	–	–
2.		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – budowa Strażnicy ppoż.	2000–2002	kubatura budynku ok. 14 tys. m³, powierzchnia zabudowy – 2081 m²	*	135,0	400,0	400,0	–	–	–
3.		Komenda Miejska Policji – zakupy inwestycyjne	2001–2001	sprzęt specjalistyczny słu-żący poprawie bezpieczeństwa miasta	–	–	30,0	30,0	–	–	–
III.	801	Oświata i wychowanie	–	–	–	–	35,0	35,0	–	–	–
1.		Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna zagospodarowanie terenu przyszkolnego	2001–2001	kompleks rekreacyjno-spor-towy (boiska, zieleń)	*	–	35,0	35,0	–	–	–
IV.	851	Ochrona zdrowia	–	–	–	–	130,0	130,0	–	–	–
1.		Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna zagospodarowanie terenu przyszkolnego	2001–2001	kompleks rekreacyjno-spor-towy (boiska, zieleń)	*	–	130,0	130,0	–	–	–
V.	853	Opieka społeczna	–	–	–	–	20,0	20,0	–	–	–
1.		Domy Dziecka – zakupy inwestycyjne	2001–2001	pralnice	–	–	20,0	20,0	–	–	–

* – wartości kosztorysowej nie podano przy zadaniach, na które nie odbyły się przetargi na wyłonienie wykonawcy zadania.

Lp.	Dział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane nakłady na rok 2001	Źródła finansowania
Lp.	Dział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane nakłady na rok 2001	środki własne budżetu miasta	dotacje ze źródeł pozabudże-towych i funduszy celowych	kredyty i pożyczki	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	–	–	11.893,6	8.783,6	100,0	–	3.010,0
		MIASTO	–	–	7.813,6	5.143,6	100,0	–	2.570,0
		POWIAT	–	–	4.080,0	3.640,0	–	–	440,0
		Zadania miasta ( I +...+ XI )	–	–	7.813,6	5.143,6	100,0	–	2.570,0
I.	010	Rolnictwo i łowiectwo	–	–	250,0	250,0	–	–	–
1.		Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych	2001–2001	6 km rowów melioracyjnych	80,0	80,0	–	–	–
2.		Remonty dróg rolniczych Obręb Strupice o dł. 800 mb, Obręb Maciejowa o dł. 300 mb	2001–2001	1,1 km dróg	170,0	170,0	–	–	–
II.	600	Transport i łączność Drogi, mosty – gminne	2001–2001	–	2.085,0	2.085,0	–	–	–
III.	700	Gospodarka mieszkaniowa	–	–	2.830,0	260,0	–	–	2.570,0
1.		Ul. Długa 3	2001–2001	elewacja, roboty towarzyszące	280,0	–	–	–	280,0
2.		Ul. Długa 11	2001–2001	elewacje, roboty towarzyszące	340,0	–	–	–	340,0
3.		Ul. Ks. Kardynała Stefana Wy-szyńskiego 38	2001–2001	elewacja, roboty towarzyszące	200,0	–	–	–	200,0
4.		Ul. 1 Maja 28	2001–2001	elewacja, roboty towarzyszące	420,0	–	–	–	420,0
5.		Ul. 1 Maja 33	2001–2001	elewacja, roboty towarzyszące	150,0	–	–	–	150,0
6.		Ul. 1 Maja 35	2001–2001	elewacja, roboty towarzyszące	200,0	–	–	–	200,0
7.		Ul. 1 Maja 36	2001–2001	elewacja, remont dachu, roboty towarzyszące	300,0	–	–	–	300,0
8.		Ul. Wolności 8	2001–2001	elewacja, remont dachu, roboty towarzyszące	250,0	–	–	–	250,0
9.		Ul. Wolności 12	2001–2001	elewacja, roboty towarzyszące	150,0	–	–	–	150,0
10.		Ul. Piłsudskiego 7	2001–2001	elewacja, roboty towarzyszące	80,0	–	–	–	80,0
11.		Ul. Piłsudskiego 10	2001–2001	elewacja, remont dachu, roboty towarzyszące	200,0	–	–	–	200,0
12.		Plac Piastowski 23	2000–2001	elewacja, remont dachu, roboty towarzyszące	160,0	160,0	–	–	–
