Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 stycznia 2001 r

Dział	Rozdział	Treść	Prognoza dochodów na rok 2001 § 231	Plan wydatków na rok 2001
				Ogółem	z tego:
				Ogółem	§ 2610	§ 3020	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4440
754		Bezpieczeństwo publicz-ne i ochrona przeciw-pożarowa	35 820	35 820		3 924	23 532	4 200	576	2 952	636
	75416	Straż Miejska	35 820	35 820		3 924	23 532	4 200	576	2 952	636
851		Ochrona zdrowia	28 010	28 010	28 010
	85158	Izby Wytrzeźwień	28 010	28 010	28 010
Ogółem:			63 830	63 830	28 010	3 924	23 532	4 200	576	2 952	636

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawzdaw-czego
Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	przychody własne	dotacje z budżetu	Wydatki ogółem	wynagrodzenia osobowe	wydatki inwestycyjne	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawzdaw-czego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZAKŁADY BUDŻETOWE I ŚRODKI SPECJALNE
	Ogółem	1 939 777	69 588 623	54 966 754	14 621 869	69 717 781	22 965 573	207 000	1 810 619
	w tym:
	miasto	1 869 311	65 372 640	52 762 171	12 610 469	65 519 492	21 226 929	207 000	1 722 459
	powiat	70 466	4 215 983	2 204 583	2 011 400	4 198 289	1 738 644		88 160
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM	1 939 777	68 489 139	53 867 270	14 621 869	68 618 297	22 965 573	207 000	1 810 619
	w tym:
	miasto	1 869 311	64 932 640	52 322 171	12 610 469	65 079 492	21 226 929	207 000	1 722 459
	powiat	70 466	3 556 499	1 545 099	2 011 400	3 538 805	1 738 644		88 160
	Zakłady budżetowe miasta – razem	1 869 311	64 932 640	52 322 171	12 610 469	65 079 492	21 226 929	207 000	1 722 459
	w tym:
600	Transport i łączność Miejski Zakład Komunikacyjny, ul. Wolności 145, rozdz. 60004	39 100	19 035 000	16 335 000	2 700 000	19 035 646	7 984 646	100 000	38 454
630	Turystyka Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, Plac Piastowski 36, rozdz. 63001	12 424	462 566	259 391	203 175	459 807	152 566		15 183
700	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej, rozdz. 70001	711 767	31 947 792	30 787 792	1 160 000	31 935 560	5 506 669	107 000	723 999
	w tym:
	ZGM nr 1, ul. Wolności 39	216 542	7 259 199	6 859 199	400 000	7 245 431	1 605 337	10 000	230 310
	ZGM nr 2, ul. Wolności 15	199 090	10 644 318	10 644 318		10 642 724	1 599 908		200 684
	ZGM nr 4, ul. Drzymały 7	152 935	8 000 492	7 700 492	300 000	8 001 760	1 166 560	62 000	151 667
	ZGM nr 5, Pl. Piastowski 2	143 200	6 043 783	5 583 783	460 000	6 045 645	1 134 864	35 000	141 338
710	Działalność usługowa Zakład Inwestycji Miejskich, ul. Bohaterów Getta 2, rozdz. 71002	17 107	301 669	301 669		299 362	190 992		19 414
801	Oświata i wychowanie	38 000	2 933 506	573 369	2 360 137	2 933 506	1 880 670		38 000
	w tym:
	Oddziały klas “0" w przedszkolach i szkołach podstawowych, rozdz. 80104	38 000	2 933 506	573 369	2 360 137	2 933 506	1 880 670		38 000
	w tym:
	Przedszkole nr 1, ul. Morcinka 11	2 000	111 434	26 434	85 000	111 434	69 689		2 000
	Przedszkole nr 2, ul. Piłsudskiego 32	2 000	191 980	45 980	146 000	191 980	126 065		2 000
	Przedszkole nr 4, ul. Krasickiego 6	2 000	103 724	23 924	79 800	103 724	71 000		2 000
	Przedszkole nr 5, ul. Mickiewicza 19	2 000	100 517	28 217	72 300	100 517	66 767		2 000
	Przedszkole nr 6, ul. Kolberga 5	2 000	116 300	36 300	80 000	116 300	74 279		2 000
	Przedszkole nr 7, ul. Różyckiego 2	2 000	111 190	27 390	83 800	111 190	71 520		2 000
	Przedszkole nr 8, ul. Kolberga 1	2 000	143 765	27 165	116 600	143 765	93 127		2 000
	Przedszkole nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 13	2 000	209 028	36 528	172 500	209 028	136 295		2 000
	Przedszkole nr 11, ul. Chopina 4	2 000	133 384	22 384	111 000	133 384	88 550		2 000
	Przedszkole nr 12, ul. Zamkowa 5	2 000	106 996	19 896	87 100	106 996	73 265		2 000
	Przedszkole nr 13, ul. Karłowicza 13	2 000	206 462	47 062	159 400	206 462	133 872		2 000
	Przedszkole nr 14, ul. Junaków 2	2 000	130 358	21 758	108 600	130 358	83 792		2 000
	Przedszkole nr 15, ul. Grunwaldz-ka 52	2 000	131 109	21 809	109 300	131 109	78 697		2 000
	Przedszkole nr 17, ul. Noskowskiego 2	2 000	109 935	29 332	80 603	109 935	72 755		2 000
	Przedszkole nr 18, ul. Piłsudskie-go 15	2 000	138 700	12 100	126 600	138 700	81 889		2 000
	Przedszkole nr 19, ul. Kurpińskie-go 2	2 000	434 734	35 200	399 534	434 734	267 035		2 000
	Przedszkole nr 22, ul. Wolności 117	2 000	131 192	25 692	105 500	131 192	85 491		2 000
	Przedszkole nr 23, ul. Fabryczna 1a	2 000	103 000	28 600	74 400	103 000	65 014		2 000
	Przedszkole nr 27, ul. Tuwima 12	2 000	219 698	57 598	162 100	219 698	141 568		2 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	Ochrona zdrowia Miejska Izba Wytrzeźwień, ul. Wolności 142, rozdz. 85158	879 019	1 126 150	643 650	482 500	1 349 315	524 680		655 854
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 426	7 961 038	2 806 381	5 154 657	7 960 909	4 358 930		171 555
	w tym:
	Przedszkola (bez klas “0"), rozdz. 85404	171 426	7 961 038	2 806 381	5 154 657	7 960 909	4 358 930		171 555
	w tym:
	Przedszkole nr 1, ul. Morcinka 11	7 457	348 056	96 956	251 100	347 628	192 640		7 885
	Przedszkole nr 2, ul. Piłsudskiego 32	8 992	475 241	199 441	275 800	474 971	252 307		9 262
	Przedszkole nr 4, ul. Krasickiego 6	8 042	370 974	124 774	246 200	370 804	220 026		8 212
	Przedszkole nr 5, ul. Mickiewicza 19	9 771	462 557	160 857	301 700	463 581	267 898		8 747
	Przedszkole nr 6, ul. Kolberga 5	8 876	541 928	173 328	368 600	541 650	298 654		9 154
	Przedszkole nr 7, ul. Różyckiego 2	7 862	389 097	140 640	248 457	388 797	215 141		8 162
	Przedszkole nr 8, ul. Kolberga 1	7 049	173 985	62 785	111 200	173 975	93 765		7 059
	Przedszkole nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 13	10 770	640 131	209 731	430 400	640 288	365 228		10 613
	Przedszkole nr 11, ul. Chopina 4	7 195	166 531	71 031	95 500	166 728	88 896		6 998
	Przedszkole nr 12, ul. Zamkowa 5	7 762	239 251	62 651	176 600	239 596	148 008		7 417
	Przedszkole nr 13, ul. Karłowicza 13	8 529	381 829	165 129	216 700	381 592	200 727		8 766
	Przedszkole nr 14, ul. Junaków 2	7 891	321 289	102 189	219 100	321 459	169 229		7 721
	Przedszkole nr 15, ul. Grunwaldz-ka 52	6 655	172 458	76 458	96 000	172 322	78 683		6 791
	Przedszkole nr 16, ul. Kraszewskiego 7	9 355	320 770	78 870	241 900	320 987	186 626		9 138
	Przedszkole nr 17, ul. Noskowskie-go 2	7 380	265 576	103 576	162 000	265 502	145 770		7 454
	Przedszkole nr 18, ul. Piłsudskie-go 15	9 055	463 599	202 999	260 600	464 048	247 365		8 606
	Przedszkole nr 19, ul. Kurpińskie-go 2	13 607	1 016 308	332 008	684 300	1 015 936	536 421		13 979
	Przedszkole nr 22, ul. Wolności 117	7 898	314 744	103 644	211 100	314 789	172 114		7 853
	Przedszkole nr 23, ul. Fabryczna 1a	7 697	369 133	136 833	232 300	368 890	195 562		7 940
	Przedszkole nr 27, ul. Tuwima 12	9 583	527 581	202 481	325 100	527 366	283 870		9 798
926	Kultura fizyczna i sport Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sudecka 59, rozdz. 92604	468	1 164 919	614 919	550 000	1 105 387	627 776		60 000
	Zakłady budżetowe powiatu – razem	70 466	3 556 499	1 545 099	2 011 400	3 538 805	1 738 644		88 160
	w tym:
600	Transport i łączność Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, rozdz. 60015	41 970	788 400	407 000	381 400	782 360	478 785		48 010
854	Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne, rozdz. 85410	28 496	2 768 099	1 138 099	1 630 000	2 756 445	1 259 859		40 150
	w tym:
	Bursa Szkolna nr 1, ul. Kilińskiego 5/7 (Zespół Szkół Handlowo-Usługo-wych)	6 000	734 800	316 800	418 000	734 800	330 156		6 000
	Bursa Szkolna nr 2, ul. Kilińskiego 38 (Zespół Szkół Żywienia i Weterynarii)	1 916	354 000	144 000	210 000	352 766	157 498		3 150
	Bursa Szkolna nr 3, ul. Jagiellońska 4 (Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych)	10 000	591 000	215 000	376 000	591 000	297 095		10 000