13.		Remonty termomodernizacyjne budynków komunalnych	2000–2001	–	100,0	100,0	–	–	–
IV.	750	Administracja publiczna	–	–	300,0	300,0	–	–	–
1.		Ratusz – budynek główny	2001–2001	remont piwnic, zabezpieczenie przed zawilgacaniem i pękaniem murów Ratusza, wymiana stropów i podłóg w USC	300,0	300,0	–	–	–
V.	758	Różne rozliczenia	–	–	460,0	460,0	–	–	–
1.		Rezerwa celowa na roboty publiczne	2001–2001	–	360,0	360,0	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.		Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	2001–2001	–	100,0	100,0	–	–	–
VI.	801	Oświata i wychowanie	–	–	348,6	348,6	–	–	–
		remonty szkół ogółem (a+b) w tym:	–	–	348,6	348,6	–	–	–
a)		szkoły podstawowe	–	–	172,0	172,0	–	–	–
1.		SP nr 3, ul. PCK	2000–2001	remont dachu, wymiana obróbek bla-charskich w cz. dydaktycznej	80,0	80,0	–	–	–
2.		SP nr 7, ul. Okrzei	2001–2002	remont sal lekcyjnych	50,0	50,0	–	–	–
3.		SP nr 10, ul. Morcinka	2000–2001	zakończenie I etapu remontu sanitariatów	26,0	26,0	–	–	–
4.		Remonty bieżące, awarie	2001–2001	–	16,0	16,0	–	–	–
b)		gimnazja	–	–	176,6	176,6	–	–	–
1.		Gimnazjum nr 2 ul. Sudecka	2001–2001	wymiana pokrycia dachu na bud. głównym z obróbkami blacharskimi	80,0	80,0	–	–	–
2.		Gimnazjum nr 4 ul. Karłowicza	2001–2003	wymiana instalacji wod.-kan.	60,0	60,0	–	–	–
3.		Gimnazjum w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych	2001–2001	remont pomieszczeń na potrzeby gimnazjum	15,0	15,0	–	–	–
4.		Remonty bieżące, awarie	2001–2001	–	21,6	21,6	–	–	–
VII.	851	Ochrona zdrowia	–	–	110,0	110,0	–	–	–
1.		SP nr 11, ul. Moniuszki	2001–2001	wymiana witrolitów w małej sali gimnastycznej	40,0	40,0	–	–	–
2.		SP nr 15, ul. Kamiennogórska	2000–2001	sala gimnastyczna – wymiana instalacji c.o., remont wentylacji mechanicznej, zakończenie wymiany okien	50,0	50,0	–	–	–
3.		Sport podwórkowy	–	–	20,0	20,0	–	–	–
VIII.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza przedszkola	–	–	60,0	60,0	–	–	–
1.		MP nr 1, ul. Morcinka	2001–2001	remont instalacji c.o.	15,0	15,0	–	–	–
2.		MP nr 11, ul. Chopina	2001–2002	wykonanie izolacji pionowej i poziomej wewnętrznych ścian przyziemia z od-grzybieniem	30,0	30,0	–	–	–
3.		Awarie, remonty bieżące	2001–2001	–	15,0	15,0	–	–	–
IX.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	–	–	730,0	730,0	–	–	–
1.		Schronisko dla Małych Zwierząt	2001–2001	wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi	40,0	40,0	–	–	–
2.		Roboty elektryczne	2001–2001	remont oświetlenia drogowego oraz bieżąca konserwacja wg potrzeb i eksploatacja	600,0	600,0	–	–	–
3.		Szalet miejski na Placu Zdrojowym	2001–2001	remont obiektu, m.in.: wymiana pokrycia dachowego, instalacji wod.-kan., stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń sanitarnych, wyłożenie ścian oraz po-sadzki płytkami ceramicznymi	70,0	70,0	–	–	–
4.		Urządzenia nowej zieleni na odc. ul. 1 Maja	2001–2001	nasadzenia zieleni trwałej	20,0	20,0	–	–	–
X.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	–	–	90,0	90,0	–	–	–
1.		Kaplice cmentarne przy Kościele p.w. Podwyższenia Św. Krzyża remont kaplic	1997–2001	konserwacja elementów kamieniarskich w kaplicach nr 1,2,3	90,0	90,0	–	–	–