	Bursa Szkolna nr 4, ul. Łazienkowska 1 (Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych)	5 000	720 299	294 299	426 000	710 299	309 702		15 000
	Bursa Szkolna nr 5, ul. Karkonoska 3 (Zespół Szkół Agroturystycznych)	5 580	368 000	168 000	200 000	367 580	165 408		6 000
II	ŚRODKI SPECJALNE OGÓŁEM		1 099 484	1 099 484		1 099 484
	w tym:
	miasta		440 000	440 000		440 000
	powiatu		659 484	659 484		659 484
	Środki specjalne miasta razem		440 000	440 000		440 000
	w tym:
750	Administracja publiczna Urząd Miejski w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 29, rozdz. 75095		440 000	440 000		440 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Środki specjalne powiatu razem		659 484	659 484		659 484
	w tym
010	Rolnictwo i łowiectwo Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Wojska Polskiego 18, rozdz. 01021		30 500	30 500		30 500
801	Oświata i wychowanie		311 740	311 740		311 740
	w tym
	Szkoły zasadnicze, rozdz.80130		193 740	193 740		193 740
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, rozdz.80140		118 000	118 000		118 000
853	Opieka społeczna Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej, ul. Leśna 3/5, rozdz. 85395		4 000	4 000		4 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		313 244	313 244		313 244
	w tym:
	Internaty i bursy szkolne, rozdz.85410		262 244	262 244		262 244
	Stołówki szkolne, rozdz.85414		51 000	51 000		51 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji ogółem
1	2	3	4	5
		Ogółem zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze w tym:		14 688 465
		Zakłady budżetowe w tym:		14 621 869
600	60004	Transport i łączność Miejski Zakład Komunikacyjny, ul. Wolności 145	dopłata do kosztów wozokilometrów w granicach miasta Jeleniej Góry	2 700 000
600	60015	*Transport i łączność* Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a	dopłata do kosztów zarządzania drogami publicznymi w granicach miasta Jeleniej Góry	381 400
630	63001	Turystyka Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, Plac Piastowski 36	dopłata do kosztów prowadzenia punktów Informacji Turystycznej	203 175
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:		1 160 000
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dopłata do kosztów remontów bieżących budynków komunalnych	1 000 000
			dopłata do kosztów remontów kapitalnych budynków komunalnych	160 000
801	80104	Oświata i wychowanie Oddziały klas “0" w przedszkolach	dopłata do kosztów utrzymania i nauki dzieci w klasach “0" prowadzonych w przedszkolach	2 360 137
851	85158	Ochrona zdrowia Izba Wytrzeźwień w tym:		482 500

1	2	3	4	5
		Miejska Izba Wytrzeźwień, ul. Wolności 142	dopłata do kosztów pobytu pacjentów w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień	207 500
			pokrycie kosztów prowadzenia punktów informacyjno-konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej	275 000
854	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza Przedszkola (bez klas “0")	dopłata do kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	5 154 657
854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza Bursy szkolne	dopłata do kosztów utrzymania uczniów w bursach szkolnych	1 630 000
926	92604	Kultura fizyczna i sport Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym:		550 000
		Ośrodek Sportu i Rekreacji,	dopłata do kosztów utrzymania kąpielisk	199 600
		ul. Sudecka 59	dopłata do kosztów utrzymania stadionu sportowego przy ul. Lubańskiej	109 200
			dopłata do kosztów utrzymania hali sportowo-widowiskowej przy ul. Złotniczej	241 200
		Gospodarstwa pomocnicze w tym:		66 596
801	80197	Oświata i wychowanie Gospodarstwa pomocnicze w tym:		66 596
		Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej nr 11, ul. Moniuszki 9	dopłata do kosztów prowadzenia “Programu powszechnej nauki pływania"	66 596

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2001 r.
I	Stan funduszu na początek roku	100 000
	w tym:
1	środki pieniężne	100 000
2	należności	0
3	zobowiązania	0
II	Przychody	350 000
	w tym:
	§ 049 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	50 000
	§ 296 – przelewy redystrybucyjne przelewy z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, tj. udziały w opłatach za składowanie odpadów oraz w opłatach i karach za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	300 000
III	Wydatki	450 000
	w tym:
1	wydatki bieżące	360 000
	§ 2440 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000
	w tym:
	edukacja ekologiczna	10 000
	§ 2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000
	w tym:
	1) dofinansowanie likwidacji niskich emisji dla osób fizycznych	120 000
	2) projekt zieleni w ramach przedsięwzięcia “Ogród Czarne" dla Fundacji Kultury Ekologicz- nej “Dwór Czarne"	10 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	220 000
	w tym:
	1) rewaloryzacja parków: Zdrojowego, Norweskiego oraz przy Wzgórzu Kościuszki	180 000
	2) zalesianie i zadrzewianie	30 000
	3) ukwiecenie Placu Ratuszowego	10 000
2	wydatki inwestycyjne	90 000
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	90 000
	w tym:
	wykonanie dokumentacji na odbudowę koryta kanału Młynówka	90 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	0
	w tym:
1	środki pieniężne	0
2	należności	0
3	zobowiązania	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2001 r.
I	Stan funduszu na początek roku	0
	w tym:
1	środki pieniężne	0
2	należności	0
3	zobowiązania	0
II	Przychody	120 000
	w tym:
	§ 296 – przelewy redystrybucyjne przelewy z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, tj. udziały w opłatach za składowanie odpadów oraz w opłatach i karach za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	120 000
III	Wydatki	120 000
	w tym:
1	wydatki bieżące	20 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	20 000
	w tym:
	edukacja ekologiczna	20 000
2	wydatki inwestycyjne	100 000
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000
	w tym:
	opracowanie programu gospodarki odpadami w Kotlinie Jeleniogórskiej	100 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	0
	w tym:
1	środki pieniężne	0
2	należności	0
3	zobowiązania	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2001 r.
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	w tym:
1	środki pieniężne	13 000
2	należności	0
3	zobowiązania	13 000

1	2	3
II	Przychody	280 000
	w tym:
	§ 083 – wpływy z usług	280 000
III	Wydatki	280 000
	w tym:
1	wydatki bieżące	255 000
	w tym:
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	56 000
	z tego:
	przelewy na CFGZGiK	28 000
	przelewy na WFGZGiK	28 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	179 000
2	wydatki inwestycyjne	25 000
	w tym:
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne jednostek funduszy celowych	25 000
	w tym:
	wykonanie instalacji przeciwpożarowej wraz z monitoringiem w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zgodnie z wymogiem ustawowym	25 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	0
	w tym:
1	środki pieniężne	14 000
2	należności	0
3	zobowiązania	14 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan na 2001 r.
1	2	3	4	5
			INSTYTUCJE KULTURY OGÓŁEM	6 183 280
			ZADANIA MIASTA	1 827 280
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 183 280
			w tym:
			Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcińskiego 12	387 280
			w tym:
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	362 280
			w tym:
			dotacja na działalność bieżącą	333 280
			dotacja na organizację imprez	29 000
		6140	wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	25 000
			Miejski Dom Kultury “Muflon", ul. Cieplicka 172	276 000
			w tym:
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	276 000
			w tym:
			dotacja na działalność bieżącą	261 000
			dotacja na organizację imprez	15 000

1	2	3	4	5
			Miejski Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 60	520 000
			w tym:
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	520 000
			w tym:
			dotacja na działalność bieżącą	500 000
			dotacja na organizację imprez	20 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	344 000
			w tym:
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	284 000
			w tym:
			dotacja na działalność bieżącą	254 000
			dotacja na organizację imprez	30 000
		6130	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	60 000
	92118		Muzea Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268	300 000
			w tym:
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	300 000
			w tym:
			dotacja na działalność bieżącą	290 000
			dotacja na organizację imprez	10 000
			ZADANIA POWIATU	4 356 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	2 356 000
			w tym:
			Jeleniogórski Teatr Animacji, ul. Wolności 159	726 000
			w tym:
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	726 000
			w tym:
			dotacja na przygotowanie i realizację spektakli teatralnych	726 000
			Teatr im. C.K. Norwida, Aleja Wojska Polskiego 38	1 630 000
			w tym:
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 630 000
			w tym:
			dotacja na przygotowanie i realizację spektakli teatralnych	1 500 000
			dotacja na remont elewacji	130 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Regionalne Centrum Kultury, ul. Grabowskiego 7	700 000
			w tym:
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	700 000
			w tym:
			dotacja na działalność bieżącą	700 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	250 000
			w tym:
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	250 000
			w tym:
			dotacja na działalność bieżącą	250 000
	92116		Biblioteki Grodzka Biblioteka Publiczna, ul. Bankowa 27	1 050 000
			w tym:
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 050 000
			w tym:
			dotacja na działalność bieżącą	1 050 000