XI.	926	Kultura fizyczna i sport	–	–	550,0	450,0	100,0	–	–
1.		Obiekt sportowy przy ul. Sudeckiej 42 – remont hali sportowo-widowiskowej	1998–2002	m.in.: ocieplenie ścian, wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	450,0	350,0	100,0	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.		– przygotowanie obiektów do sezonu	2001–2001	prace malarskie, budowlane itp. wg potrzeb	50,0	50,0	–	–	–
3.		– remont rozbiegów do skoku wzwyż i do rzutu oszczepem na stadionie przy ul. Lubań- skiej	2001–2001	położenie nawierzchni tartanowej	50,0	50,0	–	–	–
		Zadania powiatu (I+....+V)	–	–	4.080,0	3.640,0	–	–	440,0
I.	600	Transport i łączność drogi, mosty – powiatowe			3.300,0	2.860,0	–	–	440,0
II.	801	Oświata i wychowanie	–	–	500,0	500,0	–	–	–
1.		ZSO nr 1, ul. Kochanowskiego	2001–2002	kontynuacja przekładki dachu	260,0	260,0	–	–	–
2.		ZSO nr 2, ul. Gimnazjalna	2000–2001	remont sali gimnastycznej, zabezpieczenie i remont stropu nad korytarzem parteru w budynku głównym	210,0	210,0	–
3.		Remonty bieżące, awarie	2001–2001	–	30,0	30,0	–	–	–
III.	851	Ochrona zdrowia	–	–	60,0	60,0	–	–	–
1.		ZSO nr 2, ul. Gimnazjalna	2000–2001	remont sali gimnastycznej	60,0	60,0	–	–	–
IV.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	–	–	90,0	90,0	–	–	–
1.		Specjalny Ośrodek Szkolno- -Wychowawczy ul. Sprzymierzonych remont dachu	2001–2001	wymiana pokrycia ceramicznego dachu	90,0	90,0	–	–	–
V.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	–	–	130,0	130,0	–	–	–
1.		Teatr im. C.K. Norwida remont elewacji	1999–2001	dokończenie remontu elewacji budynku od ul. Sudeckiej	130,0	130,0	–	–	–

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Poniesione wydatki do końca 2000 roku – p.w.	Planowane wydatki z budżetu miasta			Pozostałe źródła finansowania – źródło/środki finansowe
Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Poniesione wydatki do końca 2000 roku – p.w.	2001 r.	2002 r.	2003 r.	Pozostałe źródła finansowania – źródło/środki finansowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem (I+....+VIII)			303.191,0	15.813,0	10.496,1	19.522,5	17.165,0
I. Nazwa programu: Budownictwo komunalne
Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
1.	budownictwo komunalne – ul. Zielona – etap. I zad. 1	2001–2003	6.200,0	500,0	3.117,5	1.882,5	700,0	–
II. Nazwa programu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście
Cel: poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie: czystości wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakości wody pitnej
Razem			243.691,0	13.530,0	3.828,6	9.040,0	7.500,0
1.	oczyszczalnia ścieków przy ul. Lwóweckiej – modernizacja i rozbudowa części biologicznej	2001–2003	124.000,0	1.600,0	1.000,0	1.000,0	400,0	NFOŚiGW, WFOŚiGW, ISPA (120.000,0)
2.	Sobieszów – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - etap I zad.2	1999–2001	4.500,0	4.250,0	97,6	–	–	152,4 NFOŚiGW
3.	Plac Piastowski – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – etap IV	1999–2002	6.000,0	3.210,0	686,0	500,0	–	1.604,0 WFOŚiGW
4.	ul. Nadbrzeżna – budowa rejonowego kolektora sanitarnego	2000–2001	5.691,0	2.550,0	300,0	–	–	WFOŚiGW NFOŚiGW 2.841,0
5.	podłączenie budynków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej	2000–2002	1.500,0	400,0	560,0	540,0	–	–
6.	budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych, deszczowych	2000–2005	30.000,0	270,0	385,0	2.400,0	2.500,0	NFOŚiGW WFOŚiGW ISPA PHARE II 21.500,0
7.	ZUW – Sosnówka i rurociągi magistralne	2001–2005	60.000,0	1.100,0	300,0	3.600,0	4.100,0	ISPA – 40.000,0
8.	rekultywacja byłego wysypiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych “Staniszów”	2000–2002	4.000,0	100,0	500,0	500,0	–	WFOŚiGW PHARE CBC kontrakt wojewódzki 2.900,0
9.	odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr	2001–2005	8.000,0	50,0	–	500,0	500,0	GFOŚiGW, WFOŚiGW PHARE II kontrakty wojewódzkie 6.000,0
III. Nazwa programu: Rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi
Cel: ochrona środowiska naturalnego przed odpadami komunalnymi
1.	współudział w przedsięwzięciu wspólnym z gminami ościennymi	2001-2005	*	43,0	–	1.000,0	2.000,0	PFOŚiGW EKOfundusz NFOŚiGW WFOŚiGW
IV. Nazwa programu: Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Cel: zapewnienie stałej oferty miasta terenów pod budownictwo mieszkaniowe
1.	uzbrojenie os. Urocza – etap II	2001–2005	2.500,0	–	120,0	500,0	500,0	–
V. Nazwa programu: Modernizacja układu komunikacyjnego
Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych z regionem oraz płynności ruchu w mieście
Razem			36.900,0	–	1.200,0	3.300,0	5.000,0
1.	obwodnica północna etap IV – modernizacja wylotu drogi nr 3 (ul. Spółdzielcza i Trasa Czeska)	2000–2002	4.900,0	–	200,0	1.300,0	–	PHARE CBC kontrakty wojewódzkie 3.400,0
2.	obwodnica północna etap V – budowa obejścia Maciejowej i modernizacja wylotu na Wrocław – droga nr 3	2001–2003	32.000,0	–	1.000,0	2.000,0	5.000,0	PHARE CBC kontrakty wojewódzkie 24.000,0

Lp.	Wyszczególnienie (ZGM-y)	Środki finansowe na rok 2001			Wykonawstwo
Lp.	Wyszczególnienie (ZGM-y)	ogółem	budżetu miasta	własne ZGM-ów	obce	własne
	OGÓŁEM	9.414,2	1.000,0	8.414,2	6.391,8	3.022,4
1. 2. 3. 4.	ZGM – 1 ZGM – 2 ZGM – 4 ZGM – 5	2.250,0 2.946,0 2.150,0 2.068,2	400,0 – 300,0 300,0	1.850,0 2.946,0 1.850,0 1.768,2	1.300,0 2.141,0 1.450,0 1.500,8	950,0 805,0 700,0 567,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI. Nazwa programu: Modernizacja obiektów sportowych
Cel: rozszerzenie oferty sportowej i kulturalnej miasta, przeciwdziałanie patologii społecznej wśród młodzieży
1.	modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy ul. Złotniczej 12	1998–2002	5.000,0	1.605,0	830,0	800,0	1.465,0	Totalizator Sportowy 300,0
VII. Nazwa programu: Budowa centrum rekreacyjnego w Cieplicach
Cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej i uzdrowiskowej miasta i regionu
1.	budowa Aquaparku w Cieplicach (dokumentacja)	2001–2002	4.000,0	–	1.000,0	3.000,0	–	–
VIII. Nazwa programu: Poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście
Cel: zmniejszenie zagrożenia mieszkańców i mienia
1.	budowa strażnicy ppoż.	2000–2002	4.900,0	135,0	400,0	–	–	budżet państwa 4.365,0